供应商管理(评定、考核)流程
供应商考核工作流程与工作标准
C9
B9
A9
C10
E10
C11
程序
一、《供应商考核报告》
二、《供应商奖惩方案》
☆《供应商考核报告》经总经理审批后，采购部相关人员根据供应商管理相关规定拟定奖惩方案
2个工作日
☆奖惩方案报采购经理审核后，报总经理审批
1个工作日
☆按方案实施奖惩；绩优者，给予优先取得交易机会、享受培训及考察、颁发证书、聚餐等奖励；绩劣者，视情节严重性，或进行资格重估，或取消其供应商资格
标准
☆严格按《供应商管理制度》制定，考核计划完备、可行
制定考核指标体系
C3
C4
C5
程序
一、《供应商考核计划》
二、《供应商考核指标体系》
三、《供应商考核评分表》
☆不同类别的供应商考核指标体系存在着差别，考核人员应根据企业的实际将供应商进行分类
根据实际情况
☆设立供应商的考核指标，所有的公民供应商都应采用这些指标
1个工作日
☆针对不同类别的供应商设定相应的权重
1个工作日
☆对各个指标（评分项目）建立评分等级，至此，形成完整的《供应商考核指标体系》
1个工作日
☆根据考核指标体系，制作《供应商考核评分表》，以便实施考评
1个工作日
重点
☆考核指标的选择以及考核指标体系的制定
标准
☆指标完备、可量化。一般来说，供应商考核指标可包括供应质量（进料不良率、生产现场不良率、整洁成都等）、交货误期率、协调配合状况
供应商考核工作流程与工作标准
（一）供应商考核工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
供应商考核工作流程
层次
3
任务概要
对供应商的相关方面进行考核
供应商备案、管理、评级流程及表格
供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。
2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择，并实施原材料的采购；3.2质量部负责进货物资检验，对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。
4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度，对采购物资分为两类：A类物资：大宗原辅料等。
B类物资：葱姜蒜等生鲜原料等。
4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录；4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据；4.2.3对选择第一次A类物资的供方，除提供证明材料外，还需样品检验或小批量试用。
经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。
4.2.4对B类物资的供方，在进货时对其进行验证，包括感官及农残检测等，并保存验证记录，合格者由采购部填入《合格供方名录》，经批准后备用。
4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方，适用时，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力：a.体系或产品认证证书；b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境；c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料；d.供方的业绩与信誉程度是否良好；e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》，合格的可继续使用；不合格者经批准后予以撤消。
4.3.4当供方物资出现质量问题时，采购部应及时将信息反馈供方，若后续质量没有明显改进，应及时取消供货资格。
4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购，并记录供方的每次供货业绩，作为调整合格供方的依据。
供应商评定管理程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区供应商评定管理程序1.目的评定供应商达成合约要求的能力，以确保所购产品质量、交货及时性。
2.适用范围对所需的原物料、委外加工产品、生产设备及服务性质的供应商进行评定及日常考核。
3. 供应商评定、考核程序3.1供应商的寻找：3.1.1采购员通过以往资料、电话簿、网络等方式查找新的供应商。
由供应商填写“供应商质量保证能力调查表”，并收集其基本资料（营业执照、税务登记证、体系认证证书、销售代理证明等），提供相关产品的性能报告；3.1.2若供应商提供的样品不合格，可令其重新送样，再次送样不合格者，该供应商不列为合格供应商；3.1.3评定为合格的供应商经批准后，由采购员进行登记并建立合格供应商档案；3.1.4除非顾客免除，供应商必须获得第三方认证机构认可的ISO9001/TS16949第三方认证。
3.2供应商的评定：3.2.1若需对供应商进行评定，由采购部召集相关部门依“供应商评定表”评定；3.2.2 由评定人员将评定结果记录于评定表中，并呈报副总经理核准。
评定合格时，由采购员记录于 “合格供应商名单”中；3.2.3凡供应商已通过ISO9001/ VDA6.1/TS16949认证者，应提供与本公司所购产品项目相关的体系认证证书。
3.3合格供应商记录：3.3.1 符合以下条件，经总经理批准后由采购员记录于合格供应商名单：3.3.1.1凡供应商经样品检测及评定合格者；3.3.1.2 顾客指定的供应商经评定合格者。
3.4供应商资料建档3.4.1采购员将核准的供应商资料（营业执照、税务登记证、体系认证证书、“供方质量能力调查表”或检验报告等）整理、装订后装入档案夹；。
供应商评定流程范文
供应商评定流程范文1.明确采购需求和标准：首先，组织或企业需要明确采购的具体需求和标准，包括产品或服务的规格、质量要求、数量、交货时间等。
这些需求和标准将成为供应商评定的依据。
2.发布招标公告或邀请供应商参与：根据采购需求，组织或企业可以选择发布招标公告或邀请潜在供应商参与竞争。
招标公告或邀请函通常包括采购要求、评定标准、截止日期和递交文件的要求等。
3.收集供应商资料：所有有意参与招标或邀请的供应商需要提交相关资料，包括公司介绍、生产能力、质量管理体系、技术能力以及过往的业绩和客户评价等。
这些资料可以帮助组织或企业对供应商进行初步筛选。
4.初步筛选供应商：根据供应商提交的资料，组织或企业可以进行初步筛选，排除不符合要求的供应商。
初步筛选可以基于一些关键指标，例如供应商的经验、技术能力、质量管理体系和过去的业绩等。
5.评估供应商能力：通过对初步筛选的供应商进行更深入的评估，组织或企业可以了解供应商的能力和可靠性。
评估包括现场考察、对产品或服务进行抽样测试、参观供应商的生产设施等。
同时，还可以借助第三方评估机构对供应商进行独立评估。
6.评价商务条件：除了对供应商的能力进行评估外，组织或企业还需要评价商务条件，例如价格、交货期、售后服务等。
通过与供应商进行商务谈判，可以确保采购的价格和条件符合组织或企业的需求。
7.作出最终选择：在评价供应商的能力和商务条件后，组织或企业可以根据综合评估结果作出最终选择。
选择的依据可以包括供应商的质量能力、价格竞争力、交货能力、售后服务能力等。
8.签订合同：最后，组织或企业需要与选定的供应商签订正式的采购合同。
合同需要明确双方的权责、商品或服务的规格和数量、价格、交货期限、质量要求等。
签订合同后，供应链的运作将正式开始。
以上是供应商评定流程的主要步骤。
不同组织或企业可能会根据自身的具体情况进行一些调整或添加额外的步骤。
无论评定流程的具体步骤如何，关键是确保评定过程公平、透明，并能选择到合适的供应商来满足采购需求。
供应商管理及评审制度
供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。
合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。
供应商管理 流程
供应商管理流程
供应商管理是组织或企业与供应商建立、维护和改进关系的过程。
下面是一个常见的供应商管理流程：
1. 供应商评估与筛选：确定所需的供应商特征和要求，收集和评估潜在供应商的信息，筛选出符合要求的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保供应商提供的产品或服务符合需求和标准。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货质量、交货时间、售后服务等方面的考核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4. 监控和改进：监控供应商的绩效和服务质量，及时发现问题并采取措施进行改进，确保供应链的顺畅和高效。
5. 供应商沟通和协调：与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈需求变化和问题，并共同解决和改善。
6. 风险管理：对供应商的风险进行评估和管理，预防和减少供应链中的潜在风险，保障业务的持续性和稳定性。
7. 供应商发展：与关键供应商建立长期合作关系，共同发展和进步，促进供应链的协同和创新。
8. 终止关系：根据合同约定或供应商绩效进行评估，如果供应商无法满足要求或存在重大问题，及时终止合作关系，并寻找替代供应商。
以上是供应商管理的基本流程，具体的流程可能因组织或企业的不同而有所差异。
供应商的监督考核管理办法及流程
供应商的监督考核管理办法及流程一、背景介绍供应商的监督考核管理是指组织对供应商在合作过程中的履约情况进行定期、综合性的评估与考核。
通过对供应商的监督考核，可以及时发现供应商的问题，保障采购质量、交货期和供应速度，提高采购效率和合作成本效益。
下面将介绍供应商的监督考核管理的办法及流程。
二、供应商的监督考核管理办法1.建立评估指标体系：建立一套完整、科学、客观的评估指标体系，包括供应商的质量管理能力、价格竞争力、交货能力、服务水平等方面的指标。
评估指标应符合公司采购目标，并与供应商实际情况相匹配，考核指标具有可操作性和可衡量性。
2.设立考核周期：根据供应商的合作周期和采购计划，确定供应商的考核周期，例如每年或每半年进行一次考核评估。
考核周期要有足够的时间对供应商的表现进行全面评估，并及时得出评估结果。
3.收集评估数据：通过采购人员的实地考察、供应商自评、相关部门反馈等多种方式，收集评估数据。
采购人员应严格按照评估指标对供应商的履约情况进行记录，并及时反馈给评估部门。
4.综合评估结果：评估部门将收集到的评估数据进行整理和分析，得出供应商的综合评估结果。
评估结果应以科学、客观、公正的方式进行评定，并通过多角度的考核方式进行综合得分。
5.确定考核等级：评估结果根据综合得分，将供应商划分为优秀、合格、待改进和不合格等等级，或采用ABCDE等级分类法，将供应商进行分类管理。
等级评定标准应与评估指标体系相匹配，并与公司的采购策略相一致。
6.制定奖惩机制：根据供应商的考核等级，采取相应的奖惩措施。
对于考核优秀的供应商，可以给予奖励，比如加大采购力度、提高合作优先权；对待改进和不合格的供应商，要制定整改措施，并加大监督力度，直至取得改进或终止合作。
三、供应商的监督考核管理流程1.制定监督考核计划：根据供应商的合作周期，制定监督考核的计划，并明确相关的评估指标和考核细则。
2.数据收集与整理：采购人员和相关部门按照评估指标，收集供应商的履约情况等相关数据，并整理归档。
供应商考核及评级管理
5
资材组
总分： 分
评定等级：级
供应商评级分类及处理方案
等级
评分标准
管理策略
□A级
90---100分
重点实力型供应商，作为战略资源给予重点培养及关系维护和支持，在合作及技术交流方面给予充分的接触和配合，具有供货比例的重点分配优先级。
□B级
80---90分
合作关系的供应商，可适当给予培养和发展，作为战略资源的补充。
□C级
70---79分
可作为过度性或后备的供应商，并进行考察。
□D级
70分以下
需重点改进供应商，重复出现D级或累计三次作淘汰处理
说明：
【1】如供应商的评分连续3次评级均在C级,则必须重新对其进行评估.
【2】如评分等级“D”级的,应要求其加强改进，如果连续2次出现“D”级，原则上不允许继续进行采购。如该供应商确实为独家供货的，可由产品公司经理审批后进行采购。
10
品质工程组组
3.出货保障：对重大市场投诉及产品的可靠性评价不通过，一次扣10分。
10
品质中心
反应速度（20）
1.应急订单的交货周期：不愿对我司进行支援，打0分；在说服的情况下可以对我司进行支援，打4分；能够对我司进行支援，打6分；能够主动对我司进行支援，打8分；能够寻求帮助对我司进行支援的供方，打10分。
●资源共享及技术支持
在公司发展过程中，A级供应商在短期内资源及技术等得不到满足的前提下，在我司条件允许的前提下，可对其实施共享，主要包括供应商资源、设备、产品检测、评价等，但要求其限期完成资源的引进。
●招投标管理
给予优先邀请参与物料招投标。
●优秀供应商的评定
年度优秀供应商的评定原则上仅允许在A级供应商中选择。
供应商质量管理流程图
合格后录入系 统，开始进入 样品阶段。
质量合作协议 签订
OK
NG
验证合后，此项改善 结束，问题关闭
直接取消备选 供应商资格
《供应商品质月报》 产品质量统计项中产 品原料检验有3批检 验不良率≥2%或产品 原料拒收≥2次时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
《供应商品质月报》 中成品质量统计项中 有1批检验不良率 ≥2%或产品退货≥1次； 时，开具《供应商不 符合报告及验证记录》 提出整改要求并对供 应商整改措施实施效 果进行确认。
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应 商暂停下单,待
验证纠正
连续出现3个批次的 同一种产品出货检验 合格率≤98%时，开 具《供应商不符合报 告及验证记录》提出 整改要求并对供应商 整改措施实施效果进 行确认。
做好样品和小批量 确认，明确质量标 准，固化产品工艺
识别好关键过程和 特种工序，做好过 程SPC统计分析。
关键物料生产时， 做好现场技术质量 支持，必要时安排 驻厂人员及时跟踪 确认产品质量
依据审核准则的评 分标准，给出质量 系统评价意见和得
分
确保产品各项 指标满足公司 要求和客户需
要
供应商月度质量数据、 市场产品质量数据统 计
新供应商开发认证（质量）
供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 品质部门做好供 应商前期开发和 认证前准备工作
品质部门安排资 深供应商质量管 理工程师参与现
供应商评估与考核制度
供应商评估与考核制度1. 前言本规章制度旨在确保企业与供应商之间的长期合作关系，并有效评估和考核供应商的各项本领和绩效，为企业的采购决策供应科学依据，保障企业业务的稳定运行和产品质量的连续改进。
2. 评估与考核原则（1）公正公平原则：评估与考核过程中，要严格依照统一的标准和程序进行，对全部供应商一视同仁，确保公正公平的评价结果。
（2）客观准确原则：评估与考核的指标和数据必需客观准确，基于事实依据和可量化的数据，避开主观臆断和个人偏好的影响。
（3）及时有效原则：评估与考核要及时进行，及时反馈评估结果，以便供应商及时了解自身存在的问题和改进空间，并采取相应的改进措施。
3. 评估与考核指标3.1 供应商本领评估指标（1）供应商资质：评估供应商的企业注册资质、质量认证证书、环境保护等级证书等合法合规的资质。
（2）供应商管理制度：评估供应商的管理制度，包含质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系以及供应链管理体系等。
（3）供应商技术本领：评估供应商的技术本领，包含产品设计开发本领、工艺制造本领、技术创新本领等方面。
（4）供应商质量本领：评估供应商的质量管理本领，包含合格率、不良品处理本领、质量改进措施等方面。
（5）供应商交货本领：评估供应商的交货本领，包含交货按时率、发货准确性、仓储管理本领等方面。
3.2 供应商绩效考核指标（1）供应商交付绩效：评估供应商的交付绩效，包含定时交付率、按计划交付率、交货准确性等方面。
（2）供应商质量绩效：评估供应商的质量绩效，包含合格品率、不良品处理率、质量改进措施执行情况等方面。
（3）供应商本钱绩效：评估供应商的本钱绩效，包含产品价格、物流本钱、生产本钱等方面。
（4）供应商服务绩效：评估供应商的服务绩效，包含响应速度、问题解决本领、售后服务质量等方面。
4. 评估与考核流程4.1 评估过程（1）确定评估周期：依据供应商的业务特点和供应链管理需求，订立评估周期，一般为每年一次或每季度一次。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商考核管理流程规定
供应商考核管理流程规定在当今的商业环境中，供应商的表现对于企业的成功运营至关重要。
为了确保供应商能够持续提供高质量的产品和服务，满足企业的需求，建立一套科学、合理、有效的供应商考核管理流程是必不可少的。
以下将详细介绍供应商考核管理流程的规定。
一、考核目的供应商考核的主要目的是评估供应商的表现，识别其优势和不足，为企业与供应商的合作决策提供依据，促进供应商改进和提升，从而保障供应链的稳定和高效。
二、考核原则1、客观性原则考核应以客观事实和数据为依据，避免主观判断和个人偏见的影响。
2、全面性原则考核应涵盖供应商的各个方面，包括产品质量、交货准时性、价格合理性、服务水平等。
3、动态性原则考核应定期进行，及时反映供应商的最新表现，以便企业能够做出相应的调整。
4、公正性原则考核过程应公平、公正、透明，对所有供应商一视同仁。
三、考核指标1、质量指标（1）产品合格率：衡量供应商提供的产品符合质量标准的比例。
（2）质量稳定性：观察供应商产品质量在一段时间内的波动情况。
（3）质量改进能力：评估供应商针对质量问题采取改进措施的效果和能力。
2、交货指标（1）交货准时率：供应商按时交付货物的比例。
（2）交货提前期：从订单下达至货物交付的时间间隔。
（3）交货灵活性：供应商应对紧急订单或变更订单的响应能力。
3、价格指标（1）价格合理性：对比市场价格，评估供应商报价的合理性。
（2）成本降低能力：供应商在保证质量的前提下降低成本的能力。
4、服务指标（1）售后服务响应速度：对客户反馈问题的响应时间。
（2）服务态度：供应商与企业沟通、合作的态度和配合程度。
（3）技术支持能力：供应商提供技术支持和解决方案的能力。
5、其他指标（1）创新能力：供应商在产品设计、工艺改进等方面的创新能力。
（2）财务状况：供应商的财务稳定性和偿债能力。
（3）环保和社会责任：供应商在环境保护、员工权益等方面的表现。
四、考核周期供应商考核应定期进行，通常分为季度考核和年度考核。
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理（评定、考核）流程1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务.2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3、权责3。
1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。
3。
2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。
4、定义供应商分类:总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分.它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意,哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。
所以相应的,供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商(Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。
当然,在不同公司的分法和定义可能略有不同。
5 流程5.1 供应商评定流程5。
1。
1 供应商初步评价5.1。
1。
1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。
5.1。
1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审,并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中.再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。
5。
1。
1。
3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
5。
1。
2 再次评审方式5。
1。
2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供应商实施不同的评审等级。
供应商评估考核程序
供应商评估考核程序一、背景介绍供应商评估考核程序是为了确保公司能够与优质、可靠的供应商建立长期合作关系，保证供应链的稳定性和可持续发展。
通过评估和考核供应商的综合能力和服务水平，可以帮助公司选择合适的供应商，并对现有供应商进行持续改进。
二、评估考核程序的目的1. 确保供应商符合公司的要求和标准，能够提供高质量的产品和服务。
2. 评估供应商的稳定性和可靠性，降低合作风险。
3. 促进供应商的持续改进和提升，提高供应链的效率和竞争力。
三、评估考核指标1. 供应商资质评估：对供应商的注册资本、生产能力、质量管理体系、环境管理体系等进行评估，确保供应商具备合作资格。
2. 供应商质量评估：对供应商的产品质量进行评估，包括产品的合格率、不良品率、退换货率等指标。
3. 供应商交货能力评估：评估供应商的交货准时率、交货完整率、交货准确率等指标，确保供应商能够按时、完整地交付产品。
4. 供应商服务评估：评估供应商的售后服务水平、技术支持能力、响应速度等指标，确保供应商能够及时解决问题和提供支持。
四、评估考核流程1. 评估计划制定：根据公司的采购需求和供应商情况，制定评估计划，明确评估的时间、范围和指标。
2. 评估数据收集：收集供应商的相关资料和数据，包括注册资本、质量认证证书、质量报告、交货记录等。
3. 评估指标评定：根据评估指标，对供应商进行评定，可以采用打分法、等级法或排名法等方法进行评定。
4. 评估结果分析：对评估结果进行分析，发现供应商的优势和不足，并制定改进措施。
5. 评估报告编制：根据评估结果，编制评估报告，包括供应商的评估得分、优劣势分析、改进建议等内容。
6. 评估结果反馈：将评估报告反馈给供应商，与供应商进行沟通和交流，共同制定改进计划。
7. 改进措施实施：根据评估结果和供应商的反馈意见，制定改进措施，并监督供应商的改进进展。
8. 定期评估更新：定期对供应商进行评估更新，确保评估的及时性和准确性。
五、评估考核结果的应用1. 供应商选择：根据评估结果，选择合适的供应商，与其建立合作关系。
供应商评定管理程序
5.8.1年度评审计划
SQE于每年12月份制定次年的《供应商年度评估计划表》，对供应我司主要原材料的合格供应商，且相关条件允许下，由品保部SQE组织研发部、工程部、采购部人员按计划对供应商进行实地评估。对供应我司次要原材料的合格供应商，SQE每月5日前发出《供应商评审表》至供应商，并要求供应商于25号前回复。如报告显示供应商通过9000、14000等认证，应要求其提供相关副本。评估内容可包括：
3.1 IQC技术员/检验员：按规定的检验流程及检验标准执行进料检验工作，如实记录检验结果，并将品质异常情况及时知会相关人员。
3.2 SQE：负责评估供应商的质量管理体系；对合格供应商进行定期评审；对供应商来料品质状况进行汇总分析；来料品质异常的沟通及对供应商采取的纠正及预防措施进行验证；
3.3品质统计员：每月供应商来料品质数据的统计。
5.6.3《合格供应商名录》经管理者代表审核、总经理批准后于每月3日前以受控文件发放到相关部门。研发部/工程部依据《样品评审报告》、合格供应商提供样品、图纸制作《物料承认书》和实物样板分发给采购部及品保部。
5.7过程控制
5.7.1品保部SQE工程师负责对列入《备选合格供应商名录》中和《合格供应商名录》中供应商来料品质进行跟进。
a.品质表现：每月退货率，不合格率、SCAR及时回复率；
b.品质系统:根据年度评审报告及现场评审评分结果评估供应商品质系统表现.
c.送货准时率：采购部根据供应商交货准时率评估供应商表现
d.服务及价格：采购部根据供应商的服务及价格等定期监控供应商表现。
e.生产能力/营业额：采购部根据供应商的生产能力/营业额酌情评估给予业绩分。
文件类别
迈科科技有限公司
文件编号
完整版供应商管理制度及流程
七、持续改进
7.1内部审计与评估
（1）公司定期对供应商管理制度及流程进行内部审计，查找不足，提出改进措施。
（2）采购部门根据审计结果，调整供应商管理策略，提高采购效率。
7.2供应商满意度调查
（1）公司定期开展供应商满意度调查，了解供应商对公司采购活动的评价和建议。
（2）根据调查结果，公司及时调整管理措施，优化供应商合作体验。
7.3培训与提升
（1）公司组织内部培训，提高采购部门员工的专业能力和服务水平。
（2）鼓励员工参加行业交流活动，了解行业动态，提升公司整体采购水平。
八、信息技术支持
8.1采购信息系统
（1）公司建立完善的采购信息系统，实现供应商信息的电子化管理，提高数据处理效率。
（3）供应商按约定时间交货，采购部门负责验收，并办理入库手续。
3.2质量控制
（1）采购部门在签订合同时，明确产品质量要求，并与供应商达成一致。
（2）采购部门对到货物料进行抽检，如发现质量问题，及时与供应商沟通，要求整改或退货。
（3）生产部门在使用过程中发现物料质量问题，及时反馈给采购部门，采购部门协同供应商解决。
（2）惩罚措施应严格按照公司制度执行，确保供应商的合法权益不受侵害。
十五、市场动态与竞争分析
15.1市场动态监测
（1）公司应关注市场动态，了解行业趋势，为供应商管理提供决策依据。
（2）建立市场动态监测机制，定期收集、分析市场信息，为供应商选择和评估提供支持。
15.2竞争分析
（1）分析竞争对手的供应商管理策略，借鉴其成功经验，优化自身供应商管理流程。
十四、激励机制
14.1供应商奖励
供应商管理考核制度流程
欢迎阅读供应商管理考核制度
第1章总则
第1条目的
为控制采购的质量，满足产品质量的要求，规范对供应商的考核，特制定本制度。
第2条权责部门
1．商品中心负责本制度的制定、修改、废止起草工作。
2．总经理负责本制度的制定、修改、废止的核准。
第4章考核结果应用
第8条考核等级确定
根据月度和年度考核绩效标准，将供应商分为A类、B类、C类、D类、E类五类。
l．A类厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验等优惠奖励。
2．B类厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
3．C类厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要的辅导。
4．D类厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，——个月内未能达到C 类以上者，予以淘汰。
5．E类厂商为不合格厂商，予以淘汰。
6．被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
第5章所需表格
附表1供应商月度考核表
供应商编号：考核周期：
编号：日期：。
供应商管理及审核流程【最新版】
供应商管理及审核流程一、步骤考察供应商，首先要明确审核的目的是为了引进新供应商还是为了督促某个环节的改善。
提前了解产品的制程(生产工艺)，找出关键质控点。
提前准备审核的相关表格。
了解公司对于所考核产品的标准(采购、质量、体系等所有涉及到考核的标准)。
了解所考核的产品。
是材料还是设备或者兼有，不同的产品有不同的考核方式，考核关键点也不一样。
到现场之后，按照考核标准进行审核，比如:产能，工艺，客户群体，资金周转情况，供应体系是怎么样的，出现问题的响应时间，影响产品交期的关键材料等等。
拍照记录，便于回公司整理汇报和存档。
填写评估表单，确定对于供应商的进一步管理方法。
二、现场考察需要评价的因素包括如下几项:设备/及管理能力需要考察的项目包括设备的使用期、现状、整洁性和布局、在生产的原料数量、设备能力、当前的作业水平;设备管理能力是企业管理能力的一种重要体现。
比较设备管理能力的最好方法是观察两个供应商生产同一个产品时的情况，设备管理能力会影响质量和效率。
业务流程/物流高效的业务流程和物流是保持供应商竞争力的必要元素;业务流程和物流效率低下时，通过及时改进可以帮助双方降低成本并且可以使供应商更具竞争力。
质量控制/流程控制供应商是否有质量功能?流程控制系统是否恰当?谁来维护该系统?在整个流程中，企业是否定期地使用统计流程控制工具?供应商的系统采用什么方式来计划和控制流程?用什么标准来确定订单的优先级?如何保障存货和订单的准确性?有多少能力可用于处理目前的订单?技术&技术能力供应商的研究和发展潜能如何?能对顾客服务水平提供哪些有力的支持?工程能力如何?供应商的处理技术有多新?信息技术是如何使用的?供应商是否具有电子商务处理能力?供应商是否拥有技术研发计划?采购/供应商承诺供应商是如何组织采购过程的?人员数量是否足够?与当前的供应商的关系如何?供应商在采购方这里的信用排名是多少?供应商对采购方的交易是否感兴趣?高层管理者关注的交易作业有哪些?高层管理者对质量和顾客服务的投入是多少?员工士气员工的工作感受是什么?他们对管理的理解是什么?因为员工士气最容易受到高层管理者的影响，在任何企业中总是存在“不满”的员工，不过在一个真正好的企业中，员工会感觉他们被公正地对待和组织对他们的关怀。
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供应商管理（评定、考核）流程1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3、权责3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。
3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。
4、定义供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。
它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。
所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商（ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。
当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。
5 流程5.1 供应商评定流程5.1.1 供应商初步评价5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。
5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中。
再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供应商不予选用。
5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。
5.1.2 再次评审方式5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供应商实施不同的评审等级。
5.1.2.2 对于提供关键与重要材料的供应商，物流部组织品质管理部、设计部对供应商进行现地评审，并填写“供应商能力评估表”，质量管理部、设计部签署意见。
5.1.2.3 对于急需 / 普通材料或路程较远的供应商，要求供应商提供相应资料进行资料评审，无须现地评审。
5.1.2.4 现地评审范围根据公司政策，实时修正。
5.1.3 《供应商质量保证协议》的签订5.1.3.1 物流部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
5.1.3.2 《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。
5.1.4 提出样品需求5.1.4.1 如公司有样品需求，由物流部采购人员通知供应商送交样品，品质管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
5.1.4.1 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。
5.1.5 样品的质检5.1.5.1 样品在送达公司后，由品质管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写《进料验收单》。
5.1.5.2 经确认合格的样品，需在样件上贴上样品标识，并注明合格。
5.1.5.3 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。
5.1.6 确定合格供应商的名单5.1.6.1 在《供应商能力评估表》、《供应商质量保证协议》和《进料验收单》三份资料完成后，物流部将供应商列入《合格供方目录》，交公司总经理批准。
5.1.6.2原则上一种材料需暂定三家或三家以上的合格供应商，以供采购时选择。
5.1.6.3对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供方目录》。
5.1.6.4接单生产时，如果客户指定供应商名单，物流部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。
客户提供的供应商名单直接列入《合格供方目录》，如需从非客户指定的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。
5.1.6.5每月定期对供应商进行考核，并根据考核结果修订《合格供方目录》，删除不合格供应商。
修订后的《合格供方目录》由公司总经理批准生效。
5.1.7 战略供应商根据公司的运营策略，公司与某些供应商建立战略合作伙伴关系，对其实施培养与考核，但不参与与其他供应商的评比，此类供应商作为公司的战略供应商，由总经理办公室定案后列入《合格供方目录》，无需进行供应商评价。
5.2 供应商的监督与考核5.2.1 考核对象供应商考核对象为列入《合格供方目录》的所有供应商。
5.2.2 考核方法供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平公司对供应商实行评分分级制度，等方面的内容，每月实施考核；5.2.3 考核内容考核项目计算方式分数数据提供1.交货合格率：根据进料验收单据。
每张单据为一批。
一个月内的检测退货批次与合格的比率形成批退率。
并用批退率来判定品质的好坏。
如上个月某供应商交货50 批次 ,NG3 批总分100*比率100外协检提供次，其合格率＝（50-3 ）÷ 50× 100%=94%，，合格率越高，表明品质越好，得分越高。
2.品质：批退率：根据进料验收单据。
每张单据为一批。
一个月内的检测退货批次与合格的比率形成批退率。
并用批100- （扣分）退率来判定品质的好坏。
如上个月某供应商交货 50 批次 ,判退100外协检提供3 批次，其批退率＝ 3÷50×100%=6% ，批退率越高，表明其每一个百分 =点扣 10品质越差，得分越低。
分3.交期：交货达成率：= 以采购单上填写的进料日期为基数。
总分 100* 比率100仓库提供（交货批数 - 逾期批数）÷交货批数×100% ，逾期率越高，得100- （扣分）100生产部提供分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加每次造成停线。
扣15重扣分。
分4.配合度（服务）：配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。
4.1紧急案件。
由于各项状况非正常交货通知。
能及时完成。
每次加 5 分。
100采购收集资料4.1不良处理单回复率。
回答完成件数/ 发生件数 *100%总分 100100外协检提供5.2.4 考核结果的处理5.2.4.1 物流部每月汇总供应商考核得分信息，制成《供应商每月得分评价等级表》，并将得分明细书面发至供应商确认；5.2.4.2 建立供应商申诉机制，供应商若对得分存在异议，可提出申诉并书面提交证明材料，经公司各部门审核后进行修正；5.2.4.3 《供应商每月得分评价等级表》经修正后每月对外公告。
5.3供应商的等级划分5.3.1 公司根据供应商来源类别分为A、B 两大类； A 类为战略供应商， B 类为经评定合格供应商， B 类供应商按照公司每月供应商考核结果纵向划分为：1级，2 级，3 级， 4 级。
类等分类评定标准别级A战略供应商，指那些对公司有战略意义的供应商。
例如他们提供由总经办定案执行。
技术复杂、生产周期长的产品，他们可能是唯一供应商。
他们的存在对公司的存在至关重要。
更换供应商的成本非常高，有些乃至不可能。
对这类供应商应该着眼长远，培养长期关系。
B优先供应商。
优先供应商是基于供应商的总体绩效，例如价经工厂评鉴表评鉴为分数超过90 分者格、质量、交货、技术、服务、资产管理、流程管理和人员管理或月度评价连续 3 个月均为超过 90 分1等。
优先供应商待遇是挣来的。
的供应商，并持续保持不得连续两个月考核评级为 2 级。
一般供应商，评价过后。
分数等级维持在2级与 1 级之间。
经工厂评鉴表评鉴为分数超过75-90 分2 可正常供货的供应商。
者或考核分数等级维持在 2 级与 1 级之间的供应商。
考察供应商，一般是第一次提供产品或服务给公司，对其表经工厂评鉴表评鉴为分数超过61-75 分现还不够理解，于是给于一定的时间（基本上为半年或一年）的供应商。
或经审批为“考察供应商” 者。
3期限来考察。
考察完成，要么升级为优先，一般供应商，要么降为淘汰供应商。
淘汰供应商，出现重大品质异常或每月评价连续3次3级（或经工厂评鉴表评鉴为分数低于60 分者更低）。
该类供应商不应该再得到新的产品。
最好随着主产品完或出现重大品质异常或每月考核连续3成生命周期，这样的供应商就自然而然淘汰出局。
对这种供应商次低于 60 分的供应商。
4要理智对待。
如果绩效还可以的话，不要破坏平衡。
维持相对良好的关系就更重要。
但如果衡量成本，品质等重要因素，采购必须建议移转方案，积极把现有生意移走。
5.3.2 一级供应商，优先采购，同类采购增加其订单量，放宽检验或免检，同时在付款评定中给予优待措施；5.3.3 二级供应商，维持正常的采购，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其提交的纠正措施和结果进行确认。
5.3.4 三级供应商，维持正常的采购，公司给予重点辅导，要求其对不足部分进行整改，并通过一定时间的考察确认其整改效果，决定是否继续采购，或减少采购量。
5.3.5 对于四级供应商，在第二供应具备的情况下，该供应商供货资格予以淘汰，或对其物料保持最低状态或停止用量直至其改善为止。
6、相关表单6.1 《供应商能力评估表》6.2 《供应商质量保证协议》6.3 《合格供方目录》6.4 《供应商每月得分评价等级表》附录：流程图新供应商开发意向供应商自评资料评审供应商评审现地评审合格供应商目录分级采购供应商等级表质量供应商考核交期价格、服务供应商通知公告调整名录、分级实行物流部、技术部寻求新供应商，对新供应商进行筛选要求有意向的供应商根据《供应商能力评审表》进行自评物流、技术和品质部门对非重要、较远供应商进行资料审核物流、技术和品质部门对重要、较近供应商进行现场审核评审合格，签订相关协议的供应商，物流部建立合格目录根据评审 / 考核分数分级，按供应商分级进行采购每月根据品质、生产月报数据对供应商进行考核评分，品质部、物流部对供应商的品质交期进行监督；每月考核结果书面通知供应商，经供应商确认或申诉判定后进行公告定期对供应商名录及等级进行调整，实施优胜劣汰。