品质部整改表格清单
品质不良原因分析及改善对策表
作成日期：
品质不良原因分析及改善对策表
库存品重量
不良牌号及线径
在制品重量
不良线材炉号
①不良描述(发生日、现象、不良率、频率、处置内容及结果等)
1.发生状况 (1)不良发生日: (2)发生场所: (3)不良现象: (4)不良比例: (5)使用条件: (6)发生频率:
2.处置内容及结果 (1)处理内容: (2)处理结果: (3)其它事项:
④改善对策效果的确认和预测
1.不良发生经过 2.确认结果
3.对策(上段:直接原因对策-防止不良品产生的硬对策 下段:实施对策-维持直接原因对策的软对策)
(1)暂定对策：
(2)发生原因对策： (3)流出原因对策： (4)永久改善对策： (1)作业标准、检验基准的作成或改订： (2)新作业标准和检验基准的发行及员工的教育训练：
③查明原因与改善对策提出(发生的主要原因和流出的主要原因…分析来龙去脉）
①为什么
②为什么
③为什么
②不良原因的分析确认(现物、现场、现状三现主义) 1.现物品质状况确认:
2.生产现场产品品质现况确认:
④为什么
⑤为什么
作成 审核
核准
作成 审核 核准
3.不良原因分析(从人/机/料/法/环等方面寻找)：
4.原因归纳 (1)发生的主
⑤防止再发生改善对策(回到到起点)
客诉品质异常及整改报告表
客诉品质异常及整改报告表
創維電子(台灣)有限公司
客户品质异常及整改报告No.
发出单位发出人发出日期
接收单位接收人发生地点客户生产线产品型号客户反馈不良率/ 客户反馈问题概述见下文
1.不良现象概述（示例图片）
2. 团队成员部门姓名职务责任描述
组长品质部品质经理负责品质分析会议的主导及8D报告回复
组员工艺工程工程师确认品质异常分析确认责任单位及临时对策提出组员研发部项目工程师负责品质异常的技术分析及设计方案优化。
组员生产部生产主管负责永久性预防措施的全面实施。
组员采购部采购员负责跟进供应商物料不良的品质分析及品质改善组员业务部销售负责跟进客户不良信息反馈及品质改善反馈。
3.原因分析负责人/ 时间
我司工程分析为：
不良原因：□人为；□设备；■材料；□环境；□方法；□设计；□其他：
4、矫正措施- 临时负责人/时间
应急措施：
□挑选/返工；■分析；□报废；□特许；□召回所有成品；□补货给客户；□其他
5．永久性预防措施负责人/时间
創維電子(台灣)有限公司
(微
6．效果确认负责人/时间请客户验证我司后续的品质改善效果
7、标准化负责人/时间
更改的文件类型：
□操作指引：
□检验指引：
□图纸：□规格：
８、问题已解决（团队成员签名）日期。
品质部质量改善跟进汇总表
子件1302704A-03-01与子件 130270413-03-01组装后2个 面不平 ①.13（-0.05/-0.1）实测12.8 （min)12.93(max) ②.Ø10（+0.015/0）通规止 ③.Ø3（+0.06/0）同轴度不 良
图标333.86实测为197.5
100%
1302704A-03-01 2个辅 助定位去除和角度偏大
质量问题改善跟进表―内部制程
客发
序 号
发生 日期
相关 户 负责人 名
生 工
产品图号
称序
1 4月16日 郑宝书 XP 焊接 9231793
5月7日
S
2
4月23日
唐琳芳
AJ L
客户
G3430-00004
3
4月29日 唐琳芳 AJ 客户 G3431-00012 L
SA 4 5月3日 苏平磊 M 仓库 BSC蓝色粉末
2010.5.28
OK
罗思泉 2010.5.30 OK
2 5月18日 杨晓 TK 普冲 200495503-A
漏冲小凸包
300P CS
漏工序
普冲 返工
李强 2010.5.18 OK
按标准制作
马谈 2010.25 OK
3 5月18日 杨晓 TK 钳铆 407507100-C
压死边处腐蚀
压死边后氧化，氧化液残 留
郭科文
2010.5.13
1.各工序规范摆放
2.质量判定原则： a工序上报责任追溯前工序+可追 溯的工序； b品质发现：责任界定入当前工
各工序负 责人 QE
序+可追溯工序
持续
普冲落料完转序前通知项目主管 确认是否去毛刺并在流程卡上说 明
注塑品质管理整改表格样板
1.目的为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。
保证产品的制造过程满足入库要求。
2.范围适用于注塑车间产品生产过程的质量控制。
3.职责3.1.巡检员负责按订单要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制 3.2抽检负责对当班的注塑产品入库前全面检查3.3检验如有疑问及争执,须由、上级协调处理。
4.1首检、记录和标识:4.1.1注塑生产过程,操作工必须做好自检记录,检验产品的外观，巡检员做好开机前产品的首件签字封样,并填写《首件检验报告》,生产过程要按巡检员要求进行产品抽检工作,每次检验项目要完整,并同时对打包产品、作业台产品和机台随机产品三个环节进行验证，发现问题,及时纠正和协调处理。
4.1.2抽检员有权要求操作工对自检不合格的产品进行返工,并对返工产品进行记录、标识和复查,直至达到产品质量要求,否则不允许入库,对不合格的产品在交接班时要确保信息完全传达给下班次人员，以防不良品继续产生;4.1.3 检验主管每天要将巡检报表收回并检查巡检记录的情况,对记录有不实或存在疑问则找相关质检员了解确认,如属工作粗心、失误、责任心不足则要求进行通报批评并,对多次未按检验工作指导执行人员将考虑换岗或其它处分;4.1.4各注塑工段完成品合格后,操作工应在产品外包上作好表示,才能转入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等,应按规定的区域整齐放置，并按标识和可追溯性管理原则进行标识,检验员有权对过程进行控制和协调,对标识不规范有权要求员工整改或停机整4.2.1 换料和换模后产品的检验和确认巡检过程机台有换料、换模时,质检要按首件检验标准,逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数,调查和了解所用物料的批次是否发生变化,便于记录和预防不良的发生;4.2.2修模后产品的检验和确认当模具发生异常维修结束.上机试样时，质检要按首件检验标准,逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数,并对照前期样品，确认无误后方可投入批量生产,若模具属重大维修事项则由工艺组依照以,上项目检查合格后方可批量生产,必要的时候还需进行长时间的验证跟踪;4.2.3新人作业后产品的检验和确认当机台发生换人,新人作业等，领班、巡检必须加强巡检次数,明确告之产品的注意事项并确保员工全部理解,过程反复检查新手作业熟练程度,发生异常要及时纠正,必要时候换熟练员工作业,保证品质的稳定4.2.4停机后产品的检验和确认生产过程,由于特殊原因等造成机台异常作业而重新开机生产,此时，机台的工作处于不稳定状态,巡检员要按首件检验标准,逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数,并对照前期样品,确定产品合格后方可批量生产,并持续跟进直到机台运行、品质量趋于稳定为止;4.2.5过程调机后产品的检验和确认生产过程,产品发生变异,车间领班或车间主管重新调机，当改变机台成型参数而原问题得到克服后,巡检员要重新确认其他检验项目的品质是否出现变异，各种性能是否达到要求,如通过提高温度来克服产品外观不良是否会影响塑胶的物性而使产品变脆等.避免发生新的不良问题造成批量品质事故发生;4.2.6交班过程产品的检验和确认车间在交班过程,由于人员发生变动、新换材料未确认已到换班时上班次巡检员忘了彻底交接或其他原因等给机台生产埋下质量隐患,对可能造成批量质量事故的风险，接班巡检员除严格执行检验外,必须确认.上班次的巡检表、自检表,了解材料使用情况等,及时熟悉上班.次的品质情况，采取措施,确保对影响过程能力的变化及时做出反应。
品质部表格大全
品质部表格大全
目录
1送检单
2原材料不合格处理单
3进货检验报告
4品质异常处理单
5首件确认单（金工-装配）
6首件确认单（封装）
7巡检记录表
8成品送检单
9成品常规检验记录表
10出货检验报告
11样品检验记录单
12不合格品处置单
13不合格品统计表
14让步接收降级使用申报单
15不合格品审理人员资格确认表
16不合格（品）对策表
17不合格（品）因果分析表
18纠正与预防措施及实施验证报告
19品质部工作目标
20IQC合格率统计表
21产品老化抽检合格率统计表
22FQC检验一次合格率统计表
23质量整改 (FQC工位分析整改)
24维修工位不良统计表
25质量整改 (维修工位分析整改)
26包装工序输出电压检测合格率
27OQC抽检合格率统计表
28现场质量问题点
29客户投诉统计表
30质量整改
31在用计量器具管理总台帐
32在用计量器具领用登记表
33年度计量器具周期检定计划表
34计量器具降级、限用、报废申请单35检定、校准报告
36监视和测量设备验收单
37校验通知单
38测量设备校验申请单
39强制校验召回通知单
40设备标签。
品质部表格大全
1送检单
2原材料不合格
3进货检验报告
4品质异常处理
5首件确认单
6首件确认单
7巡检记录表
8成品送检单
9成品常规检验
10出货检验报告
11样品检验记录
12不合格品处置
13不合格品统计
14让步接收降级
15不合格品审理
16不合格（品）
17不合格（品）
18纠正与预防措
19品质部工作目
20IQC合格率统计
21产品老化抽检
22FQC检验一次合
23质量整改 (FQC
24维修工
位不良
品质部表格大全
目录
25质量整改 (维
26包装工序输出
27OQC抽检合格率
28现场质量问题
29客户投诉统计
30质量整改
31在用计量器具
32在用计量器具
33年度计量器具
34计量器具降级
35检定、校准报
36监视和测量设
37校验通知单
38测量设备校验
39强制校验召回
40设备标签。
质量不符合项整改统计表
2.安装引气剂称量系统。
Engineering Services
2020/10/30
正在整改
6
2020.10.20
7#、6#
贝雷桥
安装完成后未维护。
1.检查、维护、保养。
工区
2020/10/30
正在整改
7
2020.10.20
1#、2#
贝雷桥
安装完成后未维护。
1.检查、维护、保养。
工区
2020/10/30
正在整改
砂石拌合站钢筋堆放现场
临时拌和站跟车单信息不全
临时试验室地坪养护不到位
工区
设备物资部
202Байду номын сангаас/10/30
正在整改
2
2020.10.20
临时拌合站
临时拌合站授料仓和拌合机上部未搭建顶棚；打印机不能打印；出料单相关信息填写不全。
1.按照规范要求搭建拌合站骨料仓顶棚；
2.调试打印设备，并保持正常运行。
工区
设备物资部
2020/10/30
正在整改
3
2020.10.20
#贝雷桥公路
钢筋堆放场无防护。
1.钢筋原材需覆盖保护。
工区
设备物资部
2020/10/30
正在整改
4
2020.10.20
#营地
已浇筑的试验室地坪养护不到位。
1.对已浇筑混凝土应连续不间断的进行养护，保持其表面湿润，不少于7天。
附企工区
持续7天
正在整改
5
2020.10.20
尾部临时拌合站
电脑自动控制系统不完善；引气剂称量系统待安装。
质量不符合项整改统计表
质量检查问题整改情况汇总表
序号楼栋问题部位问题描述问题照片整改措施整改人整改时限检查人复查人备注1地下车库12#楼北侧负二层1、后浇带提前拆除模板及其支架1、及时支撑回顶xxx2022/11/27yyy质量检查组待整改29#楼负二层1、混凝土墙底部错台1、按照混凝土缺陷修补方案进行处理xxx2022/11/23yyy质量检查组超期未整改39#楼负二层1、混凝土柱底部蜂窝1、按照混凝土缺陷修补方案进行处理xxx2022/11/24yyy质量检查组已整改每周质量问题整改情况汇总表统计日期: 从2022/11/21 至 2022/11/25 制表日期：2022/11/26称： xxxx41#楼3层1、岩棉板裁切质量查，切口不齐1、使用专用裁切工具裁切xxx2022/11/24yyy 质量检查组已整改510#楼4层1、消防横支管开洞质量交叉，未使用装用开孔器1、封堵密实xxx2022/11/27yyy质量检查组已整改610#楼4层1、西户电梯前室墙面瓷砖间隙过大1、要求使用专用十字卡控制砖缝大小xxx2022/11/27yyy质量检查组超期未整改77#楼5层1、西侧山墙岩棉板平面马牙槎宽度小于200mm 1、建议更换此处，后续严格控制接茬宽度，xxx2022/11/24yyy质量检查组已整改87#楼12层1、西侧山墙岩棉板拼缝局部出现过大的现象1、建议更换此处，后续严格控制xxx2022/11/24yyy质量检查组已整改91#楼室外1、砂浆无专用工具盛装，且使用吊篮长距离运送砂浆1、规范盛装，合理限载运输，保证砂浆在有效使用时间范围内xxx2022/11/24yyy质量检查组超期未整改106#楼2、3、4层1、钢副框收口未完成、窗框已经安装、后续抹灰收口和发泡剂填充施工困难1、合理衔接工序，及时安排钢副框塞口xxx2022/11/27yyy质量检查组超期未整改114#楼南侧地库1、垫层上防水卷材空鼓1、对空鼓部位返工处理xxx2022/11/22已整改yyy质量检查组已整改122#楼17层1、不同材料接触处未挂网1、抹灰前挂网xxx2022/11/24yyy 质量检查组超期未整改133#楼屋面1、砌体窗台未做压顶1、附框安装前浇筑混凝土压顶xxx2022/11/24yyy 质量检查组超期未整改147#楼西边北侧外墙1、岩棉板上开洞不规范，观感极差，场外道路可视，有业主风险1、使用专用开孔工具进行修整，后续务必使用开孔器规范开孔xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改156#楼1#东侧水电井1、下部坎台损坏1、返工修整xxx2022/11/25yyy质量检查组超期未整改1613#楼负二层1、涨模1、打凿修补xxx2022/11/25yyy 质量检查组已整改1713#楼负二层1、涨模1、打凿修补xxx2022/11/25yyy 质量检查组已整改189#楼负二层1、违规拆除后浇带支撑1、支撑回顶xxx2022/11/27yyy 质量检查组已整改199#楼负二层1、混凝土缺陷修补不规范，未使用专用高强度抗裂砂浆1、返工整改xxx2022/11/27yyy质量检查组超期未整改2010#楼3-4层1、电缆桥架无固定支架1、返工整改xxx2022/11/27yyy 质量检查组超期未整改21地下室负一层1、桥架连接处未安装跨接线1、返工整改xxx2022/11/25yyy 质量检查组超期未整改229#楼负一层顶板1、缺少洞口加强筋1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改239#楼负一层顶板1、缺少洞口加强筋1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改249#楼负一层顶板1、板筋要求双层双向拉通，不应板与板之间断开1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改259#楼负一层顶板1、缺少洞口加强筋1、按设计图纸要求增设洞口加强筋xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改269#楼负一层顶板1、板筋下部垫块间距过大1、增设垫块xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改279#楼负一层顶板1、外墙缺少钢筋保护层垫块1、增设垫块xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改289#楼负一层顶板1、梁底筋缺少钢筋保护层垫块1、增设垫块xxx2022/11/25yyy质量检查组已整改297#楼西南侧外墙1、施工工序错误1、严格按交底和方案要求进行施工xxx2022/11/27yyy质量检查组已整改308#楼一层1、楼板错开洞口1、吊模封堵xxx2022/11/27yyy 质量检查组超期未整改319#楼负一层顶板1、板面起步筋大于50mm1、调整起步筋xxx2022/11/26yyy质量检查组已整改323#楼屋面1、屋面积水1、清理积水，方可铺贴保温板xxx 2022/11/26yyy质量检查组已整改333#楼屋面1、出屋面换气管位置未铺贴保温板1、补贴xxx 2022/11/26yyy质量检查组超期未整改346#楼屋面1、焊接质量太差，焊接电流过大，熔透、焊瘤1、重新进行焊接xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改356#楼屋面1、方钢管与预埋板的标高不符1、调整预埋板xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改366#楼屋面1、未满焊1、进行补焊xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改376#楼屋面1、窗台未做压顶1、浇筑混凝土压顶xxx 2022/11/27yyy质量检查组待整改386#楼屋面1、构造柱建筑不密实1、凿出松散混凝土，配置水泥砂浆进行修补抹平xxx2022/11/27yyy质量检查组待整改396#楼屋面1、露筋1、按方案处理xxx 2022/11/27yyy质量检查组待整改4010#楼4层1、西单元电梯前室吊顶吊杆距墙边间距过大1、增加吊杆xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改4110#楼4层1、东单元电梯前室吊顶吊杆距墙边间距过大1、增加吊杆xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改4210#楼4层1、东单元西户室内腻子刮涂粗糙，表面坑洼不平，可能存在用料拌合不均匀便上墙或刮涂施工不当1、返工处理xxx2022/11/28yyy质量检查组待整改432#楼17层1、抹灰面粗糙不平，存在坑洼孔洞1、返工处理xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改442#楼17层1、不同材质交接处未挂网1、增加钢丝网xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改4512#楼4层1、水电开槽野蛮施工，导致墙体损坏严重1、返工整改、修补墙体xxx 2022/11/28yyy质量检查组待整改待整改13待整改占比28.89%已整改20已整改占比44.44%问题总数45超期未整改质量问题情况分析超期未整改质量问题共计14项，主体结构质量问题5项，装饰装修问题2项，水电安装4项，节能工程3项。
品质异常反馈改善单
品质异常反馈改善单
□ 制程检验 □ 入库检查
客户 供应商 生产日期 发生地点 不良内容描述及分类：
产品名称 订单号 来料日期 物料编号
数量 抽样数量 检验日期 不良率
□ 出货检查 表单序号：
发出部门
责任部门
投诉日期
重发次数
处置判定： 不良原因分析：
□ 退货/返工 审核：
□ 特采 检验员：
□ 选别 发出时间
□ 加工
临时对策：
长期对策：
效果确认：
纠正预防 措施：
审核：
承办：
收单时间：
审核：
承办：
收单时间：
审核：
承办： 李晓青
收单时间：
审核：
确认：
收单时间：
审核：
承办：
收单时间：
QR-QA-002
品质部日常工作中常见问题清单及解决明细表
备注 产品标识 产品标识 产品标识 产品标识 产品标识 产品跟踪 产品跟踪
产品跟踪
产品跟踪 产品跟踪 包装要求 包装要求 电镀要求 抛光要求
33 IQC人员须将每批来料铜锭的材质分析报告复印一份给各使用单位 品保部/品控科 5月14日
针对品保部试抛或检验过程中发现的不良品，品保部须在报检单 34 上备注清楚，物流中心须将此不良品直接调拨到不良品仓库，不
上注明 设变前后产品的数量，物流部给予配合
针对各单位自行发现的不良产品，需跟踪到进料进行确认的，各 24 相关单位必须跟踪到位。如未跟踪到位，流入到下道工序，哪个
单位跟丢掉，将追究哪个单位的责任，给予提报处理
各相关单位
物流中心 各相关单位
各相关单位
25
内部转制产品，各单位需将产品的相关品质标准，异常履历等资 料相互传达到位，否则产品异常时需追究相关单位的责任
准转给技术部，最后再由技术部将其标准提供给电镀一部
各相关单位
32
各单位在对退镀产品进行抛光时，根据实际情况在不影响产品的 品质状况下，可加强抛光的力度
各生产单位
决议时间 1月8日 4月2日 8月27日 12月3日
12月17日 2月26日 2月19日
8月27日
8月27日 9月10日 5月14日 5月21日 1月8日 7月16日
品质主管的责任
3 《让步接收申请单》须由各单位的品质主管进行评估并申请提交
执行单位 各相关单位 各相关单位 各相关单位
针对带管类单把产品，其隔墙试水要求由原保压时出水口水不流 4 成一条直线判定合格改为出水口不允许滴水判定为合格，此要求
的更改总装部需制定成《作业指导书》并执行
总装部
总装异常处理：
品质不良问题改善对策表
品质不良问题改善对策表
投诉日期 投诉单号 投诉客户 出货日期
产品代码
产品名称 产品规格 发出部门
发出人 确认人 发出日期 要求回复日期
文件编号：QM-
发生状况（现象、不良内容、不良数、处置内容）
调查分析（确认结果、要因分析、在库品品质状况）
不良原因分析
NO .
1
2
3
4
1
改善对策（对策内容、效果预测）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
3
改善对策的实施状况：
改善对策的实施的有效性： 配布： 品管部 □ 技术部 □ 生管部□ 仓务课□ 采购课□ 制造课 □ 营销部 □
品保部 □
预定完 成日期
担当
确认
日 期 担 当 确认 日 期 担 当 确认
QR NO-108-B00