1205备件部总结以及计划汽车4S店一汽大众

备件部2011 年工作总结及2012 年工作计划

一：总则

1 ：公司战略目标描述

在近几年之内，将骏宝威打造成一个综合性汽车服务企业，成为行业的领航人，成就一个典范。

2 ：公司2008 年以来的重点工作及在本部门的进展情况

2008 年进行了奥运会期间危险品备件的储运周转工作

2009 年开展了备件库存ABC分类，合理设置备件高低储备值的工作。

2010 年在备件部人员短缺的前提下，合理完成大众任务，取得返利，展现

出团结一致，稳定高效的一面。

2011 年完成备件部的整体迁移两次，此项工程极为浩大，耗费了我们的很

多心血。

近三年来备件盘点每次结果都是盘盈的，我们做到努力完成每一项工作。

二：备件部部门职能描述

目的：以充分满足车间生产需求为基础；以科学的管理方法为导向，优化库存，目的是用最少的备件资金，合理的库存储备，及时、准确维护库存管理小

r3 系统，科学严谨的操作日常备件出、入、存流程，确保备件库存品种的帐、

物一致，最大化满足车间生产力的配件需求。保证车辆的维修需要以及领导安排的各项任务。

2011 年备件订货任务为1250 万。备件部需要通过合理的分配订货，并符合一汽大众的备件返利政策，拿到备件返利（3%）。

三：2011 年的总结部分

一年又即将过去，到了今年结束和总结过去的时候，感慨万千。这一年是备件部营运业绩显著上升的一年，部门各环节运行充实有效，在最大限度满足供货率的前提下，保证公司正常生产。同时，为了配合公司的厂房改建工作，我们备

件部（包括仓库）在今年搬了两次家。为此，我们付出了很多.

1：2011 年备件订货任务完成情况（万元/ 金额不含税）

2011 年一汽大众备件订货完成情况一览表

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月10 月11 月12 月2011 KPI 114.58 83.33 114.58 104.17 104.17 114.58 93.75 104.17 114.58 88.54 104.17 109.38 2011 完成117.23 77.94 123.33 100.98 105 111.89 91.59 116.83 117.06 124.46 104.01

完成率102.31% 93.53% 107.63% 96.94% 100.80% 97.65% 97.70% 112.16% 102.16% 140.57% 99.85% 0.00%

柱状显示图

2011 年备件订货实际完成情况与2010 年，2009 年的完成情况对比。

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月10 月11 月12 月合计2011 完成117.23 77.94 123.3 100.9 105 111.8 91.59 116.83 117.06 124.46 104.01 1190.32 2010 完成112.68 86.2 121.2 98.68 102 108.9 119.8 98.35 104.15 89.56 93.83 95.2 1230.72 2009 完成51.63 79.44 83.85 89.03 73 87.7 87.22 100.6 94.64 81.45 107.3 65.34 1001.2

完成备件订货工作都是从以下做起：a：

年初的任务分解，准确到年，季度，月，周的每次订货。b：每

周订货的把握，任务的跟进，进度的掌握情况c：为了

完成任务的备件外销，外销供应商的联系，结账，订货，清点码放，

提货，此项工作具有相当的繁琐性。

d：按照进度完成备件任务，年底压力小。较2010 年相比订货金额的提升意味着

大家劳动付出的增加，能完成现在这样的情况，是备件部同事共同努力，团结一

致的付出所得。

e：2011 年我站备件订货总任务为：1250 万元。根据一汽大众2011 年商务政策

中的备件管理部分的要求，季度完成率需大于95%，其中各月完成率需大于80%，

方可获得备件返利。根据我站所处的任务档对应返利点为3%.

成果：完成2011 年任务可得到的返利预计37.5 万元。较2010 年返利提升了7.5 万元

展望：2011 年备件需求市场旺盛，新车型也在不断的增长，这为2012 年的备件订货的准备工作提供了一个很好的支撑。

2：备件整体入出库业务情况

2010 年的时候备件部还面临着人员紧张的情况，但是去年我们也还很好的完成了各项任务指标。公司于2011 年 4 月份左右，给备件部又调派来两个新人，通过我们的培训和考核，目前已经能适应本部门的工作，这一年又要过去了，大家之间的配合也越见融洽，默契。2011 年，注定又是忙碌的一年，丰收的一年。备件部整体运转顺畅，努力完成各项所需要完成的工作，满足客户的备件需求。

备件业务各项指标如下：

备件入出库单数对比

入库单数出库单数

2009 18311 129459

2010 20337 134180

2011 16643 114548

备件入出库总金额情况（含税）

金额不含税入库金额出库金额

2009 1316.2 1567.93

2010 1606.7 1900.46

2011 1454.6 1815

不包含11 年12 月份数据

备件整体业务毛利情况（不含税/ 单位：万元）

金额不含税出库成本金额备件毛利

2009 1323.04 209.29

2010 1609.8 248.79

2011 1504.0 268

不包含11 年12 月份数据

备件部在岗人员

在岗人数

2009 6

2010 4

2011 5

通过以上四组数据来反映我们所做的工作，备件工作是一个需要有耐心，细心的繁琐工作。从出库金额，单数，毛利的数据，折射到我们日常工作中就是两

个字：忙碌。工作量在不断增加和变化，大家此时就是一个共同体，工作一起干，遇到问题一起解决分析，每项工作都是几乎所有人参与，出库忙的时候一起上，

到货一起卸载和清点，入库单多的时候均分入库我们想证明的是：我们就是