金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实务
注册安全工程师考试安全生产专业实务考试大纲(金属非金属矿山安全)
安全生产专业实务（金属非金属矿山）一、考试目的考查专业技术人员掌握专业安全技术,并综合运用安全生产法律、法规、规章、标准和政策、安全生产理论和方法,分析和解决安全生产实际问题的能力.二、考试内容及要求（一）专业安全技术部分(１)金属非金属矿山开采技术基础.了解矿山工程地质、水文地质的主要特征,了解金属非金属矿山的主要开发方式.(２)矿山自然与地质灾害防治技术.运用矿山自然与地质灾害防治相关技术和标准,辨识和分析矿山开采过程中的暴雨、洪水、泥石流、地震、台风、海啸、暴风雪、雷电、山体崩塌、滑坡、滚石等危险、有害因素,制定相应安全技术措施.(３)矿山通风技术.运用矿山通风相关技术和标准,提出解决矿山生产过程中的通风、降尘、通风系统优化等问题的安全技术措施. (４)矿山地压灾害防治技术.运用矿山地压灾害防治相关技术和标准,辨识和分析矿山开采过程中危险、有害因素,制定预防矿山冒顶片帮、空区垮塌、井巷变形与岩爆等地压事故的安全技术措施.(５)地下空区危害防治技术.运用地下空区危害防治相关技术和标准,辨识和分析采空区、疏干后的岩溶空区引起的地表塌陷、山体崩塌、边坡滑坡等灾害,制定相应安全技术措施.(６)矿山水灾防治技术.运用矿山水灾防治相关技术和标准,辨识和分析洪水淹井、井下透水、矿井突泥等灾害,制定相应安全技术措施. (７)爆破危害防治技术.运用爆破危害防治相关技术和标准,辨识和分析早爆、拒爆、爆破震动、爆破飞石、爆破冲击波、炮烟中毒和窒息等危险、有害因素,制定相应安全技术措施.(８)矿井火灾防治技术.运用矿井火灾防治相关技术和标准,辨识和分析矿井火灾、灼烫、中毒和窒息等危险、有害因素,制定相应安全技术措施.(９)提升与运输危害防治技术.运用提升与运输危害防治相关技术和标准,辨识和分析罐笼与电梯井的断绳坠落、过卷或过放冲击,斜井(斜坡)提升跑车,带式输送机运输的机械伤害,其他运输的车辆伤害等危险、有害因素,制定相应安全技术措施.(１０)矿山边坡灾害防治技术.运用矿山边坡灾害防治相关技术和标准,辨识和分析露天矿山开采过程中的边坡滑坡、滚石、泥石流等灾害,制定相应安全技术措施.(１１)排土场(废石场)灾害防治技术.运用排土场(废石场)灾害防治相关技术和标准,辨识和分析排土场(废石场)滚石、滑坡、坍塌、泥石流等灾害,制定相应安全技术措施.(１２)尾矿库灾害防治技术.运用尾矿库灾害防治相关技术和标准,辨识和分析坝坡失稳、地震液化、渗透破坏、洪水漫顶等灾害,制定相应安全技术措施.(１３)矿山机械、电气等其他危害防治技术.运用矿山机械、电气等其他危害防治相关技术和标准,辨识和分析矿山机械伤害、电气伤害、高处坠落、中毒和窒息、物体打击、其他爆炸等危险、有害因素,制定相应安全技术措施.(二)安全生产案例分析１．国家安全生产法律、法规、规章、标准和政策;企业安全生产规章制度制定、修订和执行;企业安全生产责任制制定、企业安全生产计划制定与执行;安全管理模式、要素;安全生产管理机构设置和人员配备的案例分析.２．危险、有害因素辨识,危险化学品重大危险源管理,安全生产检查,事故隐患排查;安全评价;安全技术措施制定的案例分析.３．安全生产许可、建设项目安全设施、安全生产教育培训、安全文化、安全生产标准化、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的案例分析.４．劳动防护用品选用与配备、特种设备安全管理、特种作业安全管理、工伤保险、安全生产投入的案例分析.。
金属非金属地下开采矿山风险分级管控体系建设实施指南(试用版)(改)
丰宁金龙风险分级管控体系建设实施指南（试用版）二零一六年八月一日目录1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3.术语和定义 (1)3.1 风险点 (1)3.2 风险 (1)3.3 风险评估 (2)3.4 重大风险 (2)3.5 金属非金属地下开采矿山 (2)3.6 选矿 (2)3.7 选矿厂 (2)3.8 尾矿库 (2)3.9 文件 (2)3.10 记录 (2)3.11 相关方 (2)3.12 安全生产标准化 (3)3.13 职业健康安全 (3)3.14 职业健康安全管理体系 (3)3.15 系统 (3)3.16 内部审核 (3)4 准备 (3)4.1 总则 (3)4.2 组织保障 (3)4.3 资源保障 (4)4.4 信息收集 (6)5 风险分级管控 (6)5.1.总则 (6)5.2风险点（危险源）辨识 (7)5.3 风险评估 (11)5.4.风险管控 (13)6 变更管理 (17)7持续改进 (18)8其他要求 (18)8.1总则 (18)8.2 文件管理 (18)8.3 记录管理 (18)8.4 信息交流 (19)8.4.1交流管理 (19)8.4.2公告警示 (19)8.4.2信息系统 (19)附录 (19)1 范围本指南规定了落实风险分级管控工作各项要求的指南及指导性方法和实施建议。
旨在通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类较大及以上事故。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）河北省安全生产条例河北省落实生产经营单位安全生产主体责任规定（冀政[2016]69号文）河北省安全生产攻坚行动方案（冀安委[2016]5号文）关于开展重大风险点监督管理工作的指导意见（安监管协调字[2004]56号）GB6441 企业伤亡事故分类GB18218 危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006 企业安全生产标准化基本规范AQ2007.1金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法选矿厂安全生产标准化评分办法尾矿库安全生产标准化评分办法GBl6423金属非金属矿山安全规程AQ2006尾矿库安全技术规程GB18152选矿安全规程GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码3.术语和定义下列术语和定义适用于本指南。
金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系
金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系一、引言金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系是指矿山企业根据其生产经营活动的特点和存在的安全生产风险，采取相应的措施对风险进行分级管理和管控的体系。
随着矿山企业安全生产形势的不断变化和国家对安全生产工作的强力监管，建立和健全金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系显得尤为重要。
二、风险分级1. 定义风险分级是指根据风险的可能性和后果的大小，将风险分成不同级别，以便对不同级别的风险采取相应的管控措施。
2. 分级原则风险分级应遵循以下原则：- 根据风险的可能性和后果的大小进行综合评估，确定风险等级；- 风险等级分级越详细越好，以细化风险管控措施；- 风险等级分级应符合国家相关标准和规定，综合考虑矿山企业的特点和实际情况。
3. 分级方法风险分级可以采用定性分析和定量分析相结合的方法，包括但不限于风险矩阵法、层次分析法、故障树分析法等，以全面评估矿山企业的安全生产风险。
三、管控措施1. 定义管控措施是指为降低或消除风险而采取的预防、控制、应急和复原措施，包括技术、管理、培训等方面的措施。
2. 控制原则管控措施应符合以下原则：- 预防优先，加强隐患排查和技术改造，降低事故发生的可能性；- 控制重点，加强现场管理和监督，减少事故发生的损失；- 应急及时，建立健全应急预案和救援机制，最大限度减少事故损失；- 复原恢复，及时总结教训，改进管理措施，避免类似事故再次发生。
3. 措施落实管控措施的落实需要全员参与，重点是要做好安全生产教育和培训工作，使全体员工都熟悉并掌握安全生产制度和操作规程，提高安全生产意识和自我保护能力。
四、个人观点金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系是矿山企业安全文化建设的重要组成部分，是保障矿山企业安全生产的重要手段。
我认为，建立健全该体系对于矿山企业来说至关重要。
只有通过深入地分析和全面的管控，才能更好地防范和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，确保企业的正常生产和经营。
金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南一、前言为了加强金属非金属露天矿山企业的生产安全工作，预防和减少事故隐患，保障职工的人身安全和财产安全，本指南特制定金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的实施指南，旨在帮助企业建立科学合理的事故隐患排查治理体系，确保露天矿山企业生产安全。
二、基本原则1.安全第一原则。
将安全放在首位，始终把人身安全和财产安全摆在第一位。
2.预防为主原则。
采取综合措施，预防事故的发生，减少事故隐患。
3.全员参与原则。
全员参与，形成共治共管的局面，发挥每个人的主观能动性。
4.依法管理原则。
遵守国家法律法规和政策，开展工作。
5.协同治理原则。
各级政府、相关部门和企业相互配合，互通信息，共同治理。
三、基本内容本指南基于金属非金属露天矿山企业的特点，包括以下具体措施：1.开展事故隐患排查工作。
每年至少开展两次全面排查，并及时治理发现的事故隐患。
2.建立事故隐患快速报告机制。
对发现的事故隐患应立即报告，并采取相应措施进行治理。
3.加强应急预案建设。
制定并实施金属非金属露天矿山事故应急预案，并进行定期演练。
4.加强安全宣传教育。
定期组织安全培训，提高职工的安全意识和自防自救能力。
5.定期组织安全检查评估。
每年不少于三次的安全检查评估，发现问题及时整改。
6.建立事故隐患排查治理台账。
对排查治理情况进行记录和统计，形成台账。
7.定期开展隐患排查治理经验交流。
组织不同企业之间的经验交流，共同提高隐患排查和治理水平。
四、实施步骤1.编制和完善金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系文件。
制定相关制度和规范，明确各项工作职责和流程。
2.组织和开展事故隐患排查。
制定具体的计划和方案，明确排查内容和方式，组织人员进行排查。
3.收集和整理排查结果。
对排查结果进行汇总和整理，形成报告提交给企业领导层。
4.制定事故隐患治理方案。
根据排查结果，制定具体的治理措施和时间表。
金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南(试用版)
附件1金属非金属露天开采矿山风险分级管控隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）目录一、编制目的 (1)二、风险分级管控体系建设工作流程 (2)（一）准备阶段 (2)（二）实施阶段 (2)（三）编制分级报告阶段 (2)（四）管控与公告 (2)三、风险分级工作任务及实施 (3)（一）实施前的准备阶段 (3)（二）实施阶段 (5)四、风险管控 (18)五、风险公告与警示 (18)六、隐患排查治理 (19)第一节隐患排查 (19)第二节隐患治理 (23)七、附件部分 (27)一、编制目的为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作案》（安办字〔2 0 1 6〕10号）的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿企业实现信息化管控，在省围构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南金属非金属露天矿山行业是重要的工业领域之一，但由于其特殊的工作环境和高风险性质，安全生产问题一直备受关注。
为了确保矿山企业的安全生产，需要建立一套完善的风险分级管控体系。
本文将从建立风险分级管控体系的必要性、具体步骤和实施指南等方面进行探讨，并提出一些建议。
建立金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系的必要性是现代化管理的要求。
随着经济的发展和技术的进步，矿山企业的规模不断扩大，安全生产风险也随之增加。
建立风险分级管控体系可以明确不同风险的性质和等级，有针对性地进行管控措施，最大限度地减少事故发生的可能性，保障工人的生命安全和财产安全。
同时，风险分级管控体系可以提高矿山企业的管理水平，减少潜在的损失和经济成本，提升企业的竞争力。
建立金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系的具体步骤如下：第一步：确定风险分级标准。
应根据相关法规和标准，结合矿山企业的实际情况，确定风险分级的指标和评估标准。
通常可以从潜在危险性、暴露程度、事故后果等方面进行评估和划分。
第二步：识别风险因素。
通过对矿山企业的工作环境、设备、工艺流程等进行全面的调查和分析，识别可能存在的风险因素。
包括物理因素（如高温、高压、高噪声等）、化学因素（如有害气体、有毒物质等）、生物因素（如疾病、咬伤等）和人为因素（如工作操作错误、违章行为等）。
第三步：评估风险级别。
针对识别出的风险因素，进行评估，确定其危险程度和可能产生的后果。
可以采用定性和定量相结合的方法，根据评估结果将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和一般风险以下。
第四步：制定管控措施。
根据风险的等级，制定相应的管控措施。
对于重大风险和较大风险，要采取更加严格和切实可行的措施，包括技术措施、管理措施和个体防护措施等。
对于一般风险和一般风险以下，要制定相应的标准和规范，确保落实到位。
第五步：监控风险管控的有效性。
非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
本指南施行后，各非煤露天矿山可参照此指南和国家相关法律法 规开展安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系工作。指南所 附“附件”是以盘县翰林众源石业有限公司露天矿山作为试点编制的 相关表格，供其他企业参考。
本指南在编写过程中得到了贵州省安全监督管理局、贵州省非煤 矿山相关专家、各非煤矿山企业相关领导及技术人员的大力支持，在 此一并表示衷心的感谢。
非煤矿山企业(露天矿山) 安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系
建设实施指南
前言 为贯彻落实贵州省关于构建安全生产预防控制体系建设的意见 （黔安办[2016]23 号）及贵州省安全监管局关于印发《非煤矿山安 全生产风险分级监管暂行办法》的通知（安监总管一[2015]91 号）， 牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在非煤露天矿山企 业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风 险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对非煤露天矿山企业 风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及 时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平 台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管， 提升非煤露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳 定好转。 非煤露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对非煤露 天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件 基础上，综合考虑非煤露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风 险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性 地采取相应的管控措施。 通过在非煤露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控 和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非 金属露天矿企业实现信息化管控，在贵州省范围内构建形成点、线、 面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双 重预防................................................................................................1 2 规范性引用文件............................................................................... 1 3.术语和定义....................................................................................... 2 3.1 风险.................................................................................................2 3.2 危险源............................................................................................ 3 3.3 风险点............................................................................................ 3 3.4 风险辨识........................................................................................ 3 3.5 风险评估........................................................................................ 3 3.6 风险分级........................................................................................ 4 3.7 风险管控........................................................................................ 4 3.8 风险信息........................................................................................ 5 3.9 重大风险........................................................................................ 5 3.10 重大危险源.................................................................................. 5 3.11 危险因素...................................................................................... 5 3.12 有害因素...................................................................................... 5 3.13 安全生产事故隐患...................................................................... 6 3.14 隐患分级...................................................................................... 6 3.15 隐患排查...................................................................................... 7 3.16 隐患治理...................................................................................... 7 3.17 隐患信息...................................................................................... 7 3.18 非煤露天矿山............................................................................. 8 3.19 文件...............................................................................................8 3.20 记录..............................................................................................8 3.21 相关方......................................................................................... 8 3.22 单元...............................................................................................8 4 准备工作........................................................................................... 9 4.1 总则................................................................................................9
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本本标准适用于指导山东省内金属非金属露天矿山行业企业或其独立生产系统风险分级管控体系的建设。
2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
DB37/2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/金属非金属矿山企业安全生产风险分级管控体系细则GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB16423金属非金属矿山安全规程GB6722爆破安全规程GB14161矿山安全标志AQ/2050.3金属非金属矿山安全生产标准化规范露天矿山实施指南AQ/2005金属非金属矿山排土场安全生产规则《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》国家安全生产监督管理总局令第39号《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令第62号《关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》安监总管一〔2014〕48号《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案》安监总管一〔2016〕60号3术语和定义DB37/T2882-2016和DB37/T-2017界定术语和定义适用于本文件。
4基本要求4.1成立组织机构4.1.1矿山企业应建立安全风险分级管控工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人（或分管负责人）为组长，单位相关部门人员参加的风险分级管控工作组，明确工作职责和任务分工，组织开展风险分级管控工作，应有明确的风险分级管控工作管理部门。
4.1.2矿山企业主要负责人是矿山企业风险分级管控的第一责任人，对矿山企业落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；——组织制定并督促风险管控制度的落实；——组织开展风险分级管控体系培训工作；——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；——负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。
矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设
矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设一、背景介绍矿山是一座座以开采矿产资源为主要目的的工矿企业，安全生产对于矿山来说至关重要。
然而，由于矿山生产环境恶劣、采矿操作复杂等特点，使得矿山面临着许多安全风险。
因此，建立一套完善的矿山安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系，对于矿山安全生产具有重要意义。
二、矿山安全生产风险分级管控体系矿山安全生产风险分级管控体系是根据矿山生产环境、采矿设备、作业工艺等因素，将矿山安全风险进行分级，并制定相应的管理和控制措施。
分级的目的在于针对不同级别的风险制定相应的应对措施，以最大程度地降低风险的概率和影响程度。
1. 风险辨识和评估：矿山安全风险的辨识与评估是矿山安全生产风险分级管控的第一步。
通过对矿山各个环节的风险进行辨识和评估，确定风险的概率、影响程度和可能造成的后果，为后续的控制和管理提供依据。
2. 风险分级：根据风险评估结果，将矿山安全风险分为不同等级，通常分为一般风险、重点风险和特别重大风险等级。
对于不同等级的风险，采取相应的管控措施。
3. 管控措施制定：根据风险分级的结果，制定相应的管控措施。
对于一般风险，可以通过加强员工培训、完善作业规程等方式进行控制；对于重点风险，需要加强设备检修和维护、严格操作规范等控制措施；对于特别重大风险，需要采取严格的安全管理制度、强化应急预案等控制措施。
4. 监控与改进：对于已经采取的管控措施，应建立相应的监控机制，及时发现问题并进行改进。
同时，矿山应定期进行风险评估，根据评估结果修订管控措施。
三、矿山隐患排查治理体系建设除了对矿山风险进行管控外，矿山还需建立健全的隐患排查治理体系，及时发现和处理潜在的安全隐患。
1. 隐患排查：矿山应定期组织隐患排查工作，对矿山各个环节进行全面检查，发现存在的安全隐患。
排查内容包括设备设施的完好程度、员工的安全意识和操作规范等。
2. 隐患治理：对于发现的隐患，矿山应制定相应的整改方案，并按照优先级进行整改。
黑龙江省金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作指南(试行)
金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作指南（试行）目录1 适用范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (5)4 工作目标 (7)5 实施计划 (7)5.1 组织机构及职责 (7)5.2 制度建设 (9)5.3 人员培训 (10)6 构建阶段 (10)6.1 安全风险分级管控 (10)6.2 隐患排查与治理 (30)7 信息管理系统建设 (38)7.1.1 信息管理系统总体要求 (38)7.1.2 安全风险分级管控模块 (38)7.1.3 隐患排查治理模块 (38)8 最终成果与效果 (39)8.1 成果 (39)8.2 效果 (39)9 持续改进 (40)9.1 评审 (40)9.2 更新 (40)10 附录 (41)11 附表 (49)11.1 风险分级管理附表式样 (49)11.2 隐患排查治理记录表格式样 (56)1 适用范围本工作方案明确了黑龙江省露天矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设的工作目标、实施计划、双重预防机制体系及其信息化管理系统建设、公告警示、持续改进等内容。
本工作方案适用于黑龙江省内露天矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设的指导。
2 规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本指南。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本指南。
《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《黑龙江省安全生产条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（修订版）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》安委办〔2016〕3号《国务院安委办实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办〔2017〕7号）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知》（安监总管一〔2017〕98号）GB13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441 企业职工伤亡事故分类GB4754 国民经济行业分类GB/T 23693 风险管理原则与实施指南GB/T 27921 风险管理风险评估技术GB/T 23694 风险管理术语AQ/T 2050.3金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南GB6722 爆破安全规程GB50070 矿山电力设计规范GB16423 金属非金属矿山安全规程3 术语和定义（1）双重预防机制准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核心，坚持超前防范、关口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前。
2.2：矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案
矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案公司各单位、各施工单位：为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”），达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）等文件精神，结合省质监局新出台的“两个体系”细则和我公司矿山实际，重新制定该实施方案。
一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高矿山各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。
二、领导机构为健全完善公司矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《矿山关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知》，成立矿山“两个体系”建设领导小组。
组长：常务副组长：副组长：组员：领导小组下设矿山管理办公室，XXX主任，XXX为成员，负责矿山“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。
公司矿山“两个体系”建设领导小组下设XXXXXX三个矿区工作组，具体分工如下表。
各工作组职责：负责本工作组内各工序系统的风险点确定、危险源辨识、评估、分级、管控措施编制，落实“两个体系”建设具体工作，确保能够将本工序内所有风险点全覆盖辨识，及时向“两个体系”建设领导小组汇报工作开展情况，制定分管区域内各岗位及作业场所的风险告知牌板，并组织职工学习、贯彻落实，监督和组织组内隐患排查实施。
三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段（2017年9月1日-30日）1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。
矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案
**矿山文件**发﹝2017﹞55号**矿山矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案公司各单位、各施工单位：为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”），达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）等文件精神，结合省质监局新出台的“两个体系”细则和我公司矿山实际，重新制定该实施方案。
一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高矿山各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。
二、领导机构为健全完善公司矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司制定下发了《**矿山关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知》，成立矿山“两个体系”建设领导小组。
组长：常务副组长：副组长：组员：领导小组下设矿山管理办公室，XXX主任，XXX为成员，负责矿山“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。
公司矿山“两个体系”建设领导小组下设XXXXXX三个矿区工作组，具体分工如下表。
各工作组职责：负责本工作组内各工序系统的风险点确定、危险源辨识、评估、分级、管控措施编制，落实“两个体系”建设具体工作，确保能够将本工序内所有风险点全覆盖辨识，及时向“两个体系”建设领导小组汇报工作开展情况，制定分管区域内各岗位及作业场所的风险告知牌板，并组织职工学习、贯彻落实，监督和组织组内隐患排查实施。
三、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段（2017年9月1日-30日）1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。
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危险性 D =LEC
L:发生事故的可能性大小 E:人暴露在危险环境中的频繁程度 C:事故造成的损失后果
LEC法的分级数值 A.发生事故的可能性，即控制措施的状态（L）
分值 事故发生的可能性
10 6 3 1 0.5 0.2 0.1
完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能
程和生产环境中存在的风险因素进行辨识，分 析危险因数来源。
收集岗位作业人员所涉及的教育培训情况， 岗位作业适用的安全规章制度，操作规程 等资料。
咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外 情况。
（一）实施前得准备阶段
2）矿山 企业特殊 场所风险 调查
调查边坡管理：边坡管理机构的或人员的设置
情况、专项应急措施、边坡监测系统、边坡检
二、实施阶段
（一）实施前的准备阶段
一
结合职能和分工，成立以单位主要负责
人或分管负责人为组长、单位相关部门 人员参加的工作组
一 成立工作组
六
结合实际、力求真实。
二
明确此项工作开展的主责部门（牵头、督 导及考核）、责任部门及相关参与部门。
五
确保实现“全员、全过程、全方位、全 天候”的风险管控。
三
明确各部门应履行风险识别、风险评估、风 险响应及风险管控过程中应承担的职责。
容、生产制度、岗位设置、开采现状等内容。
（一）实施前得准备阶段
1）岗位 作业人员 风险调查
调查企业岗位人员设置及岗位职责：岗位从事
作业内容及范围，岗位作业人员个人基本条件，
岗前培训情况，劳动防护使用情况等。
调查岗位作业人员作业活动过程，调查作业过
金属非金 属露天矿 山作业风 险调查
程操作使用的设备设施，对开采过程、劳动过
变电所、接地保护、设备运行管理等。
（一）实施前得准备阶段
三、确定风险因素， 编制风险识别报告。
任务与实施
风险分级工作
一、实施前得准备阶段
二、实施阶段
1、采用的风险分析方法介绍
（1）作业条件危险性分析法——LEC （2） 安全检查表法--SCA
作业条件危险性评价法-LEC
一种简单易行、半定量的危险性评价方法。影响 作业条件的危险性D可用LEC因素的乘积表示：
查及日常管理情况。
调查防排水管理：管理机构的设置、地质条件、
金属非金 属露天矿 山作业风 险调查
防排水措施、防排水设备管理情况。
调查排土场或废石场：综合管理情况、安 全生产档案、周边环境、地质条件、排土 场现状、公路排土、防洪设施、检测及稳 定性分析等其他情况。
（一）实施前得准备阶段
3）矿山 企业安全 管理风险 调查
LEC法的分级数值 B.人体暴露在危险环境中的频繁程度：（E）
分值 暴露于危险环境的频繁程度（时间）
10
6
连续暴露（如8小时不离岗）
每天工作时间内暴露（如每日到某岗位几次）
3
1
每周一次，或偶然暴露
调查矿山企业的安全生产的基本条件：建设程序及证照、安全
标准化开展情况、安全管理机构及人员配置、工伤保险、安全
生产费用投入使用情况、应急管理、作业生产系统管理情况等。 调查矿山企业安全管理情况：安全生产管理制度及程序文件、 安全生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、
金属非金 属露天矿等。
调查矿山总平面布置，工业场地、破碎站。
调查采剥工程管理：开采方式、采场管理、穿孔作业、爆破 作业、爆堆安全、民用爆炸物品管理、铲装作业。 调查矿山运输：矿山道路状况、运输车辆、排水沟、照明设
施、道路车档、避险设施、警示标志等。
调查机电设备管理：机电技术资料、供电线路、供电电压、
建设安全班组创建双重预防机制
---安全班组创
建实务
主讲: 马 越
马越老师，国家注册安全工程师、国家注册质量工程师、安全 生产标准化评审专家、中国建材集团安全生产专家、洛阳市安全生 产专家、安全培训讲师，曾就职于红杉咨询、万基控股集团、中国
建材集团等世界五百强、中国五百强企业。
行业分布咨询认证一级安标评审机构、安全培训机构、建材、 机械、矿山、火电、冶金、铝加工、碳素等行业，拥有四年ISO三 体系认证咨询、九年安全环保部长管理经验、四年安全培训讲师的
3.编制分级报告阶段
编、提
2.实施阶段
调、现、汇、得
4.管控与公告
建册、贴、发
一.准备阶段
成立工作组 收集和研读先关资料
熟悉分级方法和工作步骤 开展初步现场调查 了解生产工艺流程和工作场所概况 编制风险分级评估方案
二.实施阶段
成立工作组 收集和研读先关资料
熟悉分级方法和工作步骤 开展初步现场调查 了解生产工艺流程和工作场所概况 编制风险分级评估方案
三.编制分级报告阶段
在前期量化分析的基础上 编制风险分级报告 根据风险等级、管理和环境评估状况 提出有针对性的管控措施建议
四.管控与公告
针对风险分级管控措施 建立管控手册 在重点工作区域张贴风险公告 向岗位人员发放风险告知卡
任务与实施
风险分级工作
一、实施前得准备阶段
丰富教学经验，指导多家建材企业获得一级安全生产标准化资质，
共培训过数万名学员。
前言
金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金
属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件基础 上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级
、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管
四
并将职责分工要求纳入安全生产责任制 进行考核。
（一）实施前的准备阶段
二、收集与安全生 产风险有关信息
（1）金属非 金属露天矿 山概况调查
（2）金属非 金属露天矿山 作业风险调查
（一）实施前得准备阶段
金属非金属 露天矿山概 况调查
包括金属非金属露天矿山性质、规模、地点、自然
环境概况、社会环境条件、生产工艺及主要工程内
控措施。 通过建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进
落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿企业实现信息化管控，形成点
、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重 预防体系，提高企业本质安全生产水平。
建设流程
风险分级管控体系
1.准备阶段
组、收、调、编