工艺纪律检查考核记录修订版
工艺纪律管理及考核办法
广东某某商用空调设备有限公司文件工艺纪律管理及考核办法（修订版）第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。
现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。
现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。
工艺纪律监督检查记录
18
2#停机检修
符合工艺要求
19
竖炉检查
12月5日
10：40
1#焙烧带1021 1056 1052 1105煤气压力：23Kpa
2#停机检修
符合工艺要求
20
成品质量
11-12-10/上午
查：3#成品库北侧/平板3.0*930/13-6963-06、08/SPHC丙班/12.08/材质涂抹、涂改
22
严格控制铁口过浅，要求铁口深度＞2000mm（2#580m3），>1800mm(1#580m3),＞1600mm（450m3）
23
撇渣器不允许有过渣现象，不允许渣沟放炮
24
正常炉况顶压＞150（580m3），＞135（450m3）
25
铁量差不允许超过20T，两炉铁次不允许超60T。
不符合产品标识要求
通告
21
中间包使用情况
2011年12月3日
2011年12月3日10:31拉下检查3#中间包侵蚀情况，东耐负责的中间包使用16小时4分钟，侵蚀略微偏重。
基本满足要求
22
中间坯划分管理制度
2011年12月4日
2011年12月4日夜班13-6844（Q345B）与13-6843 (Q235B-H)连浇，连铸采取措施后每流甩两支中间坯，支支分头尾取样、化验、重新判定。
符合工艺要求
12
点火器温度950°C、953°C（技术操作规程规定：低温烧结点火器温度为1050±50°C）
两侧点火温度低于1000°C以下，料面发黄
通报
13
烧结终点控制在11#风箱（倒数第二个风箱）（技术操作规程规定：烧结终点控制在倒数第二个风箱。）
终点：温度321°C压力-15.2KPa
现场及工艺纪律检查表
5）工序之间建立交接记录•检査时不能提供交接记录的，扣50元：不如实登记交接记录的.每发现一项扣10元：
6）I：序质检员必须保存每天抽査或巡査的质虽记录，包括样件和巡检记录。检査不能提供质址统il•记录.或质址记录未反应爭实的.每次扣款20元：生产过
3)不准在设备上摆放任何与工作无关的物品，每发现1处次.对责任人罚款20元。
1)车间内无与生产产甜无关的物品存放，检査每发现一次有无关物品扣款50元。
八、生产管理
1)每个过程操作者必须及时完成午间调度要求的品种和数虽生产任务，每有一个品种或数虽完不成.扣操作者10元。
பைடு நூலகம்九、综合管理
公司不定期组织检査，对千间未按要求分配匸序任务.或未按规定组织对各丄序进行检査，或不能提供检査记录的.每次对乍间负责人及有关管理人员罚款100元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放宜在操作者易于看到的地方，保持技术文件的淸洁.完整。技术文件摆放不到位.或残缺不全的.每发现一处次.扣责任
人5元。
2)过程操作者必须了解木过程的生产工艺方法.操作者的回答与工艺要求不符时，每人次扣责任人10元。
3)过程操作者必须严格按规定的匸艺方法(规程)/作业捋导书的要求规范操作，违犯工艺规程的操作人员，每发现一次扣款50元。
现场及工艺纪律检查表(总
页)
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现场及工艺纪律检查表
项目
扣项
一、劳动纪律
1)按公司规定时间准时上.下班.不准迟到.早退.或旷匚迟到或早退在30分钟内.每人次扣款20元.超过30分钟按旷匸处理。旷工每人次每天扣款
工艺纪律考核评分记录-涂装专业
工艺文件编制、修改程序不全。一处不合格扣1分
5
工艺文件不能保证与产品图纸统一。一处不合格扣1分
二、定人、定岗、定工种管理，关键设备、特殊工种。
1
有工位设置定岗作业要求的，不允许跨岗作业。跨岗作业一次扣1分。
三、操作者应知所从事岗位的工艺要求、工艺参数。
1
操作者应掌握本岗位工艺参数、工艺要求。一项次不合格扣1分。
满分100
检查人签字：被检查单位签字：
2
必须参加岗前培训，持证上岗；穿戴好劳保用品，了解安全环保要求。一项次不合格扣1分。
四、工序质量控制点、关键工序。
1
工序质量控制点、关键工序应齐备指导文件（包括操作指导书、记录表）并且标识明显。一项不合格扣2分。
2
工序质量控制点、关键工序的操作者，应掌握本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好点检记录。一项不合格扣2分。
5
电泳后无二次流痕。一处不合格扣2分。
6
密封胶不均匀、漏涂、堆积、车底涂料有露涂、胶板铺放位置不准确、胶雾擦不净。每项扣2分
7
遮蔽不正确或尺寸严重超差，缺陷没修补、修补后存在缺陷；每项扣1分
8
各序打磨漏铁部位，要补喷电泳修补底漆；打磨露底部位，要补喷点补中涂漆。每处不合格扣2分。
9
车身中涂漆、面漆前，要擦拭干净，避免喷涂后出现多处或大面积颗粒。一处不合格扣2分。
五、操作者必须按工艺标准进行操作
1
按生产工艺要求程序进行操作。未按生产工艺要求程序进行操作。一项次不合格扣2分。
2
爱护产品，精心操作，保持零件装配的完好性。造成零件装配损坏，每件次扣2分。
3
人工预处理后，车身外表面无明显油污、无锈、无记号笔印。每项扣1分
机械加工工艺纪律检查考核
四
（1）现场工艺过程卡包括热处理工艺卡或热处理转序 卡代用卡上未填写钢号、炉号、跟单号，每一项
（2）需化验分析的各部位无化验，无化验结果单，每
工 一项
（3）工艺要求需监控的各部位无监控、无监控记录，
每一项
艺
（4）在改变产品材料时没按程序办理代用手续，每一
项
操
（5）各磨削工序和刃磨工序是否存在野蛮操作和磨糊
（3）检查3-5份质量反馈单，内容没按规定填写，填 写不正确，处理不当，每一项
（4）检验台帐无记录及记录不详细，每一项 1、分公司、车间有安全、生产管理制度
2、分公司、车间不存放与生产无关的杂物，物流和 人行的道路畅通，标志线清晰。
3、工作现场无积油、积水、无垃圾、无过多的切屑 六 堆积，各序工件摆放整齐有序。
艺
（4）关键工序的工艺文件与在线产品之间不统一，即
不能指导生产又无修正措施，每一项
文
（5）任抽现场3种产品的流通工艺文件与图纸、技术 标准及相关文件没达到完整正确统一的，每一处 件
表和汇总表，每一项
（2）明细表、汇总表的填写不正确，更改无手续，每 一项
（4）检验出的问题未按规定程序处理，做了超出权限 处理的，每一项
五
（5）检验后的再制品、成品未按定置管理要求摆放，
每一项
2、不合格品的管理 检
（1）不合格品未及时打上标记或未及时隔离，每一项
验
（2）报废的产品未按定置管理规定处理或存放，每一
项
（3）不合格产品和报废的产品，无记录，每一项次
3、检验的正确性 （1）错检，每一项 （2）漏检，每一项
2、工艺文件是否正确、统一，有效
（1）工艺文件内容、图面不能保证与产品图样、技术 标准相统一，失去正确性，每一项
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 ： 检查人：检查人： 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。
2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。
2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。
工艺纪律检查考核标准
1、目的为了增强操作者的质量意识，不断提高产品质量，保证工艺技术文件的贯彻，保证生产过程的各要素处于受控状态，从而现实标准化生产，以生产出高品质的产品。
2、范围适用于各车间（延伸到物料部送料过程）的工艺纪律检查和考核。
3、定义工艺纪律:在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序.是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序,确保产品零部件及整车生产质量与安全生产而制定的某些具有约束性的规定,是企业的基本法规之一。
在此文件中工艺纪律主要是指操作者严格按工艺文件执行.4．工艺纪律检查考核标准4 程序内容4。
1考核原则本着“公平、公正、公开”的原则。
在具体考核过程中应排除对被考核者的好感、偏见，排除各种顾虑，排除主观因素,客观地作出评价。
4。
2检查方式分日常检查和集中检查。
日常检查由工艺员在日常工作中直接检查；集中检查由工艺技术部组织牵头，请质量部、生产部参与，每月不定期进行一到两次。
4.3检查依据主要依据《零部件明细表》、《工艺卡》、《作业检验指导书》、技术问题处理通知书以及其他各类技术通知。
4。
4检查内容4。
4.1操作者对于本工序或本工位的零部件、标准件的熟悉程度。
4。
4。
2操作者对于本工序或本工位所用的工装夹具、工位器具、工具、量具、检具的正确使用和维护情况. 4。
4.3操作者对本工序或本工位操作内容的熟悉和实际操作的掌握情况.4。
4.4实物质量（只考核因违反工艺造成的质量缺陷）。
4。
4.5工艺文件和技术通知的贯彻和执行情况.4.4.6对上次工艺纪律考核中存在问题的整改情况.具体见每期下发到各生产车间的工艺纪律考核对策表.4。
5评分标准4.5.1依据《工艺考核评分记录》进行考核，未达到标准扣分。
4.5。
2考核不合格项连续、重复出现，扣分加倍。
4。
5.3在考核过程中，发现情节严重时，可酌情扣分.5.考核结果与评定工艺技术部有责任对被考核车间进行指导和帮助.每次对考核的结果应做好记录，并由被考核车间负责人签字确认。
工艺纪律检查与考核办法
工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）制
度
主要内容7.内容及
要求
7.内容及
要求
7.3制定
工艺
纪
律检查规
贝U
7.4制定
《工
-艺
纪律检查
考核
表》
731.1.厂级工艺纪律检查人员为制造技术科各专业工艺员与各车间技
术员，按照工艺分类参加，对无故不参加检查者，考核责任人50
元；
7312 检查时各车间关键工序全部检查,其它非关键工序采取随机抽查
2-3个工位为重点，对各生产线进行全面
检查的方式；
7.3.1.3.在关键工序和抽查的2-3个重点工位按照作业（岗位）指导
书的内容对其现场操作、工艺参数、质量控制
等进行检查；并对工装设备进行检查。
7.4.1 .厂级工艺纪律检查内容应涵盖现场工艺文件、生产现场作业、
工艺参数、操作人员与设备保障能力、过程
质量控制、关键工序控制及文明生产等方面。
具体见“工艺纪律检查
记录表”（见附录B）;
7.4.1.2. 车间级工艺纪律检查将工厂规定的检查内容结合本车间
的实际状况制订本车间工艺纪律检查具体内容，
但必须涵盖工厂规定的检查内容范围，以“车间级工艺纪律检查
表”
（见附录C）形式记录；检查具体内容描述必须 _____________
体现具体问题描述、问题产品的编号、发生频次、责任人及整改结工艺丨7.5.1）工艺文件的完整性和格式的正确
性;。
工艺纪律检查记录表
冲压工艺纪律检查记录表2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
焊装工艺纪律检查记录表注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
涂装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。
总装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。
2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。
3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。
4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。
工艺纪律检查表精选全文完整版
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
可编辑修改精选全文完整版
工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐
工艺纪律考核记录
10
4.2
现场有防止磕碰、锈蚀的措施，并保证场地整洁。
有一处无防磕碰、划伤和锈蚀的措施扣2分
有一处工作场地不整洁，扣1分
8
4.3
认真做好工序控制点有关原始记录
发现一处原始记录不全，扣3分
12
5.1
工装使用与保管必须合理发现一处不合理扣1～3分
工艺纪律考核记录
编号：JL7.5—07—01序号：
序号
检查项目与要求
额定分
实得分
1.1
人员的配备应能满足生产要求,一人不符合扣4分
8
1.2
工艺管理人员切实贯彻工艺制度，有正常工作秩序，责任心强。
没有建立正常工作秩序扣4分
工艺管理人员职责不明确扣2分
6
1.3
工艺贯彻执行应进行认真的监督与检查提供不出检查记录扣4分
检查原始记录有一处不认真扣2分
6
2.1
工艺文件等技术文件必须齐全,缺一项扣5分
10
2.2
使用的技术文件必须妥善保管损坏一种扣2分
10
3.1
生产工人要实行定人、定机、定工种.一处不合要求扣1分
5
3.2
生产工人均经培训合格，符合要求等级.并按文件操作。现场查一人不合格，扣2分
计量器具准确，严重超差仍使用的扣1～3分
6
5.2
设备完好，认真执行日保。做得不够的，扣1～5分
8
5.3
不合格品严格隔离半成品摆放合理整齐有标识。无标示或不清扣1～5分
6
结论
年月日
被检查人
年月日
检查人
年月日
工艺纪律检查记录
检查结论：
检查组长：日期：年月来自日JL7.5-02
工艺纪律检查记录
检查标准 检查记录 结果 判定
NO：
检查项目
备注
⊙作业区堆放整齐， 无垃圾 ⊙作业区地面平整无 杂物、脏物、作业台 作 业 区 及四周干净整齐 ⊙生产车间配备相应 的作业指导书、操作 规程、记录等。 ⊙不能使用的、闲置 机器设备、工具、仪 器远离作业现场，不 能混乱，乱放 ⊙摆放合理并定位， 机器、设备、工 保证机器四周存在一 具、仪器 定空间 ⊙有维护保养制度、 记录等 ⊙干净锃亮，无积存 污垢，无锈迹等 ⊙通道畅道，无杂物 ⊙有足够的消防器 通道公共区域 材，安全指引等安全 措施 ⊙堆放区域划分合理 清晰 ⊙存放整齐、堆放有 仓库物料、半成 顺，包装箱表面无污 品、成品 浊 ⊙出入账单清楚，记 录完备 检查组成员：
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检测仪器
是否按要求建立检测仪器台账
是否按照规定检定周期计划检定（校准）
检测仪器工作是否正常
定置管理定人、定机、定工种
每名生产工人是否安排固定岗位
重要生产设备是否由专人使用、维护
每个工种是否安排专人生产
文明卫生生产
加工设备、器具卫生状况
工艺纪律检查考核记录修订版
工艺纪律检查考核记录
日期： 年 月 日编号：R－BG－20
结果状况
考核项目
合格/不合格
纠正实施情况
工艺文件的执行情况
作业现场是否有作业指导书
生产安排是否以工艺文件为依据
投入生产的原辅材料是否符合设计和工艺要求
生产设备
是否按要求建立设备台账
设备日常保养是否符合要求
生