2020年ISO14001-2015环境管理体系目标指标及管理方案完成情况检查表
ISO14001：2015环境目标、指标和管理方案(实用版)
费用预算：1500元
实施步骤
1、2020年1月生产部召开题会议，就粉尘危害和防护等进行培训，明确管理职责。
2、2020年4月进行粉尘检测。
重大环境因素
水资源节约
现状及原因
生产少量用到水资源，但是依然存在节约的空间。
国家及行业标准
水资源管理条例
环境目标
人均用水价值在小于28.5元
完成指标
每人每月平均用水量价值28.5元内
管理方案
方法及总预算
1、对车间生产用水控制制定计划。
2、加强员工包括生活用水节约培训。
3、厂内定期检查用水量。
4、冷却水和澄清的水回收再利用。
重大环境因素
油墨的泄漏
现状及原因
仓库化学品储存管理无规定，主要原因为缺少分类容器及分类标识。
国家及行业标准
危险化学品安全管理条例
环境目标
无泄露情况发生
完成指标
泄漏事故为0
管理方案
方法及总预算
1、对车间和仓库的化学品控制发放和管理。
2、要求供应商提供MSDS。
3、对化学品进行标识。
4、定期组织化学品泄漏演习。
总务
协助部门
生产部及相关部门
费用分解
6000元
编制人
编制日期
2020年4月15日
审核人
审核日期
三、节电管理方案
初评结论
各车间在用设备存在使用及管理上的浪费。
重大环境因素
电的消耗
现状及原因
由于各车间主要用电设备在使用方法及管理不完全正确，电量有部分浪费。用电管理制度不完善，单位成本指标不明确。
国家及行业标准
5、办公室使用后的色带、墨盒、硒鼓、碳粉盒等定期交销售方回收。
2020年度ISO14001-2015环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及应对措施表
4×4=16
高
1.办公室要提前制定施加环保影响的合格供应商名录。
2.公司对主要供应商的环境保护提供财务支持；
采购课、品质部、管理层
有效
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
工艺课 设备部 生产部
有效
外部因素
市场
市场竞争力
环保风险
环境风险：公司目前环保产品及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司环保产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户
4×4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强国家环保法律法规及相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
人资部、品质部
有效
2.销售部门加大市场开拓
销售部
有效
环保标准的变化
环境风险：公司现有的制度，是否符合环保标准的要求
环境机遇：公司遵守环保要求，生产环保产品，给公司带来潜在的客户
环境风险：客户对产品环保标准提高，以及对供应过程中环境保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求
环境机遇：公司环保方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
销售部加强与客户进行产品环保标准的沟通，统一双方的环境保护标准
研发部、品质部、销售部
有效
第三方的要求
环境风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的环境影响，或是第三方的环保要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
类型
类别
风险及机遇的识别
ISO14001环境管理体系管理评审报告
环境管理体系2020年度管理评审报告
评审时间：2020年10月29日
评审地点：公司会议室
主持人：总经理
参加人员：
一、评审目的：
评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。
二、管理评审的输入
1．内审和合规性评价的结果；
2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；
3．关于实施纠正/预防措施的报告；
4．与相关方交流情况；
5．各部门运行业绩及存在问题；
6．目标指标和管理方案的实现情况；
7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；
8．改进建议。
三、评审综述：
首先由管理者代表作环境管理体系运行情况报告，对我公司环境管理体系运行情况作了总结，就内审的情况进行了分析，并指出了环境管理体系运行中存在的问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。
报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。
其次，由生产部、销售部、管理部、业务部、品管部、工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下：（一）环境管理体系运行绩效
（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。
对其中的3个列入目标、指。
ISO14001管理评审总结报告范例
ISO14001管理评审总结报告范例ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。
本报告资料来源：1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。
编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。
（二）评审结论决议：通过。
输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。
加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。
人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。
监督机制和考核机制的落地实施。
人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。
安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。
每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。
安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015环境方针目标和方案管理程序
环境方针、目标和方案管理程序（ISO14001：2015）1.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和环境管理方案有效实施。
2.范围适用于公司环境方针、目标和环境管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1最高管理者批准环境目标和管理方案。
3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标和环境管理方案。
3.3体系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标和管理方案，掌握各部门完成环境目标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标及管理方案的完成情况进行检查。
3.4各部门依据环境目标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。
4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b.对持续改进和污染预防做出承诺；c.对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺；d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时，须总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的贯彻a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻；b.综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5环境方针的公开考虑相关方或公众的要求，以网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传环境方针。
4.2环境目标4.2.1环境目标的制定4.2.1.1体系推进组于每年2月份组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。
4.2.1.2体系建立之初的环境目标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。
ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案
设置化粪池进行处理
2
生活和办公垃圾处理不符合要求
定点收集处理
3
冰柜制冷剂泄漏
加强维修保养
4
灶间烟尘排放不符合要求
用油炉、煤气炉代替煤炉
5
锅炉房烟尘排放不符合要求
选用高燃烧率锅炉
三
1
消防管理
无消防措施、制度或消防设施
火灾、爆炸事故发生达标
杜绝施工现场火灾和爆炸事故的发生
生活污水经过污水处理厂处理后排放，其5日生化需氧量即BOD5≤60mg/l、化学耗氧量COD≤150mg/l，污水排放前无明显悬浮物。
3
固体废弃物排放达标
节约材料、控制废弃物的产生。
合理调配土石方，尽量用于填方；做好弃土场的防护设计，保证足够的堆弃容量；不得随意侵占农田，破坏植被，否则应及时办理相关手续；不得倾入河道，以免影响泄洪，污染水源；工程完工后将碴面平整，以得复耕；按设计要求堆放、处理，杜绝随意倾倒；对废电池、墨盒、磁盘、色带等有害物质集中收集，杜绝随意丢弃，收集后交至相关部门处理，集中收集，杜绝随意丢弃
节约材料、控制废弃物的产生。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
设置化粪池进行处理
2
办公、生活垃圾不按规定存放或处理
定点收集处理
3
废旧电池、硒鼓处理不当
分类存放交环保部门处理
4
空调制冷剂泄漏
加强维修保养
5
车辆尾气排放
噪声、尾气排放达标
排放同时符合国家、地方有关法规、规定等要求。
施工场界噪声限值：6：00～22：00≤70dB；22：00～6：00≤65dB。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
充分利用钢材、木材等下角料。
2020年ISO14001-2015和ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
4、定期进行EHS运行检查，并记录于《EHS运行巡查记录表》。
6
生产过程职业危害因素导致职业病的发生
有效控制生产过程中潜在的职业危害因素，减少对人体健康的影响
职业病发生率0次/月
职业健康体检合格率100%
工作场所职业危害因素检测合格率100%
采购部
20201/1
202012/31
采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
3
潜在火灾/爆炸的发生
杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡
每月火灾/爆炸发生次数为0次
1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；
5、加强劳保防护用品管理，督促工作人员正确佩戴劳保防护用品。确保所有防护用品符合安全防护要求，必须有质量监督检验机构的安全认可标志、产品合格证等；
6、组织全员进行"危险源识别与风险评价"及“职业病预防知识”培训，促使每位工作人员能快速识别自己所从事岗位所存在潜在危险及控制对策，从而提升自我保护及安全意识；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
生产部
20201/1
202012/31
1、公司于2019/6月于车间安装多台空调，为员工提供舒适的高温作业环境，作业现场通风散热效果良好；
2、医药箱内已配备常用祛暑药品；
3、经常为员工提供凉茶饮品；
4、已组织对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
2020年ISO14001-2015环境管理体系目标指标及管理方案完成情况检查表
14已进行了应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
15办公区用电器杜绝带病使用。
16每天有专人检查环境安全。
完成
8
杜决环境事故发生
环境事故发生率为零
1建立并完善用环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2对公司人员进行环境保护教育培训，增强员工的环保常识。
3分类回收固体废弃物，并委托地方和环保部门按要求进行处理。
4通过优化设计工艺、材料定额包干使用等措施尽量减少废弃物产生的数量。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目的。
3现场固体废弃物均已分类存放，并能定期委托市政垃圾转运部门处理。
2020年ISO14001-2015环境管理体系目标指标及管理方案完成情况检查表
序号
目 标
指 标
管 理 方 案
检 查 记 录
判定
1
固体废弃物实行分类堆放，及时回收及处理
⑴100%分类堆放；
⑵定期及时处理和回收。
1建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2对管理人员和公司人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
3对管理人员和作业人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
4严格执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料。
5办公区更换合格水龙头；采用节能灯具及开关，杜绝长明灯现象。
6办公区推行无纸化、网络化办公。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
ISO14001-2015管理评审报告范例
ISO14001-2015管理评审报告（ISO14001-2015）我公司于2020年5月19日进行了2020年度环境管理体系管理评审会议。
本次会议由副总经理主持，各部门主管参加。
会议记录人员：参加会议人员：如签到表会议内容如下：一、公司环境方针和目标的适用性和目标指标达成情况：公司的环境方针符合公司经营现状和公司发展理念，内容涵盖了ISO14001标准的要求，环境方针涵盖了预防为主、符合法规和持续改进的要求，所以方针是充分的、适宜的、有效的。
公司的环境目标指标均能按计划实施。
公司每季度对管理方案进行一次实施情况分析，均能符合要求。
每季度对环境管理体系目标达成情况进行一次分析。
二、体系绩效报告：自运行ISO14001管理体系以来，公司各项工作运作更有程序化了，员工质素得到显著提高，环境/职业健康安全管理能力大幅度得到增强，生产和工程施工效率有提高，环境/职业健康安全影响控制能力有提高。
公司规定了各部门的职责，目前所有部门均能顺利完成本部门的职责。
从工程质量上分析，自质量管理体系实施以来，目前工程一次性验收合格率达到100%。
三、环境审核的结果，包括内审、第二、三方审核：1、B CC于2019年5月25日对本公司的环境体系进行审核，发现二厂GE课的DL0242密封胶无MSDS，已整改完成。
2、外贸客户GE于2019年5月份对公司进行包括环境管理体系在内所有体系进行了审核，环境保管体系未发现不符合事项。
3、本公司于2020年4-5月进行了ISO14001环境管理体系内审，发现了2个轻微不合格事项，没有严重不符合。
四、纠正和预防措施的运作结果：公司在内审中出现不符合并发出纠正预防措施报告，另外，公司在平时的工作检查过程中，在客户投诉时均会对不符合项采取纠正预防措施。
至目前为止，所有发出的纠正预防措施报告均已关闭。
五、体系运行情况：现环境管理体系运行情况良好，没有出现重大质量/环境/职业健康安全事故，环境管理有效运行，体系实施良好。
ISO14001 ：2015环境目标、指标和管理方案(2)
6、2019年12月财务中心计算单产耗电量，建立考核指标；
责任部门、责任人
生产部
协助部门
总务
费用分解
生产设备检修费用人民币5000元。
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
JDR027A
环境目标、指标、减排任务及管理方案
方案名称：固废管理方案
购买防尘口罩，初步降低粉尘措施等1500元
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
JDR027A
5、依据节约用水计划监督检查。
责任部门、责任人
总务
协助部门
生产部及相关部门
费用分解
6000元
编制人
编制日期
2019年2月15日
审核人
审核日期
、
JDR027A
环境目标、指标、减排任务及管理方案
方案名称：粉尘/燃烧废气排放/颗粒物排放控制方案
初评结论
现在基本达标
重大环境因素
粉尘的排放/燃烧废气排放/颗粒物排放
现状及原因
采取定期检测和对员工保护
国家及行业标准
环境目标
达到法规排放限值内，50mg/m³内
完成指标
按環評和法規要求合規排放
管
理
方
案
方法及总概算
1、每年定期检测粉尘/燃烧废气排放/颗粒物排放排放值
2、有粉尘粉尘/燃烧废气排放/颗粒物的场所给员工提供防尘口罩等保护设施。
3、一旦发现排放超标需采取降低措施达到法规要求
2、加强员工包括生活用水节约培训。
3、厂内定期检查用水量。
4、冷却水和澄清的水回收再利用。
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料d）不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果e）资源的充分性f）来自XXX的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的计划请各部门认真准备相关资料，并按时提交至总经办审核。
谢谢合作！XXX环境管理体系管理评审资料2020年）序号名称页码1 管理评审计划 22 管理评审输入报告 33 管理评审会议记录 124 管理评审报告 135 管理评审签到表 146 不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 15管理评审计划计划评审时间：2020年10月20日地点：会议室主持人：总经理管理评审目的通过对公司的环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审依据2.管理体系文件（环境管理手册、程序文件等）3.相关法律法规参加人员管理层管理评审内容序号提报项目提报部门/人1 以往管理评审所采取措施的状态综合部2 以下方面的变化。
1）与环境管理体系相关的内、外部问题 2）相关方的需求和期望，包括合规义务 3）其重要的环境因素 4）风险和机遇综合部3 环境目标的实现程度各部门管理者代表4 不符合和纠正措施、监视和测量的结果、其合规义务的履行情况、审核结果管理者代表5 资源的充分性各部门管理者代表6 来自XXX的有关信息交流，包括抱怨各部门管理者代表7 持续改进的计划管理者代表请各部门管理者代表准备好相关资料并按时提交至总经办审核，谢谢合作！审核：日期。
批准：日期：）XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［xxxxxxx号本部门在2020年成功实现了既定的环境目标，主要包括减少能源消耗、优化产品包装材料、提高环境卫生标准等。
具体情况请参见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门的资源得到充分利用，未出现资源短缺的情况。
三、持续改进的计划本部门将继续加强环境管理体系的培训和研究，完善生产过程中的环保措施，通过定期维护和更新设备，减少环境污染的风险。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
ISO14001环境管理体系管理评审报告2020年度环境管理体系评审报告评审时间：2020年10月29日评审地点：公司会议室主持人：总经理参加人员：评审目的：本次评审旨在评价公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境管理体系持续、有效地满足GB/T-2016/ISO：2015环境管理体系标准相关法律法规的要求，并不断完善环境管理体系，寻求持续改进的机会。
管理评审的输入：1.内审和合规性评价的结果；2.管理者代表关于管理体系运行情况的报告；3.关于实施纠正/预防措施的报告；4.与相关方交流情况；5.各部门运行业绩及存在问题；6.目标指标和管理方案的实现情况；7.内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；8.改进建议。
评审综述：首先，管理者代表作了环境管理体系运行情况报告，总结了公司环境管理体系运行情况，并分析了内审情况和存在的问题。
报告中还对方针和目标的适宜性进行了阐述，并总结了纠正/预防措施的实施和完成情况，并提出了下步体系改进的建议。
其次，生产部、销售部、管理部、业务部、品管部和工程部等6个部门汇报了本部门环境管理体系的运行情况及存在的问题。
具体评审内容如下：一）环境管理体系运行绩效1.环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出277个环境因素，评价出16项重要环境因素。
其中3个列入目标、指标、管理方案，其余全部列入运行控制。
2.遵规守法方面：公司识别了97项环境方面的法律法规和其他要求，通过遵循评价表，所识别出来的36项法规及其他要求基本符合，不足之处正在改善。
3.节能降耗方面：a) 资源使用方面，对员工进行了节能降耗方面的培训，还在公司范围内推行节约用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。
b) 能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的规定，目前该规定正处在进行数据统计及人员培训时机。
ISO14001-2015环境环境管理体系环境目标、指标及管理方案
8
资源能源达标
节约资源能源、降低材料消耗。
采取有效措施对资源合理计划、采购、利用；制定约束机制对资源的消耗有效控制；加强材料的管理
水电消耗不超过定额预算，尽量节约；钢材、水泥、木材不超过定额预算，尽量回收利用上一工序的废弃料。
制定消防措施、制度，设置消防设施
2
消防设施不符合要求或临时性失效
及时检修、更换
3
消防设施和防火预案失效导致事故扩大
合理制定防火预案，及时检修、更换失效消防设施
四
1
设计控制
工程导致水域的水质变差、水流条件改变
噪声排放达标
生产、生活污水排放达标
固体废弃物排放达标
扬尘达标
运输遗洒达标
化学危险品泄漏达标
火灾、爆炸事故发生达标
5
运输遗洒达标
运输的材料、渣土、垃圾等无遗洒。
运输车辆应当装料适中，并采用覆盖防遗洒措施
6
化学危险品泄漏达标
尽量减少化学物品的使用，控制化学物品泄漏。
严格控制危险化学品的存放，配备应急器材；按规定组织运输或装卸危险化学品；
试验用的化学试剂、混凝土施工外加剂等不遗洒、泄漏。
7
火灾、爆炸事故发生达标
杜绝施工现场火灾和爆炸事故的发生。
废弃物分类存放，提高废弃物的回收率。
设置化粪池进行处理
2
生活和办公垃圾处理不符合要求
定点收集处理
3
冰柜制冷剂泄漏
加强维修保养
4
灶间烟尘排放不符合要求
用油炉、煤气炉代替煤炉
5
锅炉房烟尘排放不符合要求
选用高燃烧率锅炉
三
ISO14001-2015环境管理方案
德信诚培训网ISO14001-2015环境管理方案环境目标指标方案完成日期责任部门责任人监查人1、污水稳定达标污水排放达标率100%。
（PH值6-9、CODCr≤100㎎/L、SS≤20㎎/L、石油类≤5㎎/L。
）1、定期清理污水管路（半年1次）、隔油池（每月1次）、化粪池（半年1次），确保废水处理效果。
2、请环保部门对废水排放进行监测，确保达标排放。
3、预计费用2000元。
03.10-12.30前人力资源部2、固体废弃物分类处置。
公司内生活垃圾处理率100%；.危险固废受控率100%。
1、配置固废放置贮存容器，做好标识。
2、清洁工负责公司每天固废的收集分类放置，做到生活垃圾处理率100%。
3、各部门负责本部门危险固废的收集，危险固废处置公司统一处置给规定的处置商，并做好处置登记，做到危险固废受控率100%。
4、与各固废处置商签订委托协议。
5、预计费用8000元。
03.10-12.30前人力资源部、服务部等各部门3、废气稳定达标废气排放达标率100%。
1、定期更换过滤棉，确保处理效果。
进气口、出气口过滤棉每周更换1次，顶棉400小时更换1次。
2、监督中大公司定期维护烤房设施，确保处理效果。
3、定期清理油烟净化器，确保食堂油烟达标排放。
4、预计费用1万元。
03.10-12.30前车间人力资源部4、消除潜在安全隐患。
火灾安全事故发生率为“0”1、完善消防设施，明确责任人。
对消防设施进行定期点检。
2、进行消防演练，提高消防能力。
3、建立化学品库，满足危险化学品储存要求。
4、预计费用3000元03.10-12.30前人力资源部、服务部5、合理利用能、资源，节能降耗1、水电消耗符合定额指标。
2、一次性产品合格率≥98%；1、对照明进行改造，采用节能灯。
2、对各区域用电、用水进行规定和检查，做到节约用电、用水。
3、严格按管理体系的要求运行，每月对一次性产品合格率，发现异常情况积极采取措施，提高产品质量。
4、预计费用3000元。
iso14001-2015环境目标及管理方案
节电型灯泡；
编制：
批准：Βιβλιοθήκη 指标1. 生 活废水采取化粪池处理工 艺
综合部
4月 20 日
综合 部
员工的节电意识不 2. 对 全 员 进 行 节 电 意 识 的 教
尽可能降低用 办公区域用 强；
育，要随手关灯；
5 电的消耗
电比上一年
电量
减少 2% 部分照明灯泡不是 3. 安装节电型灯泡。
全体部 200 元
门
4月 20 日
综合 部
500
生产部 综合部
4 月 综合
放
dB；
标准值
2. 车辆减速慢行，禁止鸣笛
20 日 部
1. 包 装废料、生活垃圾袋装收 集，由环卫部门统一收走
生产现场、
分类管理，减
生产现场固体废
固体废弃
办公区域、 仓
2. 加 工过程产生的不合格品回 收利用。
生产部
4 月 综合
2
少二次污染，
弃物有乱堆乱弃
100 综合部
ISO14001-2015 环境目标及环境管理方案
部门：办公和生产区域
序 环境因素
号
目标
指标
现状及问题点
方法措施
预算 执行部 （元） 门
检查日 期
检查 备注
部门
厂界噪声： 标 生产加工设备场 1. 生 产设备采用低噪声设备，
噪声的排
1
噪声排放达标 准值小于 60 界噪声排放接近
对设备进行减震降噪处理
物的堆放
库固体废弃
提高回收率
现象
3. 化 粪池污泥油胜芳镇环保分
20 日 部
物分类管理
局定期清运
4. 办 公室设废旧电池废墨盒存 放箱；
完整版ISO14001-2015环境管理体系
总经理：
日 期：2017 年 9 月 1日
7
1.2 公司简介
xxx 电话 传真 地址
8
1.3 管理者代表任命书
公司所属各部门：
为实现公司的环境方针和目标（指标），确保公司环境管理体系的过程得 到建立、实施和保持，任命
18
名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有 1.3 职责和权限。详见管理 者代表颁布令。
5.5.3 各部门职能分配表 5.5.3.1 总经理 a) 拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负 责实施。 b) 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。 c) 领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。 d) 主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调 公司内外关系。 e) 负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公 司管理方针、目标、指标的建立和实施。 f) 决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。 g) 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 h) 总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。 5.5.3.2 管理者代表 a) 负责按 ISO14001 标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系； b) 向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求； c) 在整个公司内促进守法意识、环意识的形成；
16
第 5 章 领导作用
5.1 领导作用和承诺
5.1.1 领导作用和承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过： a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处
2022年度ISO14001-2015环境目标指标和管理
1.对焊锡、沾锡、注塑产生的废气进行活性碳吸附后排放 2.定期落实清理，实施排气设备保养措施 3.定期检测废气排放指标
2022年1 设备课 拾贰万元 月～2022 品管课 已在执行
年12月
5
化学品的泄 漏
杜绝化学品 泄漏事件发 生
年度化学品泄漏事件为0
1.制订化学品泄漏应急预案 2.对相关人员进行化学品管控知识培训 3.使用及存储场所张贴MSDS
人事课
2022年1 肆仟元 月～2022 品管课 已在执行
年12月
编制：
审核：
批准：
人事课
2020年1 伍佰元 月～2020 品管课 已在执行
年12月
6
生产污水、 生活污水排
放
对污水的控 制 ， 100% 达 标排放
生产污水、生活污水必须 经过三级沉淀池的沉淀才 能排入市政管网。污水排 放达标：达到DB44/262001三级标准
1.文明生产、定期派人清除工厂排水管口处的淤泥、渣子 、杂物，减少管道内的沉积物。厨房使用环保洗涤剂，尽 量使用无磷洗涤剂。 2.沉淀池定期清理，保持畅通。
1
噪音的排放
噪声排放达 标率100%
噪音排放标准>(GB123482008)3类排放限值，白天
检查，消除故障隐患以免产生更大噪音 4.以后采购时选用低噪声设备
≤65DB，夜间≤55DB. 5.每年委托有资质的检测单位进行检测
6.文明生产，在噪声排放较大的设备旁作业员佩戴耳塞，
降低噪声
7.收集当居民对工厂噪音的反馈意见
统一存放、回收寻找有资质的机构进行处理，并与具备“ 危险废弃物经营”资质的组织签订协议，在处理前对危险 废物进行妥善的保管
仓库课
一万肆仟 元
环境管理方案达成情况(14001环境管理体系)
目标、指标完成情况
二O二O年十二月
管理目标、指标完成情况
编号:编号:***- 10
序号
环境因素、危险源
目标
指标
控制措施
责任
部门
完成情况பைடு நூலகம்
检查人
1
生产废气排放
控制废气污染，达到排放要求
大气污染执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）
1、教育职工穿戴好劳保用品，车间定期进行穿戴劳保用品的检查。
2、未发生死亡、重伤事故，轻伤事故。
3举办了一次机械事故演练，制定应急预案
7
噪声
生产现场环境监测噪声达标排
车间噪声≤85db。
厂界噪声（工业企业厂界噪声标准GB 12348-2008第3类）：
昼间≤65db;
夜间≤55db。）
1、尽量选用低噪声的生产设备、工艺和
方法。
2、购置防护用品发给工人。
3、对工人进行生产操作培训。
2、粉尘做到达标排放。
3、积极改善生产工艺，推行清洁生产工艺，尽量在封闭状态下操作，做到有组织排放。
4、定期进行粉尘排放的监测。
5、定期对生产员工进行体检
生技部
车间
财务部
1、定期进行穿戴劳保用品的检查。
2、封闭状态下操作，有组织排放。
3、粉尘排放达标
2
固废物排放
固体废弃物分类收集,集中处理
分类处理率100%
6、生产车间设置防火警示
各部门
1、建立有日常电路检查制度；
2、物资储存区域禁止吸烟有标志，
3、举办了一次火灾事故演练，制定应急预案
序号
环境因素、危险源
目标
指标
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序号
目 标
指 标
管 理 方 案
检 查 记 录
判定
1
固体废弃物实行分类堆放，及时回收及处理
⑴100%分类堆放；
⑵定期及时处理和回收。
1建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2对管理人员和公司人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
3对管理人员和作业人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
4严格执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料。
5办公区更换合格水龙头；采用节能灯具及开关，杜绝长明灯现象。
6办公区推行无纸化、网络化办公。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
3严禁违规操作；每天有专人检查环境安全。
1已建立并完善用环境管理管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对公司人员进行环境管理教育培训，增强员工的环保常识。
3严禁违规操作；每天有专人检查环境。
完成
完成
4
废水排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
完成
5
噪声排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
完成
6
节能降耗，减少资源浪费
⑴加强水、电、纸张使用管理；⑵ 消耗控制在定额用量范围内。
2建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
4依据相关安全设计及环境设计法规，已制定产品检验标准。
完成
2
危险废弃物的处置处理
100%合规
与有资质的第三方签订处理协议，进行网上报备，定期处理，保留处理联单
已跟第三方签订协议，已进行2020年度的危险废弃物转移。清运日期：2020.4.24.危废仓符合要求。
完成
3
废气排放
100%合规
进行三废监测
监测达标，监测日期：2020.4.7
7建立并完善安全用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
8对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
9定期时间应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
10办公区用电器杜绝带病使用。
11每天有专人检查环境安全。
12建立并完善用电管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目
的。
③能够执行材料计划审批制度；按材料计划并凭料单发料；充分利用库存；采用新技术，合理用料，减少了消耗。
3办公区已经更换成合格水龙头；并采用节能灯具及开
关，基本上杜绝了长明灯现象。
4办公区增配了电脑，网络化办公，减少了文件用纸。
完成
7
火灾零发生
⑴加强安全用电管理；⑵ 定期人员培训
13已对公司人员进行教育培训，增强员工的安全用电常识。
14已进行了应急演习,并对演习结果进行评价,总结经验;
15办公区用电器杜绝带病使用。
16每天有专人检查环境安全。
完成
8
杜决环境事故发生
环境事故发生率为零
1建立并完监督检查。
2对公司人员进行环境保护教育培训，增强员工的环保常识。
3分类回收固体废弃物，并委托地方和环保部门按要求进行处理。
4通过优化设计工艺、材料定额包干使用等措施尽量减少废弃物产生的数量。
①已建立环境管理制度，并将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查。
2已对管理人员和作业人员进行教育培训，达到预期目的。
3现场固体废弃物均已分类存放，并能定期委托市政垃圾转运部门处理。