质量管理体系过程职责分配表
质量管理体系过程职能分配表
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.2
评审输入
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
△
○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
ISO9001质量管理体系职能分配表
□
■
□
□
□
□
8.2 产品和服务的要求
〇
〇
□
□
□
□
□
■
□
8.3 产品和服务的设计和开发
〇
〇
□
□
□
■
□
□
□
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
〇
〇
□
□
□
□
■
□
□
8.5.1 生产和服务提供的控制
★
〇
□
■
□
□
□
□
□
8.5.2 标识和可追溯性
〇
〇
□
■
□
□
□
□
□
8.5.3 顾客或外部供方的财产
〇
★
〇
■
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
5.2 质量方针
★
★
■
□
□
□
□
□
□
5.3 组织的岗位、职责和权限
★
■
□
□
□
□
□
□
6.1 应对风险和机遇的措施
★
〇
□
■
■
■
■
■
□
6.2 质量目标及其实现的策划
★
■
□
□
□
□
□
□
6.3 变更的策划
★
■
□
□
□
□
□
□
7.1 资源
★
〇
□
□
□
□
□
□
质量管理体系职能分配表
方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
组织的岗位、职责的权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6策划/应对风险和机遇的措施
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量、目标及其实现的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
变更的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7支持/资源/总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
人员
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
基础设施
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
过程运行环境
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
生产和服务提供/生产和服务提供的控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
标识和可追溯性
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
顾客及外部供方的财产
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
△
防护
△
质量管理体系职责分配表
△
△
△
6.1.4实施环境
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.5资源监视和测量
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.1.6企业知识
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
6.2诚信意识培养
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.3诚信信息交流
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
6.4文件
△
△
▲
▲
△
△
△
△
△
7.1管理实现总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7.2.1人力资源管理
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.2.2外部诚信环境变化影响因素分析
质量管理体系职责分配表
部门
(标准要求)
总经理
管理者
代表
质量部
财务部
行政部
市场部
项目部
4.1理解组织及其所处的环境
▲
△
△
△
△
△
△
4.2理解工作人员和其他相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
▲
△
4.3管理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4管理体系及其过程
▲
▲
△
质量管理体系职责分配表
附录2：质量管理体系过程职责分配表●代表主要职责○代表相关职责部门/职能2008版ISO9001的要求总经理管理者代表技术部贸易部质保部综合部生产部财务部采购部章节条4、质量管理体系4.1总要求●○○○○○○○○4.2 文件要求4.2.1 总则○●○○○○○○○4.2.2 质量手册●●○○●○○○○4.2.3 文件控制○○●○●●○○○4.2.4 记录的控制○●●●●●●●5、管理职责5.1 管理承诺●○○○○○○○○5.2 以顾客为关注焦点●○○○○○○○○5.3 质量方针●○○○○○○○○5.4 策划5.4.1 质量目标●○○○○○○○○5.4.2 质量管理体系策划●●○○○○○○○5.5 职责、权限和沟通●○○○○○○○○5.6 管理评审●○○○○○○○○6、资源管理6.1 资源的提供●○○○○○○○○6.2 人力资源●○○○○●○○○6.3 基础设施●○○○○●●○○6.4 工作环境●○○○○●●○○7、产品实现7.1 产品实现的策划●○○○○○●○○7.2 与顾客有关的7.2.1 与产品有关的要求的确定○●○○○○○7.2.2 与产品有关的要求的评审○●○○○○○过程7.2.3 顾客沟通○●○○○7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划●○○○○7.3.2 设计和开发输入●○○○7.3.3 设计和开发输出●○○○7.3.4 设计和开发评审●○○○7、产品实现7.3.5 设计和开发验证●○○○7.3.6 设计和开发确认●○○○7.3.7 设计和开发更改的控制●○○○7.4 采购7.4.1 采购过程○○○●7.4.2 采购信息○○○○●7.4.3 采购产品的验证●●○○7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制○○●○7.5.2 产品和服务提供过程的确认○○●7.5.3 标识和可追溯性○○●●●7.5.4 顾客财产●●○○7.5.5 产品防护○○●○○7.6监视和测量设备控制●○8、测量、分析和改进8.1 测量、分析和改进总则●●○○○○○○○8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意○○●○○8.2.2 内部审核●○○●○○○○8.2.3 过程的监视和测量●○○●○○○○8.2.4 产品的监视和测量○●○○○8.3 不合格品的控制○○●○○○8.4 数据分析●○○●○○○○8.5改进8.5.1 持续改进●●●●●●●●●8.5.2 纠正措施●●●●●●●●8.5.3 预防措施●●●●●●●●。
质量管理体系职能分配表
○
○
○
○
▲
▲
○
7.3
设计和开发
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.1
设计和开发的策划
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.2
设计和开发的输入
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.3
设计和开发的输出
☆
○
○
○
▲
○
○
○
7.3.4
设计和开发的评审
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.5
设计和开发的验证
☆
○
○
▲
○
○
○
○
7.3.6
设计和开发的确认
☆
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
▲
○
○
○
○
○
○
6
资源管理
6.1
资源的提供
▲
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
☆
○
▲
○
○
○
○
○
6.3
基础设施
☆
○
▲
○
○
○
○
▲
6.4
工作环境
☆
○
○
○
○
○
○
▲
7
质量管理体系职能分配表
△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△
质量管理体系过程职责分配表精编
▲
○
○
▲
○
○
▲
○
7.3设计与开发
○
▲
○
○
○
▲
○
7.4采购
○
▲
○
○
▲
○
○
7.5生产和服务的提供
○
▲
○
○
○
▲
○
7.6监视和测量装置控制
○
○
▲
○
○
○
○
8 测量、分析和改进
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2监视和测量
○
○
▲
▲
○
▲
○
○
○
8.3不合格品控制
○
○
○
▲
○
▲
○
○
○
8.4数据分析
○
○
○
▲
○
○
○
○
○
8.5改进
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
▲—— 主管领导或归口管理部门 ○—— 相关部门
○
○
○
○
5.4策划
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5职责权限和沟通
▲Hale Waihona Puke ○○▲○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.1资源提供
▲
○
○
○
○
质量管理体系过程职能分配表
编号：Q/MG-1001-2007 页次：5/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理4质量管理体系4.1 总要求4.1.1 建立文件化QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室4.1.2 建立,实施,保持,改进QMS★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M02法律事务部4.2 文件要求4.2.1 制定文件编制计划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部4.2.2 质量手册★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M04行政管理部4.2.3 文件控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M05信息管理部(1) 管理文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆H01人力资源中心(2) 技术文件控制并建立文档★☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C01国内采购部(3) 外来文件收集、控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆C02国际采购部4.2.4 质量记录的控制★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y02设计部5管理职责5.1管理承诺5.1.1管理承诺★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部5.1.2提供证据★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部5.2以顾客为中心5.2.1增强顾客满意★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S02品质管理部5.2.2顾客要求确定并予满足★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★★★S03仓务部5.3质量方针5.3.1制定质量方针★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S04设备管理部5.3.2质量方针沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S05注塑车间5.3.3质量方针评审★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S06印刷车间5.3.4质量方针管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S07喷漆车间5.4策划5.4.1建立质量目标★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S08装配车间5.4.2QMS策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S09笔芯车间5.4.3质量目标管理★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X01订单物流部5.5.2管理者代表★★☆X02市场部5.5.3内部沟通★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆X03国内业务部5.6管理评审5.6.1管理评审计划★★★X04OEM事业部5.6.2组织管理评审输入★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆W01国际业务部5.6.3主持管理评审会议★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.6.4管理评审输出★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6资源管理6.1资源的提供6.1.1资源识别、提供★★★6.1.2资源使用与管理★★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2人力资源6.2.1总则★☆★(1)人员安排★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)人力资源开发与管理★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.2.2培训、意识和能力★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3基础设施6.3.1建筑物及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.2过程设备确定、提供及维护★☆★☆☆☆☆☆☆6.3.3计算机硬件、软件管理、信息网络★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.4工作场所及相关设施确定、提供及维护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6.3.5支持性服务（供水供电通讯等）★☆★6.4.1环境保护★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：6/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理6 资源管理6.4工作环境6.4.2工艺环境控制★★★☆★★★★★★M01总经理办公室6.4.3安全文明生产★★★★★★★M02法律事务部6.4.4公共环境☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆M03公共事务部7产品实现7.1实现产品的策划7.1.1产品实现过程技术策划★★★★★★★★★★★M04行政管理部7.1.2产品实现过程生产策划★★★★★★★★★★★M05信息管理部7.1.3过程所需资源确定并提供★★★☆☆★★★★H01人力资源中心7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定★★★★★☆☆☆☆☆☆★★★★★C01国内采购部7.2.2与产品有关要求的评审★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★★C02国际采购部7.2.3顾客沟通★★★☆★☆☆☆☆☆☆★★★★Y02设计部7.2.4销售合同管理★★☆☆★★Y03工艺技术部7.2.5顾客细分，建立顾客档案☆★☆★★S01生产部7.2.6开展市场预测，编制营销计划★★★★★★S02品质管理部7.2.7样品及有关信息的传送及监控★★★★★S03仓务部7.3设计/开发7.3.1设计和开发策划★★☆☆☆★☆S04设备管理部(1)设计/开发信息收集、提供★★★S05注塑车间(2)设计/开发决策★★★★S06印刷车间(3)制定设计和开发计划★★★S07喷漆车间7.3.2设计和开发输入★★★S08装配车间7.3.3设计和开发输出★★★S09笔芯车间7.3.4设计和开发评审★★☆☆★S10模具车间7.3.5设计和开发验证★★☆☆★X01订单物流部7.3.6设计和开发确认★★★X02市场部7.3.7设计和开发更改的控制★★★X03国内业务部7.4采购7.4.1采购过程★★★X04OEM事业部(1)供方选择、评价★★☆☆★W01国际业务部(2)供方批准★7.4.2采购信息★★★(1)采购计划编制☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆(2)与供方沟通★★★(3)采购实施与控制★★★(4)供方质量控制和QMS开发☆☆★☆(6)采购合同管理★★☆☆☆7.4.3采购产品验证☆☆★★☆★☆☆☆☆☆☆☆7.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制★★★(1)产品试制策划和确认★★★(2)样品试制与控制★★☆☆☆☆☆☆☆☆(3)提供技术要求和文件★★☆(4)作业指导书编制/验证指导/控制/改进☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆(5)生产组织★★★★★★★(6)获得和使用监视和测量装置★☆☆☆☆☆☆备注:分管部门: ★ 相关部门(执行部门):☆编号：Q/MG-1001-2007 页次：7/37质量管理体系过程职能分配表质量管理体系标准要求职能部门代码对照标准条款条款展开GM管代M01M02M03M04M05H01C01C02Y02Y03S01S02S03S04S05S06S07S08S09S10X01X02X03X04W01GM总经理7产品实现7.5生产和服务运作(7)实施监视和测量★☆☆☆☆☆☆M01总经理办公室(8)使用适宜的设备☆★☆☆☆☆☆☆M02法律事务部(9)组织实施过程和产品放行☆★☆☆☆☆☆☆M03公共事务部(10)交付组织与控制☆★★☆☆☆☆☆☆M04行政管理部(11)组织产品交付后活动、提供优质服务☆★★☆☆☆☆☆☆★★★★★M05信息管理部(12)顾客投诉、退货处理☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆H01人力资源中心7.5.2生产和服务提供过程的确认★★C01国内采购部(1)过程确认准则★★★★★★★★C02国际采购部(2)设备验收★☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆Y02设计部(3)人员资格鉴定☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆Y03工艺技术部7.5.3标识和可追溯性☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆S01生产部(1)产品要素标识★☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆S02品质管理部(2)产品状态标识★★☆☆☆☆☆☆☆S03仓务部7.5.4顾客财产★★★★★S04设备管理部7.5.5产品防护☆★☆☆☆☆☆☆S05注塑车间(1)搬运★S06印刷车间(2)包装☆★☆☆☆★★☆S07喷漆车间(3)贮存★S08装配车间7.6监视和测量装置的7.6.1监视和测量装置发放★☆S09笔芯车间7.6.2监视和测量装置使用☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆S10模具车间7.6.3监视和测量装置校定★★X01订单物流部8测量、分析和改进8.1总则8.1.1产品测量监控和改进策划★★★★X02市场部8.1.2过程测量监控和改进策划★★★★X03国内业务部8.1.3体系业绩的测量监控和改进策划★★★X04OEM事业部8.1.4顾客满意度测量监控和改进策划★★★★★W01国际业务部8.1.5统计技术推广应用策划与管理★★8.2监视和测量8.2.1顾客满意★☆☆☆★☆☆8.2.2内部审核★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量★★★★★★★★★★8.2.4产品的监视和测量★★★★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.3不合格控制8.3.1不合格品评审纠正★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.2不合格技术性问题处理★★☆★☆☆☆☆☆☆8.3.3不合格采购产品处理★★★★☆★★☆☆☆☆☆☆8.3.4交付或使用后不合格的处理☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆★★★8.4数据分析8.4.1组织公司数据分析和管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.4.2有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析★★☆★☆☆★★★★★★☆☆☆☆☆8.4.3有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析★★☆☆☆★☆☆8.4.4有关供方数据的收集与分析☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆8.5改进8.5.1持续改进策划★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.2管理性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.3技术性纠正/预防措施★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.5.4合理化建议活动★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆中心中心中心。
质量管理体系过程职责分配表
△
△
4
△
△
△
▲
△
△
△
△
5
△
△
△
▲
△
△
△
△
6
5.1管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
7
5.2以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
8
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
9
5.4策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
10
5.5职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
△
△
△
11
5.6管理评审
▲
▲
△
△
△
△Байду номын сангаас
△
△
12
6.1资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
△
13
6.2人力资源
▲
△
▲
△
△
△
△
▲
14
6.3基础设施
△
△
▲
△
△
△
△
▲
15
6.4工作环境
△
△
△
△
△
△
△
▲
16
7.1产品实现的策划
△
△
▲
△
△
△
▲
17
7.2与顾客有关的过程
△
△
△
质量管理体系过程职责分配表
a)审核目的、范围、方法、依据、日期；
b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；
c)审核计划实施情况总结；
d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；
e)审核结论及建议。
拟制
审批
韦邦家具（集团）有限公司
文件编号
Wb-pd-03-12
内部审核控制程序
△
△
△
▲
△
△
△
△
6
管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
7
以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
8
质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
9
策划
▲
△
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职责、权限和沟通
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管理评审
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资源提供
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人力资源
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基础设施
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工作环境
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质量管理体系过程职责分配表2
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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7.1产品实现的策划
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7.2与顾客有关的过程
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7.3设计和开发
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7.4采购
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7.5生产和服务提供
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4.2.2由内审组长策划审核，策划应依照审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果来进行，并编制当次内部«审核实施打算»，交治理者代表审核，总经理批准，审核打算的内容包括；
a)审核目的、范畴、方法依据；
b)内部审核工作的安排；
c)审核组成员及分工；
d)审核时刻、地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定连续时刻；
g)首未次会议时刻；
h)审核报告分发范畴、日期。
4.2.3在了解受审部门具体情形后，内审组长组织编写«内部检查表»，要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时刻通知受审部门，受审部门对内审时刻有异议，应在内审前三天通知内审组长。
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8.5 改进
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3 质量管理体系过程职责分配表
（ISO9001：2008条款、 ISO13485:2003条款、 ISO14001:2004条款）
（▲为主要部门，△相关部门）
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5.2.1法律法规及其他要求
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5.3 质量方针
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5.4 管理策划
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5.4.1目标、方案
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5.4.3环境因素
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5.5 资源管理
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5.6 管理评审
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6.1 资源提供
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8.2监视和测量
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8.2.1顾客满意
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8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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8.2.5环境绩效的监视和测量
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8.3 不合格品控制
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8.4 数据分析
职能部门
体系要求
总经理
管代
研发
商务物流
工程部
生产
品质
采购
行政人事
4 质量管理体系
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4.1总要求
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4.2.2质量手册
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4.2.3文件控制
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4.2.4质量记录控制
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5.1 管理承诺
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5.2 以顾客为中心
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6.2 人力资源
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6.3 基础设施
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6.4 工作环境
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7.1 实现过程的策划
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7.2 与顾客有关的过程
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7.3 设计和开发
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7.4 采购
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7.5 生产和服务的提供
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7.5.1生产和服务提供的控制
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7.5.3标识和可追溯性
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7.5.4顾客财产
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7.5.5产品防护
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7.5.6环境运行控制
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7.5.7应急准备与响应
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7.6 测量和监控装置的控制
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8.1测量、分析和改进总则
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