需整改供应商方案及计划(2017)
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应商质量管理程序一．目的对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。
二．适用范围本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。
三．职责（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价。
（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。
（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。
（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。
（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。
四．管理要求（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。
⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。
在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。
（二）供应商品质不良的处置和索赔⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
供应商问题分析及整改纠正措施报告【模板范本】
供应商问题分析及整改纠正措施报告8D工作方法的介绍 8D又称团队导向问题解决方法，是福特公司处理问题的一种方法，亦适用于制程能力指数低於其应有值时有关问题的解决，它提供了一套符合逻辑的解决问题的方法,同时对於统计制程管制与实际的产品质量提升架起了一座桥梁. 主要步骤包括: D1：小组成立 D2:问题说明 D3：实施并验证临时措施 D4：确定并验证根本原因 D5:选择和验证永久纠正措施 D6：实施永久纠正措施 D7：预防再发生 D8：小组祝贺 D1:小组成立目的：成立一个小组,小组成员具备工艺/产品的知识,有配给的时间并授予了权限,同时应具有所要求的能解决问题和实施纠正措施的技术素质。
小组必须有一个指导和小组长。
关键要点: 成员资格，具备工艺、产品的知识目标分工程序小组建设 D2:问题说明目的：用量化的术语详细说明与该问题有关的内/外部顾客抱怨,如什么、地点、时间、程度、频率等。
“什么东西出了什么问题” 方法：质量风险评定，FMEA分析关键要点: 收集和组织所有有关数据以说明问题问题说明是所描述问题的特别有用的数据的总结审核现有数据，识别问题、确定范围细分问题,将复杂问题细分为单个问题问题定义，找到和顾客所确认问题一致的说明,“什么东西出了什么问题”，而原因又未知风险等级D3：实施并验证临时措施目的：保证在永久纠正措施实施前,将问题与内外部顾客隔离。
（原为唯一可选步骤，但发展至今都需采用) 方法：FMEA、DOE、PPM 关键要点：评价紧急响应措施找出和选择最佳“临时抑制措施" 决策实施，并作好记录验证（DOE、PPM分析、控制图等） D4：确定并验证根本原因目的：用统计工具列出可以用来解释问题起因的所有潜在原因，将问题说明中提到的造成偏差的一系列事件或环境或原因相互隔离测试并确定产生问题的根本原因。
方法：FMEA、PPM、DOE、控制图关键要点：评估可能原因列表中的每一个原因原因可否使问题排除验证控制计划 D5:选择并验证永久纠正措施目的：在生产前测试方案,并对方案进行评审以确定所选的校正措施能够解决客户问题，同时对其它过程不会有不良影响。
北京市卫生和计划生育委员会关于转发北京市2017年软件正版化工作推进方案的通知
北京市卫生和计划生育委员会关于转发北京市2017年软件正版化工作推进方案的通知文章属性•【制定机关】北京市卫生和计划生育委员会•【公布日期】2017.06.16•【字号】•【施行日期】2017.06.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文北京市卫生和计划生育委员会关于转发北京市2017年软件正版化工作推进方案的通知市中医局、市医管局，各直属单位：根据市政府有关要求，为全面推进全市卫生计生系统软件正版化工作，现将《北京市2017年软件正版化工作推进方案》转发你们，请按以下几点要求抓好落实：一、市医管局、市中医局统筹协调、监督指导所属单位做好软件正版化工作；二、按照“勤俭节约、确保信息安全”的原则，做好正版软件采购经费筹措、集中采购、统一整改；三、各直属单位、市属医院要在8月底完成正版化整改工作，做好市使用正版软件工作联系会议办公室组织的正版化工作检查的迎接准备。
特此通知。
附件：北京市2017年软件正版化工作推进方案北京市卫生和计划生育委员会2017年6月16日附件北京市2017年软件正版化工作推进方案为进一步巩固全市软件正版化工作成果，根据国务院和市委市政府的有关要求，本市将于2017年全面深入开展全市各级国家机关、市属国有企业及卫生计生系统的软件正版化工作，进一步完善工作机制，明确工作责任，加大督查考核力度，提升信息技术水平，实现全市软件正版化工作的规范化、常态化、制度化和信息化。
为做好此项工作，特制定本工作方案。
一、年度目标根据《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》（国办发〔2013〕88号）的文件精神和国务院推进使用正版软件工作部际联席会议办公室的工作计划和各项要求，始终坚持“政府机关率先垂范、国有企业常态管理、重点行业深入推进”的原则，在市政府统一领导下，继续巩固已有的工作成果，完善长效工作机制，加强制度建设和协调组织，强化监督检查和宣传培训，确保软件正版化各项工作任务圆满完成，推动全市软件正版化工作再上新的台阶。
品质改善及计划PPT课件
479699 6607 1.377% 0.259% 0.553% 0.322% 0.243%
SMT炉后不良统计
0.243% 0.259%
0.322%
0.553%
灯珠偏位 IC偏位 ICL连锡 其他
检验数量
2017年成品不良数据统计（主要不良统计）
经理：1 人
文员/文控 1 人
检验组：组长/副主管 1 人
三楼 QC：6 人
三楼 IPQC： 1人
6 楼 QC： 9人
6楼 FQC：2 人
6楼 IPQC：2 人
SQE 1 人 IQC 组长 1 人 IQC：2 人
QE 2 人
6楼 QA：3 人
实验室技术员 1人
品质工作计划
序 任务名称 号
1
品质流程改善
不合格数 不良率 灯不亮
不良分类
丝印不良 脏污
焊盘偏位 其他
479699
8946 1.87% 0.768% 0.378% 0.250%
成品检验不良分类
0.019% 0.45%
0.45% 0.019%
0.250%
0.768%
0.378%
灯不亮 丝印不良 脏污 焊盘偏位 其他
SMT不良改善——灯珠不亮
二、改善对策 1.来料过程： ①由SQE重新制定检验标准“针对性VIP客户专项检验标准，检验报表修改”，避免作业人员操作时按照其内容执行无遗漏操作或检验不彻底登现象。——已完成 （FPC、标签） ②SQE对与IQC平时作业方式进行监督、稽核确认作业方式是否合理，按照规定执行，品质经理每天不定时进行现场稽核 ③对于来料检验样品进行整理，归类，建立电子档案，便于查找 ④供应商对此异常进行流程改善——
主要材料的使用计划和供应方案、保供措施
主要材料的使用计划和供应方案、保供措施2016-2017学年第二学期中班教研计划本文主要介绍了材料的使用计划和供应方案，以及保供措施。
1.供应组织保证措施为确保供应顺畅，我们制定了以下保证措施：⑴制定高峰期和特殊情况下应急供应预案：成立应急小组，并在高峰期和特殊情况下启动应急预案。
⑵加强与供应厂家的沟通：保持与生产厂家的联系，及时掌握生产情况。
⑶扩大料源：要求供应厂家扩大生产能力，并落实备选厂商。
⑷加大运输力度：根据用料计划，及时组织专人进行催运，并制定科学的运输组织方案。
⑸扩大库存：适当提前进料，在供应站和施工现场增加库存。
⑹加强质量控制：认真执行质量管理制度，严把质量关，坚决杜绝不合格物资流入。
2.材料组织供应为确保材料供应的顺畅，我们采取以下措施：⑴根据施工组织设计及施工进度制定详尽的用料计划，对需求量大及紧缺材料提前备料。
⑵材料的运输采用社会车辆组织运输，并与社会运输单位签订长期稳定的合作协议。
⑶针对甲控材料以外的乙方自购材料，特别是用量较大的材料，在项目经理部物资供应站的配合下，选择有较强供应能力且所供物资质量符合施工设计要求的供应商进行物资供应。
3.物资管理为确保材料采购的质量，我们采取以下措施：⑴制定材料采购计划，并明确物资名称、型号、数量、验收标准、质量标准、交货期等事项。
⑵采购部门依据批准的材料采购计划从合格供应商中择优订购所需物资。
⑶严格控制材料质量，从选购、运输、装卸、贮存、保管、测试使用监控及信息反馈等各个方面进行有效控制。
⑷对使用于施工现场的工程材料全部实行材质验收“三检制”，并经监理工程师批准后才能进入现场。
供应商培育质量改善计划范文
供应商培育质量改善计划范文
一、计划背景
随着公司业务的快速发展,对供应商的依赖程度越来越高。
但是部分关键供应商的质量体系不健全,产品质量存在较大风险。
如果不对供应商进行有效的质量管理,将直接影响到公司产品的质量稳定性。
因此,必须实施供应商培育质量改善计划,提升供应商质量管理水平。
二、计划目标
1. 在2022年12月31日前,对、、三家关键零部件供应商进行质量体系培育,使其至少达到9001质量管理体系认证要求。
2. 在2022年12月31日前,对、、三家关键原材料供应商进行质量改善培育,使其产品质量缺陷率降低30%以上。
三、计划措施
1. 成立供应商质量改善工作小组。
小组成员包括采购部、质量部、工程部等部门负责人。
2. 制定供应商质量评估标准,对所有供应商进行质量调查和评估。
3. 根据评估结果,确定培育对象,制定培育计划,明确培育内容、培育时间、培育资源等。
4. 采取现场培训、过程控制改进、质量工具应用等方式,对供应商开
展质量管理体系和质量改善项目培育。
5. 建立供应商质量信息反馈机制,及时跟踪供应商质量改善效果。
6. 总结培育经验,持续改进供应商质量管理。
四、组织实施
供应商质量改善工作小组负责计划的组织实施。
采购部门确定培育对象,质量部门确定培育内容,工程部门提供培育资源。
各相关部门密切配合,保证培育工作顺利开展。
五、预期效果
通过供应商质量改善培育,有效提升关键供应商的质量管理水平,减少不合格产品流入,降低质量风险,确保公司产品质量稳定。
同时还可以促进供应链合作,实现双方质量管理体系的持续改进。
IATF16949最新版质量管理手册(2017)
IATF16949最新版质量管理手册(2017)背景介绍IATF16949是指国际汽车任务组(IAOG)与国际标准化组织(ISO)共同制定的新版汽车领域最严格的全球性质量管理标准，其全名为“汽车行业质量管理体系要求及应用技术规范(IATF16949:2016)”。
2017年，IATF发布了该标准的最新版，即IATF16949(2017)，该版标准旨在规范全球汽车零部件供应商的质量管理体系，同时明确汽车厂商与供应商合作的各项要求和规定。
主要内容IATF16949(2017)主要包括以下方面的内容：质量管理体系要求IATF16949(2017)中规定了企业应当按照规定建立和实施质量管理体系，以确保产品符合相关法规和客户的质量要求。
具体来说，质量管理体系应包括以下方面：•充分满足客户需求和要求•进行风险管理•建立持续改进机制•确保供应链管理，包括对供应商进行评估和管理等。
产品设计和开发要求在产品设计和开发方面，IATF16949(2017)规定企业应进行以下工作：•完成产品设计前的规划和预评估•设计阶段进行设计验证和确认•开发阶段进行生产试制，确保产品符合相关标准和客户要求。
生产和服务提供要求IATF16949(2017)对生产和服务提供方面的要求包括：•生产过程控制要求，包括生产设备的管理和维护，生产作业指导书的编制和使用等•产品验收和测试要求，包括常规检查、过程检验、最终验收等•售后服务要求，包括客户申诉处理、产品退换货管理等。
绩效评估和持续改进要求IATF16949(2017)规定企业应持续改进其质量管理体系，采取有效措施加以改进，着力提升企业的质量水平。
具体要求如下：•监测和评估质量管理体系的绩效和运作情况•预防和纠正措施，及时处理发现的问题•打造学习型组织，持续更新和完善质量管理体系。
实施建议企业要想顺利实施IATF16949(2017)，需贯彻以下建议：理解标准要求企业需要认真研读IATF16949(2017)标准，充分理解其要求，结合自身情况进行适当的针对性分析，制定具体的实施计划。
供应商整改措施表
表单编号：
检验员：
发出日期：
信息来源：■来料检验口制造过程口其它
紧急程度：口紧急口一般■正常
物料名称：
收验单号：
LOT NO：/
数量：
发生日期：
抽样数：不良数：
发生频次：口初发口再发口续发
发生状况：口外观口性能口重金属口其它
异常描述：
不良品处理意见：口特采口退货口挑选口让步接收口降级其他：
品质：
采购：
审批：
供应商回复栏，请于3天工作日内将对策情况回复
不良原因：口成型加工条件口原材料口设备口作业方式口工作环境
异常发生原因
纠正及预防对策(临时改正行动/永久改正行动)
为何产生不合格品
核准：审查：经办：日期：
金发公司验证栏目
效果跟踪验证
简述验证结果理由
□需要进一步行动
□需要跟踪
□关闭问题
改善实施对策是否生效：□是—关闭问题□是—重发改善报告
(计采部/品质部)对策验证人：审批：年月日
注：供应商的对策回馈必要时需以报告形式说明。对策效果验证中“纠正及预ห้องสมุดไป่ตู้对策(临时改正行动/永久改正行动)”必需附有证明材料。
SOR供应商品质回答2017.11.20
保证 1、外协件的管控 SX5 G项 目样 件合 格率 目标 2、总成检具的设 达成 计完善
产品部 产品部 质量部
何照辉 何照辉 周典传
总结：通过实施以上对策，可确保SX5G项目的样件合格率达成ET、PT阶段 目标。
8
SOR质量部分供应商回答
二、SOR中设定的质量目标二：
指标名称 目标 实绩 工程能力指数（ Cpk/Ppk ）达成率 B20项目
5月20日 何照辉
供应商来料问题
产品部 采购部
5月20日
何照辉 孙俊
7
SOR质量部分供应商回答
4、针对SX5G项目策划保证：
目标 关键点 实施的措施 ①要求供应商制 作单品检具； ②外检站对样件 进行100%检验。 ①总成检具方案 进行评审后制作； ②产品部对检具 进行预验收； ③质量部对检具 进行终验收。 实施部门 产品部 质量部 责任人 何照辉 吕冠中
料
4
SOR质量部分供应商回答
要因名称 1.产品设计问题 确认方法 对比图纸&数模
产品设计 问题
确认标准 供应商来件按图纸&数模进行检验确认
确认 何照辉 确认时间 2017.04.20 如下图所示，客户稳定杆型面有凹台，而我司稳定杆型面 没有凹台，客户设变通知前，我司已经生产完毕，产品部 与客户未及时沟通清楚
质量部
沈骏侠
总结：通过实施以上对策，可确保SX5G项目的产品的售后3MIS达成SOP阶段 目标。
16
SOR质量部分供应商回答
六、SOR中设定的质量目标六：
指标名称 目标 实绩 一次下线合格率 北汽银翔C30项目
SOP 100% 98.5%
定义：一次下线合格率= （下线合格零件总数/生产零件总数）×100%
国家电网公司供应商不良行为处理管理细则.docx
规章制度编号：国网（物资/4 ）249-2017国家电网公司供应商不良行为处理管理细则第一章总则第一条为进一步落实国家电网公司（以下简称公司）规范招标采购要求，提升《国家电网公司供应商关系管理办法》（国家电网法〔 2013〕 1082 号之国网（物资 /2 ）128-2013 ，以下简称办法）的操作性，细化公司供应商不良行为处理管理要求，特制定本细则。
第二条《办法》第二十七条规定的供应商不良行为，包括货物、工程、服务等供应商的不良行为。
第三条对供应商不良行为的处理主要依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家有关法律法规及《国家电网公司安全事故调查规程》（国家电网安监〔 2011〕 2024 号）、《国家电网公司质量事件调查管理办法》（国网（安监 /4 ）603-2016 ）等公司相关规章制度。
第四条供应商不良行为处理遵循“及时规范、处理适当、公平公正”的原则。
第五条本细则适用于公司总（分）部、省（自治区、直辖市）电力公司、直属单位（以下简称“省公司”）及所属各级单位的供应商不良行为处理工作。
公司控股单位的供应商不良行为处理参照执行。
第二章职责分工第六条国网物资部作为公司供应商不良行为处理的归口管理部门，主要职责是：（一）负责制定有关供应商不良行为处理的管理制度；（二）负责收集公司总部招标采购有关供应商不良行为信息，组织召开供应商不良行为处理专题会议，研究提出对供应商的处理意见，并报公司相关领导审批；（三）负责督促有关供应商进行整改，并协调组织相关单位和部门对供应商整改情况进行跟踪和验收；（四）负责总部供应商不良行为处理结果的发布。
第七条国网安质部、运检部、营销部（农电工作部）、基建部、交流部、直流部、信通部、后勤部、国调中心等相关部门负责本部门专业管理范围内涉及的供应商不良行为的收集和责任认定，定期报送国网物资部；参加国网物资部组织召开的供应商不良行为处理专题会议，负责组织对相关供应商的整改情况进行验收并出具验收报告。
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(2017)
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（2017）财政部对《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第18号）进行了修订，修订后的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》已经部务会议审议通过。
现予公布，自2017年10月1日起施行。
第一章总则第一条为了规范政府采购当事人的采购行为，加强对政府采购货物和服务招标投标活动的监督管理，维护国家利益、社会公共利益和政府采购招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）和其他有关法律法规规定，制定本办法。
第二条本办法适用于在中华人民共和国境内开展政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标投标活动。
第三条货物服务招标分为公开招标和邀请招标。
公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式。
邀请招标，是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机抽取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。
第四条属于地方预算的政府采购项目,省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况，可以确定分别适用于本行政区域省级、设区的市级、县级公开招标数额标准。
第五条采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
第六条采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。
采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
第七条采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。
按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
第八条采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。
供应商审核计划
[ 重点事项] - 质量/环境部门事业计划及实绩分析现状 - 质量会议(日例会、周例会、月度会议)的实施及是否评价问题点对策的有效性验证 - 质量会议时，是否进行顾客现场及市场问题点的收集、反映 - 质量问题（市场质量、过程质量、外协质量）相关质量现状及持续管理情况
4-2) 是否执行质量经营体系内审，是否对不足事项制定改善措施并进行有效性检验 ? (地点: 办公室)
2017年？
13:00~17:00
- 过程审核（主要针对现场，人机料法环、 作业规范性、计量器具管理、MSA、SPC使用 情况等过程相关内容）
17:00~17:30
总结会议 - 综合结果，后期推进日程协商
17:30~
返回休息地
3.供应商访问前准备
- 质量部组织架构图、公司简介、质量方针、质量目标 - 生产图纸 - 制造过程图或工艺流程图 - 产品的特殊特性 - D/PFMEA - 生产控制计划 - 作业指导书 - MSA测量系统分析计划（情况调查） - SPC过程能力研究计划（情况调查） - 计量检具管理（情况调查） - 检验指导书及检验报告(图纸全尺寸及技术要求) - 现场首检、自检、专检记录及质量检验报告、检查记录 (日、周、月度） - 5M (人、机、料、法、环) 变更事项 - 场地平面布置图 - 物流包装、仓库以及运输（情况调查）
5.质量体系审核项目
3) 整改及预防措施
3-1) 是否执行对外协件不合格事项的整改及预防措施? ？(地点: 办公室 & 现场)
[ 重点事项] - 是否制定对入厂检验不良品的处理流程及整改方案 (记录质量问题、分析原因、改善对策制定及实施、有效性检验、标准化、横向展开)
3-2) 是否制定公司内部过程质量问题的整改及预防措施并应用到现场，是否执行整改方案的有效 性检验并横向展开? (地点: 办公室 & 现场)
品质改善提案
改进原因：
1、设计结构存在诸多缺陷（焊接量大、没有考虑布线位置及用线规范、隔热考虑
不周到跑冷、输出信息不完整，容易出错）；
2、发泡变形，外观件有很多发泡料无法清理。
改进项目： 1、优化设计结构； 2、严格要求前道工序产品质量，组长要肩负起相应的质量责任。
改进部署： 1、针对建议人提出的问题点，设计师及部门主管应进行确认并考虑是否可以采纳
纠正
提出部门
加工部
建议人
龙碧武
项目名称 增加激光机提高生产余料的利用率 建议时间 2017年12月25日 改进原因：
1、生产任务已经远超生产能力，余料堆积过多，其他岗位使用余料会造成更大的 工序浪费。
改进项目： 1、增加激光机，缓解生产任务，提高余料的使用率
改进部署： 1、加工部负责设备的采购申请 王守应负责跟进 2、采购部负责设备的询价、订购及售后服务的谈判协议确定 王彦负责
提出部门
加工部
建议人
王守应
项目名称 卧式箱体材料改薄/受控产品问题多 建议时间 2017年12月25日 改进原因：
1、卧式冰箱材料太厚，成本高； 2、受控产品图纸出错率高，经常改动，导致返工、材料浪费居高不下。
改进项目： 1、内胆料由0.5mm改成0.4mm，外壳镀锌板由0.6mm改成0.4mm，打样跟踪确认； 2、受控前打样工程师应全程跟踪，及时改进，小批试制，确保问题改善完成后再
下受控图纸和清单，这也是体系文件中设计开发评审需要的一环。
改进部署： 1、采购样品材料打样，王守应负责跟进 2、严格执行ISO体系8.3设计开发流程，万福标负责纠正
提出部门
加工部
建议人
项目名称
铜管
建议时间
改进原因：
国家电网企管〔2017〕842号 国家电网公司供应商资质能力核实管理细则
第一章 总 则
第一条为进一步规范供应商资质能力核实工作，准确、 客观掌握供应商资质、业绩及能力等情况，细化《国家电网公 司供应商关系管理办法》的管理和操作要求，依照国家法律、 法规，部门规章和公司其他规定，结合公司实际，制定本细则。
第二条本细则所称的供应商资质能力核实（以下简称 “核实”）是对供应商的资质、业绩等信息及现场实际生产情 况进行核实确认的活动。经确认的供应商信息作为招标采购工 作的重要参考依据，但不作为投标的前置必备条件。
省公司物资部按国网物资部要求配合开展总部直接组织实 施的核实工作。
第三章 核实标准
第七条核实标准是开展核实工作的依据，规定核实的内 容、要求等。核实标准的编制，按照“分级组织、专业编制、 专家评审、滚动修订”的要求开展。
第八条总部直接组织实施和总部委托省公司实施范围 内相关核实标准由国网物资部组织编制和修订，省公司自行组 织实施范围内相关核实标准由省公司物资部组织编制和修订。 核实标准统一在电子商务平台公开发布。核实标准必须公开发 布后方可应用在核实工作中。
第十七条结果审批
核实委员会提交核实开展情况报告（格式见附件9），管 理部门审批核实结果。总部委托省公司实施模式的，由省公司 物资部审批核实结果后，上报国网物资部备案。
第十八条结果反馈
实施单位向供应商书面反馈核实证明或反馈单等核实结 果，并答复供应商提出的疑问。
第十九条结果应用
管理部门将核实结果及核实证明等转交相关部门或单位， 应用于招标采购工作，并为后续的招标采购策略制定提供参考。
第十三条核实委员会
核实委员会由管理部门组建，成员包括管理部门核实工作 负责人、实施单位核实工作负责人，以及管理部门招标、监察 （督察）等相关专业人员等。
审计(2017)第10章 采购与付款循环的审计 章节练习(后附答案)
第十章采购与付款循环的审计一、单项选择题1.下列有关采购业务涉及的主要单据和会计记录的说法中，不恰当的是（）。
（编）A.请购单是由生产等相关部门的有关人员填写，送交采购部门，是申请购买商品、劳务或其他资产的书面凭据B.订购单是由仓储部门填写，经适当的管理层审核后发送供应商，是向供应商购买订购单上所指定的商品和劳务的书面凭据C.验收单是收到商品时所编制的凭据，列示通过质量检验的、从供应商处收到的商品的种类和数量等内容D.付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的，载明已收到的商品、资产或接受的劳务、应付款金额和付款日期的凭证2.以下针对采购与付款主要业务活动的具体控制活动说法中，不恰当的是（）。
（编）A.基于企业的生产经营计划，生产、仓库等部门定期编制采购计划，经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门，具体安排商品及服务采购B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购C.验收后，仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单，作为验收和检验商品的依据D.记录采购交易之前，应付凭单部门应核对订购单、验收单和卖方发票的一致性并编制付款凭单3.下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中，不恰当的是（）。
（编）A.生产部门等根据采购计划、对需要购买的已列入存货清单的原材料等项目填写请购单B.生产部门通常在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请C.企业内不少部门都可以填列请购单，可以分部门设置请购单的连续编号，每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准D.编制连续编号的请购单该控制活动，仅与采购交易“完整性”认定相关4.以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中，不恰当的是（）。
（编）A.付款需要由经授权的人员审批，审批人员在审批前需检查相关支持文件，并对其发现的例外事项进行跟进处理B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理，被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C.采购、验收与相关会计记录需职责分离D.付款审批与付款执行需职责分离5.以下有关采购与付款循环重大错报风险的说法中不恰当的是（）。
ISO17025：2017外部供应商控制程序
密级SECRECY：版次ISSUE：代替SUPERSEDE：符合ISO/IEC17025：2017的检测和校准实验室程序文件ISOIEC17025：2017 文件编号外部供应商控制程序（共 10 页）此处可填写实验室名称此处可填写实验室英文名称发文单位 DESIGN DEPARTMENT：编制 PREPARE：审校 CHECK：审定 EXAMINE：标审STANDARD：批准APPROVAL：外部供应商控制程序1目的对检测、校准活动有影响的外部支持服务、仪器设备和消耗性材料等供应品的采购进行有效的管理，保证外部支持服务和供应品的质量能够满足实验室检测、校准工作的需求。
2范围适用于对检测校准结果有影响的易耗品、设备及设备维护、校准服务的提供者，产品和服务的外包供应商以及实验室评审机构、能力验证提供者的选择与管理。
3 引用文件无4 术语无5 要求5.1 各部门负责服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。
5.2 管理室对所采购的服务、仪器设备和消耗性材料等供应商的档案进行管理。
5.3 技术负责人或质量负责人根据职责负责采购申请单的审核。
5.4 实验室主任负责服务和供应品采购以及评价结果的批准。
6 程序6.1采购申请6.1.1 专业室负责人根据实际情况将工作中所涉及的采购需求组织填写“采购申请表”，经审核后交由实验室负责人审批。
6.1.2实验室负责人审批“采购申请表”，审批通过后管理室按研究所内规定实施采购。
6.2 供应商选择和评价6.2.1 供应品采购供应商由研究所职能部门统一管理，根据实验室“采购申请表”的要求选择合格供应商。
服务供应商由实验室控制并管理。
6.2.2 当没有合格供应商时，组织人员寻找能够满足采购需求的供应商，对所寻找到的供应商进行评价，并填写“供应商评价表”，由实验室负责人对其批准，批准后方加入到“合格供应商名册”中。
6.2.3 对供应商的评价，应遵循优质、优价的原则，要求其具备相应的资质、良好的质量信誉和资信情况。
整改方案单格式范文
整改方案单格式范文问题描述：在本次质量检查中，我们注意到以下问题存在较大的风险和隐患：1)设备维护保养不到位，导致设备故障率上升；2)生产流程操作不规范，容易导致产品质量问题；3)员工培训和沟通不到位，影响了工作效率和团队合作。
整改目标：我们的整改目标是：1)将设备故障率降低到每月不超过5次；2)提高产品合格率至95%以上；3)提高员工满意度，使团队协作更加高效和有成效。
整改措施：为了达到上述整改目标，我们将采取以下措施：1)设备维护保养：a)建立设备维护保养计划，并加强对设备维护人员的培训，以确保每台设备按时进行维护和保养；b)定期检查设备状况，及时发现并处理潜在故障点，避免故障发生；c)质量部门和设备维护部门加强沟通和协作，共同解决设备问题。
2)生产流程操作：a)重新制定操作规程，并对操作人员进行培训，确保每个环节操作规范；b)加强对生产流程中的关键节点进行监控和控制；c)建立品质反馈机制，对发现的问题进行分析和处理，以避免类似问题再次发生。
3)员工培训和沟通：a)设立员工培训计划，提供必要的培训和技能提升机会；b)定期组织团队建设活动，加强员工之间的沟通和合作；c)建立员工建议反馈机制，鼓励员工提出改进建议，并及时回复和处理。
实施计划：为了尽快实施整改措施并达到整改目标，我们制定了以下实施计划：1)设备维护保养：a)制定设备维护保养计划和培训计划：1个月内完成；b)对设备维护人员进行培训和技能提升：2个月内完成；c)建立设备维护部门和质量部门的沟通机制：1个月内完成。
2)生产流程操作：a)制定操作规程和培训计划：1个月内完成；b)加强监控和控制关键节点：2个月内完成；c)建立品质反馈机制：1个月内完成。
3)员工培训和沟通：a)设立员工培训计划和团队建设活动计划：2个月内完成；b)建立员工建议反馈机制：1个月内完成。
预计效果评估：根据我们的整改措施和实施计划，预计将达到以下效果：1)设备故障率降低至每月不超过5次，提高设备利用率；2)产品合格率提高至95%以上，提高客户满意度；3)员工满意度提高，团队合作更加高效和有成效。
仓库整改方案范文
仓库整改方案范文一、整改背景。
近年来，我国仓储行业发展迅速，仓库数量不断增加，但由于管理不善、设施老化等问题，仓库整体运营效率和安全性存在一定隐患。
为了提升仓库管理水平，确保货物的安全和高效运转，我们制定了仓库整改方案，以期提高仓库的整体管理水平和安全性。
二、整改目标。
1. 提升仓库管理水平，提高货物的存储和运输效率；2. 提高仓库设施的安全性，减少货物损坏和人员伤亡事故；3. 规范仓库管理流程，提升仓库整体管理水平。
三、整改内容。
1. 设施更新，对仓库设施进行全面检查，对老化、损坏的设施进行更换或修复，确保设施的正常运转和安全性。
2. 安全设施完善，在仓库内部设置安全出口标识，安装应急照明设备，配备灭火器等安全设施，提高仓库的安全性。
3. 人员培训，对仓库管理人员进行安全培训，提高他们的安全意识和应急处理能力，确保在紧急情况下能够有效处理。
4. 仓库管理流程优化，对仓库的入库、出库、库存管理等流程进行优化，提高管理效率，减少货物滞留和损坏的可能性。
5. 定期检查，建立仓库设施和设备的定期检查制度，确保设施和设备的正常运转，及时发现并解决潜在问题。
四、整改措施。
1. 组建整改小组，成立由仓库管理人员和安全专家组成的整改小组，负责整改方案的制定和实施。
2. 制定整改计划，根据整改内容，制定详细的整改计划，明确整改的时间节点和责任人。
3. 资金投入，为整改工作提供必要的资金支持，确保整改工作的顺利进行。
4. 宣传教育，通过内部宣传和培训，提高员工对整改工作的认识和支持，确保整改工作的顺利进行。
5. 监督检查，建立整改工作的监督检查机制，确保整改工作的质量和进度。
五、整改效果评估。
1. 整改后，仓库的设施更新完善，安全设施得到了加强，仓库的安全性得到了提高。
2. 仓库管理流程得到了优化，管理效率得到了提升，货物存储和运输效率得到了提高。
3. 仓库管理人员的安全意识和应急处理能力得到了提高，提升了仓库的整体管理水平。
国家电网公司供应商不良行为处理管理细则
规章制度编号：国网（物资/4）249-2017国家电网公司供应商不良行为处理管理细则第一章总则第一条为进一步落实国家电网公司（以下简称公司）规范招标采购要求，提升《国家电网公司供应商关系管理办法》（国家电网法〔2013〕1082号之国网（物资/2）128-2013，以下简称办法）的操作性，细化公司供应商不良行为处理管理要求，特制定本细则。
第二条《办法》第二十七条规定的供应商不良行为，包括货物、工程、服务等供应商的不良行为。
第三条对供应商不良行为的处理主要依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家有关法律法规及《国家电网公司安全事故调查规程》（国家电网安监〔2011〕2024号）、《国家电网公司质量事件调查管理办法》（国网（安监/4）603-2016）等公司相关规章制度。
第四条供应商不良行为处理遵循“及时规范、处理适当、公平公正”的原则。
第五条本细则适用于公司总（分）部、省（自治区、直辖市）电力公司、直属单位（以下简称“省公司”）及所属各级单位的供应商不良行为处理工作。
公司控股单位的供应商不良行为处理参照执行。
第二章职责分工第六条国网物资部作为公司供应商不良行为处理的归口管理部门，主要职责是：（一）负责制定有关供应商不良行为处理的管理制度；（二）负责收集公司总部招标采购有关供应商不良行为信息，组织召开供应商不良行为处理专题会议，研究提出对供应商的处理意见，并报公司相关领导审批；（三）负责督促有关供应商进行整改，并协调组织相关单位和部门对供应商整改情况进行跟踪和验收；（四）负责总部供应商不良行为处理结果的发布。
第七条国网安质部、运检部、营销部（农电工作部）、基建部、交流部、直流部、信通部、后勤部、国调中心等相关部门负责本部门专业管理范围内涉及的供应商不良行为的收集和责任认定，定期报送国网物资部；参加国网物资部组织召开的供应商不良行为处理专题会议，负责组织对相关供应商的整改情况进行验收并出具验收报告。
6.3.4.2财政部关于印发《政务信息系统政府采购管理暂行办法》的通知
财库〔2017〕210号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,中共中央直属机关采购中心,中央国家机关政府采购中心,全国人大机关采购中心:现将《政务信息系统政府采购管理暂行办法》印发给你们,请遵照执行。
附件:《政务信息系统政府采购管理暂行办法》财政部2017年12月26日《政务信息系统政府采购管理暂行办法》第一条为了推进政务信息系统政府采购工作规范高效开展，根据国家电子政务总体部署和《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）有关要求，制定本办法。
第二条本办法所称政务信息系统是指由政府投资建设、政府和社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府运行维护的，用于支撑政务部门履行管理和服务职能的各类信息系统，包括执行政务信息处理的计算机、软件和外围设备等货物和服务。
前款所称政务部门是指中共中央、全国人大、国务院、全国政协、最高法院、最高检察院及中央和国家机关各部门，各级地方党委、人大、政府、政协、法院、检察院及其直属各部门（单位）。
第三条政务信息系统政府采购工作由各相关政务部门（以下简称采购人）负责统一规划和具体实施，各级财政部门依法履行政府采购监管职责。
第四条采购人应当按照可行性研究报告、初步设计报告、预算审批时核准的内容和实际工作需要确定政务信息系统采购需求（以下简称采购需求）并组织采购。
采购需求应当科学合理、明确细化，包括项目名称、采购人、预算金额、经费渠道、运行维护要求、数据共享要求、安全审查和保密要求、等级保护要求、分级保护要求、需落实的政府采购政策和履约验收方案等内容。
第五条采购需求应当符合法律法规,满足国家、行业相关标准的要求，鼓励使用市场自主制定的团体标准。
专业性强、技术要求较高的政务信息系统，可以邀请行业专家或者第三方专业机构参与需求制定工作。