采购作业管理办法
采购作业管理制度
采购作业管理制度一、目的建立采购规则：明确采购的程序、购买渠道和标准，确保采购活动的合规性和透明度。
优化采购流程：规范采购作业流程，缩短采购周期，提高采购效率，降低采购成本。
提升供应商管理：加强对供应商的选择、评估和管理，确保供应商的稳定性和质量可靠性。
加强采购团队配合：明确各岗位职责和工作流程，加强内部协作和沟通，有效推动采购作业的顺利进行。
二、内容1.采购流程管理明确采购的准入条件和流程，包括需求确认、报价比较、合同签订、采购执行等环节。
同时，建立采购流程的监督和审批机制，确保采购过程的合规性和透明度。
2.供应商管理建立供应商库，对供应商进行筛选、评估和分类管理。
在建立和维护供应商关系的同时，加强对供应商的日常监督和管理，保障供应商的稳定性和质量可靠性。
3.采购合同管理规定采购合同的签订流程和标准化要求，并建立合同的履行监督机制。
确保采购合同的合法性和合规性，降低合同履行过程中的风险。
4.费用控制和核算制定费用控制和核算制度，确保采购过程中的费用合理和有效控制。
建立采购成本核算方法和标准，为采购决策提供准确的成本分析数据。
5.信息化支持建立采购管理平台，实现采购流程的信息化管理。
通过电子采购系统、采购库存管理系统等，提高采购的透明度和效率。
三、实施步骤1.制定制度和流程采购部门根据企业的实际情况，制定相应的采购作业管理制度和流程。
制度应明确各岗位职责、工作流程和审批机制，确保规章制度的严格执行。
2.培训和沟通采购部门应对员工进行相关培训，使其熟悉并理解采购作业管理制度。
同时，加强内部沟通和协作，确保各部门的配合和支持。
3.实施和监督采购部门对采购作业管理制度的实施和执行进行监督和审核。
及时发现和解决问题，并对采购流程和作业进行优化和改进。
4.持续改进采购部门不断总结和分析经验，及时根据实际情况对采购作业管理制度进行优化和改进。
对制度的执行情况进行评估和反馈，以提高采购作业管理水平。
通过建立采购作业管理制度，企业能够明确规定采购流程、优化供应商管理、加强采购合同管理、控制采购成本，从而实现更高效、更合规的采购作业管理。
采购作业管理办法
2.8.2 檢驗設備類：工程部
2.8.3 生產設備類：生產部/工程部
2.8.4 事務設備類：管理部
文件
類別
文件名稱
文件編號
採購作業管理辦法
版次
A1
管理辦法
生效日期：2020年6月1日
頁次
(6)-(6)
3. 附則
3.1附件
3.1.1 請購單(附件1)
3.1.2 採購議價單(附件2)
1.4.3 事務用品：文具用品、庶務用品。
1.4.4 設備：電腦設備、檢測設備、生產設備、辦公傢俱等。
1.4.5 修護支出：廠房設備、電腦設備、檢測設備、生產設備、辦公傢俱‥‥等之維修保養費用支出。
1.4.6 庫存管理品：需於E.R.P系統作庫存出入管理者，例：外購商品、生產性原物料等。
1.4.7 非庫存管理品：不作E.R.P系統庫存出入管理者，直接向資材單位領用之文具用品、庶務用品，由資材單位列帳管理。
2.7 退(換)貨作業
2.7.1采購單位接到不良通知時﹐即時通知廠商作退(換)貨處理.
2.7.2接到工廠端材料異常特采單產生異常工時扣款﹐開立外部聯絡單(附件8)注明供應商材料料號﹑品名規格﹑數量﹑異常原因﹑所產生之異常工時及扣款金額經權責主管審核后﹐要求供應商回簽做為扣款依據。
2.8 設備請購及修護之權責單位
2.2.3針對生管單位於原物料之申請時，應包括生產線與業務單位之修理備用材料。
2.2.4採購單位人員必須提供各原物供應廠商之預定購置作業時間及最低訂購量及最小包裝量提供給各請購單位，做為請購材料時之依據。
2.2.5各單位開立「請購單」後，需異動時，應即時提供採購單位修正其異動部分。
2.2.6各單位於申請提出時，應在「請購單」中詳列需求特殊材料、註明業務訂單、型號﹑規格、交期及數量，特殊機型材料備註業務訂單、設備模具等註明用途,以利採購人員作業。
采购管理办法
采购管理办法（拟稿）目录第一章总则 (5)第二章采购总体要求 (3)（一)采购要求 (3)（二)采购申请 (3)（三）子公司及部门自行采购权限 (4)（四)询价、比价、议价 (4)（五)合同签订 (5)（六)采购经办人行为规范 (5)第三章采购计划流程管理 (6)（一)管理范围 (6)(二）相关程序及业务流程 (6)第四章采购作业控制管理 (6)（一)管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (7)第五章大宗物资和设备采购管理 (8)（一）管理范围 (8)（二)采购程序 (8)(三）评审机构 (9)(四）相关要求 (9)第六章采购合同管理 (10)（一）管理范围 (10)(二）相关程序及业务流程 (10)第七章采购验收管理 (11)(一)管理范围 (11)（二)相关程序及业务流程 (12)（三）质量验收标准 (12)第八章采购报销管理 (14)（一)管理范围 (14)（二)相关程序及业务流程 (15)第九章供应商信息管理 (16)（一）管理范围 (16)（二）相关程序及业务流程 (16)第十章附则 (17)— 2 —第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电子设备和运输工具等。
2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。
3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。
具体规定为：1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购.2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购.3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。
4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。
采购作业管理办法
采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
采购作业管理制度
采购作业管理制度一、总则为规范公司采购作业管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购作业，包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购合同、采购付款等方面。
三、采购流程1. 采购需求提交：各部门根据自身业务需求填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途、提供的供应商信息等。
2. 采购部门审核：采购部门负责审核各部门提交的采购申请，确认采购需求的合理性、真实性和紧急性。
3. 供应商比选：采购部门根据采购需求，寻找并筛选相关供应商，进行比价、比选，最终确定合作供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方责任、物品规格、价格、交货期限、验收标准等。
5. 采购付款：按合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商货款。
6. 物品验收：采购部门负责对货物品质进行检查，确保和采购合同一致。
7. 入库及资产管理：验收合格的货物进行入库管理，由财务部门进行资产登记和管理。
8. 采购记录归档：对每一笔采购作业进行详细记录和归档，确保采购流程的全程可追溯。
四、采购审核1. 采购申请审核：采购部门负责对采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和紧急性。
2. 供应商资质审核：采购部门负责对供应商的资质进行审核，包括商业注册证明、税务登记证明、三证合一等。
3. 采购合同审核：法务部门负责对采购合同进行法律审核，确认合同内容的合规性和合法性。
4. 采购付款审核：财务部门负责对采购付款进行审核，确保支付凭证的真实性和合规性。
五、供应商管理1. 供应商资料管理：建立供应商台账，对不同供应商的基本情况、商业资质、交易记录等进行详细记录。
2. 供应商绩效考核：根据供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行绩效考核，及时对供应商进行奖惩。
3. 供应商信用管理：定期对供应商的信用情况进行评估和跟踪，确保与信誉良好的供应商开展合作。
4. 供应商沟通协调：建立健全的供应商沟通机制，及时解决供应商与公司之间的问题和矛盾。
采购作业管理规定
服务用品的验证
• 对采购回来的相关物品，应按以下要求进行相应的检验或 验证 • 1）接到供货商配送物品之后，由库管员、办公室文员、 部门负责人，三方对配送的物品是否满足规定要求进行检 验或验证；如价格、型号、质量等进行验证。 • 2）采购物品若检验合格，三方在送货单上签字确认，库 管员进行入账登记，之后，按领料物品的相关规定领取相 关物品。 • 3）若相关物品检验不合格，由库管员通知相关供货商作 退货或换货处理。
• 4）物品领用完毕后，库管员在《物品方法记录表》中做 好相关记录，并要求领用人员在记录表中签名确认。 • 5）库管员正常工作时间周一至周六08：00-12：00，14： 00-18：00；对讲机：3频 呼叫 07； • 保洁部领料时间为周一至周六11：30-12：00，17：3018：00，其他时间不发放物品 • 工程部领料工作时间内均可，其他时间领料直接与库管联 系 • 运送部、秩序维护部及办公室领料，需在工作时间之内领 料
பைடு நூலகம்
服务用品的发放
• 1）领料人员应经领班以上管理人员的批准的《物品领料 单》到库房领料。一般情况下，对未持有经审核的《物品 领料单》的领料人员。库管员应拒绝为其发放相关物品。 • 2）特殊情况下，库管员经部门管理人员确认，可在其急 需物品时先将相关物品发放给领料人员，之后再要求领料 人员补写《物品领料单》。一般情况下，领料人员应在领 料的当日内补写《物品领料单》交库管员。若因夜间紧急 领料，则应在第二天白天上班时补齐领料手续。 • 3）物品领用应严格按照“以旧换新”规定，尤为工程部 及保洁部，若没有库管员应拒绝为其发放相关物品。
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采购作业管理规定
采购作业管理规定
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服务用品的采购 服务用品的验证 服务用品的发放 内容
采购作业文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。
第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。
第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。
采购作业管理制度
湖南腾飞集Leabharlann 有限公司编号010
发布日期
1.采购员、核价人、审核人、审批人及监督人对采购工作必须高度负责，严格自律，不谋私利，抵制不正之风，不得私收回扣或礼品，确实难以拒绝的应交给公司处理。
2.凡上述采购中任一环节的相关人员因自身原因而导致经济损失的，应当承担损失的责任。
3.如经公司核价后发现采购价格高于市场价20%的，超出部分金额由采购人员自行承担。
5.公共事务部/子公司行政部将采购到位的礼品交付给申请的使用部门办理验收手续，经验收确认并开具《验收入库单》。后勤部门凭《验收入库单》和采购发票及批准的《礼品请购单》，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
湖南腾飞集团有限公司
编号
010
发布日期
2010-10-1
文件名称
采购作业管理制度
页码
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六、责任与处罚
3.公共事务部/子公司行政部凭批准的《固定资产采购申请单》负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在《固定资产采购申请单》上，将《固定资产采购申请单》提交财务部门进行核价。
4.财务部门接到提交的《固定资产采购申请单》，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、品牌及服务等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给公共事务部/子公司行政部，公共事务部/子公司行政部应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议后选择适合的供应商。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
采购规范作业管理制度范本
采购规范作业管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门在进行采购作业时的相关行为。
第三条采购作业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场情况，制定采购计划，报请相关负责人审批。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门在制定采购计划时，应充分比较供应商的产品质量、价格、交货时间等因素，合理选择供应商。
第八条采购部门应按照审批后的采购计划进行采购作业，如需变更计划，应重新报请审批。
第三章采购合同与管理第九条采购部门在签订采购合同时，应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同的合法性、合规性。
第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十一条采购部门应建立健全采购合同管理档案，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行详细记录。
第四章采购过程管理第十二条采购部门应按照采购合同约定的交货时间，对供应商的生产、发货、运输等环节进行跟踪管理。
第十三条采购部门应加强对供应商的质量管理，对供应商的产品质量进行定期检查，确保采购产品质量符合要求。
第十四条采购部门应加强对供应商的信誉管理，对供应商的履行合同情况、商业信誉等进行评估，确保供应商的合法性、合规性。
第十五条采购部门应建立健全采购验收制度，对采购物品的数量、质量、包装等进行严格验收。
第五章采购资金管理第十六条采购部门应按照公司财务管理制度，合理控制采购成本，提高采购效益。
第十七条采购部门在发生采购款项支付时，应严格按照公司财务管理制度执行，确保付款的合法性、合规性。
《采购作业流程》管理办法
《采购作业流程》管理办法1.0目的为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。
2.0范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。
3.0职责3.1生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3.2PMC部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；3.3PMC部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.4PMC部（仓库）：负责物料数量的验收工作；3.5品管部：负责物料的品质验收工作。
4.0作业程序4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。
所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；4.2采购员根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分析后，编制《采购计划》。
若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进，采购员必须在4小时内向物控员反馈；4.3采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核；4.4采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。
有误，则通知采购员进行修改。
无误，返交采购员编制《采购订单》；4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以《请购单》方式采购，但必须交采购组长或PMC部主管审核审批；4.7采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。
若有误，则通知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；4.9审核、审批通过，由相应采购员将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。
采购作业管理办法
5.5.1供货商超送生产性原材料如果在订单数量的10%以内的，仓务部直接收货，供应课相应采购人员于易飞ERP系统中录入《采购变更单》对原《采购单》进行变更作业；
5.5.2供货商超送生产性原材料如果在订单数量的10%以上的，相应采购员根据采购物料的材质及加工要求等因素对超送物料是否收货进行初步判定，若判定可以收货，则邮件通知PMC部，PMC部依据《PMC部运作管理办法》进行最终的判定：判定为可接收时，PMC部物料计划员于ERP系统制作超送之《生产物料请购单》并将生产物料请购单号告知采购员，采购员立即查询对应的请购单并进行采购单的生成、审核动作并将采购单号转告仓务部以利于收货作业；对于供应课初判为拒收或PMC部拒收的，立即通知仓务部拒收并退回供货商。
1.0目的
对供应课采购人员的工作实施有效的控制，保证外购物料按照需求计划和质量标准适时、适地、适量、适质提供给需求部门，确保公司生产经营活动正常运行。
2.0范围
适用于本公司所需的原(辅)材料、固定资产/列管资产、零星物品的采购管理。
3.0定义
(无)4.0职责41供应课4.1.1负责新供货商和新物料的开发、采集和评审，通过询价、比价工作开发和确定合格供货商，并主导对其进行半年或年度资格评审；
5.3.3供应课下单组对经过批核确定的合格供货商下《采购单》并注明质量要求和到货日期，由供应课课长审核后呈交商务总监或总经理批准﹔所有审批后的单据必须及时传真给供货商并通过电话进行交期确认和要求供货商确认回签；
5.4交期的跟进：
采购订单发出后，供应课应对所有采购之物料按照需求部门申购到位日期进行跟催和进行欠料管制，系统提供之各类采购报表做到延续性跟进，即分时段了解供货商生产进度状况，合理安排物料到厂（跟催记录填写外挂之“采购物料追踪”程序），保证外购物料按照需求计划和质量标准适时、适地、适量、适质提供给需求部门，对于不能按期到位的物料必须在计划交期三天前（最晚不能超过计划交货期）通过邮件知会反馈申购部门做出相应调整，其中对于生产物料由MC课计划员和PC课计划员协调更改生产计划，并知会相关部门，如影响到客户落货期，则由CS组客户联络员与客户联系协商；若客户不接受调整交期，则由CS组呈总经理裁决。
采购作业管理办法
1. 目的 Purpose对采购的产品进行有效控制，以确保：To take effective control of purchased products so as to guarantee:a) 采购产品符合规定的采购要求； Compliance of purchased products with the specified purchase requirements;b) 采购成本的合理控制； Rational control of purchase cost; andc) 采购产品交付的及时性。
Timely delivery of purchased products.2. 范围 Scope of Application适用于我司以下产品的采购：Applicable to the Company’s purchase of the products as below:a) 生产原辅材料（包括国内与国外采购的原料、包装材料以及其它辅料等）； Raw and auxiliary materials for production (including raw materials packaging materials and other auxiliary materials etc purchased from domestic and overseas markets);b) 外购成品及半成品。
Purchased finished products and semi-finished products.3. 定义 Definitions采购控制：是指为确保采购产品满足规定的采购要求，对于采购的计划制定、审批、供方选择、合同签订、交付以及采购产品验证等一系列的活动进行控制。
由采购部制定文件，相关部门评审，副/总经理审批。
Purchase control: Control a series of activities such as formulating purchase plan approval selection of suppliers signing contract delivery and verification of purchased products to guarantee that the purchased products satisfy the specified purchase requirements. Documents shall be formulated by the Purchasing Department reviewed by relevant departments and approved the GeneralManager/Deputy General Manager.4. 职责和权限控制 Responsibility and Authority Control4.1采购部：负责订购单的下达和交付的跟进。
采购作业管理办法
采购作业管理办法1.目的：规范各类采购作业步骤，确保采购流程无误，以便适时获取所需用品。
2.范围：本公司各项采购作业均适用之。
3.定义：3.1庶物用品：文具用品、什项五金、消耗性事务用品，事务机器、办公家具、清洁用品、信息设备需求等。
3.2原物料：产品五金原料、半成品。
3.3机、治具：用于压铸、射出成型、冲压生产器具、治具。
3.4机器设备：供生产使用机器设备。
3.5检测仪器：供检测、实验仪器设备。
4.权责：4.1请购、采购、验收单位：4.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：需求部门提出请购申请，资材部采购课负责采购及验收作业，需求部门会同验收。
4.1.2原物料：资材部生管课提出请购申请，采购课负责采购，仓储课、品保部负责验收。
4.1.3模、治具：工程部、制造部提出请购、资材部采购课负责采购，请购单位验收。
4.2稽核单位：4.2.1财务部门依各请款单位之购入凭证，审核是否符合付款作业，凡不符合相关办法之请款作业，不予付款。
4.3核决权限：各级主管依请购采购核决权限表办理。
（附表一）5.作业说明：5.1请购程序：5.1.1庶物用品、机器设备、检测仪器：请购单位有需求时，应先向管理部查询是否有无闲置可供移转使用之资产，如有可供移转之资产时，依固定资产管理办法之移转作业程序办理调拨。
5.1.2请购用品﹕请购单位有需求时﹐应先向管理部或仓库查询是否有无库存﹐由管理部统计请购数量（文具劳保用品）文具类每月请购一次﹐每月25日交采购课﹐采购于次月5日将所有文具分发各部门。
杂项类需求部门每周提出一次并与五之前将核准后的请购单交采购课﹐采购课必须在次周5将所有物品采购到位会同请购单位验收。
5.1.3如无可供移转时，请购单位依实际需要或年度预算将需求品名、规格、用途、数量﹐预估单价等项目填入「请购单」（一式三联），经部门主管审核无误，转送管理部编号，呈核决权限主管核准；核准后管理部将「请购单」第一.二联转采购单位（第三联）留存备查。
采购作业管理
根据MRP所产生的计划采购订单，核准采购的必要性和采购条件的正确性。 与供应商签订供货协议、确定交货批量和交货日期；确定收货地点、运输和装卸方式、明确责任；确定付款方式、地点、银行账号。
到货验收入库和采购订单完成
登录验收报告 库存事务处理 退货 补充货品 返工
费用结算 费用差异分析 供应商评估并记录 维护采购提前期数据 维护订货批量调整因子
管理会计
管理会计是20世纪50年代发展起来的一门新学科，是现代管理学的重要组成部分。管理会计的主要目的在于为企业内部各级管理部门和人员提供进行经营决策所需的各种经济信息。 ERP的成本管理是按照管理会计的原理，对企业的生产成本进行预测、计划、决策、控制、分析与考核。
预算
帐薄登记
编制报表
期末结帐
A类物料是重点管理的物料，从订货、入库、保管、盘点、检查和发放等都应该严格按照库存管理制度进行管理，并且应该尽可能地降低该类物料的库存数量。 C类物料的管理相对来说可以松一些，而B类物料管理严格程度介于A类物料和B类物料之间。
2. 批次管理策略
是对物料进行逐批管理和控制的方式。在批次管理中，即使是同种类型的物料，如果其批次不同，则作为不同的物料来管理，不允许混批。 一般在采购到货、入库、委外加工、和产品完工入库时创建批次。 应用领域：食品、药品、航空、汽车
供应商综合评价、选择的步骤
1.分析市场竞争环境(需求、必要性) 2.确立供应商选择目标 3.制定供应商评价标准 4.成立评价小组 5.供应商参与 6.评价供应商 7.实施供应链合作关系
库存管理
库存管理
一、库存的概念 二、库存的作用 三、库存的分类 四、库存管理功能分析 五、库存管理策略
一、库存的概念
采购作业与管理制度
采购作业与管理制度一、概述采购作业与管理制度是一个企业采购活动的重要组成部分，它涉及到企业对原材料、设备及其他必需的产品和服务的采购以及采购活动中的各项经营事务。
采购作业与管理制度的建立和实施，对企业的采购工作有着重要的指导作用，可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，减小采购风险，保证企业正常运营。
二、制度的内容1. 采购政策与目标（1）明确采购政策。
制定采购政策是企业进行采购活动的前提，它应该与企业的战略目标相一致，同时要考虑市场变化和竞争环境。
采购政策应明确采购范围、采购管理体系、供应商管理、合同管理等方面的内容。
在确定采购政策时，需要充分考虑企业的实际情况，确保采购政策的有效性。
（2）确定采购目标。
企业的采购目标应该是具体的、可衡量的，并与企业的发展战略相一致。
采购目标的制定需要结合企业的实际情况和短期、中期、长期的发展规划，同时要考虑市场环境和竞争对手的情况。
采购目标的实现需要不断监测和评估，及时调整和改进。
2. 组织与职责（1）建立采购组织架构。
制定采购作业与管理制度时，需要明确采购部门的组织结构和职责分工，确定各个部门之间的协作关系，确保采购工作的有效推进。
采购部门负责采购决策、采购计划、采购合同管理等工作，同时要协调其他部门的工作，保证采购活动的顺利进行。
（2）明确职责和权限。
在采购作业与管理制度中，需要明确各个岗位的职责和权限，确保每个员工都清楚自己的工作内容和责任范围。
同时，要建立健全的制度和流程，规范采购行为，防止权责不分，造成采购风险。
3. 采购流程与方法（1）建立采购流程。
采购流程是企业进行采购活动的基本工具，它是指导企业采购活动的标准化程序，包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等环节。
建立科学、规范的采购流程，可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质。
（2）选择采购方法。
不同的采购需求需要选择不同的采购方法，常见的采购方法包括竞争性招标、询价比较、单一来源采购等。
采购作业管理办法
采购作业管理办法预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制1. 目的 Purpose对采购的产品进行有效控制，以确保：To take effective control of purchased products so as to guarantee:a) 采购产品符合规定的采购要求；Compliance of purchased products with the specified purchase requirements;b) 采购成本的合理控制；Rational control of purchase cost; andc) 采购产品交付的及时性。
Timely delivery of purchased products.2. 范围 Scope of Application适用于我司以下产品的采购：Applicable to the Company’s purch ase of the products as below:a) 生产原辅材料（包括国内与国外采购的原料、包装材料以及其它辅料等）；Raw and auxiliary materials for production (including raw materials packaging materials and other auxiliary materials etc purchased from domestic and overseas markets);b) 外购成品及半成品。
Purchased finished products and semi-finished products.3. 定义 Definitions采购控制：是指为确保采购产品满足规定的采购要求，对于采购的计划制定、审批、供方选择、合同签订、交付以及采购产品验证等一系列的活动进行控制。
由采购部制定文件，相关部门评审，副/总经理审批。
企业公司项目采购作业管理制度
项目采购作业管理制度第1章总则第1条目的为了规范项目采购作业的过程，对项目采购价格、质量、交期等各环节进行控制，以保证采购到的物资符合公司项目要求，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于企业对物资或服务的采购作业管理控制工作。
第3条职责权限1.项目经理(1)负责项目采购工作的整体管理工作。
(2)对采购价格、质量、交期、结算等标准进行审核，并对验收结果进行审批。
2.项目采购人员(1)负责询价、议价、供应商选择、采购合同签订、结算申请等工作。
(2)负责项目采购作业计划的编排与制订工作。
(3)负责采购交期控制、供应商联络等各项工作。
(4)协助项目质量管理人员进行项目采购验收。
3.项目质量管理人员负责所购物资或服务的质量验收工作，并出具“项目采购验收单”。
第2章项目采购合同签订管理第4条合同签订原则1.项目采购人员按照公司项目采购的相关规定，与供应商进行充分谈判后，方可签订项目采购合同。
2.项目采购人员签订采购合同时，必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订经济合同时谋取私利，违者将依法严惩。
第5条采购合同内容项目采购合同中必须对所需资源进行详细说明，具体内容如下图所示。
4法律事项及其他权责说明3付款方式、付款时间和条件等2交付日期、交付方式、交接事项等1所需物资或服务的名称、规格、计量单位、数量要求、质量标准等采购合同的内容第6条合同签订权限1.对项目运营或公司具有战略意义的项目采购，或订单总额大于100万元的采购，由公司分管副总与合格供应商签订采购合同。
2.项目重要物资或服务，以及订单总金额为20万~100万元的采购，由项目经理签订采购合同。
3.一般物资及订单总金额为20万元以下的采购，由项目经理授权项目采购主管签订采购合同。
4.其他项目采购人员可在授权的范围内以电话、传真订货等其他合同方式订购物资。
第3章项目采购实施过程管理第7条制订项目采购作业计划1.在项目运营过程中，项目采购人员应根据编制好的项目采购计划及项目进度、资源需求等情况，在项目规划时期编制项目采购作业计划。
采购作业管理办法
交期或进度控制
[采购单清单]
有无变 更交期
[订单变更通知 单]
验收Βιβλιοθήκη 入库或出库文件编号 版 次
4. 流程说明
东莞歌美科技电子有限公司 采购作业管理办法
制定日期 页 次
4.1 采购部根据[生产计划表]，对供应商提出物料需用求报价。 4.2 核对每家厂商价格及相关事项。 4.2.1 核对后与供应商议价，若为不用询价的部品，直接下[采购单清单] 通知交货或承作。 4.2.2 需要议价的部品，与协力厂商议价。 4.3 议价 OK，填写[采购单清单]，通知交货或承作。 4.3.1 不能与供应商议妥价格的，须重新议价或重新寻求供应商。 4.4 在协力厂商承作过程中，跟进好物料质量及交期进度控制工作。 4.4.1 若交期有变更 A．交期变更影响出货时，填写[交期变更通知]并知会业务部。 B．业务根据变更与客户联络订单交期，若不能达成客户订单交期，将取 消订单处理。 4.4.2 若交期无变更 A．物料送进验收，验收不合格时，依 4.4.1 作业处理。 B．物料验收合格，仓管员根据检验单入库，再由生产领用出库。
程 序 书 修 改 记 录
修改日期 序号 修 改 内 容
文件编号 版 次
1． 目 的
东莞歌美电子科技有限公司 采购作业管理办法
制定日期 页 次
本程序书的目的是使采购正常作业，使公司所需物料及其它用品得到及时购进。
2．适用范围 公司内部物料及其它用品的购置.
3．权 责
3.1 采购部： 3.1.1 物料的申请需用求。 3.1.2 物料的询价及议价。 3.1.3 通知供应商物料的承认及物料采购交期的跟进。 3.2 业务部：物料交期影响出货时，订单交更或取消的沟通。
3．流 程 图
采购作业管理办法
FN,J02(1 )请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2、财产支出：(1 )请购金额预估在2 0 0 0元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2 0 0 0元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3、总务性用品：(1 )请购金额预估在1 0 0 0元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在10 0 0元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注:凡列入固定资产治理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。
（二）外购:1、请购金额预估在1 0万（含）元以下者，由经理核决。
2、请购金额预估在1 0万元以上者，由总经理核决。
第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知釆购部门停止釆购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销缘故。
（二）釆购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
2、原“请购单”已送物料治理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料治理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
二、采购第六条采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。
（二）外购: 由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
（三）总经理或经理关于重要材料的釆购，可直接与供应商或代理商量价。
专案用料，必要时由或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条釆购作业方式除一般采购作业方式外，釆购部门可依材料使用及采购特性，选择下列 一种最有利的方式进行采购：（一） 集中打算采购：凡具有共同性的材料，须以集中打算办理采购。
较为有 利的，可核定材料项目，通知各请购部门依打算提出请购，采购部门定期 集中办理采购。
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采购作业管理办法
1.目的
为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围
公司所有采购的实施
3.职责与权限
3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义
4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序
5.1采购技术资料
5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程
5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交
采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：
采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应
以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
5.2.3比价作业：
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日
东莞宇宙实业有限公司
A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交
期等条件符合本公司要求之厂商。
B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表”
报企管部审核。
5.2.4订购作业：
总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采
购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。
按公司统一合同格式填
写。
必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。
5.3采购管制：
5.3.1交期管理
根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依
据，以电话或传真跟催，以确保交期。
5.3.2交期管制
A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”；
B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。
5.3.3交期变动之管制
采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，
采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制
或即时另行采购。
5.3.4价格管理
承办采购人员依据所订之原物料半成品、成品规格、交期、数量及其它交易条件；依据过去
记录或供应商所提供之资料，经询、比、议价后，报企管部审核签字认可再报总经理批示方
后可向厂商提出采购。
5.3.5购案取消
任何采购案件之取消，均应由物料部-仓库或需求部门以书面“内部联络单”形式通知采购
人员停止采购，承办采购人员于收到通知后，视购案之实际进展状况通知有关单位取消该购
案，并与有关之供应商协商解决办法。
5.4.验收及入库
5.4.1.任何物料采购必须遵守入库原则，采购物料入厂后，仓库依供应商的送货单填写“送
检单”通知使用部门报检，按《来料检验程序》进行检验和验收，并出具检验报告，验收合
格则按《物料仓库管理规范》中规定入库，不合格则按《不合格品控制程序》中规定处理。
5.4.2.供应商交货时，每批来料必须附带符合产品规定要求的质检报告与送货单据，若为原
材料须附上材质检验报告。
5.5.供应商业绩统计
5.5.1采购根据每次的采购供货时间的准确性，产品规格、数量的符合性，以及产品质量状
况，将每次的供货情况登记在“供应商日常供货业绩记录表”中。
5.5.3供应商日常供货业绩将作为供应商考评项目，进行年度供应商评比配分。
供应商的物
料交付状况统计于“供应商交付绩效统计表”中，对供应商的绩效评估与处理方法按《供应
商控制程序》执行。
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第3页共3页制定日期：2010年8月1日
东莞宇宙实业有限公司
6.单据传递
6.1“采购订购单”可采用电话通知、传真、电子邮件等方式，发放后须在“采购订单”页
面上加盖“传真已发送”印章且签署订单下达日期。
6.2任何一笔下达的“采购订单”均须加盖公司采购印章或总经理签名方为有效。
6.3“物料申购单”一式三份：第一联申请部门存查，第二联交总经办-采购，第三联交仓库做为收货凭证。
6.4入库验收单一式三份：第一联仓库存根联，第二联财会联，第三联客户联（报销联）,仓库在入库单上注明月结/即结等支付方式.第二联由仓库交给采购员对帐后再交财务部. 7．合同保修制度
7．1除了零星采购，采购应当签订公司统一规范的“采购合同”，注明保修条款，维护公司权益。
7．2合同原件统一归企管部保存管理。
8.报销规定
8.1除办公用品和食堂采购由企管部后勤采购外,所有物料匀由总经办采购人员统一归口采购,其它部门人员未经采购请求协助或未经总经理特批擅自采购的,仓库拒绝办理入库手续。
8.2财会部门凭经签定审核合格的”物料申购单”、“订购单”、“入库验收单”、“送货单”、“财务部门规定的发票收据”入账结算。
8.3任何没有批准请购之物料仓库不办理入库手续。
9．采购管理制度
9．1廉洁制度：
所有采购人员必须做到：
a热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，最大限度降低采购成本；
b加强学习，提高认识，增强法治观念；
c廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手；
d严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；
e工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；
f努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
9．2相关采购工作程序之人员失责造成公司损失，对照“奖惩制度”执行。
附表: 1、“合格供方名录” 6、“入库验收单”
2、“采购物资分类明细表”7、“纠正和预防措施处理单”
3、“供方评定记录表”8、“供方年度业绩评定表”
4、“采购报表” 9、“采购订购单”
5、“物料申购单” 10、“采购合同标本”
11、“采购流程图示”
附各表单：
1、“合格供方名录”
2、“采购物资分类明细表”
3、“供方评定记录表”
供方评定记录表编号：
4“采购报表”
5、“物料申购单”
序号物品名称规格型号单
位
数量需求日期用途备注
申购人：部门审核：总经理：6、“入库验收单”
供货单位：年月日
规格原材料厂家件数
重量（T）
单价金额进货数核定数
运费合计
送货人：车号：验收：。