顾客环保物质要求一览表
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
最新环保指令要求
一．中国环境标志产品技术要求1．喷墨盒标准于2010年7月1日起实施本标准适用于使用喷墨显像技术设备的喷墨盒，包括新品喷墨盒和再生喷墨盒。
不适用于连续打印速度＞60（页/min）以及打印速度＞70（页/min）喷墨设备所使用的喷墨盒。
1．产品外壳不得使用含氯塑料。
2．塑料部件中的铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）的含量应符合SJ/T 11363所规定的要求。
表1 电子信息产品的组成单元分类表2 有毒有害物质的限量要求单位为质量分数2．箱包标准于2010年7月1日起实施本标准适用于由纺织面料、皮革、聚氨酯合成革等材料制成的箱包。
1．皮革、合成革中的有害物质限量符合下表要求。
注：下表中的A，B，C类分别指：A类：婴幼儿用品，供年龄在36个月及以下婴幼儿使用。
B类：直接接触皮肤用品，在穿着或使用时，其表面的大部分面积与人体皮肤直接接触。
C类：非直接接触皮肤用品，在穿着或使用时，不直接接触皮肤或其表面的小部分面积与人体皮肤直接接触。
4．生产过程中油墨中可迁移的重金属限量（以干基计）应满足下表要求。
3．木质玩具指令标准于2010年6月1日起实施1. 产品中可触及材料的可迁移元素含量应符合下表的要求。
可迁移元素的限量单位：mg/kg3．产品中可与皮肤接触的金属表面镍释放量不得大于0.5ug/(cm2.week)4. 包装材料中不得使用卤化聚合物材料。
4．人造板及其制品标准于2010年7月1日起实施1．木材或其他非木材植物原料处理过程中不得使用有机卤化物、煤焦油、杂酚油、有机锡化合物、铬和砷化合物。
2．地板产品所使用的涂料应为紫外光固化涂料。
5．喷墨墨水标准于2010年6月1日起实施本标准适用于喷墨设备用墨水，不适用于辐射固化喷墨墨水。
水基喷墨墨水的有害物质限量二．自2010年7月1日起欧盟将在所有消费品中限制使用某些有机锡化合物。
三． RoHS指令的最新发展欧洲议会环境委员会6月2日以55票同意、1票反对、2票弃权，通过了对《欧盟电器和电子有害物质指令》（RoHS2.0）进行修改的决议，相对于2002/95/EC指令具体修改内容如下：1.确定了产品范围，欧盟RoHS指令的管控范围扩大到除特定豁免外的所有的电子电气设备。
ISO14001环境管理物质限用管理办法
文件制修订记录1.0目的1.1确保公司所规划之环境目标能够符合客户及法律法规之环保要求。
1.2保正原材料、生产过程中半成品、提供客户成品所含环境管理物质进行有效管控。
2.0适用范围：本程序适用我司原材料及成品,以及环境管理物质管控方案。
3.0权责：3.1管理代表,其主要责任和权限：3.1.1建立文件化,执行与维护环境管理系统,管理代表应该建立、证明、执行与维护环境管理系统的要求。
3.1.2迅速传达环境与调整讯息导入内部与外部产品的运作,管理代表应迅速传达相关于环境品质认证之讯息至内部与外部运作单位。
3.1.3计划与实现内部稽核,管理代表必须在规定间隔中计划与实施内部稽核, 判定本程序被要求详述之文件运用方案。
3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核。
3.1.5报告内部稽核结果至管理层,及时将内稽结果报告到管理层。
3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时,报告至管理层。
3.2环境管理代表主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源。
3.3环保管理推行小组成员(各部门主管)主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂推行时之具体工作。
4.0名词定义:4.1环境管理物质:会对地球环境及人体产生显著影响，且由客户及法律法规所要求管控之环境有害物质。
5.0作业内容:5.1环境管理物质及限用含量标准:5.1.1环境管理ROHS、卤素限用物质名称及检查基准一览表：5.1.2环境管理SVHC清单中高关注物质名称一览表；检查基准为浓度小于0.1%（W/W）省略：随时更新。
5.2原材料承认时供应商应提供以下环保资料:5.2.1．环境管理物质不使用证明书(零部件承认拟订)/资料提供频率:材料承认时提供。
5.2.2.环境管理物质不使用证明书(零部件量产用)/资料提供频率:1次/1月。
5.2.3变更管理确认书(零部件用)/资料提供频率:1次/1年。
5.2.4有关产品中所含物质的保证卡/资料提供频率:1次/1年。
环保状况调查表
0.00 0.00
7.测试设备
10%
25% 25%
0.00 0.00 0.00
小计
8.1 工序管制计划的制定与执行 20% 100
20.00
8.工序控制
10%
8.2 工序流程有无将禁止物质纳入管 控项目 8.3 具有禁止物质的处理的作业指示 书，公布作业工序，对作业者施行教 育 8.4 工序中标识是否清晰，有无混装 、泄漏，污染的可能 8.5 对使用的设备、工卡模具、容器 等明確规定防止污染的洗涤准则，实 施洗涤。 8.6 是否对分供方执行稽核 8.7 设计是否考虑环保要求 8.8不合格品的处理
25% 25%
100
25.00 0.00 不适用
25%
0.00 40.00
小计
4.1 有无明确的变更管理控制流程 4.2 由分析数据及含有成分表等确认 没意图地含有敝公司禁止物质。 4.3 变更材料或材料所含有的化学物 质的成分及含有率等时，提出变更申 请并取得敝公司的批准。 4.4 变更供应商或外部订货加工商 时，提出变更申请并取得敝公司的批 准 4.5 变更制造工作法或生产地点，设 备时，需提出变更申请并取得敝公司 的批准。 20% 20% 20% 100 100 100
0.00 20.00
不适用 符合
10%
2.3 遵守相关环境法律法规，包括大 气、水质、土地、天然资源、地区条 例等。（列出法规名称、要求事项、 遵守状况） 2.4 全员对相关法规和顾客要求的了 解 2.5 相关版本的变更有无受到控制
20%
100
20.00
20% 20%
100 100
20.00 20.00 80.00
是 否
1.1.3环保产品是否有绿色环保标记 1.2客户 主要客户有哪些 目前有要求环保的客户有哪些 2.相关组织环境核查 考察内容 权重 具体考察项目
皮革产品中环保物质要求
物质
序号
物质
1
三丁基锡氧化物<1000ppm
9
溴素阻燃剂
2
三丁基锡类<10ppm（挪威）
10
甲醛<0.1ppm（德国）
3
三苯基锡类<10ppm（挪威）
11
放射性物质
4
石棉类
12
氯乙烯单体<1ppm（欧盟）
5
臭氧层破坏物质（氟氯代烷）
13
全氟辛酸（盐）<50ppm（2006/122/EC）
6
五氯苯酚（纺织和皮革制品<5ppm）
7
铬Soluble Chromium <60ppm
4
锑Soluble Antimony <60ppm
8
硒Soluble Selenium 500ppm
二、ROHS（欧盟制定的一项强制性标准，限制使用以下六类有害物质）
序号
物质
序号
物质
1
镉<100ppm
4
六价铬<1000ppm
2
铅<1000ppm
5
聚溴联苯<1000ppm
14
邻苯二甲酸二环已酯(DCHP)
7
邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)
15
邻苯二甲酸二丙酯(DPRP)
8
邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP)
16
邻苯二甲酸二壬酯(DINA)
五、偶氮化合物(2002/61/EC规定，产品中不得有可释放出浓度高于30mg/kg的偶氮染料)
序号
物质
序号
物质
1
4-氨基联苯
13
3，3‘-二甲基-4，4‘-二氨基二苯甲烷
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
4.1R-2顾客特殊要求评审表
会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。
上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。
通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。
通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。
环境负荷物质一览表
1.目的本规格书的目的是，针对构成RUBYCON产品的零件、材料等所含有物质以及制造环境中的相关物质，通过明示禁止使用的物质和计划全面废除物质，并对RUBYCON公司内部和零件、材料等的供货商进行充分的传达，减轻产品对环境的负荷。
2.适用范围本规格书适用于构成RUBYCON产品的零件、材料及产品的制造工序。
同时也包括产品的包装材料及辅助材料。
3.术语的定义本规格书如下定义术语。
（1）禁止使用物质不允许使用到零件和材料等的物质。
（2）计划废除物质RUBYCON公司推进全面废除的物质关于这些物质，应通过RUBYCON公司与供应商的协议制定一定期限内的削减、全面废除计划，并按该计划进行全面废除。
目前，关于未存在替代技术的特殊用途，以在管理下使用为条件，制定例外规定。
（3）塑料材料通过使用有机高分子材料的热成型制造出的产品。
包括橡胶和墨。
（4）排放限制在密封环境中有浓度限制的物质。
（5）受限物质RUBYCON公司在特定的客户产品中限制使用的物质。
（6）管理物质需要对其在零件和材料中的有无、含有量、用途、含有部位进行管理和把握，以及传达和通知的化学物质。
（7）均质材料均质物质是指用机械方法不能再将其拆分为不同材料的材料。
含有浓度是以均质材料的质量为分母计算出的浓度。
4.禁止使用、全面废除物质的管理基准4.1禁止使用、全面废除物质一览表表-1和表-2为禁止使用、全面废除物质一览表内容4.2关于分析方法针对RoHS指令的十类物质所推荐的分析方法如下所示。
在保证未满阈限值的情况下也可使用其他的方法。
5.分析数据的确认对于RoHS指令的十类物质，通过一年提出一次精密的分析数据，来确认其数值是否为表-1的阈限值以下。
对于其他的物质，通过不使用证明书以及成分表和SDS来确认其数值是否为阈限值以下，本文件在改订时需再次提出不使用保证书以用来进行确认。
今后如有因法规等的改订而变更了成分表或SDS的记载内容时，需提出最新版。
中国版ROHS文件要求
******有限公司第次修改文件编号：生产厂污染控制（RoHS）管理能力要求文件自批准之日起执行编制：审核：批准：日期：日期：日期：生产厂污染控制（RoHS）管理能力要求为保证生产厂在设计、采购、生产、产品变更过程中保持对限用物质的管理能力，生产厂应满足本文件规定的污染控制（RoHS）管理能力要求。
1 通用要求1.1职责1.1.1组织结构及岗位职责，例如某公司的组织结构图如下：某公司组织结构图1.1.2职责和权限结合公司产品实现过程的监视、测量、改进活动控制需要，确定各部门及相关人员的职责和权限，并形成文件予以沟通，确保对限用物质的管理活动的有效控制。
本公司（厂）领导层和各部门的职责和权限如下：a）总经理----向全体员工传达对污染控制（RoHS）管理体系的重要性，以确保污染控制（RoHS）管理体系进行有效管理。
——负责建立与污染控制（RoHS）管理体系相适应的组织机构，明确其职责权限；——为保持对污染控制（RoHS）管理体系有效运行提供充分的资源；——任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；b）管理者代表——负责建立满足本文件要求的污染控制（RoHS）管理体系，并确保其实施和保持；——向最高管理者报告生产厂污染控制（RoHS）管理的绩效和任何需要的需求，并确保污染控制(RoHS)的相关要求和职责在组织内得到沟通和理解；——确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；——保证供方了解与之有关的污染控制（RoHS）要求和责任。
c）行政部----负责污染控制（RoHS）管理体系文件、记录管理的控制;----负责污染控制（RoHS）管理体系中有关人力资源的管理，确保关键过程管理人员、操作人员应具备的能力；d）业务部----负责顾客有关污染控制（RoHS）的要求确定；----负责对合同污染控制（RoHS）的评审；----负责与顾客污染控制（RoHS）的沟通；----负责及时将污染控制（RoHS）信息传递给技术等部门。
RoHS基础知识及MCD简介
或者上游供應商的變更等,要求重新提供 MCD, 并通知富士康 4. 所有的供應商必須 及時簽回 << 富士康供應 商 RoHS 管理調查表 >>
• 淇誉RoHS文件要求： 《供应商零部件环保保证书》
• 集成要求的文件：
《供应商RoHS管理一览表》
• 伟创力要求：
填写FBP-RHS005B1060508文件，要 填写材料含有的所有物质成份，并且把资料 填到网上去。
(cd) 为 0.01%(100ppm) ， 该 限 值 是 制 定 产 品是否符合RoHS指令的法定依据。
2、RoHS指令的目的 RoHS一共列出六种有害物质，包括：
铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二 苯醚PBDE，多溴联苯PBB，目的有两个：一 是设立技术壁垒，提高产品准入门槛，二是 加强环境保护，确保可持续发展。
欧盟成员国应在2004年8月13号前使用符 合WEEE指令需求的法律、规则和行政规定， WEEE自在欧盟官方公报上公布之日 （2003.2.13）起生效。
M&C RoHS 管理
1、美时的 ROHS 方针： 制造符合RoHS和WEEE要求的产品，
保护环境，建立绿色环保管理系统。 2、相关文件：
《绿色环保系统管理程序》，规定了 RoHS系统的组织结构及职责，包括供应商 的管理、生产过程管理及整个检验系统如何 控制、检查RoHS 的符合性。
二、WEEE简介
欧盟、芬兰、及德国） 于2002年11月8日完成电气及电子设备废弃物 处理法，并于2003年1月27日正式公布了 《报废电子电气设备指令》（WEEE2002/96/EC）和《关于在电子电气设备中禁止 使用某些有害物质指令》（RoHS2002/95/EC），其主要目的是减少电气及电子 设备的废弃物并建立回收及再利用系统，从
rohs6.0环保要求
ROHS6.0环保要求1.简介R O HS（R es tr ic ti on o fH az ar do us Su bst a nc es）是欧盟制定的一项重要法规，旨在控制电子电气产品中使用的有害物质。
RO HS6.0环保要求是RO HS法规的最新版本，对电子电气产品中六种有害物质的含量进行限制，以保护环境和人类健康。
2.六种有害物质R O HS6.0环保要求对以下六种有害物质的含量进行限制：-铅（P b）：对人体神经系统和生殖系统有害，易积累于环境中；-汞（H g）：对人体中枢神经系统和免疫系统有害，易积累于生物链中；-镉（C d）：对人体肾脏和骨骼有害，易积累于植物中；-六价铬（C r6+）：对人体呼吸系统和皮肤有害，易导致癌症；-多溴联苯（PB B）：对人体内分泌系统有害，易积累于环境中；-多溴二苯醚（P BD E）：对人体神经系统和免疫系统有害，易积累于生物链中。
3. RO HS6.0环保要求R O HS6.0环保要求对电子电气产品中上述六种有害物质的含量限制如下：-铅（P b）：最大允许含量为0.1%；-汞（H g）：最大允许含量为0.1%；-镉（C d）：最大允许含量为0.01%；-六价铬（C r6+）：最大允许含量为0.1%；-多溴联苯（PB B）：最大允许含量为0.1%；-多溴二苯醚（P BD E）：最大允许含量为0.1%。
4. RO HS6.0环保要求的意义R O HS6.0环保要求的实施对环境和健康产生了积极的影响：-降低环境污染：限制有害物质的使用，减少了其对环境的排放，保护了自然资源和生态系统；-促进可持续发展：通过鼓励使用更环保的替代材料，推动了绿色制造和可持续发展；-保护消费者健康：限制有害物质的含量，减少了人们接触到有害物质的风险，保护了消费者的健康和权益；-提升产品竞争力：符合RO HS6.0环保要求的产品更受消费者青睐，有利于企业提升产品竞争力和市场份额。
5. RO HS6.0环保要求的应用R O HS6.0环保要求适用于各类电子电气产品，包括但不限于电视、手机、计算机、家电等。
材料环保所需资料清单--填写指引
注意要点
目的
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
未配合状况
备注
签署日期､公司名(中文)､公 上层主管对环境关连物质 司印､签署人名 认识提升 附测定报告(2.5) 确保新材料相关有害物质 含量不超标 确保量产品的管制
拒签;逾期未签 将终止业务往来
2.1《环境关连物质不使用证明 新材料承认时使用 书(检定零部件用)》 2.2《环境关连物质不使用证明 前月出货明细表 书(零部件量产用)》 2.3《变更管理确认书》 2.4《材料成份表》 2.5 环保检测报告 2.6 物质安全数据表(MSDS) 或化學成份表 第一次
原材料中含环境有害物质管制一览表
全球环保是21世纪人类所面临的最重要的课题之一,商界对社会的责任感也相对增加,环境问题亦因此得到法律保障.为达成天宝2006 年1月1日后全面向客户推行符合环保要求的产品,由天宝质量安全部向各协力供应商做出要求如下. 管理项目
1. 《产品中不含有害物质保证书》
要求事项
无测定报告
不予承认
2 . 提 供 相 关 资 料
毎月初（1日~5日）提交
有变化时需提出
事项変更之联络 资料的准确､完整､精确度 提升 提供可靠的数据做保证依 据 不能测定物质,以化學成份 確認判定. 评价为较差供应 最终提交日期 商 确定并严守 （材料不能采 用）
组成零部件的所有均一物质 新材料自行追加
规格参考附件我司标准 内容参见附页.
ICP测试报告 编号办法:在天宝物料号后 加供应商编号
注：红色字体由产品质量最高主管或者同等级别人员签署并盖章。
注：红色字体由产品质量最高主管或者同等级别人员签署并盖章。
HSF环境管理物质技术标准
环境管理物质技术标准（QC080000-2017）1.0目的为顺应ROHS及各类环保指令及客户对环境管理物质过程管理的要求，确保公司的产品和构成产品的原材料、辅助材料及包装材料、设备等符合顾客和相应国家或地区相关环境法律、法规要求，以达到提升产品竞争力和企业永续发展之目的。
2.0范围适用于构成本公司产品的实现和服务全过程的技术、原材料采购，生产过程、检验、储存、出货等相关过程及供货商提供之原辅材料、半成品、成品的管理。
3.0定义3.1材料：即（Materials）一种物质，或几种物质的混合物，如金属（镀层、焊料合金、黄铜）、塑料（ABS、尼龙、PVC）等等。
3.2 RoHS：即指The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS)Directive《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》。
3.3均质材料：即（Homogeneous materials）指不能通过机械手段进一步拆分为不同材料，均质材料各部分的组成均相同，例如各种陶瓷、玻璃、金属、合金、纸、木板、树脂、塑胶以及涂料等。
3.4 PFOS：即严格限制全氟辛烷磺酸(perfluorooctane sulphonate - PFOS))的销售与使用– Directive2006/122/EC。
3.5 REACH：即Concerning the Registration、Evaluation、Authorization and Restriction of Chemicals关于化学品注册、评估、授权和限制。
3.6 WEEE：即指Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive《废弃电机电子产品指令》。
3.7含有：是指无论是否有意,所有产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入、或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
ROHS管理规定
ROHS管理规定1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
说明：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依欧盟ROHS2.0执行。
2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。
3.0定义3.1 RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为(共计十项)：镉(Cd)为100ppm（0.01%）、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴二苯醚（PBDE）/邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)/ 邻苯二甲酸（2-乙基己基）酯(DEHP)/ 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)/ 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)九项均为1000ppm（0.1%），4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决；4.2管理者代表：负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动；4.3项目管理部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或营销部(旧机种已交货之产品新增要求)，按照客户要求上传材料数据。
4.4工程部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据；4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制；4.4.2设计生产制程工艺时，应评估并防止危害物质混入产品及制程；4.4.3主导生产辅助材料的产品环保要求的验证，确保制程符合客户环保要求；4.4.4治具之设计验证，确保无有害物质污染，并协助产品环保异常发生时之分析原因及异常处理；4.4.5 据试验申请委托外部ROHS检测及跟进，外部测试报告的保存。
绿色产品管制程序(含表格)
绿色产品管制程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的应相关环保法令及客户要求，对绿色产品在化学物质方面以及供应商共同配合事项进行管理，以共同保护人类健康及地球环境。
2.0范围适用于本厂对绿色产品的管理（除客人明确要求其产品不须符合产品环保要求外）。
3.0定义RoHS指令：欧盟颁布的《电子电器产品限制使用有害物质指令》。
绿色产品:指客户要求的环保产品。
禁止使用:环保法令及客户要求的禁止使用的化学物质。
绿色产品管制物料:原材料/辅料（依客户要求）/表面处理/客户限用物料。
4.0权责业务部:识别客户产品的环保与非环保要求,收集客户环保要求化学物质的要求标准。
管理者代表:组织绿色产品管理办法的制订及推行和管制。
品保部:绿色产品之原材料/辅料/表面处理等物料的确认;绿色产品及相关物料状态之标识及实现过程中的监控。
生产单位:绿色产品的加工与过程中的标识与管理。
采购:绿色产品相关物料的采购及外发管理;绿色产品相关资料之收集，督导供应商绿色产品保障体系的有效性。
供应商:配合本厂完成其需配合事项。
5.0工作内容5.1业务根据客户及市场需求,识别出绿色产品要求并收集要求标准信息,通知采购、工程部、生产部、品保部、管理代表等商讨应对措施。
5.2管理者代表组织制订<绿色产品管理办法>和<绿色产品管理标准>并发放到相关部门运行，以满足客户要求及相关的法律、法规要求。
5.3供方与采购管理5.3.1采购通知供应商了解本厂‘绿色产品管理办法/标准’及其它要求事项，收集供方绿色产品之相关资料,督导供应商完成其需配合事项,必要时组织相关人员对供应商进行稽核。
5.3.2供方环境限制物质调查：采购按订单要求向供应商调查需求物质的RoHS环境限制物质信息，要求供应商进行RoHS环境限制物质的自查并反馈给本厂，并按《采购管理作业程序》、《供应商管理规范》对供方进行选择与管理。
供应商按我厂所订购绿色物料之要求，向我厂出具相应的由国家或国际认可的实验室提供之绿色产品检测报告,产品检测内容项皆必须符合本厂采购要求,即使是成品合格,但某一单项不合格,也皆认为不合格。
原材料及产品环保要求控制规范
原材料及产品环保要求控制规范一、前言：随着经济的不断发展，人类面临越来越严重的环境污染和生态破坏，为此欧盟制定了电气电子设备中限制使用某些有害的化学物质（RoHS）以及有关化学品的注册、评估、授权和限制的法规（REAeH）。
为此，我司所有出货产品及零件、器件、材料等必须符合相关法律法规及环保相关要求。
二、管理标准：SvHC清单为依据。
3.无卤标准是氯Cl<900ppm;澳Br<900ppm;Cl+Br<1500ppm;当相关法规有追加或变更时，以最新法规为准。
4.客户目前均无特殊要求，均以最新的国际标准管控。
我司对供应商环保管控要求依客户及国际标准的要求执行。
5.对于物料的风险程度评估，通常的经验考虑有：（1）有害物质作为/或者可能作为功能目的使用的物料，会是可能的高风险物料；所以，会将以下的有害物质的特殊应用的物料定义为高风险的物料；（2）从物料的形成过程或者行业的现状，很可能会含有有害物质的物料（比如：循环使用的物料，胶粒，钢材等，提炼/合成不纯的物料，电解铜，胶粘剂等）。
所以，通常会将回用的胶粒和钢材定义为中等/高等风险物料。
具体来说，参考以下方面：RoIIS定义的有害物质的特殊应用：•镉特殊应用：塑料制品之色母、安定剂；油漆及釉类等表面涂层之保护；设备所使用之电池/蓄电池。
•铅特殊应用：油漆、涂料、设备所使用之电池/蓄电池、色母、染料、橡胶之催化剂/硬化剂、润滑剂、玻璃、半导体、电镀液、PVC安定剂、陶瓷制品、氧化剂、汽油添加剂。
•汞特殊应用：保护木头产品之防腐漆类、纺织品及纱线类、碱性电池、继电器、开关、传动装置、变速器、电极、色母、催化剂、防腐剂、杀菌剂。
•六价格特殊应用：塑料及表面涂层之色母、油墨、催化剂、电镀液、防锈液、染料、陶瓷之表面涂层、电池。
•PBBs/PBDES的特殊应用：线材，PCB,塑胶件等的阻燃材料。
比如：部分高风险物料的参考提示：・电子部件：一—焊锡，部件端子，PCB板的装配（铅）一—灯泡玻璃（铅）一一开关，继电器（汞）一无电镀银/沉金PCB（铅，镉）-- 等等•塑胶件：PlasticParts （includingHousing,Fasteners,Clips,Screws）——大红，橘红，黄色的塑胶件（铅，镉，六价格）——其他颜色塑胶件（铅，镉）一一PVC（线材，电解电容的标签，塑胶件）（铅，镉）——ABS、PS、HIPS、PP、PE、PBT.PU（塑胶件，线材，线缆，PU泡沫）（PBBs、PBDEs）・金属件：一一螺丝，紧固件（镀锌）（六价倍）一一金属镀层（镉，六价络）•涂层：一印刷油墨（铅，镉，汞，六价铝）（3）针对油性笔、油漆中大红，橘红，黄色等高风险的物质，生产过程中用于产品标识时禁止使用带红、黄颜色的油性笔/油漆笔，我司的产品及材料上的标识标记等也禁止使用带红、黄颜色的喷涂标记。
QC080000稽核重点说明
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课堂纪律要求
2011-11-14
积极参与培训课程的全过程学习，不迟到、不 早退和不缺勤，与教师积极配合，不从事与培 训无关的活动 不得携带与学习无关的教材和物品进入教室。 不得录音或录像 关闭所有通讯工具，教室内严禁吸烟
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2011-11-14
内
第一部分 求 第二部分 内容 第三部分 第四部分
容
有害物质的替代
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2011-11-14
G.P(Green Partner) —SONY綠色夥伴制度 綠色夥伴制度
为了保护地球环境和实现将 來的梦想,积极地为社会贡献力 量. SONY集团对其合作厂商提 出的绿色环保要求并进行审核 认证的制度.
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2011-11-14
Sony Technical Standards
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产品检验项目增加有害物质检测 电子信息产品污染防 治管理办法 所有生产者内部管理
2011-11-14
第二部分
GP、RoHS各部门工作内容 、 各部门工作内容
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2011-11-14
公司建立GP， 公司建立 ，RoHS指令流程 指令流程
指令导入
供应商管理 制程管理 成品与出货管理
不合格品与一致性管理
部品与材料的适用范围
●半成品 功能单位、模具、零组件等的组装部件等 半成品(功能单位 模具、零组件等的组装部件等) 半成品 功能单位、 电气部件、 ●部件(电气部件、机构部件、半导体设备、印刷电路板、记录介质、包装材料、 部件 电气部件 机构部件、半导体设备、印刷电路板、记录介质、包装材料、 包装部件) 包装部件 ●螺丝 遥控器、 适配器等为设备使用而配套的附属品等) ●附件(遥控器、鼠标、AC适配器等为设备使用而配套的附属品等 附件 遥控器 鼠标、 适配器等为设备使用而配套的附属品等 胶带、 ●产品所使用的附属材料(胶带、焊接材料、黏结剂等 等构成材料 产品所使用的附属材料 胶带 焊接材料、黏结剂等)等构成材料 ●操作说明书 操作说明书 ●服务部件 木框、 ●部件的交货人发送与保护货物所使用的包装材料(木框、扥架、导轨、栏杆、袋、 部件的交货人发送与保护货物所使用的包装材料 木框 扥架、导轨、栏杆、 缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、胶带、捆绑带、卷标、 缓冲材料、固定器具、薄板、绳索、硬纸箱、胶带、捆绑带、卷标、印刷油墨级 涂料等) 涂料等
环境管理物质管控程序(含表格)
环境管理物质管控程序1.目的:阐明构成本厂产品直接材料的环境管理物质中,或制造本厂产品时所用环境管理物质中,(限用)已禁止使用或完全废止的物质。
2.适用范围:2.1产品的适用范围:由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。
2.2部件和材料的适用范围:适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。
这些必须符合本技术标准中规定的标准。
此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质:基座、上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质,与生产时所使用各类化学物质(如:T1清洗液、切割液、等)间接物质以及生产过程中使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。
3.组织结构图:此为环境管理物质管控结构图,除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系,加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物质管理者代表。
4.1董事长及总经理的职责是:a.任命环境管理系统代表。
b.负责推动公司EMS工作,推动公司环境政策的实施,确保满足顾客要求及法律、法规要求,确保ISO14001的有效运作。
c.组织策划公司的环境管理方针和运作系统,审批公司的环境政策、环保手册等。
d.负责审核、监督及协调各部门的运作。
4.2环境管理物质体系管理代表职责是:a.建立并形成环境管理物质体系要求之文件,并予以实施及保持向公司内外迅速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限制信息、客户的规定事项。
信息及规定有重大变更时及时修订文件。
b.任命内部审核员,策划及执行内部审核工作,(内部审核每年至少一次)。
c.向管理层汇报内部审核结果,并根据内部监查的结果,对环境质量保证体系进行改善。
d.对内部审核结果的纠正措施,予以记录并汇报给管理者。
e.对环境管理物质体系文件进行审批。
f.负责与政府环保机关保持联络,接收最新国家环保法规政策。