如何制定年度经营计划(共 80张PPT)
年度经营计划书ppt
年度经营计划书ppt年度经营计划书ppt年度经营计划书ppt(1)现今阶段，xx酒店业竞争日益激烈，消费者也变的越来越成熟，这就对我们饭店经营提出了更高的要求。
在20xx年来临之际，我计划对我们xx大酒店经营管理作出一系列的调整，吸引消费者到我们店消费，提高我店经营效益。
一、市场环境分析我店经营中存在的问题：1、目标顾客群定位不太准确，过于狭窄。
主要特征是等顾客上门，依靠政府部门为主顾客群，缺乏开展民间消费群体。
没有充分体现出本店的特色，定位偏高，另外部分酒店服务质量还存在一定问题，影响了消费者到酒店消费的信心。
去年的经营状况不佳，我们应当反思，目标市场定位。
应当充分挖掘自身的优越性，拓宽市场，合理巩固已现有企业单位消费体，进行改关拉笼。
完善其消费者档案。
我店所在的是一个消费水平较低的xx城，居民大部分是普通消费者，而我店是以经营x菜以海鲜为主，山货及本地菜系偏少，多数居民的收入长期是不能接受。
但我们店的硬件水平和服务是本地区最好，因此要分档接收各层次的消费，要体现“华而不贵、真正实惠”的经营理念。
同时，旅游团队接待方面还有待开发与加强。
2016年经营管理工作计划工作计划2、新闻宣传力度不够，没能让X城人民了解我店，也没能在XX地区充分宣传。
建议用投入较少的资金进行企业文化宣传或企业人脉的宣传，其次要求对外围省级或X级主干道设立广告牌。
3、竞争对手分析：我店周围没有与我店类似档次酒店，只有不少的小餐馆或旅馆，虽然其在经营能力上不具备与我们竞争的实力，但其以低档案物美价廉较吸引部分消费群。
周边有部分较为高档次酒店，主要分布在旅游区，对我们有影响是政府部门接待，因此本年度要引起重视，在服务质量或其它方面进行争取。
做好会议接待市场破突口。
要做到休闲观光在景区、商务会谈、吃住在“XX”经营策略。
二、目标市场分析目标市场即最有希望的消费者组合群体。
目标市场的明确既可以避免影响力的浪费，也可以使广告有其针对性。
年度经营计划制定与执行ppt课件 (2)
目标设定
措施分解
资源保障
考核激励
修订调整
What, Why , How , When , Who , Where , Which ,
How much
2021精选ppt
3
互联网企业战略规划的新特征
场景思维：从用户痛点切入
入口思维：智能移动终端和最后1米 单品思维：快速迭代才极致
闭环思维：打通支付环节
分享思维：分享即营销
平台思维：生态系统建设
跨界思维：融合创新
非主流思维：从边缘切入
2021精选ppt
4
企业战略实施的过程
1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施
（1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移 成具体目标（BSC，平衡积分卡） （2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此， 绩效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资 源、公司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。 （3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪酬 激励挂钩。
二度调查
李四
-了解成效
2021精选ppt
25
-举例
目的 Objectives
改进生产成本节 约计划
文字
目标 Goals
全年年节约生产 成本 USD100,000
数据
策略 Strategies
降低瓶子成本
谈判更低的贴牌 加工费
物料供应本地化
衡量 Measures
将瓶子厚度降低 1mm可节省 USD30,000
2021精选ppt
6
四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措 施
企业年度经营计划ppt
企业年度经营方案ppt下面就由来为大家带来企业年度经营方案ppt，希望这些信息能够帮助到大家!第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。
第二部分年度形成步骤1.准备阶段。
xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为根底，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。
2.立案阶段。
xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作方案”，并由总经理助理进展总体。
3.审议及调整阶段。
xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。
4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布方案，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将方案内容告知员工。
第三部分年度工作方案内容1.xx年度展望。
(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。
公共建立属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。
(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。
(4)人力资潺投入：xx年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。
(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进展。
(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产本钱上升。
2.xx年度工作方针及目标。
(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。
(2)降低生产本钱2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。
(3)秉承“诚信负责”的厂训，创立“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。
企业年度经营计划ppt
企业年度经营计划ppt(1)第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。
第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。
2009年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。
2.立案阶段。
2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。
3.审议及调整阶段。
2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。
4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。
第三部分年度工作计划内容(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。
公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。
(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。
(3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。
(4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。
(5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。
(6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。
(1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。
(2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。
(3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。
(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。
如何做年度企业经营计划高价值培训课件PPT-33页
• 企业经营者理念 • 经营结构方针 • 商业伙伴合作方针 • 利益方针 • 成本方针
B、企业经营目标
年度经营目标
年
年
度
度
公
各
司
部
经
门
营
目
目
标
标
最
努
低
力
必
目
达
标
目
标
注意事项： 1、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标。
2、必须与企业战略目标接轨 3、必须确定目标完成期限。 4、财务目标必须分产品细化和分月度细化。
发货管理
客户关系维护
客户管理
客户数据维护 客户需求发掘
营销部 年度 工作 目标
计划编制的工具之二：问题树
问题
我们是否应该 对采购支付政
策进行调整
一级子问题
二级子问题
是否可以实现100 ％的现款支付？
是否可以考虑增加 10％的其他支付方
式？
实际的资金需求 量有多大？
实际需要的资金 从哪里来？
可以增加的其他 支付方式有哪些？ 每一种方式实际 的成本有多大？
公司 生产分厂 辅助生产部门 职能部门 相关活动群
责任者
中层、基层 职能管理者 相关活动负责人 具体活动负责人
高层、中层 基层管理者 职能管理者 相关活动群负责人
参与者 基层执行人员
基层管理者 内外有关专家
公司战略规划
完成长期目标 －－企业战略位势根本转变 －－企业战略思考能力增强
部门年度工作计划
公司年度经营计划
计划目标
完成部门年度目标 －－人、财、物、信息流
高效、有序运行
完成公司年度目标 －－实现管理模式变革 －－形成战略优势能力 －－实现公司年度目标
企业年度规划图文经典(PPT77页)
公司本年度开展目标
关键能力目标
业务关键能力
2策略联盟与联盟管理能力
业务关键能力目标
2金融行业的联盟兼并，并有效管 理好兼并对象；
2按证券业务的市场战略构架，寻找 证券行业的上游咨询业务的策略合作 联盟； 2初步建立与实施SI的合作模式；
22 IT效构劳架业客务户的全整面体解市决场方营案销的、能运力作； 和
2 客户关系能力；
2 面向客户需求和具体工程运作，开发 2 IT专业效劳产品的综合开发能力；
2 工程综合管理和实施控制能力；
业务关键能力目标
2企业电子商务和信息平安业务初步 形成完整的解决方案〔Vision〕的能 力; 2金融和证券业务初步探索，培育IT 方案的架构能力
主要活动〔建议〕：
• 宣贯公司规划纲要 • 访谈相关人员，了解
• 提出宗旨和职责草案 ，并结合公司要求初 定部门目标
客户需求
• 预测一年内市场和资
源变化
• 结合目标，进行SWOT
• 寻求主管VP指导，确 分析以了解内部差距
定部门宗旨、职责和 • 召开部门现状分析及
年度目标
总结会，明确差距
• 召开问题解决会议，确
目标
就是要做到什么程度
考核 就是评价目标完成情况
考核包括： ➢ 部门绩效考核 ➢ 个人绩效考核
目标按照平衡记分卡四个维度
财务目标 市场目标 客户满意度目标
•销售收入 •毛利 •奉献利润
•销量 •市场份额 •市场排名
•直接客户满意度 •合作伙伴满意度 •内部合作满意度
毛利率： ％ 奉献利润率： ％
原创PPT-公司年度经营计划书
素质 修养
持之以恒的毅力 全面的知识结构 人文素质修养
解决问题
Problem Solving
发现问题是解决问题的先决条件，但仅仅满足有提出问题是不够的，提出问题的目的是为了有效 解决问题。人生就是解决一些列问题的过程。个体克服生活、学习、实践中新的矛盾时的负责心 里活动，其中主要是思维活动。教育心理学着重研究学生学习知识、应用知识中的问题解决。
发现问题
分析问题
提出假设
检验假设
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它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会 团体按照有关规定，定期或不定期地向上级机关 或法定对象
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它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会 团体按照有关规定，定期或不定期地向上级机关
或法定对象
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它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会 团体按照有关规定，定期或不定期地向上级机关 或法定对象 Nhomakorabea01
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《如何做年度规划》PPT课件
做什么
公司年度目标的含义
公司在一年内，考虑并衡量公司的内外 条件及可能，沿其经营方向（战略定位）预 期所要达到的理想成果。 它也是公司战略目标的分解和细化。
做什么
公司年度目标体系
整体经营目标 业务目标 客户满意度目标 核心竞争力发展目标 基础目标 或过程性目标
可持续发展目标 当期目标
结果性 目标
3、思考：
汇仁集团宗旨——
做什么
二、选择、确定产品和业务
1. 公司每年一般都会对原有的产品或业务进 行重新梳理筛选，有时也考虑增加新的产 品或业务。但是原有的产品或业务该怎么 筛选，新的产品或业务到底该不该做，是 需要公司的决策者进行慎重的考虑。 2. 介绍一种方法—四象限图法
做什么
业务选择：四象限图
% % × ×
得分 得分
业务选择、确定的步骤
市 场 吸 引 力
公司竞争力
做什么
第一步：明确业务的分类
1. PC：笔记本、台式机。 2. 局端产品：大型机、网络产品、存储系统、 服务器/工作站。 3. 外设：印刷设备、显示设备、媒体图象、 PC附件。 4. IA：掌上电脑 5. 部件：QDI主板
做什么
公司SWOT策略
3、威胁-优势（TS）策略：
状态：外部有威胁，公司有优势。 策略：利用公司的优势回避或减轻外部威胁的影响 ，最终将威胁转化为机遇。 举例：90年代初用户亲睐国外品牌，联想发挥本 土化和成本低的优势，采取彻底分销，细分产品（ E、G、P系列机型），四次降价等措施，96年获 得市场份额第一，国产品牌超越国外品牌。
明确 业务分类 业务 产品 1PC 台式电脑 笔记本 2 3 4 明确评估 的标准 制定评分标准和 权重分配的计分 规则 对每个产品以评分加 权的方法作评估
年度经营计划制定步骤
制定年度经营计划是一项复杂且关键的任务，需要按照一定的步骤进行，以确保计划的完整性和可行性。
以下是一份简要的年度经营计划制定步骤，供您参考：
1. 明确目标：首先，要明确企业在未来一年的主要目标。
这些目标应具有可衡量性、可达成性和挑战性，以激励团队不断前进。
2. 分析市场与竞争环境：深入研究目标市场的需求、发展趋势和竞争态势，了解竞争对手的策略和优劣势。
3. 制定销售策略：基于市场分析，制定销售目标和计划，包括产品定价、促销活动、销售渠道等。
4. 制定生产和运营策略：根据市场需求和销售计划，制定生产和运营策略，包括生产计划、供应链管理、质量控制等。
5. 制定财务预算：预测未来的收入和支出，制定详细的财务预算，包括收入、成本、利润等。
6. 制定人力资源计划：评估当前的人力资源状况，制定招聘、培训、绩效管理等计划。
7. 制定风险管理策略：识别潜在的风险和挑战，制定应对策略，以降低潜在风险对企业的影响。
8. 持续监控和调整：实施计划后，要持续监控市场和内部运营状况，根据实际情况调整计划。
9. 评估与反馈：在年度结束时，对计划的执行情况进行评估，总结经验教训，为下一年的计划提供参考。
在制定年度经营计划时，还需要注意以下几点：保持灵活性，以应对市场的变化；注重团队协作，确保计划的顺利实施；强调沟通和反馈，提高计划的执行效率。
总之，制定年度经营计划需要系统性的规划和执行过程。
通过明确目标、分析市场、制定策略、监控调整等步骤，企业可以更好地规划未来一年的发展方向和重点工作。
如何制定年度经营计划及公司预算
如何制定年度经营计划及公司预算一、本文概述1、定义年度经营计划及公司预算的重要性年度经营计划及公司预算是每一家企业在规划未来业务和发展时必须重视的环节。
年度经营计划是一份详细的文件，概述了企业未来一年的战略目标和关键业务目标，以及实现这些目标所需的资源。
而公司预算则是为实现这些目标而编制的资金分配计划，确保企业在各个领域有足够的资金支持。
制定年度经营计划及公司预算的重要性体现在以下几个方面：首先，年度经营计划及公司预算提供了一个明确的方向和目标，帮助企业集中精力和资源在最重要的业务上。
它使企业的所有员工了解企业的目标，从而能够更好地协同合作，共同为实现这些目标而努力。
其次，年度经营计划及公司预算有助于企业进行资源配置，避免资源的浪费。
通过预算，企业可以确定每个业务领域的资金分配，确保资金用在最能产生效益的地方，从而提高企业的投资回报率。
此外，年度经营计划及公司预算还有助于企业的管理层进行监督和控制。
通过比较实际业绩与计划指标，可以及时发现问题并采取相应的措施，确保企业能够在预算范围内实现目标。
最后，年度经营计划及公司预算也是企业进行业绩评估的重要依据。
通过对实际业绩与计划指标进行比较，可以评估企业的业绩表现，进而对企业的管理层进行奖励或惩罚。
因此，制定年度经营计划及公司预算对于企业的发展和管理至关重要。
下面我们将详细介绍如何制定年度经营计划及公司预算。
2、描述文章的目的和结构本文旨在为读者提供有关如何制定年度经营计划及公司预算的指导。
文章结构如下：首先，我们将探讨年度经营计划的重要性及其对实现公司目标的影响。
其次，我们将详细描述制定年度经营计划的步骤和方法，包括目标设定、市场分析、SWOT分析、策略制定和计划实施等。
接下来，我们将解释公司预算的概念和作用，并阐述如何编制公司预算，包括预算编制的步骤、方法和技巧。
最后，我们将强调实施和监控的重要性，并介绍如何在实施过程中监控各项经营指标，以及对经营计划和预算进行调整和改进的建议。
年度经营计划精品PPT课件
•公司据本年度公司、子公 司目标执行情况，确定从上 到下各级关键驱动因素，据 此召开各管理层研讨会，修 改关键业绩指标体系
战略运营系统－－12月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整
战略运营系统—PDCA模式
•制定战略框架与研 讨
•制定年度计划/预算 P
•制定项目计划/预算
•制定月度计划/预算
找出需要解决的问题， 制定改善方案，并进 A 行：
•绩效考核与评价激 励
C •计划/预算调整
D •指导、服务与监控
•偏差分析与经营报告
战略运营系统－－10月份主要工作
•召开绩效合约设定会，讨 论指标权重和目标值，达成 共识
•签订各级绩效合约
•制作月度绩效报表
•月度绩效跟踪、辅导、差 异分析
战略运营系统－－1月份主要工作
战略规 经营划/预
算计划
绩效管 理
战略运营系统
10 11 12 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 11 12 1月 2月
D 指导、服务与监控
C
偏差分析与经营汇 报
月度计划滚动调整
A 年度计划季度调整
全面预算体系 绩效管理 流程管理 数据管理 经营例会
绩效考核及运用 表示事情该时间段必须执
表示事情该时间段根据情况执行
表示事情该时间段不执行
绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环
子系统
《经营计划》课件
简介
经营计划的定义、编制经营计划的目的以及经营计划的分类。
编制经营计划的步骤
1
分析市场环境
2
评估市场的竞争情况、消费趋势和潜在机会。
3
制定经营计划的具体措施
4
设计详细的行动计划，包括市场推广、产品 开发等。
了解企业的情况
分析企业内部结构、资源分配和核心竞争力 等方面的情况。
1
经营计划的实施过程中的监控要点
2
跟踪目标完成情况，及时调整计划和策略。
经营计划的评估指标
确定关键绩效指标，如市场份额、销售额和 利润率。
经营计划实例
某公司的经营计划分析
对一家公司的经营计划进行详细分析，探讨成功因素与 挑战。
某行业的经营计划实例
研究某个行业的典型企业的经营计划案例，探索最佳实 践。
总结与展望
• 经营计划的重要性 • 未来经营计划发展趋势
确定经营计划的目标
制定明确的经营目标，包括市场份额增长、 盈利增加等。
经营计划的内容
企业的发展战略
制定长期战略，包括新市场拓展、产品创新等。
资金计划
预测和管理资金流入流出，确保运营资金的稳定。
营销计划
制定市场推广策略、定价策略和销售目标。
经营活动计划
规划生产、人力资源、供应链等经营活动。
经营计划的评估与监控
如何有效制定年度经营计划PPT课件( 56页)
•
15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。
•
5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。
2. 战略意味着聚焦 3. 战略是一个带有阶段性里程碑的实施计划 4. 战略是针对竞争对手而设计的，如果连自己的竞争对手到底是谁都弄不清楚
，怎么才能设计战略？没有小众化的概念，企业很难界定谁是竞争对手。
·清晰竞争对手的描述 ·明确企业的目标客户群和产品的差异化定位 ·如何才能做到，必须的路径、方法论、里程碑和检查站
•
11、这个世界其实很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人不想做的事，你想要过更好的生活，你就必须去承受更多的困难，承受别人不能承受的压力。
•
12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。
•
13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。
组织架构与 系统的匹配度
1.本门职能设计（责任系统） 2.员工职业规划与组织战略规划匹配度 3.岗位说明书与职业素养、责任
案例： 某自行车企业
教育训练系统的支撑比
1. 适应公司发展的能级系统 2. 成长规划
企业文化的力量与价值的沉淀及传递系统
1. 提炼 2. 价值传递
年度经营计划的合成
祝愿每位企业家：
如何制定年度经营计划(80张)PPT
详解年度经营计划是企业战略与战术的结合 点
➢本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模 式系统的介绍了以战略规划指导战术规划，围绕关键问 题与机会制定市场计划的思想和执行方法。
➢本方法经多次实践检验，是理论与实践相结合的重要管 理步骤之一。
内容概要
➢ 意义与概念 ➢ 计划的结构、制定原则与流程 ➢ 年度经营计划分步详解 ➢ 总结
➢ 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及 原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值-性价问题分析
➢ 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 ➢ 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 ➢ 指出明年改善性价的工作方向
影响P值的主要因素有哪些？
品牌指数/态度分组 品牌联想
➢ 过去一年渠道参数
覆盖率 终端表现 渠道满意度
➢ 过去一年各区域销售额及占有率数据 ➢ 过去一年各区域分类市场销售成本数据
年度经营计划制定流程
各部门
制定计划的组织流程
市场总监 销售总监 研发总监 生产总监 人力总监 财务总监 行政总监
品类经理 品品 牌牌 经经 理理
评估品牌表现主要应考虑哪些方面？
组别 G1组 G2组 G3组
G4组 G5组 G6组 G7组
消费者分组
* 不知道品牌
* 知道品牌； * 但不在品牌选择集合内 * 且没有尝试过测试产品 * 知道品牌和功能 * 在品牌选择集合内 * 但不是第一选择品牌 * 且没有尝试过测试产品 * 知道品牌和功能 * 在品牌选择集合内 * 是第一选择品牌 * 但没有尝试过测试产品
G7组
G6组
尝试过产品且在 选择集合内，但 不是首选品牌的 消费者
不知道品牌 的消费者
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年度经营计划管理流程
资料准备 组织流程 监控管理流程
计划前资料准备
战略规划
年度[品牌跟踪研究]数据
品牌指数/态度分组 品牌联想
过去一年渠道参数
覆盖率 终端表现 渠道满意度
过去一年各区域销售额及占有率数据 过去一年各区域分类市场销售成本数据
年度经营计划制定流程
愿意买；
D：渠道/终端因素 即消费者获得产品的难易度——买 得到； P：价格因素 即消费者获取产品的代价——买得起。
这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市
场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目
标量化模型:
S = （A×D×P）×MS
A值-品牌评估模型
尝试过产品、 在选择集合内 且是首选品牌 的消费者 不知道品牌 的消费者
相应的市场策略
修改媒体计划
加权值 K=0 K=5
修改广告概念
G3组
与竞争对手的差别
产品的销售渠道 促销 产品价格 产品各方面因素，如质 量、包装等
有针对性的修改广告
K=10
G4组
加强促销、铺货等
K=15
G5组
改进产品
K=50
G6组
与竞争对手的产品价值 比
如何加强品牌的忠诚度
改进产品价值 加强品牌形象
各部门
制定计划的组织流程
市场总监
销售总监
研发总监
生产总监
人力总监
财务总监
行政总监
品类经理 品 牌 经 理 品 牌 经 理
年度计划分步详解
结构与内容
第三章 年度经营计划分步详解
步骤一 项目启动会
年度经营计划的制定按照项目管理思想操作
项目启动会
启动时间：每年9月 项目负责人：市场总监 参会人员：各部门总监、副总经理、总经理 会议内容：项目组对项目计划达成共识
如何制定年度经营计划
详解年度经营计划是企业战略与战术的结合 点
本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模
式系统的介绍了以战略规划指导战术规划，围绕关键问
题与机会制定市场计划的思想和执行方法。 本方法经多次实践检验，是理论与实践相结合的重要管 理步骤之一。
内容概要
意义与概念
计划的结构、制定原则与流程 年度经营计划分步详解
年度层面---[年度经营计划]
事件结构模型
系统 计划
项目
任务
复 杂 度
资 源
活动
计划来源于系统目标,表达为项目集合
年 度
一个公司的财政年度
年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度
经 营
营销计划
部门：市场 / 销售 / 研发
内容：战略 / 品牌 / 渠道 / 占有率 ……
经 营
生产计划 部门：生产 / 财务 内容：产能 / 生产效率 /…… 组织发展计划 部门：人力 / 行政 内容：员工满意度 / 组织存在的矛盾 ……
G7组
G1组
知道品牌但不在 选择集合内且没 有尝试过产品的 消费者
G的 消费者
G2组
G5组
尝试过产品但 不在选择集合 内的消费者 知道品牌、在选择集合内 且是首选品牌但没有尝试 过产品的消费者
G3组
G4组
知道品牌、在选择 集合内但不是首选 品牌且没有尝试过 产品的消费者
计划的结构
战略目标
计划目标
问题分析与策略制定 立项 项目资源需求 项目分解/执行时间计划
监控计划
风险评估与对策
制定计划的原则
由上至下的制定模式
战略》品类》品牌》年度
围绕目标
目标》方针》方法
以市场为导向
市场分析》问题》解决方针
整合资源
市场部》销售部》技术部》生产部
总结
第一章 意义与概念
详解年度经营计划的意 义
战术：执行力、控制力、专业性
战略：管理正规、组织进化
行业领袖
年度经营计划的目标
寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得 相对竞争优势，达成经营目标的方法与路 径。
计划的分类
公司层面---[战略发展规划] 品类层面---[品类发展规划]
品牌层面---[品牌发展规划]
步骤二 市场调研
客户/消费者状态分析
ADP 模型分析
市场总需求分析
市场容量与空间
城市家庭年购买总量 城市家庭年购买总额 商业流通总额
应用的指标： 社会需求总量、潜在需求量
目标的估算—ADP模型
营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保 持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是： A：消费者的态度 即消费者对产品的相对喜好程度——
影响P值的主要因素有哪些？
维持并加深消费者忠 诚原因
K=80
G7组
K=100
D值-渠道分析
分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手的
差异及原因
分析终端表现方面出现的主要问题，与竞争对
手的差异及原因
了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及
原因
评估渠道表现主要应考虑哪些方面？
P值-性价问题分析
了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 指出明年改善性价的工作方向
3. 战略型项目
关键字：立足长远
项目来源：战略规划
第二章
计划的结构
制定原则与流程
职业经理人的计划能力
始终有明确的目标 预算未来的工作量
决定必须完成的工作量
决定如何完成工作 能找到问题的关键 能确定最佳时机 经常不断的督促计划的实施
利用一切方法使计划更切合实际
企 业
农业化组织 —— 作坊 工业化组织 —— 企业
年度经营计划的三大内容
为维持企业正常运营所要做的项目
1. 常规型项目
关键字：稳定可靠 项目来源：全面项目化 为了改善企业的某种现状、状态开展的项目
2. 改善型项目
关键字：立竿见影 项目来源：营销价值链 为企业未来的发展开展的项目
评估品牌表现主要应考虑哪些方面？
组 别 G1组 G2组 消费者分组 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 不知道品牌 知道品牌； 但不在品牌选择集合内 且没有尝试过测试产品 知道品牌和功能 在品牌选择集合内 但不是第一选择品牌 且没有尝试过测试产品 知道品牌和功能 在品牌选择集合内 是第一选择品牌 但没有尝试过测试产品 尝试过测试产品 但不再选择品牌 尝试过测试产品 再选择品牌 但不是第一选择品牌 尝试过测试产品 再选择品牌 且是第一选择 主要存在的问题 媒体计划 概念的独特性 品牌形象