行政检查表
人事行政工作检查表
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
行政工作检查表
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
人事行政部工作检查表_日常工作计划
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
行政办公室卫生检查表
被检查办公室： 检查时间：序号项目检查标准减分序号项目检查标准减分1、办公桌椅、台柜、壁柜擦试干净无灰尘、污垢，明确保养责任人。
1、电话铃响，确保有人接听，且文明用语。
2、办公桌、文件夹等资料物品用具摆放整齐。
2、保持干净。
3、电脑、打印机无尘，桌椅、文件柜无积尘。
3、电话机、电话线不得乱扯乱拉。
4、壁柜、储物柜物品摆放整齐、归类放置、无杂物。
1、服装穿著整洁，穿工作服，戴工号牌，不允许穿拖鞋进入办公室。
5、台柜放置物品有标示且与存放的内容一致2、仪表干净、态度和蔼、谈吐礼貌。
6、下班时，桌面清理整齐干净3、工作认真，不闲谈、不打瞌睡、工作认真1、 地面、角落清扫干净无积尘、纸屑1、洗手台干净、无杂物，水池无咖啡渣、茶叶等杂物。
2、玻璃无破损、无积尘2、地面干净且无水积，纸巾扔在纸蒌并及时清理。
3、窗帘、窗台干净无尘3、相应的清洁用具堆放整齐并保持干净。
4、墙壁无蜘蛛网、手脚印、乱张贴1、屋角、楼梯间无杂物堆放。
5、墙壁无乱涂乱画、悬挂物整齐、端正2、私人物品按规定存放整齐。
1、分类存放、标识清楚。
2、不要的旧文件、资料应及时处理。
3、能随时取出必要的文件。
4、文件夹有标示且与放置内容一致1、灯管、空调、开关盒等无异常、积尘1、总分为100分，检查每违反一个小项目扣 3 分。
2、电线、线槽紧固，电闸有线路标示，相关电线摆放整齐、无乱接线现象。
3、电制开关下面无堆放物品4、茶杯放置整齐、水池无浮油、茶叶等杂物5、人走灯停，空调、电风扇及时关闭。
1、2、3、其他不合格项得分后续跟踪（该办公室纠正措施）办公室卫生标准表1 2 356人员卫生间其它办公桌椅、储物柜、电脑、打印机等地面、墙壁、窗台文件2、若办公室内有二人以上人员办公，则办公室卫生扣分项目，由办公室人员共同承担。
（如办公室公共项某项扣1分，则办公室内人员每人扣1分；但涉及个人办公区域卫生，则由个人承担；卫生间由值日生负责，若由二人以上负责，且没有分工，则由其共同承担，如办公室项）3、卫生上表未提及之缺失的，可酌情扣分。
企业行政检查表
部门
工作秩序
任务完成情况
安全
环境卫生
备注
工作服
胸卡
迟到
早退
缺勤
纪律
合作
防盗设施
保密
防火
保安
环境
室内
星期一（）
星期二（）
星期三（）
星期四（）
星期五（）
星期六（）
每周分析
说明
检查标准为员工手册、公司规章制度、本部门实施细则、工作程序的要求以及工作任务完成情况。各项检查结果记为良好（√），差记为（×）。填差的项目在备注中简要说明事由和责任人。
注：本表置于办公室或工作场所的固定处，每周由检查人做出分析，并将此表上报办公室。
行政监督检查表
月
日
检查人 检查 频率
行政日常检查表
年
区域 检查类别 工装、厂牌穿戴整齐 无尘车间穿着净化衣、鞋、帽，且干净无脏污 纪律 上下班排队打卡，是否有代打卡现象 是否有员工上班期间玩手机或接听与工作无关的电话 是否有员工工作时间喧哗、嬉戏、打闹 是否有员工工作期间上网、聊天、玩游戏，浏览与工作无关的网页 是否有员工在非工作区域吸烟乱丢烟头 厂区 卫生 地面干净明亮，无卫生死角、堆积灰尘、蜘蛛网垢（含花草） 是否有员工在厂区内乱丢垃圾，损坏公共财产 衣柜、鞋柜按要求关闭，无开启或损坏 下班后车间照明灯是否人走灯关 节约 人员离开后空机周围是否有超过5张以上无人拿走的废旧资料或纸张 安全 灭火器配备是否充足，是否存在过期或不合格现象 是否有人未经允许，擅自留宿外人、私调宿舍或床位的 宿舍 是否有人在宿舍内使用大功率电器的 是否有在宿舍内使用明火器具的 是否有在宿舍存放烟花、鞭炮等易燃物品的 备注： 1.检查表由人事行政文员进行每日检查记录并存档，以备后查！所有行政处罚归纳报表，罚款金额用于年末抽奖！ 2.发现有违规项目责任人处罚20元/次，重复发生的，加倍处罚！行政文员发现每例，奖励5元/人/次，若行政文员未检查或未发现被投诉或举报的， 给予行政文员惩罚5元/人/次 1次/周 1次/日 检查项目 异常记录 责任人确认
行政专员日常检查工作表
检查日期： 年 月 日 检查事项、标准 1、各责任区域路面干净、整洁、无杂物； 厂区环境 卫生状况 2、各绿化带无杂草无杂物，草高标准<10cm 每天 3、厂区跑冒滴漏及物资完好状况检查 4、厂区物料碎屑（出渣处）及施工区域卫生 检查 1、车辆、人员进厂登记制度执行情况； 2、南、北门卫着装情况； 门卫督查 每天 3、头盔、荧光马甲员工佩戴检查结果； 4、夜间值班查出问题反馈； 5、夜间地磅室电脑、地磅夜间关闭情况 工作证 工作服 每天 每天 上班时间必须佩带且证件无 各岗位人员在工作区域按要求穿着，着装整齐 1、食堂无苍蝇、地面各区域无尘土； 食堂 每天 2、饭菜无异物； 非规定（车间）区域用餐情况核查 追踪事项 随时 主管安排的到期追踪事项整改达成验证 检查结果 检查人： 责任部门主 管签字确认 检查内容 检查频次
行政工作检查项目一览表
行政部办公区值班检查表
电话记录
作好行政部电话的接听工作，并及时将电话信息传达给相关责任人。
6
用车记录（周末、节假日驾驶员值班）
按派车单上所列各要点记录用车情况
7
突发事件处理
将突发事件向相关负责人汇报，并记录处理结果。
加班人员签名：
注：值班人员下班时须将安全工作与公司加班人员签字交接方可离开。
值班时间：周一——周五8：30——18：30（冬季18：00）
行政部办公区值班检查记录表
日期
值班人
1
电气设备安全情况
检查责任区内电气设备安全情况，保障配电箱运转正常及公共照明，制止私拉乱接电线及超负荷违规用电现象，检查并杜绝用电安全隐患，下班时应关闭空调总阀、开水器电源、光带灯，各办公室最后离开的人员应关闭本办公室所有灯具、电气设备电源，最后离开公司的员工应关闭办公区所有灯具、电气设备电源。
2
门窗安全
下班时各办公室最后离开的人员必须关窗锁门，最后离开办公区的人员需锁好公司大门。
3
消防安全
检查责任区内易燃易爆物品存放情况，制止在火源、电源旁乱摆乱放印刷品等易燃品，杜绝火灾隐患。
杂人员入内，检查责任区内房屋设施，设备的安全防盗情况，保障公司财产安全。
周末、节假日8：30——17：30
行政部工作检查表
没有出现脱岗、离开厂区的行为，或去其他部门逗留
无衣衫不整、奇装异服、男士发不过耳、不留长胡须，女士衣不 露胸、露腰 无粗话、恶语、打架斗殴现象，提倡普通话交流
上班打卡后不能离开公司、外出办私事
5、工作时按照机台或岗位要求执行，保持良好秩序
工作秩序良好、无杂乱无章、无违规操作
1、餐具、碗筷进行消毒、干净，灭蝇器具正常开启
无经常断电、灯管更换及时、冷热水足量供应
环境卫生无异味、无废弃物堆积，摆放整齐 生、熟菜需分开刀具、切板，肉类冷藏、速冻需及时，不能有过 期食品存放，不采购变质蔬菜、肉类 器材更新及时、合规，通道顺畅、巡查有按要求登记
4 消防安保 2、日常进出人员、物品、车辆检查、夜间巡逻
人员、物品、车辆进出需有放行条、派车单，夜间每隔2个小时 至少要有一次巡逻，并记录发现的异常情况
3、监控器正常开启、无监控拍摄不到的关键角落
监控器定期检查，保障正常使用
5 水电维修
行政专员：
1、公司水电供应正常，器材设备按期更换
无损坏、老化、破旧设备，水电供应正常
2、水电设备维修依时限完成，保障工作、生活需求
设备处理能按时限完成维修、更换等任务
行政经理：
人事行政部经理：
备注
碗筷、餐具无异味、有油渍，饭菜周围无蚊蝇
2、餐厅卫生每周至少大扫除1次
3
食堂、宿舍 3、宿舍正常水电供应，冷水、热水保障足量 满意度
4、宿舍环境卫生检查、床、被、桌椅等摆放检查
5、食堂生菜熟菜切板、刀具分开，冷藏菜品符合行业要求
1、消防通道检查、消防器材更换、巡查记录签名
餐厅地面干净、无污渍，通风效果良好
月 日行政工作稽查表
评分：优秀（5分），良好（4分），一般（3分），较差（2分），极差(0分)
行政部内部审核检查表
公司除对采购产品和安装工程质量实施监督验证外，还对人员服务能力、培训效果、服务提供质量进行检查，对没达到策划效果的，采取纠正和纠正措施，纠正措施实施后还要进行跟踪验证其效果。提交了《质量目标完成情况检查记录》。
审核组长：审核员：
4.2.3文件控制
1、手册发布前已得到总经理批准2、目前文件没有修改过。3、提供了《受控文件清单》。其中包括外来文件，与质量体系有关的文件均受控。4、体系有关场所均有有效版本文件。
是否编制了记录控制程序？质量记录的标识是否清楚，检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？
4.2.4记录控制
质量手册中4.2.4编制了《记录控制程序》。质量记录均有编号进行标识，检索方便快捷，保存状态良好，提供了《质量记录清单》。
5.4.1质量目标
回答正确，质量目标经检查已完成。
5.
本部门在质量管理体系中的职责权限？
5.5.1职责权限
回答基本正确
6.
管理评审输入包括哪些？
5.6.2评审输入
回答正确。
7.
是否编制内部审核程序，内容如何？是否按策划时间进行内审；审核情况、审核程序是否符合规定的要求？内审员资格情况如何
8.2.2内部审核
内部审核检查表
受审核部门：行政部
序号
审核项目
标准条款
检查记录
不符合报告编号
1.
1、是否编制程序文件？2、发布前是否得到批准？3、查阅文件修改和修订状态？查阅文件受控清单，质量文件是否数控？对外来文件是否进行了识别？体系运行有关场所，是否都能得到相应文件的有效版本？发放有无记录？查文件更改审批手续是否符合要求。作废保留文件是否有标识？
公司制定了《内审控制程序》，内容符合标准要求。现正在按策划时间进行内审，内审员经过培训后，由总经理授权决定。审核员在审核计划中没有审核自己部门现象。
医院行政查房检查表
医院行政查房检查表XXX行政查房（临床科室）检查表科室：年月日得分：检查项目病历检查抽查至少5份病历（2份运行病历，3份归档病历）（30分）主要检查内容字迹工整，按要求修改病历内容客观准确、与诊断相符按规定签字或审签按要求落实三级医师查房制度按要求落实会诊制度首次病程记录格式正确、内容全面病程记录按时书写，有分析各种操作要有告知书、有患者及家属签字、有操作记录等输血有指征、有记录询问三名患者住院沟通情况（包括对病情、治疗、化验检查结果、有创性操纵、手术等的相同）（与手术患者的术前相同是否是由术者或主治以上人员进行）疑问危重病例讨论本及抢救记录本（10分）是否按时、按请求讨论有参会人员的具体发言内容，有讨责任护士参加无医患相同记录本扣10分患者入院3日后仍不知晓主管医师扣5分对病情沟通不充分（病情、治疗、化验结果等不告知患者；术前对手术的重要性、术式、手术的危险因素和可能出现的并发症等交待不充分）扣3分甲、乙类手术由住院医师交代病情扣3分无疑问危重病例讨论本及抢救记录本扣10分不按时讨论，每少一次扣2分具体扣分标准按照XXX下发《医疗机构病历书写规范》对病历进行检查每份病历按照标准评判为合格、不合格每份不合格病历扣6分，最多扣完30分。
达不到不合格标准，但有缺陷的病历：每1项一般缺陷扣1分，每1项重要缺陷扣2分，每份病历最多扣5分，扣完30分为止。
扣分医患沟通情况及查对制度执行情况（10分）论意见，要求全科医师、护士长、每次的讨论内容不具体、空洞无物扣1分每次参加讨论的科室医师少于5人扣1分每次无护士长或责任护士参加讨论扣1分是否按请求书写眉栏、出院、出院交接班本空项每空1项扣分医护交接班本及出入院登记本（10分）科室质控活动及科室管理情形（10分）等内容，书写内容是否吻合请求，交班不全或注销不全每人次扣1分特别危重、病情变革者均应简明扼要记录其病情及处置措施是否每月进行质控活动一次对科室存在的问题或投诉是否整顿对发现的问题有否具体讨论内容有否持续改进及追踪措施质控举动每短少1次扣5分对科室存在问题或投诉无整理措施扣5分每次举动内容无实质讨论内容扣2分无对前次改进项目的追踪结果扣1分对危重病人、新出院病人少交班1人次扣2分会诊记录本及死亡病例讨论本（10分）是否对出生病例均进行了讨论是否按要求在一周内讨论是否有详尽具体的讨论内容无会诊记录本及出生病例讨论注销本扣10分会诊注销及出生病例讨论每少1例扣2分出生病例讨论未在1周内进行，每1例扣2分讨论内容简单、空洞每1例扣2分不良事件及安全隐患登记本（10分）是否有注销本科室的不良事件是否登记、上报无注销本扣10分科室发生不良事件无登记每次扣5分是否每月一次对科室的医疗设备、科室无每月一次对科室相关情形的搜检每次扣2后勤办法等进行搜检查看双向转诊登记及临床用血登记情况分XXX向转诊注销本及临床用血注销本扣10分注销不全一例扣3分分级诊疗及临床用血登记情况（10分）诊疗指南及诊疗规范培训10分随机抽查科室2名医生，查看培训记录本，提问科室诊疗指南及规范知晓度根据存在的问题扣分安全目标与法律律例、医疗核心制度晓得情形（10分）术前病例讨论情况（10分）执行手术分级管理及安全核查情况（10分）医疗手艺临床应用管理及新手艺准入情况（10分）临床路径及单病种管理（10分）专项整治存在的问题（40分）抽查两至三名医护人员抽查核心制度及医疗法律法规对医疗核心制度、法律法规回答不出五项以上每人次扣5分对患者安全目标回答不出比较具体的内容每人次扣1分回答不熟练，需要查阅资料每人次扣1分丙类及以上手术是否按时书写、讨论是否有参加讨论人员的发言是否有主持人做的综合看法各类手术是否按照手术分级管理的要求进行科室新开展的新技术、新项目是否有论证审批程序丙类及以上手术，无术前讨论（急诊手术除外）每1例扣10分无参加讨论人员的具体发言每1例扣5分无主持人总结发言每1例扣2分讨论内容空洞每1例扣1分未按照手术分级进行相应手术每1例扣10分搜检相关文件及资料，其他根据存在的问题扣分搜检科室有没有实施临床路径及单病种管理随机抽查3分归档病历及5张门诊处方是否存在不合理情况检查相关文件及资料，其他根据存在的问题扣分一份病历或处方存在辅检无指征或说明扣5分。
行政部内审检查表
审核部门:行政部
审核员:
审核日期:
标准条பைடு நூலகம்:
问题点
审核方法
审核记录
文件控制4.2.3
文件发布前是否得到批准？
更新的文件发布前是否再次批准？
文件审核提出的不符合项是否以作更改？
文件的版本及修订状态是怎样识别的？
使用处是否可得文件的试用版本？
外来文件是否得到识别并控制分发？
查看文件发放、批准的证据。
询问人事主管
有得到满足确定
培训或调岗
基础设施6.3
办公设备是如何管理的?
查看设备维护保养记录
由行政部进行管理
工作环境6.4
组织是否确定了达到产品的符合性所必需的工作环境？
组织对以上工作环境是如何管理的？控制是否有效？
询问过程策划/管理部门负责人
检查组织确定的环境条件是否与产品的生产过程相适应。
检查控制手段和实际效果。
确定并达到了
控制有效．
编制人:审核人:FM-MR-006
询问文控管理员文件更改时如何控制的，查看更改记录和审批的证据。
同上，查看更改记录和审批证据。
从文件管理员抽取几份文件观看标识和修订状态。
记录以上几份文件的分发状况，到相关部门核实。
询问文件管理员公司有哪些外来文件，查看分发记录。
查公司文件发布前均有相关责任人批准．
暂未发生文件更改
有版本版次标识
外来文件有识别并控制其分发
记录控制4.2.4
质量记录的保存地点和保存期是怎样规定的？
记录的标识、贮存和保护是否符合要求？
查看文件
各审核现场察看记录的保存情况
观察审核各部门提供相关证据时的速度。
【行政】行政检查表
【关键字】行政
行政检查表
21+品牌童装发展中心行政检查表
部门：办公室检查人：
项目
日期
仪表
出勤
工作秩序
任务完成情况
安全
环境卫生
备注
工作服
胸卡
迟到
早退
缺勤
纪律
合作
安全防盗
保密
防火
保安
卖场
办公室
星期一（）
星期二（）星期三（）
星期四（）星期五（）星期六（）
每周分析
说明
检查标准为员工手册、公司规定制度、本部门实施细则、工作程序的要求以及工作任务完成情况。
各项检查结果记为良好（√），差记为（×）。
填差的项目在备注中简要说明事由和责任人。
注：本表置于办公室或工作场所的固定处，每周由检查人做出分析，并将此表上报办公室。
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店名
检查人
检查时间
晨会
□未召开
□召开：晨会内容：；主持人：；参加人人；
院舞
□未跳院舞，
□跳院舞；时间：地点：曲数：曲；领舞：； 参加人数：人；
考勤
□无异常考勤；
□（ ）
表格登记
□公司要求表格已按规定登记（记录）；
□有以下表格未做登记或未按要求登记：；
□按规定未戴饰物；□有戴饰物：；
□私人手机全上交；□有未上交手机或拨打、接听私人电话、收发短信等：；
。
站牌情况
1、顾问站牌：
2、美容师站牌：
客人卡资料检查
1、；
2、；
3、；
顾问店长表格检查，美容师理论知识检查情况
培训记录
□无培训记录；
□有培训记录：；
电脑软件启动
□公司QQ；
□录音盒；
卫生检查
□卫生状况（优良差）：前台（ ）休息室（ ）美容房（ ）冲凉房（ ）
□有部分卫生不符合要求：（照片为证）；
工作风纪律
□按规定穿制服；□未按规定穿制服：；
□按规定戴工牌；□未按规定戴工牌：；
□良好的仪容仪态；□异常仪容仪态：；