采购工作标准与程序
采购流程及服务标准
采购流程及服务标准1. 采购流程1.1 采购申请- 采购需求方需向采购部门提交采购申请，包括产品/服务的详细描述和数量等相关信息。
1.2 供应商筛选- 采购部门将根据采购需求和预算，对符合条件的供应商进行筛选，并邀请其参与投标。
1.3 投标评估- 采购部门根据供应商提交的投标文件，进行评估和比较，并选择最合适的供应商。
1.4 采购合同签订- 确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权益和责任。
1.5 采购执行与跟进- 采购部门监督采购合同的执行情况，跟进供应商的交付进度，并及时解决可能的问题。
1.6 验收与付款- 采购部门与相关部门进行验收，确认采购产品/服务的质量和数量是否符合合同要求，完成后及时进行付款。
1.7 评估与反馈- 采购部门对供应商进行绩效评估，并将采购流程中的问题和改进建议反馈给供应商和相关部门。
2. 服务标准2.1 供应商资质- 供应商应具备相关资质和合法经营许可证明，确保提供的产品/服务符合法律法规的要求。
2.2 产品/服务质量- 供应商应确保所提供的产品/服务符合合同约定的质量要求，保证符合市场标准和客户需求。
2.3 供应商交付- 供应商应按照合同约定的交付时间和地点，准确交付产品/提供服务，并及时提供所需的技术支持和培训。
2.4 售后服务- 供应商应提供及时、有效的售后服务，解决客户提出的问题和需求，并确保客户满意度。
2.5 价格合理- 供应商应提供合理、公正的价格，遵守市场规则，不进行价格垄断或不正当竞争。
2.6 信息保密- 供应商应对客户的商业信息和数据进行保密，不得泄露给任何未经授权的第三方。
以上内容为采购流程及服务标准的基本要点，具体操作细节和标准可根据实际情况进行相应调整和补充。
采购工作制度及流程
采购工作制度及流程一、概述采购工作是企业日常运营中不可或缺的一环，涉及到公司产品开发、销售和成本控制等多个方面。
为了保障采购工作的有效性和合规性，企业需要建立科学规范的采购工作制度和流程。
二、采购工作制度采购工作制度是企业对采购工作的管理规范，包括采购的程序、原则、标准和责任等方面。
以下是常见的采购工作制度：1.采购制度文件企业需要制定采购制度文件，明确采购工作的标准、程序和职责。
所有采购人员都要遵循采购制度文件执行采购工作。
2.采购团队建设企业应该建立专业化的采购团队，包括采购主管、采购员、物资管理、质量管理等。
采购团队需要定期进行培训和考核，保持专业素养和技能的更新和提高。
3.采购过程管理企业需要根据采购工作的复杂性和风险，对采购过程进行细致管理。
采购过程中涉及到的文档、记录和审批都需要按照制度要求进行归档和管理。
4.采购的原则（1）公平原则：企业采购人员应该保障采购公开透明，维护所有参与企业采购活动的各方合法权益。
（2）诚信原则：企业采购人员应该诚信、守信，遵循交易诚信，确保供应链的合法合规。
（3）效益原则：企业采购人员应该保障采购的价格、质量和交期等符合企业利益最大化的要求。
5.采购的标准企业采购要根据产品生命周期、供应链风险等因素制定相关采购标准，保障采购商品或服务符合要求。
采购标准包括技术规范、物资标准、检验标准、验收标准等。
6.采购的职责企业应该明确采购人员的职责范围，对职责进行分类和细化。
采购的职责包括资金控制、供应商管理、合同约束、风险管控等。
三、采购流程采购流程是企业采购活动的具体操作流程，应该与制度的要求相一致，阶段清晰、程序明确、资料齐全。
以下是常见的采购流程：1.采购需求确认企业的采购工作通常都是由内部部门发起需求的，因此，第一步就是确认采购需求。
确认采购需求时，需要明确商品或服务的名称、规格、数量、质量和交期等要求。
2.供应商的评估在采购前，企业应该对潜在供应商进行评估和筛选。
采购工作职责和流程
采购工作职责和流程
一、采购工作职责
1.采购计划制定
–根据公司的需求和预算制定采购计划，明确采购物品的种类、数量等。
2.供应商评估
–对潜在的供应商进行评估，包括考虑其信誉、产品质量、价格、交货时间等因素。
3.谈判与采购
–与供应商进行谈判，争取最有利的价格和条件，然后达成采购合同。
4.采购订单管理
–确认采购合同后，生成采购订单，跟踪订单执行过程，及时沟通解决问题。
5.供应商绩效评估
–对供应商的绩效进行评估，监督其履行合同及交付情况，评估其是否符合公司的要求。
二、采购流程
1.识别需求
–从各部门收集物品需求清单，确定所需采购物品的种类、数量等。
2.制定采购计划
–根据需求清单制定采购计划，明确采购物品的详细信息和预算。
3.寻找供应商
–根据采购计划寻找潜在的供应商，评估其信誉、产品质量、价格等。
4.进行谈判
–与供应商进行谈判，商讨价格、交货时间、付款方式等条件，达成一致后签订合同。
5.生成采购订单
–确认合同后，制作采购订单，包括物品描述、数量、价格等详细信息，正式下单。
6.跟踪采购订单
–跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付物品，并及时解决遇到的问题。
7.结算与评估
–收到物品后进行结算，并对供应商的绩效进行评估，为今后的合作做出参考。
以上是公司采购工作的基本职责和流程，每个环节都需要认真执行，确保采购工作的顺利进行，保障公司的正常运营。
采购的职责和工作流程
采购的职责和工作流程一、工作概要：审核供应商，及时采购材料，安排和评估跟单员，与供应商进行对账，并负责分管工作。
二、主要职责：1.了解所负责材料的规格型号，熟悉所负责材料的相关标准，控制采购订单的要求和交货日期。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3.遵循价格合理、采购及时适当的原则，组织工程、质检人员对供应商进行评审，及时更新相关合格供应商名单。
4、配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。
并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5.跟踪关键材料，及时解决异常材料。
6、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7.跟踪所有外协加工产品的退库情况，跟踪外协剩余材料的库存情况。
8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9.跟进跟单员日常事务，做好日常清洁工作。
10、协助财务中心做好对帐工作。
11.定期或不定期向采购主管汇报。
12、服从上级临时安排的其它工作。
采购员的工作职责一、工作概要：负责材料的日常跟踪和确认，材料台账的记录和验证，协助处理来料异常，并对分管工作负责。
二、主要职责：1.负责材料的规格型号，熟悉负责材料的相关标准，控制采购订单的要求和交货期。
2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3.配合PMC部门做好原材料采购工作，确保生产顺利进行。
并对异常物料配送信息反馈进行每日报告。
4、追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5.跟踪所有外协加工产品的退库情况，跟踪外协剩余材料的库存情况。
6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7.服从采购员日常工作安排，做好日常清洁工作。
8、协助采购员做好对帐工作。
9.服从上级临时安排的其他工作。
采购工程师工作岗位职责一、工作总结：负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购标准流程
采购标准流程一、引言。
采购是企业运营中不可或缺的一环，良好的采购标准流程对企业的发展至关重要。
本文将详细介绍采购标准流程的各个环节，以期为企业提供参考和借鉴。
二、需求确认。
在采购之前，首先需要明确需求。
需求确认阶段需要与相关部门充分沟通，了解具体的采购需求，包括数量、质量、交付时间等方面的要求。
只有明确了需求，才能有针对性地进行采购工作。
三、供应商筛选。
在确认了采购需求后，下一步就是进行供应商的筛选。
通过市场调研和供应商资质审核，选取具备良好信誉和稳定供货能力的供应商，确保采购物资的质量和供货的稳定性。
四、合同签订。
选定供应商后，需要与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同中应包括采购物资的具体规格、数量、价格、交付时间、质量标准等内容，以确保双方权益。
五、采购执行。
合同签订后，即进入采购执行阶段。
在这个阶段，需要严格按照合同的约定履行采购义务，及时跟进供应商的生产和交付情况，确保采购计划的顺利执行。
六、验收与结算。
采购物资到达后，需要进行验收工作，确保物资的质量和数量与合同一致。
在验收合格后，进行结算工作，及时支付供应商的货款，维护与供应商的良好合作关系。
七、供应商绩效评估。
采购工作完成后，需要对供应商的绩效进行评估。
评估内容包括供货的及时性、质量稳定性、售后服务等方面，通过评估结果，为今后的供应商选择提供参考依据。
八、总结与优化。
最后，对采购标准流程进行总结与优化。
通过对采购工作的总结，发现问题并及时进行改进，不断优化采购标准流程，提高采购工作的效率和质量。
以上就是采购标准流程的详细介绍，希望对您有所帮助。
在实际操作中，企业可以根据自身情况对采购标准流程进行调整和优化，以适应企业的发展需求。
采购工作是一个复杂而又重要的环节，只有建立科学的采购标准流程，才能为企业的发展提供有力支持。
采购工作标准与程序
工作程序与标准采购部1.开晨会 .........................................................................2.审批采购订单 ...................................................................3.洽谈合同 .......................................................................4.市场调研 .......................................................................5.非固定供应商非常用物品采购......................................................6.固定供应商常用物品米购.........................................................7.市场询价 .......................................................................8.固定资产采购 ...................................................................9.制定采购订单 ...................................................................10.采购档案保管 ..................................................................11.文档操作 .......................................................................12.鲜活定价 .......................................................................部财务部分部门：米购部岗位: 采购部经理门：工开晨会日期：2019年12月27日作：程序与标准1.每日Am8:00到办公室，主持会议；2.检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报;3.解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题；4.分配当日工作任务；5.传达上级领导的指示精神。
采购工作流程及步骤
采购工作流程及步骤《采购工作流程》一、采购工作流程之准备阶段在采购工作开始之前，就像我们出门旅行前要收拾行李一样，得做好充分的准备。
比如说，公司需要采购一批新的办公桌椅。
那采购人员就得先搞清楚到底需要多少张桌子、多少把椅子，还有对款式、材质、颜色这些有啥特别的要求。
这就像你装修房子，得先想好是要简约风还是欧式风，心里有个谱儿。
还得摸摸公司的预算有多少，总不能看上了超级豪华的桌椅，结果发现钱不够，那多尴尬。
比如说，预算只有 5 万块，那那些十几万一整套的桌椅就只能看看，不能下手啦。
另外，还得找几家靠谱的供应商。
这就像你找装修队，得打听打听哪家干活儿好、价格公道。
可以问问同行的朋友，或者在网上搜搜评价，找到那些口碑不错的供应商，然后跟他们联系，问问情况。
二、采购工作流程之询价阶段收到报价后，可别一看价格低就高兴得不行，得仔细瞅瞅，价格低是不是因为材质不好，或者服务跟不上。
比如说，有一家报价特别低，结果一打听，原来是用的板材质量很差，那可不行，不能只看价格，还得看质量。
同时，也别被那些报价高的吓到，说不定人家的桌椅质量特别好，工艺特别精湛呢。
这时候，就得跟供应商好好聊聊，问问价格高在哪里，是不是真的值这个价。
三、采购工作流程之谈判阶段询价结束后，就得进入谈判环节啦。
这就像是一场博弈，双方都想为自己争取更多的利益。
比如说，供应商报价 8 万块，可咱预算只有 5 万，那怎么办？就得跟供应商好好谈谈，能不能降低价格，或者增加一些服务。
比如说，让他们多送几个椅子垫，或者提供免费的安装服务。
在谈判的时候，态度要诚恳，但立场也要坚定。
不能被供应商一忽悠，就稀里糊涂地答应了他们的条件。
得把咱的需求和困难说清楚，让供应商也理解咱们的难处。
四、采购工作流程之签订合同阶段谈判成功后，就得签订合同啦。
这就像是给交易上了一把锁，保证双方的权益。
合同里得把采购的物品详情、价格、交货时间、质量标准、售后服务这些都写清楚。
可别嫌麻烦，这每一项都很重要。
采购规范和采购流程
采购规范和采购流程1. 前言采购是企业日常活动之一，采购规范是保证企业正常运营的重要保障。
本文将介绍采购规范及采购流程的一些基本要点。
2. 采购规范2.1 采购程序采购程序应当遵循规范化、标准化的原则，使其具有可操作性、统一性、透明度，防止一些人为干扰。
采购程序包括：采购计划、编制采购方案、发布招标公告、招标投标、评标定标、合同签订、履行合同等环节。
2.2 采购品质采购品质是采购活动的首要要素，需要管理者对产品的质量有精准的理解，确保采购的产品符合企业的实际需求。
2.3 采购成本采购成本要尽可能优化，以达到节约成本、增加利润的目的。
3. 采购流程3.1 采购计划制定采购计划是采购流程的第一个环节。
制定采购计划时需要综合考虑企业的需求情况，以及市场的实际情况。
3.2 采购需求确认确认采购需求是采购流程的重要环节之一。
确认采购需求之后，再确定采购规模，以及采购预算等。
3.3 招标公告发布发布招标公告需要有完整的文件资料支撑，确保公开、公平、公正，让所有竞争方都能够根据信息进行策略选择。
3.4 招标投标招标投标环节需要遵守诚实、信用、公平、公正的原则，让所有竞争方都能够在公平的竞争环境下选择自己的策略。
3.5 评标定标评标定标环节需要严格按照招标文件规定进行，确保考察的各项指标真正能够体现招标方的实际需要，并且确保考察结果真实、准确、严谨。
3.6 合同签订合同签订环节需要认真审核各项法律条款是否合规，并及时签订合同，确保及时并顺利支付货款，并保证合同的约束力。
3.7 履行合同履行合同环节需要严格按照合同内容执行，并及时解决采购过程中发现的一些细节问题，以及规避一些后期纠纷。
4. 结论以上是我们讲解的采购规范和采购流程，希望企业能够根据自身情况进行合理、规范的采购，提高采购效率，并最终实现企业的发展目标。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购工作内容及流程
采购工作内容及流程一、采购工作内容在企业运营过程中，采购工作是至关重要的环节，涉及到企业物资和服务的采购，其内容包括但不限于以下几个方面：1.需求确认：明确企业所需的物资或服务，包括数量、质量、规格等要求，通过与相关部门沟通确认需求。
2.供应商选择：寻找符合企业需求的供应商，进行供应商的评估和比选，选择合适的供应商合作。
3.询价比价：向多家供应商发出询价，获取报价并进行比价，选择性价比最优的供应商。
4.谈判洽谈：与供应商就价格、交期、质量等条件展开谈判，达成双方共识，签订采购合同。
5.签订合同：在谈判达成一致后，与供应商签订正式的采购合同，约定双方的权利义务。
6.采购执行：对合同约定的物资或服务进行采购执行，确保交付和质量符合约定。
7.验收入库：对收到的物资进行验收，确认其质量和数量符合要求后入库。
8.档案管理：建立健全的采购档案管理制度，包括相关合同、发票、验收记录等。
二、采购工作流程企业采购工作一般包含以下几个主要流程，具体内容如下：流程一：需求确认1.部门提出采购需求2.采购人员与部门进行沟通确认需求3.确定需求物资或服务的具体要求流程二：供应商选择1.查找潜在供应商名录2.对供应商进行评估筛选3.选择合适的供应商流程三：询价比价1.发出询价函2.收集供应商报价3.进行比价选定供应商流程四：谈判洽谈1.与供应商就价格、交期等条件进行谈判2.达成谈判一致3.签订采购合同流程五：采购执行1.下达采购订单2.确保交付按时到达3.确保质量符合标准流程六：验收入库1.对收到物资进行验收2.确认质量和数量3.入库管理流程七：档案管理1.建立采购档案管理制度2.归档相关合同、发票、验收记录等资料3.定期整理和归档以上即为企业采购工作的内容及流程，有效的采购管理可以帮助企业提高采购效率和控制采购成本，为企业的可持续发展提供有力支持。
采购部作业流程及标准
采购部作业流程及标准采购部是企业中非常重要的一个部门，其任务是为企业提供所需要的原材料、设备、机器和其他物品。
采购部门的作业流程和标准可以使企业更有效地进行采购，并确保购买的物品质量和价格合理。
一、采购部门的作业流程1. 确定采购需求：企业根据业务或生产计划确认所需要的物品或服务，将其列入采购需求书中。
2. 预算编制：采购部门根据采购需求书制定采购预算，确定预算范围和总金额。
3. 采购计划编制：根据采购预算，采购部门编制采购计划，明确采购的物品、数量、质量标准、交货日期、价格等。
4. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，按照一定的采购程序挑选合适的供应商，评估其质量和价格等。
5. 发送询价单：向被选中的供应商发出询价单，要求其在规定时间内提供报价。
6. 报价评估：采购部门按照供应商提交的报价，结合实际情况综合评估，选择最合适的供应商。
7. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、价格、质量标准等。
8. 采购跟进：采购部门对供应商按约定时间交货、质量及时反馈情况跟进，确保采购过程的顺利进行。
9. 签收确认：采购的物品到达后采购部门确认收货，检查物品的数量、质量等问题。
10. 付款处理：采购部门按合同约定的方式和时间付款给供应商。
二、采购部门的标准1. 采购制度：建立和完善采购规章制度，明确采购的工作内容、范围和执行流程，确保采购工作的规范化和标准化。
2. 采购流程控制：对采购流程进行监控和控制，确保采购流程的顺利进行。
对采购过程中出现的问题及时解决，提高采购效率。
3. 供应商管理：建立供应商库，分类管理供应商，并及时更新供应商信息。
对供应商实行评估制度，评估其在质量、价格、交货期限等方面的表现。
4. 采购质量控制：在采购过程中，采购部门应确保产品/服务的质量，根据质量标准进行验收，任何不合格产品或服务都应及时拒收或退换。
5. 采购成本控制：采购部门应该根据预算，控制采购的成本，确保采购合理化。
采购工作方法与流程
采购工作方法与流程
采购工作方法与流程可以按照以下步骤进行：
1. 评估需求：明确所需采购的物品或服务，并确定数量、质量和交付时间等具体要求。
2. 筹备采购计划：根据需求评估结果，制定采购计划，包括预算、采购方法和采购方式等。
3. 寻找供应商：通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商。
4. 筛选供应商：评估供应商的经验、信誉、价格、质量保证和交货能力等因素，选择最合适的供应商。
5. 发出采购订单：与供应商达成协议后，发出采购订单，明确物品或服务的具体规格、数量、价格和交货时间等。
6. 跟进订单进展：及时跟进采购订单的进展情况，确保供应商按时交付物品或完成服务。
7. 收货验收：收到采购物品后进行验收，与采购订单进行比对，确保物品的数量、质量、规格与订单要求一致。
8. 付款与结算：按照合同约定的付款方式进行支付，并与供应商进行结算。
9. 供应商绩效评估：评估供应商的供货质量、配送准时性、售后服务等关键绩效指标。
10. 采购记录与分析：记录整个采购过程，包括采购信息、交流记录、合同文件等，以便后续分析和复审。
以上是一般的采购工作方法与流程，具体的采购工作流程可能会有所差异，具体视企业的规模、采购项目的复杂性和特殊要求而定。
采购成本核算工作流程与工作标准
相关资料
制定《成本费用开支计划》
D2
C2
B2
A2
D3
程序
一、《财务成本管理制度》
二、《成本费用开支计划》
☆采购部根据成本核算标准形成《成本费用开支计划》
☆采购经理、财务部、总经理对计划进行审批
☆采购部门执行采购任务，取得成本费用支出凭证
重点
☆形成《成本费用开支计划》
标准
☆公司成本核算成本
采购成本核算
标准
☆公司财务管理制度
☆采购部将采购订购成本、维持成本、缺货成本的数据进行汇总分析
重点
☆采购成本的核算
标准
☆核算项目要准确、有效
编制《采购成本核算表》
C8
B8
A8
D9
程序
《采购成本核算表》
☆采购部对汇总数据整理、分析后进行核算
☆采购经理、财务部、总经理审核汇总数据
☆采购部编制《采购成本核算表》
重点
☆编制《采购成本核算表》
D4
D5
D6
D7
D8
程序
《财务成本管理制度》
☆采购部组织采购人员对采购成本进行核算
☆采购人员核算采购成本，包括请购手续成本、采购成本、进货验收成本、进库成本及其他
☆采购人员核算采购维持成本，包括资金成本、搬运成本、仓储成本、折旧及陈腐成本、保险及其他管理费用等
☆采购人员核算采购缺货成本，包括安全存货成本、延期交货成本、失销成本、失去客户的成本等
采购成本核算工作流程与工作标准
（一）采购成本核算工作流程图
单位名称
采购部
流程名称
采购绩效评估工作流程
层次
3
任务概要
制定绩效评价标准，执行绩效评估要求
采购过程管控流程设计与工作标准
采购过程管控流程设计与工作标准采购过程在企业运营中扮演着至关重要的角色。
它涉及到原材料、设备、服务等的采购，直接关系到企业的生产和经营。
为了确保采购过程的高效、有序和合规，企业需要设计一套科学的采购过程管控流程，并且制定相应的工作标准。
本文将围绕采购过程管控流程设计与工作标准展开讨论。
1. 采购过程管控流程设计1.1 制定采购流程图在设计采购过程管控流程时，首先需要制定采购流程图。
这张流程图应该清晰地展现出从需求发生到采购完成的全过程，包括需求审批、供应商选择、合同签订等环节。
通过流程图，能够让相关人员清晰了解各环节的职责和流程，并且能够及时把控。
1.2 规范采购流程步骤在设计采购过程管控流程时，需要规范采购流程步骤，确保每一个环节都能够严格按照规定执行。
在需求审批环节，需要规定审批人员的权限和审批标准；在供应商选择环节，需要规定评选标准和评选程序等。
1.3 强化内部协调与沟通采购过程涉及到多个部门和人员的合作，因此在设计采购过程管控流程时，需要强化内部协调与沟通。
建立跨部门的沟通机制，及时解决采购过程中的问题和矛盾，确保采购工作能够顺利进行。
2. 采购工作标准制定2.1 建立采购管理制度采购工作标准的制定首先需要建立完善的采购管理制度。
这个制度应该包括采购组织架构、职责分工、权限制度、内部审批程序等内容，能够为采购工作提供清晰的指导和支持。
2.2 确定采购操作规范采购过程中的具体操作需要有相应的规范，从采购申请、询价比价、合同签订到验收等环节都需要明确相应的操作规范。
这样能够确保采购工作的规范和合规性。
2.3 建立绩效评价体系为了督促采购人员按照工作标准进行工作，需要建立相应的绩效评价体系。
通过考核采购人员的工作表现，激励他们按照标准规范地开展采购工作。
3. 个人观点和理解采购过程管控流程设计与工作标准的制定是企业管理中至关重要的一环。
在我看来，科学的采购过程管控流程能够确保采购工作的高效进行，而工作标准的制定则能够为采购工作提供清晰的指导和支持。
采购的工作方法与工作流程
采购的工作方法与工作流程1. 引言采购是指组织购买产品或服务以满足组织的需求和目标的一系列活动。
在组织中，采购部门负责制定采购策略、寻找供应商、谈判合同等工作。
本文将介绍采购的工作方法和工作流程，以帮助读者了解采购流程的一般步骤和注意事项。
2. 工作方法2.1 采购需求确认采购工作的第一步是确认采购需求。
采购需求确认应包括以下内容：•采购物品或服务的详细描述•采购数量和规格•预算限制•交付要求•其他特殊要求2.2 寻找供应商一旦采购需求确定，采购部门将开始寻找合适的供应商。
寻找供应商的方法包括：•在线搜索：通过互联网搜索供应商的名称、产品或服务的关键词，以找到潜在的供应商。
•询价和招标：向多个供应商询价或招标，以比较不同供应商的价格和条件。
•供应商数据库：使用供应商数据库，例如电子采购平台，以查找已注册的供应商信息。
2.3 供应商评估在寻找供应商的过程中，采购部门需要评估供应商的可靠性和能力以及其产品或服务的质量。
评估供应商可包括以下方面：•公司背景调查：查看供应商的公司背景、历史和声誉。
•产品或服务质量评估：通过参观供应商的工厂或实地考察，了解其生产过程、质量控制方法和产品或服务的质量。
•参考检查：联系其他客户，了解他们对供应商的评价和经验。
2.4 谈判和合同签订选择合适的供应商后，采购部门将与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
谈判和合同签订的内容包括：•产品或服务的价格和付款条件•交付要求和时间表•质量保证和售后服务•合同期限和解除合同的条款3. 工作流程采购的工作流程可以分为以下几个主要步骤：3.1 采购计划采购计划是确定采购目标、计划和策略的过程。
它包括确定采购需求、制定采购预算、制定采购时间表和采购程序等。
3.2 采购申请采购申请是向采购部门提出采购需求的过程。
申请人应提供详细的采购需求描述，并注明紧急程度和所需交付日期。
3.3 供应商选择在收到采购申请后，采购部门将启动供应商选择的过程。
各种采购方式的工作流程和要求
组织采购项目的现场勘探、答疑工作。
协助做好采购项目的现场勘探、答疑工作。
6
询价
1
询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
7
确定成交供应商
报省政府采购管理办公室或市财政局备案。
根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。
8
合同
中标结果报省政府采购管理办公室或市财政局备案；
发出《中标通知书》给所有投标人及采购人。
书面形式确认项目中标供应商（政府采购委托协议确定由评标委员会定标的除外），交采购代理机构。
8
合同签订及备案
30内
督促采购人与中标供应商签定《政府采购合同》，接收采购人交来的《政府采购合同》副本。
收到《中标通知书》之日起三十日内，按《招标文件》确定的事项及合同格式与中标供应商签定（政府采购合同）；自采购合同自签订之日起七个工作日内，将合同副本送同级财政部门备案。
3
公告发标
20
在广东省政府采购网或广州政府采购网上发布招标公告或发出投标邀请函，同时向潜在投标供应商发放《招标文件》。
采购项目如有变动以书面形式及时通知代理采购机构。
4
勘探答疑
组织采购项目的现场勘探、答疑工作。
协助做好采购项目的现场勘探、答疑工作。
5
抽取专家
1
参加并通知采购人到省政府采购管理办公室或市财局抽取专家。
从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。
10
合同
签订
及备案
30内
督促采购人与成交供应商签定《政府采购合同》，接收采购人交来的《政府采购合同》副本。
采购工作内容及流程
采购工作内容及流程在现代商业社会中，采购是企业运营中至关重要的一环。
本文将深入探讨采购工作的内容和流程，以帮助读者更好地了解和掌握这一关键性工作。
一、采购工作内容1. 采购计划制定在进行具体采购之前，企业需要进行采购计划的制定。
这一过程包括分析需求、确定采购目标、评估供应商等环节。
2. 询价和比价采购人员需要联系潜在的供应商，询问他们的报价和产品质量。
在获取多个供应商的报价后，进行比价，以确定最经济有效的选择。
3. 合同签订一旦选定了供应商，就需要与其签订合同。
合同中应明确商品或服务的数量、质量、价格、交付时间以及其他相关条款。
4. 供应商管理采购工作并不仅仅是一次性的。
“后供应”工作是至关重要的，包括监督供货质量、及时支付款项、解决问题等。
二、采购工作流程1. 需求确认企业部门提出采购需求后，采购部门进行需求确认，确保需求的准确性和合理性。
2. 招标或询价采购人员根据需求，选择合适的采购方式，可以是招标、询价或直接谈判。
3. 评审和选定收到供应商的报价后，需要对各方作出评审，并选定最合适的供应商。
4. 签订合同选定供应商后，进行合同谈判并签订采购合同。
5. 供货管理对供应商的供货情况进行监管，确保按合同规定的时间和质量供货。
6. 结算在供货完成后，进行结算工作，支付款项给供应商。
7. 评估采购流程结束后，需要对整个采购过程进行评估，查找问题并改进。
结语以上就是采购工作内容及流程的简要介绍。
采购作为企业日常运营的必要环节，对企业的发展起着至关重要的作用。
希望本文能够对读者有所启发，更好地掌握采购工作的关键点。
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采购工作标准与程序 Prepared on 22 November 2020
工作程序与标准
采购部
目录
1.
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工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理
门：
工
开晨会日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.每日Am8:00到办公室，主持会议；
2.检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报；
3.解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题；
4.分配当日工作任务；
5.传达上级领导的指示精神。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理
门：
工
审批采购订单日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.接到秘书转来采购订单；
2.审查采购品种、规格是否符合饭店所需；
3.审查单价是否与上次进货一致，是否与自己掌握的市场价接近；
4.如有差异，要询问采购员，进行询价或更正；
5.签字。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理、主管部
门：
工
洽谈合同日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.洽谈合同前，与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价
格、生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究，确定底价；
2.约见厂商或供应商；
3.抛出不尽情理的要求或价格，或先介绍我们的难处，取得对方同情，或先
叙旧，以瓦解对方防线；
4.逐渐让步；
5.当价格达到我方心理价位后，如对方也已认可，可抛出附带要求；
6.售后服务、赞助……；
7.双方达成一致意见；
8.就合同具体内容进行洽谈；
9.双方签字；
10.报批。
11.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。
12.物品到店后，送验货部验收。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购部经理、主管部
门：
工
市场调研日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.确定市场调研标的；
2.确定市场调研目的地；
3.确定市场调研人员；
4.确定市场调研所需表格；
5.带领市场调研人员，赴市场调研目的地，就市场调研标的进行调查；
6.填制市场调研表格；
7.就市场调研所取得的资料进行研究讨论；
8.得出市场调研结论；
9.向上级领导汇报。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员部
门：
工
非固定供应商非常用物品采购日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单；
2.按照“可以同城采购的，不异地采购”的原则，进行市场询价，最少找三家相
同质量、相同规格标准的物品报价及样品；
3.经物品需用单位确认后，填制三家报价单；
4.报给申购部门和采购部经理确认；
5.确认后由文员打制采购订单；
6.采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员实施采
购；
7.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购；
8.物品到店后，送验货部验收。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员门：
工
固定供应商常用物品采购日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.取得经物品需用单位领导签字和财务部总监签字的申购单；
2.采购员报价；
3.文员打制采购订单；
4.采购订单经库房经理、采购部经理、财务总监签字批准后转采购员采购；
5.接到采购订单后，进行电话联系采购；
6.物品到店后，送验货部验收。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员部
门：
工
市场询价日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.确定询价目的地市场；
2.确定市场询价人员；
3.确定市场询价所需表格；
4.赴询价目的地市场，就市场询价标的进行询价；
5.记录或录音询价结果；
6.整理询价结果；
7.填制市场询价表格；
8.上报有关领导审批。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：采购主管、采购员部
门：
工
固定资产采购日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.接到经店领导、财务总监、申购部门签字批准的申请报告；
2.与申购部门派的人进行市场看货、询价，至少三家；
3.如申购部门已确认品牌、规格时，申购部门可不派人，由采购员直接询
价；
4.填制三家报价单连同申请报告报给申购部门、财务总监和采购部经理确
认；
5.确认后由秘书打制采购订单；
6.采购订单经申购部门、采购部经理、财务总监签字批准后连同申请报告转
采购员采购；
7.接到采购订单后，进行电话联系定货；
8.物品到店后，送验货部验收，应安装的设备还应通知工程部。
工作程序与标准
财务部分部门：采购部岗位：文员
部
门：
工
制定采购订单日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.接到各部门的申购单及财务部转来的报告；
2.审核申购单及财务部转来的报告是否符合规定的签字权限及申购物品的要
求、资料是否齐全；
3.交采购部经理签字；
4.交采购员进行市场询价、报单；
5.接到采购员的报价单后，填制正式订单；
6.送采购部经理、申购部门、财务总监签字批准；
7.将批准后的订单分别派发给库房、采购员、验收部、应付款部；
8.根据批准后的订单注销原部门申购单。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：文员
门：
工
采购档案保管日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.对合同、保修单、供应商资料等进行收集；
2.分类；
3.编号；
4.登记；
5.保管。
工作程序与标准
部
财务部分部门：采购部岗位：文员
门：
工
文档操作日期：2020年11月26日作：
程序与标准
1.收到采购的比价资料、招标资料等；
2.分类整理；
3.输入电脑；
4.打印；
5.上报。
工作程序与标准
部
财务部分部门：办公室岗位：采购部经理
门：
工
鲜活定价日期：2020年11月26日作：
程序与标准
资料准备：市场询价、供应商报价、信息机接收价、上期使用价格；
将上述价格逐项输入比价表；
进行逐项平衡定价；
打印四份；
由秘书分别报送餐饮部、财务部、验收部、采购部留存。