法律法规和相关方要求管理程序(2017版)
相关方管理控制程序
相关方管理控制程序1、目的为了加强相关方的环境及职业健康行为管理工作，使各相关方人员满足公司的环境和职业健康安全管理要求，特制定本管理程序。
2、适用范围本管理程序适用于公司各单位相关方的管理或控制。
3、依据性法律法规3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《中华人民共和国合同法》3.3《中华人民共和国劳动法》3.4《中华人民共和国环境保护法》3.5《危险化学品输送管道安全管理规定》4、职责4.1经营管理部负责供应商、运输商、工程分包商的管理工作；并组织相关部门及人员对供应商、运输商、工程分包商进行资质审查并建档。
4.2人力资源部负责劳务分包商的管理工作，组织新进厂人员的入企培训，并建立健全外来人员管理档案。
4.3安全技术部负责对进入本公司作业和办公场所的相关方提出环境和职业健康安全方面的要求，配合外来人员引进单位做好外来人员安全教育及培训工作；负责对承包及分包合同中的安全条款进行审查，并负责签订《安全协议》。
4.4综合部负责外来参观人员、上级公司或政府人员的接待工作。
4.5建安分公司对设计方、工程分包商提出的环境和职业健康安全行为要求进行监督管理。
4.6各单位负责对本单位相关方提出的环境和职业健康安全健康行为要求进行监督管理。
5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商安全管理，运输商安全管理，生产单位属地安全管理，分包方（工程分包、劳务分包）安全管理，劳务派遣安全管理，外来人员安全管理。
具体要求如下：5.1供应商安全管理经营管理部负责供应商的管理，建立合格供应商台账，在供方评价、选购产品、设备、设施、材料时，应综合考虑产品质量、性能、价格、环保、安全等方面，优先选购环境影响小、安全性能高的产品，并向供方提出安全、环保方面的要求，具体执行《供应商管理程序》。
5.2运输商安全管理经营管理部负责对提供危险化学品、油品以及对环境有影响、具有安全风险产品的供方进行管理和评价，要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制，运输过程中应采取控制措施，禁止沿途遗撒、污染。
法律法规和其他要求管理程序
法律法规和其他要求管理程序1 目的和范围为了识别现行适用的法律法规和其他要求，并在活动、产品和服务中加以落实，以确保遵守并满足法律法规和其他要求，特制定本程序。
本程序规定了法律法规和其他要求的获取、识别、更新、控制等要求。
本程序适用于法律法规和其他要求识别、获取的管理工作。
2 术语本程序采用Q/1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 经营科为本程序的归口管理科室。
负责法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.2 各科室负责与本系统业务有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
3.3 各单位负责对本单位适用的法律法规和其他要求的获取、识别、更新、确认、汇总工作，并进行传达贯彻。
4 程序内容4.1 获取内容。
各单位、科室应收集运行活动、产品和服务中涉及的法律法规和其他要求，应包括：✧活动、产品或服务所在国或地区签署的国际公约；✧所在国和地方的法律、法规；✧国家、行业和地方标准；✧上级组织的要求；✧行业协会的建议；✧组织对公众的承诺；✧非法规性指南；✧自愿性原则或工作规范；✧其他相关方要求等。
4.2 各单位、科室应从以下信息渠道及时获取法律法规和其他要求：✧国家及各级地方政府主管机关；✧行业协会或学术团体；✧专业媒体、公共网站或出版机构；✧上级组织；✧健康、安全与环境相关技术服务机构；✧合作伙伴等。
4.3 适用性识别4.3.1 各单位科室应每季度对新增或修订的适用于本单位活动、产品、服务中的法律法规和其他要求进行识别，收集相关文本（纸质版或电子版），填写《法律法规和其他要求获取台帐》（/S/HSE-06-01），经本单位科室分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报经营科。
4.3.2经营科应对各单位科室报送的《法律、法规和其他要求获取台帐》进行识别、汇总，填写《法律、法规和其他要求获取台帐》，经分管领导审核后，于每季度最后一个月10日前报公司相关业务部门。
相关方适用的安全法律法规、标准清单
制表日期2017年7月1日
序号
法律法规名称
1 中华人民共和国产品质量法
2 中华人民共和国消费者权益保护法
3 中华人民共和国职业病防治法
4 中华人民共和国安全生产法
5 中华人民共和国道路交通安全法
6 中华人民共和国突发事件应对法
7 中华人民共和国消防法
8 特种设备安全监察条例
2011.12.1
24 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知
安监总管三〔2011〕93号
2011.6.20
25
关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知（安监 总管三〔2011〕95号）
安监总管三〔2011〕95号
国家安全监管总局办公厅关于印发
26 首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的 安监总厅管三〔2011〕142号
GB15258-2009
2010.5.1
第2页
二、3-7
一、三 第5、13-15、17、20-22、24-26、34、37、67、70
、71条 一、（一）条
第4、5条
第1条
全文 第5.8条 第4.4、5.4.1、8.4条
全文 全文 全文 第4.5.1、4.6.2章 全文 全文 全文 全文 全文 第5.1章 全文 全文 全文 全文
第5、36、37条 全文参考
第1页
21 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国发〔2010〕23号
2010.7.19
22
关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知》的实施意见
安监总管三〔2010〕186号
2010.11.3
23 危险化学品安全管理条例
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
QC080000管理体系手册(2017版)
QC 080000 管理体系手册目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。
0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。
2、本手册由总经理审批。
3、本手册分文件原件和受控文件发行件。
原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。
4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5、本手册修改依《文件管理程序》执行。
6、本手册解释权归属总经理。
0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。
管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。
2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。
3. 审核本管理手册，审批程序文件。
4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。
5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。
6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。
7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。
8.负责体系运行有关事宜的外部联络。
9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。
最新GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单
GJB9001C:2017全套程序文件(含表单)PROCEDURE DOCUMENT版本: A/1编制：审核：标准化：批准：2018-3-26发布 2018-03-26实施目录1 文件控制程序XXXX/B-01-2018 1 目的为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。
3.2 质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。
3.3 技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。
3.4 综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理3.5 各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1 按文件的描述对象不同分为：a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。
4.1.2 按文件的控制状态分为：a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；b）非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律法规及顾客提供的文件）。
对外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1 文件的编写a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；b）技术研发部负责技术性文件的编写；●图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。
●图样、技术文件协调一致、现行有效。
●识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。
C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
相关方管理程序
相关方控制管理程序1 目的对重点相关方施加影响，使其在保证所提供的产品、服务和活动满足公司规定要求的同时，满足环境安全法律法规和本公司环境安全管理体系的要求。
2 适用范围适用于公司能够给予施加影响的供方、承包商等相关方的管理。
3 术语和定义4 职责4.1人力资源行政部是公司与环境安全管理体系有关相关方的控制管理的归口责任单位，负责建立《相关方控制管理程序》，提出有关控制管理要求，并负责对餐饮服务、后勤服务的承包商进行管理。
4.2采购部负责对供应商、危险固废处理承包商等相关方的管理。
4.3生产部负责对进行设备安装、维修、新、改、扩建施工承包商等相关方的管理。
4.4 各相关部门针对进入本部门管理辖区内的承包商的作业活动进行管理，传达公司有关控制环境污染和安全风险的要求，并对其行为进行监督。
5工作程序5.1重点施加影响相关方的确定5.1.1与本公司的重要环境因素、重大危险源相关联的、或其活动可能造成重大环境污染事故、或安全事故的相关方，是公司需重点施加影响的相关方，应列入《重点施加影响相关方一览表》中，并报管理者代表批准。
5.1.2根据公司重要环境因素和重大危险源识别的结果，确认提供危险化学品的供应商（包括运输）固体废弃物收集处置承包商、公司食堂承包商、公司新、改、扩建项目的施工承包商为重点施加影响相关方。
5.1.3其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5.2 对重点施加影响相关方的选择与控制要求5.2.1凡提供危险化学品的供应商，应具有行政主管部门颁发的危险化学品生产许可证或经营许可证，其提供的产品应有产品合格证，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”；在签订有关采购合同时，应以书面形式明确有关安全和环境管理要求。
5.2.2进行固体废弃物处置的单位，应具有相关资质。
对于危险固废收集单位，人力资源行政部需确认资质；危险固废转移，应按规定填写《危险废物转移联单》，对其收集运输过程全程监控。
QC080000管理体系手册(2017版)
QC 080000 管理体系手册目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。
0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。
2、本手册由总经理审批。
3、本手册分文件原件和受控文件发行件。
原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。
4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5、本手册修改依《文件管理程序》执行。
6、本手册解释权归属总经理。
0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。
管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。
2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。
3. 审核本管理手册，审批程序文件。
4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。
5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。
6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。
7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。
8.负责体系运行有关事宜的外部联络。
9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。
最新GJB9001C：2017全套文件(手册+程序文件)
最新GJB9001C:2017全套文件(手册+程序文件)├─01一级文件│ GJB9001C-2017版质量手册.doc│附件1：组织机构图.doc│附件2：程序文件清单.doc│附件3：产品实现过程流程图.doc│附件4：过程分析图汇总.doc│附件5：质量管理体系职能分配表.doc│├─02二级文件│ 01质量管理体系策划程序.doc│ 02组织环境与相关方要求管理程序.doc│ 03风险和机遇管理程序.doc│ 04变更控制程序.doc│ 05知识管理程序.doc│ 06文件控制程序.doc│ 07质量记录控制程序.doc│ 08质量职责.doc│ 09内外部沟通控制程序.doc│ 10人力资源管理程序.doc│ 11设施与工作环境管理程序.doc│ 12产品风险分析与评估控制程序.doc│ 13与顾客有关的过程控制程序.doc│ 14设计和开发过程控制程序.doc│ 15新产品试制控制程序.doc│ 16供方评估程序.doc│ 17采购产品检验试验控制程序.doc│ 18生产过程控制程序.doc│ 19产品标识及可追溯性控制程序.doc│ 20顾客财产管理程序.doc│ 21产品防护控制程序.doc│ 22关键过程控制程序.doc│ 23监视和测量装置控制程序.doc│ 24技术状态管理程序.doc│ 25顾客满意的监视和测量控制程序.doc│ 26内部审核程序.doc│ 27管理评审控制程序.doc│ 28不合格品控制程序.doc│ 29数据分析控制程序.doc│ 30纠正与预防措施实施程序.doc │ 31质量信息管理程序.doc│ 32诚信管理程序.docXXX科技有限公司企业标准IQM00-2017B代替IQM00－2014A版本质量手册受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布0.1文件修改记录版本修改理由修改后内容修改者日期B/0 GJB9001C-2017换版全部20xx.xx.xx0.2目录章节号章节名称页码章节号章节名称页码0.1 文件修改记录8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制0.2 目录8.5 生产和服务提供0.3 手册颁布令8.6 产品和服务的放行0.4 公司概况8.7 不合格输出的控制0.5 任命书9 绩效评价0.6 质量方针与目标9.1 监视、测量、分析和评价1 范围9.2 内部审核2 引用标准9.3 管理评审3 术语和定义10 改进4 组织环境10.1 总则4.1 理解组织及其环境10.2 不合格和纠正措施4.2 理解相关方的需求和期望10.3 持续改进4.3 确定质量管理体系范围附件1 组织机构图4.4 质量管理体系及其过程附件2程序文件清单5 领导作用附件3 产品实现过程流程图5.1 领导作用和承诺附件4 过程分析图5.2 方针5.3 公司的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 成文信息7.6 质量信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发0.3手册颁布令为了实现：a）持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；b）促成增强顾客满意的机会；c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序含记录表格
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序含记录表格1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
GJB9001C-2017组织环境与相关方要求管理程序
XXX 有限公司企业标准组织环境与相关方要求管理程序拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施市XXX 有限公司发布文件编号：1 目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3 职责3.1 体系中心部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4 程序4.1组织环境管理4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c)销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
相关方安全管理管理规定
相关方安全管理管理规定Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】相关方安全管理制度1目的为加强对相关方的管理，创建安全健康环境，规避外来协作项目实施过中的安全风险，预防各类事故的发生，确保公司生产经营正常进行，特制订本制度。
2使用范围本制度适用于公司相关方、相关管理职能部门、外来指导、参观学习人员的安全管理。
3引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国合同法》《企业安全生产标准化基本规范》4术语相关方：相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
资质证明：指供应商从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的环境与职业健康的条件，并得到行业主管部门的认可批准。
安全审核：根据公司的管理程序，对涉及相关方业务的安全、健康、环保、治安、消防、能源、设备设施的管理、资质评审程序的总称。
5职责公司各对口接待部门是相关方安全管理的主责部门，负责对承包商、供应商等相关方的安全资格进行预审，负责组织签订、审核各类安全协议，负责作业现场和租赁现场的安全检查，负责相关方事故的调查或备案等工作。
对相关方的安全管理、资质审查坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待，谁负责”的原则进行。
各相关部门负责相应承租或承包单位的管理，审核各类证件和资格、签订合同及安全协议，负责人员的安全管理、作业过程监督的职责。
物资供应部负责劳动保护用品及危险品、原材料供货商的资质审查,并建立、健全安全资质档案。
生产运行部负责基建施工单位（指负责动土基建、维修、安装等施工项目的公司）、外委承包岗位人员的安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审，负责与承包方、承租方签订安全协议，负责其人员的安全管理和从业资格审核，并建立、健全安全资质档案。
设备管理部负责设备安装/改造/维护维修、动力管线施工、配套产品供货、产品委托加工单位的资质审查,负责相关方在公司内能源使用的监督管理，并建立、健全安全资质档案。
GJB9001C-2017版质量手册_部分9
1范围
1.1总则
公司依据GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目标,规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限,描述了围绕质量方针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认以及改进等一系列活动的要求和程序。
制定本手册的目的旨在通过保持质量管理体系的有效运行以达到：
a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；
b)持续改进产品和过程，不断提高总体业绩，以达到顾客和相关方满意；
c)控制公司产品在全寿命周期中出现的不合格。
建立质量体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进相关方满意。
1.2应用
a）本手册可用于内部质量管理，是公司开展各项质量管理活动的依据；
b）本手册也可为外部质量管理体系审核、合格评定以及顾客对本公司质量管理体系实施监督提供依据；
c)本公司质量管理体系覆盖了公司所有部门和最高管理层；
d)本手册覆盖的产品范围包括军用微型计算机的设计、开发、生产和服务以及低辐射微型计算机整机、主板和机箱的设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程；
e)删减说明：
本手册覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的所有要求,未对GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》作任何删减。
对于某些过程中的某些不适用的内容将在相关条款中加以说明。
QC080000管理体系手册(2017年版)
QC 080000 管理体系手册目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。
0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。
2、本手册由总经理审批。
3、本手册分文件原件和受控文件发行件。
原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。
4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5、本手册修改依《文件管理程序》执行。
6、本手册解释权归属总经理。
0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。
管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。
2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。
3. 审核本管理手册，审批程序文件。
4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。
5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。
6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。
7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。
8.负责体系运行有关事宜的外部联络。
9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。
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（程序文件）
文件名称：法律法规和相关方要求管理程序
文件编号：SP-YB-10
编写：审核：
批准：生效日期：
版本号： C 受控号：
1. 目的：
本程序是为了及时、正确地使本公司的产品和服务满足顾客，适用法律法规条例及其它相关方要求，并有效地建立获取这些要求和渠道和处理方法。
以及定期评价对法律法规和其它的遵循情况。
2. 范围：
本程序适用于公司识别、获取和更新法律、法规及相关方要求，以及确认其适用性。
3. 定义：
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。
4. 职责：
4.1 品管部负责收集、整理、登记、识别适用于公司HSF的法律法规，对员工进行相关教
育培训。
4.2 行政部负责收集政府机构、社区邻居、员工等相关方的要求和期望。
4.3 营业部负责收集、整理客户要求。
4.4 各部门负责人负责本部门的各类活动符合有关法律法规的要求及遵守情况的评价。
4.5 文控员负责汇总各部门收集的法律法规及其评价情况。
4.6 管理者代表负责组织编写和审核《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
4.7 最高管理者批准《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。
5. 内容：
5.1 法律、法规及客户、相关方要求范围包括：
国家性法律、法规、条例、规章及标准；
地方性法律、法规、条例、规章及标准；
行业协议；
客户对公司在HSF方面的要求和期望。
相关方对公司在HSF方面的要求和期望。
5.2 法律、法规及客户、相关方要求的识别收集：
5.2.1 品管部从政府机关、新闻媒体、专业学术组织、专业杂志、互联网等渠道获取
的国家有关HSF法律法规、规范、标准。
必要时，品管部可向管理者代表申请
其它部门协助。
5.2.2 营业部门实时保持与顾客的沟通，通过接收其发送资料来收集有关HSF 方面的
要求。
5.2.3 法律法规、规范、标准的识别和收集至少每年做一次。
5.3 法律、法规及客户、相关方要求的登记
5.3.1 品管部将所收集法律、法规，营业部将收集客户要求记录在《法律法规和相关
方要求清单与评价表》上，交文控员统一汇总。
5.3.2 行政部、营业部每年对识别和收集到的法律法规和相关方要求进行评价，登记
在《法律法规和相关方要求清单与评价表》中，交由管理者代表审核。
5.3.3 法律法规及客户、相关方要求的识别、登记和更新至少每年做一次。
5.4 法律法规和相关方要求的传达
5.4.1 法律、法规及客户、相关方要求的批准、发放和保管按《文件管理程序》的要
求执行。
5.4.2 行政部对确定适用于本公司法律、法规进行宣传并组织员工进行培训，以确保
员工清楚与他们工作相关的法律、法规及客户、相关方要求。
具体按《人力
资源管理程序》执行。
必要时，各部门应将适用于公司的法律、法规及客户、
相关方要求中的具体条款或要求纳入公司各级文件中，以确保员工能贯彻执
行。
5.5 法律法规及客户、相关方要求的评价
4.5.1 评价时间
管理者代表组织各部门负责人，每年至少一次且两次之间不超过12 个月（一
般在内审后、管理评审之前进行），对公司适用的法律法规及客户、相关方
要求的符合性与遵守情况进行评价。
4.5.2 评价内容
有害物质相关的法律法规的要求；
客户、相关方的HSF要求
4.5.3 评价方式
各部门负责人每年定期对照法律、法规要求和客户、相关方要求逐项进行
评价，如有违反或实际操作不到位的情况，填写《法律法规、客户、相关
方要求清单与评价表》中，上报行政部。
品管部汇总各部门的评价情况填写《法律法规、客户、相关方要求清单与
评价表》中的“符合性评价结果”栏并提交管理者代表，作为公司法规符合性
的评价依据。
管理者代表每年定期根据行政部提供的评价汇总表，组织各部门负责人对
公司总的法规符合性进行评价
品管部根据评价结果，完成《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》，
报管理者代表审核，最高管理者批准。
评价报告作为管理评审的输入之一。
对评价发现的不符合项，管理者代表应提出，并要求责任部门改善，并跟进改善的情况。
4.6 记录存档与发放
各种记录的保存按《记录管理程序》要求执行。
《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》由品管部负责保存与发放，发放范围由管理者代表确定。
5. 相关文件：
5.1《文件管理程序》
5.2《记录管理程序》
5.3《人力资源管理程序》
6. 相关记录：
6.1《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》
6.2《法律法规、客户、相关方要求清单与评价表》。