三标认可状况检查表
三标管理体系审核检查表(好资料)
编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: r第页/共页审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表XXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX 审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: r第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审核检查表XXXXXXXXXXXXX 有 限公司审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员: 受审核部门: 陪同人员:审核日期:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款管理体系ISO9001ISO140017.5.5 产品防护7.5.5产品防护检杳内容检查方法结果评价项目提问文件查阅现场检杳检查发现♦是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？♦是否对产品防护（标识、搬运、包装贮存和保护）作了具体的规定？♦书面的规定是否切合实际，是否是有效版本？♦如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）?有无在制品、半成品管理办法？VVVVV♦产品包装、防护标志是否充分及适当？♦有无包装、防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？♦发货时，是否做好了发货标识？V VV♦搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？♦是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、方法、场地是否都适宜？♦现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤？♦危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？运输单位是否有资格？VVVVV♦产品的包装管理♦是否对包装过程、标志过程做出了明确规定？♦包装使用的材料、标志是否符合要求？♦现场包装、标志过程是否符合要求？♦随机带的文件是否齐全？V VVVVGB18001编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:。
三标管理体系审核检查表好
◆员工是否意识到不遵守法规的后果？
√
√
√
√
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法？
◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚？有无违背情况？
◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告、噪声的检测数据等？
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
5.1
管理承诺
5.1
管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
◆是否为每项活动提供充分的资源？
√
√
√
√
√
√
5.2
以顾客、环境和员工为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要去以及对保护环境、保障职业健康安全的要求？
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？
◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？
◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？
√
√
◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识
◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？
三标管理体系审核检查表好
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限XXXXXXXXXXXX 公司XX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有X 限公司XXXXXXXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限公XXX 司XXXXXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限XXXXXXXXXXXX 公司XX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXXXXXXX 限公司XXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXXXXXXX 限公司XXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXX 限公X 司XXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限XXXXXXXXXXXXX 公司X
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXXXXXX 限公司XXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限公司XXXXX XXXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXXXXXXX 限公司XXXX。
三标管理体系审核检查表(好资料)
编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场项目提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4◆组织是否有文件化的管理◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合√总则总则文件文件体系？相关文件是否齐全？标准的要求？文件是书面形式还是电子形◆与受审核部门相关的文件有多少？√式？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是√否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√◆管理体系文件是否覆盖了标准的◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001，√适用要素（或过程）并符合其要求？ISO 1401，GB 28001 的要求？要素（或过程）之间相互作用关系◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文√是否给予确定及描述？件的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？√◆文件是否便于查阅？√4.2.2 4.2.2◆管理手册的覆盖面是否完◆管理手册是否包括管理体系的范围？√综合管质量手◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理√整？如对ISO 9001 标准有剪理手册册裁，剪裁细节说明的是否合性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？√理？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）√之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作√性？◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要√求？注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场项目提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5◆制定的文件控制程序是否◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操√文件控文件控文件控文件和符合要求作性？程序中是否对文件的编制、批准、发制制制资料控布、存档、查找、修订、评审做出了规定？制◆程序文件是否有效版本？√√◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围√√内？◆是否规定了文件的保管办法？√◆是否规定了适时和定期评审文件的有效√√性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到√现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？√注1：文件查阅含记录的查阅。
三标管理体系审核检查表好资料
XXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
三标一体化管理体系内审检查表
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
------------------------------------------------------------
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号：审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划，报管理者代表审批
策划考虑的因素：√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求：一年内，应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法：√集中审核□滚动审核
策划时机：每年年初
策划结果报告如下：
编制：审批：批准：日期：日期：日期：。
三标体系认证所有表格
三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料 发放登记 表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件 发放版本号及受控发文 文件 名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门： 填表人： 第 页 共 页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受 控） 文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控 受控 文件编号 状态宣布部门码份数填表部门： 填表人： 日期： 第 页 共 页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。
（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表XXX管理体系内部审核检查表本审核标准适用于1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定质量管理体系的范围4.质量管理体系及其过程1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定环境管理体系的范围4.环境管理体系GB/1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定职业健康安全管理体系的范围4.职业健康安全管理体系涉及主要职能部门，审核要点如下：1.组织是否监视和评审与其目标和战略方向相关的外部和内部因素，以及这些因素对质量管理体系预期结果的影响？2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方，并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？3.组织是否确定了管理体系的范围，并对这些信息形成了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系？5.组织管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？6.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？7.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？此外，最高管理者的领导作用和承诺也是审核的重点之一。
最高管理者需要传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据。
组织应评价其行为和结果是否符合适用的法律法规，并采取改进措施。
最高管理者还需要制定方针和目标，并使其成为组织焦点和建立、实施、保持和改进管理体系的宗旨。
审核记录包括以上内容，以及组织确定的适用的法律法规、分管部门是否清楚并得到有效执行等信息。
7.1.3 基础设施为了确保产品符合性，组织必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护并能够持续满足运行要求？基础设施的选址和布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物和工作场所是否足够（如面积）和适宜（如位置）？组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段和过程来确保关键设备的技术状态良好？组织有哪些硬件和软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，并得到维护和控制？组织为实现产品符合性所需的支持性服务（如运输和通讯）是否确定、完整、快捷、准时，并得到有效维护？7.1.4 过程运行环境为了实现产品的符合性，组织必须识别和管理哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声和粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？组织为保护员工身心健康和安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故和错误过程（活动）？工作环境中人、物和场所的配置和结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立和保持安全、文明的工作环境？7.1.5 监视和测量资源组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量基准？组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？当测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的文件？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控，防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？8.当测量设备不符合要求时，组织是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录？是否采取了适当措施来处理该设备和任何受影响的产品？9.在初次使用计算机软件之前，是否确认并记录其是否满足预期用途的能力？对需要重新确认的情况是否规定、实施并记录？10.是否确定并实施了测量设备在校准周期以外需要重新校准的情况？11.在测量设备搬运、维护和贮存期间，是否采取了适宜的防护措施，以防止其损坏或失效？7.1.6 组织知识7.2 能力公司是否获取并利用必要的知识？目前公司具备哪些知识？知识是如何进行管理和控制的？1.组织是否确定了岗位基本培训要求（应知应会）？主要关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求？2.是否针对组织发展和个人成长必须具备的知识、经验和能力提出了新的培训要求？3.组织的培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经验和工具等）是否充足适宜？4.是否安排了计划，并分层分类培训，以确保按需培训和学以致用？5.组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？6.组织是否对所开展的培训进行有效性评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效适宜？7.员工是否建立并保持了教育、培训、技能和经历的记录？7.3 意识相关人员是否明白质量、环境、职业健康安全方针？是否明了相应的目标、指标及管理方案？是否认识他们的工作的重要性及其对整个管理体系的贡献？是否认识不符合要求所造成的后果？1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？2.在自上而下沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如报告制度）？在横向与斜向沟通过程中，组织是否采取了措施防止混乱，避免破坏统一指挥系统？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？7.4 沟通7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 成文信息7.5.3 记录文件的控制审、验证活动？5.设计和开发策划是否考虑了产品的生命周期，包括设计、生产、使用、维护和处理？是否考虑了环境保护和可持续发展的要求？6.设计和开发策划是否充分考虑了风险管理和控制，包括产品安全、合规性和可靠性等方面的风险？7.设计和开发策划是否充分考虑了人员、资源和时间等方面的要求，以确保设计和开发的顺利进行？8.3.3设计和开发输入1.设计和开发输入是否充分、准确、明确，并符合顾客要求和法律法规的要求？2.设计和开发输入是否包含了产品的功能、性能、可靠性、安全性、合规性和环境保护等方面的要求？3.设计和开发输入是否包含了生产、使用、维护和处理等方面的要求？4.设计和开发输入是否包含了人员、资源和时间等方面的要求。
三标体系检查表
□合格□不合格
29
设施、设备、工具完好、防护装置完好
□合格□不合格
30
操作人员按照各类生产作业文件要求生产 □合格□不合格
31
生产设施设备有无漏油现象
□合格□不合格
32
安全工器具完好，标识清楚，在有效期
□合格□不合格
33
电动工器具完好，标识清楚，在有效期
□合格□不合格
34
电缆进出线孔洞封堵完好
□合格□不合格
□合格□不合格
8
安全出口指示灯完好
□合格□不合格
办公管理
9
二次用纸放在指定地点
□合格□不合格
10
办公用纸是否尽可能的双面使用
□合格□不合格
11
办公用品发放、回收记录完整，帐卡物相 □合格□不合格
12
培训计划按时完成
□合格□不合格
13
硒鼓等危险废弃物处置符合要求
□合格□不合格
14
废旧电池妥善管理
□合格□不合格
竹园光伏电站 月三标体系检查记录 检查时间：
序号
检查项目
检查结果
生活管理
1
用水设备设施无损坏
□合格□不合格
2
无常流水现象
□合格□不合格
3
节水标识完好
□合格□不合格
4
用电设施设备、开关控制标识完好
□合格□不合格
5
电器设备/用具的配置有无不合理现象 □合格□不合格
6
有无违章使用电器现象
□合格□不合格
7
节电标识完好
备品备件管理
15
库房领用记录完整、帐卡物相符
□合格□不合格
16
不合格标识清楚
井下作业现场三标检查验收表
井下作业现场三标检查验收表
井号：施工内容：作业队：采油区：检查日期：
检查项目
检查标准
七、井控安全
1、防喷器清洁密封
2、防喷器与井口各处连接牢固、所有螺栓连接齐全，符合标准。
3、防喷器试压合格，有试压记录。
4、放喷及洗压井管线畅通、各处连接牢固，每10米用地锚固定
5、放喷管汇畅通、控制阀灵活可靠
6、特殊井压井液配备充足
八、用电管理
1、电器配件完好无缺损、配电盘闸刀保险丝不得用铜丝或铁丝。
2、不得私接乱拉电路，安全电压以上的电路要由电工安装。
3、井场照明用电要求用36V及以下电压，井架要求用防爆灯。
4、用220V以上电路做设备线路用必须架空2m或用皮线穿保护管。
5、电力线路总控开关应安装漏电保护器，露天电器应防水，高压气井井场内电路应防爆。
6、搬移探照灯应关闭电源。
九、消防器材
1、至少配备8kg灭火器、消防桶、消防锨分别4个消防钩2只，专人保管并每月检查一次。
6、压井出口管线必须用硬管线，每10m用地锚固定，高压气井压井进口要装单流阀，出口装针形阀。
7、所有下井工具、配件、短节及地面管线短节不准使用原已连接好的，必须卸开逐扣检查，合格后重新安装才能使用。
检查项目
检查标准
检查结果
备注
六、资料管理
1、开工验收单、安全隐患整改通知单。
2、HSE活动记录和现场检查表。
3、作业管材是否摆放在专用支架上，高度不超过三层，各层边缘是否用绳系牢、排列整齐、支架牢固。
质量环境食品安全三标一体内审检查表
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质量管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理体系/通讯工业质量管理体系认证机构认证业务范围分类及认可状况表
注：
1、此表根据CNAS-AG11：2004/CNAS-AG31：2004/CNAS-AG41:2004汇编而成，涵盖了除HACCP以外的五
大管理体系的认证专业范围，主要作为WIT申请受理时，对“审核覆盖范围”的专业分类依据。
2、注意在EMS或OHSMS中,部分大类中的各个小类等级的不同。
3、评审时应识别已认可大类中，需见证的小类。
4、确定专业时可参考《国民经济行业分类》或《CNACR对经济活动分类产品范围的说明》。
5、划分专业时需关注审核员的专业“相似性覆盖性”。
6、根据CNAS认可准则要求，31.04.01/31.04.02/31.04.05三个小类中任意见证一个即
可;31.06.00/31.07.00/31.08.00三个小类中任意见证一个即可。
7、对EMS原分类中已认可的10.5“专用化学品制造业”和33.1“各级人民政府、环保行政主管部门及相应职
能机构”需追加见证才能保留认可。