QCA.G7C00 顾客财产控制程序y
顾客财产控制程序
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。
2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。
3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。
3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。
3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。
2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。
3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。
3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。
3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。
3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。
3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。
4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。
2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。
6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。
顾客财产控制程序
文件会签表版本 A类别第二层级页码7 页名称顾客财产控制程序编号NSL/修订内容序号修订日期修订内容页数版本号拟定修订朱海堂会签部门签字意见销售部开发部领导审核所在单位目录顾客财产控制程序1目的确保对顾客财产进行有效控制,通过识别、验证、保护和维护,发生丢失、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理,特制定本程序.2适用范围适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产包括知识产权的管理控制.3术语和定义顾客财产: 指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产,如顾客提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等.顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息.知识产权：指顾客提供的试制图样,可能对图样本身顾客已声明不需返还,但图样中包含的内容,即顾客的知识,顾客对此是有产权的.4职责销售部：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通.开发部：负责项目开发过程中顾客财产的识别及接收管理.归口管理部门：负责顾客财产的接收登记和管理,并向销售部汇报工厂内顾客财产的监控状态.使用部门：负责顾客财产的防护和维护,对顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录处理结果.5管理内容和方法顾客财产的分类识别顾客财产通常是销售部和顾客之间以商务合同或协议的方式明确的,一般分为以开发部在项目开发过程中根据顾客对产品的开发要求、商务合同协议等识别涉及顾客的财产信息进行内部传递.顾客财产的接收登记和管理顾客提供的设计图样、图纸、技术规范包括纸质文件和电子文件等文件类,这些文件的内容均属于顾客的知识产权,统称为“外来文件”.开发阶段由开发部文控负责接收登记,建立外来文件登记管理清单,量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理.针对外来文件的管理具体按照文件控制程序、外来文件管理办法执行.顾客提供的参考样件、标准样件包含标准色板样件等样件类,这些样件也属于顾客的知识产权,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立样品管理台账.量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理.对样品的管理具体按照样品管理流程执行.顾客提供的设备、工装、模具类,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,量产后移交受益工厂生产部门进行管理,并有生产部原工业工程部职责对受益工厂检查和指导.针对顾客财产属于设备类的按照生产设备管理程序执行,顾客财产属于工装、模具类的则按照工装模具管理程序进行管理.顾客提供的计量检测设备、检具等,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,量产后移交给受益工厂质量科进行管理,并由质量部负责对受益工厂检查和指导.针对顾客财产属于监视测量设备的,均按照监视和测量设备控制程序执行.量产阶段由顾客提供的包装器具类,由受益工厂物流科负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,物流部负责对受益工厂检查和指导,具体管理按照包装器具管理办法执行.顾客提供的原材料、半成品调拨件等物料,开发阶段所需顾客提供的物料由开发部指定人员负责,接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料,方可接收登记,并建立<顾客财产管理台账>,量产后仍需顾客提供的,则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记,并由股司物流及质量职能部门进行监督和指导,具体按照产品监视和测量控制程序、搬运、储存、包装、防护和交付控制程序执行.顾客财产编号规则的设置,若顾客没有提供或规定相应标准,则由受益工厂相应科室参照股司内部资产编号管理办法执行编制.顾客财产的标识和防护所有的顾客财产标识方法由使用部门按照产品标识和可追溯性控制程序控制,有顾客特殊要求时应按照顾客提出的方法进行标识.顾客财产涉及固定资产类应予以永久性标记,以使顾客财产的权责关系清晰可见并可以确定；永久性标识应采用矩形金属铭牌展示,铭牌大小根据财产大小而定铭牌内容,至少包括：使用或制造公司名称、客户名称LOGO、财产名称、编号、数量、型号等相关信息.顾客所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客名称、LOGO及编号等息,保持色泽醒目有效,同时为便于包装容器的外部周转、识别及重复使用和管理,外箱应加注本公司名称或双林LOGO.顾客财产标识及标识卡的制作,若顾客没有提供或规定相应的标识及标识卡的样式或规格,则由受益工厂相应科室参照股司内部资产编号管理办法制作,标识卡内容可根据上述条款及提供的信息做适当调整,确保满足永久性标记及客户要求.对于在生产中由顾客提供的原材料、半成品调拨件的标识,工厂物流科可根据产品标识和可追溯性控制程序执行,必要时应划分专用客供品区域进行管理使用.顾客提供的文件及样件类均属顾客知识产权,使用部门应遵守顾客要求,未经顾客同意,不得向第三方泄密.顾客财产必须按照顾客要求指定的用途进行使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用、借用等处理,顾客财产的盘点与清查若顾客没有针对所属财产提供或规定相应的物质盘点与清查的方式方法,则由受益工厂依据内部资产管理制度规定的盘点与清查方式方法进行管理.顾客财产的异常处置顾客财产出现上述异常情况,由各主管部门统一填写<顾客财产信息反馈表>,向销售部客户经理负责人以寻求外部沟通.若顾客财产在处置过程中需要工厂内部做报废处理时,则由受益工厂相应科室依据股司资产管理制度中相关资产报废规定执行.当顾客财产在使用和管理过程中由于顾客要求需发生更改时,开发部应根据工程更改控制程序执行,并由受益工厂相应部门根据顾客财产所属类别及时更新或更改<顾客财产管理台账>.记录的保存顾客财产管理过程中产生的登记、使用、防护及异常信息反馈情况的处理记录应按记录控制程序控制,必要时由顾客确认后进行记录保存.过程方法图示6附录无7附表附表1 <顾客财产管理台账>附表2 <顾客财产信息反馈表>8相关文件外来文件控制管理办法产品监视和测量控制程序资产管理制度资产编号管理办法搬运、储存、包装、防护和交付控制程序工装模具管理程序监视和测量设备控制程序产品标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序工程更改控制程序质量记录控制程序工装模具停用报废处理流程不合格监视和测量设备管理办法包装器具管理办法。
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了确保公司对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，保证顾客财产的安全、完整和正确使用，特制定本控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司在生产和服务过程中所涉及的顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、工装夹具、技术文件、知识产权等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
在顾客财产交付过程中，与顾客进行协调和确认。
2、采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收、检验和存储管理。
3、生产部门负责顾客提供工装夹具的使用、维护和保管。
按照顾客要求正确使用顾客提供的技术文件和知识产权。
4、质量部门负责对顾客提供的财产进行检验和验证，确保其符合规定的要求。
5、仓库部门负责顾客提供财产的存储和发放管理，建立相应的台账记录。
6、技术部门负责对顾客提供的技术文件进行评估和转化，为生产和服务提供技术支持。
四、控制流程1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客沟通，明确顾客是否提供财产以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
将这些信息形成书面记录，并传递给相关部门。
2、顾客财产的接收采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收。
接收时，应核对货物的名称、数量、规格、型号等是否与合同或订单一致，并检查货物的外观质量和包装情况。
如发现问题，应及时与顾客沟通解决。
仓库部门负责顾客提供工装夹具、技术文件等其他财产的接收。
接收时，应进行登记，建立顾客财产台账，记录财产的名称、编号、数量、接收日期等信息。
3、顾客财产的检验和验证质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等进行检验和验证，按照公司的检验标准和顾客的要求进行检验。
检验合格的，出具检验报告，并通知仓库部门办理入库手续；检验不合格的，应及时与顾客沟通，协商处理办法。
对于顾客提供的技术文件、知识产权等，技术部门应进行评估和验证，确保其能够满足公司的生产和服务需求。
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。
为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。
本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。
2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。
物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。
登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。
3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。
验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。
物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。
4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。
对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。
对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。
5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。
该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。
物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。
6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。
监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。
物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。
7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。
维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。
顾客财产控制程序参考模板范本
3.1顾客或外部供方财产：是指顾客或外部供方所拥有的并处于公司控制下或使用中的有关财物(如产品、设备、场所、知识产权和个人信息等)。
4.职责：
4.1营业部负责对顾客或外部供方提供的财产及时予以登记和列管。
4.2各使用单位应对其予以单独标识记账和妥善保管和维护。
4.3营业部负责对顾客财产进行验证。
单位名称
文件编号
文件类别
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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1.目的：
对顾客或外部供方提供的财产（以下统称顾客财产）进行有效的识别、确认、管理、沟通，确保其得到控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
2.适用范围：
本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的产品（包括样品）、设备工装（包括检具、模具）、场所、知识产权和个人信息（如：技术资料、商标授权资料、保密信息）等所有权属顾客的财产的控制。
5.3
营业部
5.3.1所有经确认合格后的顾客财产，由相应人员将其纳入“顾客财产登记表”中列管。
顾客财产登记表
5.4
营业部
5.5.1顾客财产的正常处置
5.5.1.1当顾客财产的寿命/合同正常结束后，依双方约定的方式对其进行处置。
5.5.2顾客财产的异常处置
当顾客财产的寿命/合同出现异常情况时，须在得到顾客或外部供方书面确认且我司认可其处理意见后，方可依其提出的意见对顾客财产
程序文件
版 次
A 0
文件名称
顾客财产控制程序
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6.支持性文件：
无
7.相关文件：
7.1《文件和资料控制程序》
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序文件编号：一、目的: 有效控制客户财产, 以符合品质及HSF要求。
二、范围: 客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用。
三、权责:3.1 业务部: 客户财产的通知。
3.2 物流课: 客户财产标识入仓、维护与储存。
3.3 品保部: 客户财产的验证。
四、定义:4.1 顾客财产: 指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料﹑客户成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等。
五、作业流程：见附件六、作业内容：6.1 顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料，由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。
6.2 客户财产品点收与标识: 仓管清点核对无误后, 开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后，交IQC 填写材料送检单, 进行检验作业。
6.3 客户财产之验证:6.3.1 IQC接到《受托加工材料入仓单》后，依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识。
6.3.2 当客户财产经检验合格后, 则由IQC 贴合格标示并通知仓管入库。
6.3.3 当客户财产品检验不合格时 , 由IQC开出进料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决, 具体依《不合格品控制程序》规定执行。
6.4 客户财产品的储存与维护:6.4.1 仓库接入库通知后, 应作适当的区域规划及标识。
6.4.2 不同客户的材料应分开存放 , 相同客户提供之物料应集中放置。
6.4.3 仓管对客户财产应不定期进行抽查, 如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检, 具体依《产品防护控制程序》之规定进行。
6.5 客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。
6.6 物流课应对客户财产建立专用帐本作进、销、存管理。
6.7 顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如 : 工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）作标识，标识应包括顾客的简称，必要时可包括进厂日期，使每一工装/ 设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目责任者将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。
顾客财产控制作业流程图
顾客财产控制作业流程•
1. 项目经理
在客供品进厂前通知相关的运输信息
至
项目生管员及仓库主管
2. 仓管员
* 按客供品的装箱单或发货清单等资料
对管供品的数量进行接收
* 开出验收入库单将客供品关
3.IQC判定是否合格
4. 仓管员
* 将不良品转入区待处理
* 将接收报告提报至项目生管员处* 将验收入库单送处进行
系统输入
7. 仓管员
* 将不良品转入区待处理
* 将接收报告提报至项目生管员处* 将验收入库单磅处进行
系统输入5. 项目生管员
* 向项目经理提交接收报告并报告因来料短缺或进行检验不合格造成的缺料状况
* 安排不良材料退回客户
6. 项目经理
自客户处取得补料
客供材料或仪器设备8. 生产部门
* 开出领料单将生产或测试所有客供仪器设备领出使用
* 负责客供仪器设备的维护保保养* 负责客供仪器设备的盘点
* 使用完毕后退回仓库
9. 仓管员
* 按照生管所排定的生产计划按
Data Entry打出的发料清单将客供
料发至生产部门
* 在生产结束后将结存情况报至项目生管员
10.项目生管员
* 每周向客户报客供材料库存状况* 每次生产前向客户报缺料状况
* 生次生产结束后报此次生产过程中客供品的损耗状况
11.项目经理
得到客户要求退回客供品的需求
通知项目生管员安排退运
12.项目生管员
按照客户需求开出领料单将客供品
自仓库取出安排退回。
顾客财产控制程序
1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义，以确保顾客财产得到有效管理，防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生，增强顾客满意。
2适用范围本文件适用于0000。
3参考文件4定义4.1顾客：接受产品的组织或个人。
4.2顾客：包括外部顾客（如：）和内部顾客。
4.3顾客财产：指顾客所拥有的（财产入账在顾客处），为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等，包括但不限于物料、标准样品、工装（模具）、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。
5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。
5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。
5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。
5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。
5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。
5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。
5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护，并对试验、检验的工具作永久性标识。
5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。
5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装（模具）的接收与验证。
5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装（模具）的贮存、保管和维护，并作永久性标识。
5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范（如：图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等）进行检查确认，必要时组织评审。
5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。
5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。
6程序6.1顾客财产的分类➢物料类：顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装（包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料）等。
➢设备类：顾客所有的生产设施、设备、工装（模具）、测量设备/仪器等。
➢文件类：顾客的知识产权，如：图纸、BOM、软件、技术文件等。
顾客财产的控制程序(含流程图)
顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。
2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。
3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。
3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。
3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。
4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。
4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。
经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。
4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。
4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。
技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。
4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。
4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。
4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。
未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。
4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。
4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。
顾客财产控制程序(流程)
XXX XXX 有限公司程 序 文 件文件名称：顾客财产控制程序文件编号：生效日期：版 本 号：适用范围：受控正本受控副本编制：审核：批准：版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：文件制定/修改情况记录制定/修版次 修改内容审核 批准 修改日期改人版次：标题: 顾客财产控制程序生效日期：1 目的：确保顾客提供的财产得到适当的控制，防止控制不当而受损。
2 适用范围:适用于顾客提供的所有财产（包括知识产权和客户个人信息）的控制。
3 职责:3.1 海外营销公司分公司：负责顾客财产及信息的确认/处理，并传递至接收部门且向顾客报告财产状况；包装资料由海外营销分公司营销管理部后转发给相关分公司PMC部。
3.2 分公司品管部：负责原材料、零配件、包装料等顾客财产的验证（含HSF状况的验证）3.3 分公司注塑部、五金部/注塑厂、五金厂、模具厂：负责顾客提供的模具验证和管理3.4 分公司PMC部：负责客户提供包装类资料、色板、说明书的打样管理。
3.5 分公司仓库：负责顾客提供的原材料、零配件、包装料等的贮存管理，并定期盘点和向海外分公司营销管理部报告库存数量/状况。
4 定义：顾客财产：指所有权属于顾客，顾客提供给组织使用或用于组织交付给顾客的产品以及与客户相关的公司/个人信息。
5 程序：5.1顾客财产提供的确认5.1.1海外营销公司销售分公司在接收顾客财产确认时，应注明顾客提供财产的品名、规格、型号、数量、交货期限，必要时须要求顾客提供质量验收要求或验收标准并将其发放给相关部门。
5.1.2 顾客提供财产确认后，海外营销公司下生产单前需通知相关部门做好顾客财产的接收准备工作，并将有关的信息（如验收标准）交于该部门。
5.2顾客财产的验证5.2.1 顾客提供的原材料、零配件、包装材料入仓后，由仓库出具验收单并通知IQC验收，品管部IQC按《进料检验作业指导书》进行检验，并按《产品识别与追溯程序》做好标识，注明客户名称、生产单号及使用的产品等。
程序文件之顾客财产控制程序
程序文件之顾客财产控制程序一、目的为了确保顾客提供的财产得到有效控制和管理，保障顾客的权益，同时保证公司的生产经营活动能够正常、有序地进行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于顾客提供的原材料、零部件、技术文件、知识产权等各类财产的控制和管理。
三、职责分工1、市场营销部门负责与顾客沟通，明确顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。
2、采购部门负责顾客提供原材料、零部件等物资的接收、检验和存储。
3、技术部门负责顾客提供技术文件、知识产权等的接收、评估和使用管理。
4、生产部门负责顾客提供财产在生产过程中的合理使用和保护。
5、质量部门负责对顾客提供的财产进行质量检验和监控。
6、仓库部门负责顾客提供财产的存储和保管。
四、顾客财产的识别与接收1、市场营销部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客是否提供财产，以及提供财产的种类、数量、规格、技术要求等详细信息。
2、采购部门在接收顾客提供的原材料、零部件等物资时，应核对其数量、规格、质量等是否与合同或协议相符，并填写《顾客财产接收清单》。
3、技术部门在接收顾客提供的技术文件、知识产权等时，应进行评估和登记，确保其完整性和可用性。
五、顾客财产的检验1、采购部门接收的顾客物资，应由质量部门按照相关标准和检验规范进行检验，检验合格的办理入库手续，不合格的及时与顾客沟通处理。
2、技术部门接收的顾客技术文件等，应由相关技术人员进行审核和评估，确保其符合公司的生产和技术要求。
六、顾客财产的存储与保管1、仓库部门应按照不同类型的顾客财产，分别设置专门的存储区域，并进行标识和分类存放。
2、对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防潮、防锈等，应采取相应的防护措施，确保其质量不受影响。
3、定期对顾客财产进行盘点和清查，确保账物相符。
七、顾客财产的使用1、生产部门在使用顾客提供的财产时，应严格按照相关的工艺文件和操作规程进行操作，确保其正确使用。
2、对于顾客提供的知识产权等，应严格遵守相关的法律法规和合同约定，不得擅自使用或泄露。
顾客财产管理控制程序
4.8资材部定期对顾客财产进行盘点，确保顾客财产保存完好状态，异常时及时通知顾客，并填写《顾客财产异常联络单》，并反馈。
4.9若顾客财产一旦有遗失、损坏时，应及时向顾客报告并进行协商处理，若需要进行改造时必须向顾客申请，须经顾客许可后方可进行改造。
4.3 当业务部收到顾客更改的新版图纸时，将原版旧版图纸退还给顾客或按客户要求处置，并按4.2执行。
4.4研发部收到资材部的新图纸时，将图纸登入《图纸登记表》进行更新，旧版图纸由业务部退回给客户或按客户要求处置。
4.5业务部收到顾客的相关资料时，执行《文件控制程序》中外来文件的处理方式。
4.6品质部负责客户提供的原材料的检验，当原材料出现异常时，相关部门应进行记录并通过业务部以《顾客财产异常联络单》及时与顾客联系，协商解决办法
顾客财产管理控制程序
版本
更改ห้องสมุดไป่ตู้型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产 ：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1.目 的
确保公司内顾客的提供财产得到有效的管理。
2.范 围
顾客提供的图纸、资料（BOM)、钢网、客户原物料等。
3. 职 责
业务部：负责接收顾客的产品BOM、图纸；
5相关文件：
文件控制程序
仓库管理控制程序
6相关记录:
《图纸登记表》
《顾客财产异常联络单》
研发部：负责顾客图纸管理及发放；
资材部：负责顾客提供的钢网的管理、客供原物料的接收及仓储管理；
服装公司质量程序文件--顾客财产控制程序
服装公司质量程序文件--顾客财产控制程序1.目的为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。
2.适用范围本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生产用的面料、辅料等相关物品的控制。
3.职责3.1业务部负责顾客技术资料、样衣的接收和传递，以及对外事务的联络。
3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保存维护管理。
3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储存与检验。
3.4质管部负责顾客提供布、辅料的抽检。
4.工作程序4.1顾客技术资料、样衣的保管、维护。
4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收，并填写"顾客财产清单"一式二份，自存一份。
4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及"顾客财产清单"交技术科组织样品制作。
4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后，应根据客户类别登记"顾客财产明细表"。
4.1.4技术资料和样衣应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。
4.1.5其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样衣，经保管员同意后，方可登记"顾客财产借用登记表"，借出查阅和借用时，应保持技术资料和样衣的完整、清洁。
4.1.6借用单位使用完毕后，应及时归还技术科。
4.1.7技术科保管员每款生产完毕后，须对客户技术资料和样衣进行检查，发现损坏或丢失应及时向主管和业务部汇报，由业务部同客户议定处理方式。
4.1.8当本批生产完毕后，技术科应将技术资料和样衣退回业务部，由业务部退还客户。
4.1.9若顾客要求公司自行处理，技术科应将技术资料依《文件与资料控制程序》列册归档，样衣交成品仓入库管理。
4.2顾客提供的布、辅料管理4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的布、辅料。
4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后，分发给前准备部布、辅料仓。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序设计原则：1.透明度：顾客财产控制程序应该是透明的，顾客应该清楚地了解他们的财产如何被管理和保护。
2.保密性：顾客的财产信息应该得到严格保密，只有授权人员才能访问和处理这些信息。
3.安全性：顾客的财产应该得到充分的保护，包括物理安全和信息安全。
4.有效性：顾客财产控制程序应该能够高效地管理顾客的财产，并及时响应顾客的需求。
5.合规性：顾客财产控制程序应该符合适用的法律法规和行业标准。
实施步骤：1.资产登记：对于顾客财产的每一项资产，都应该进行登记，包括资产的类型、数量、价值等信息。
2.分类与标识：根据资产的性质和风险级别，将其进行分类，并为每一类资产标识适当的标识，以便于管理和追踪。
3.存储和保护：根据资产的特性，采取适当的存储和保护措施，确保资产不受到损坏、损失或盗窃的风险。
4.记录和追踪：建立有效的记录和追踪系统，及时更新顾客财产信息，并记录每一次资产的变动和交易。
5.访问控制：建立访问控制机制，确保只有授权人员才能访问和处理顾客财产信息，并记录每一次访问和操作的日志。
6.监测和审计：定期进行对顾客财产控制程序的监测和审计，确保程序的有效性和合规性，并及时发现和纠正潜在的问题。
7.培训和沟通：为相关人员提供必要的培训和指导，确保他们了解和遵守顾客财产控制程序，并与顾客进行及时沟通。
监控：1.人员监控：对从事顾客财产控制工作的人员进行监控，包括背景调查、工作记录和日常监督，以确保他们的行为合规和可信。
2.技术监控：利用现代技术手段，例如监控摄像头、安全门禁系统和安全防护软件等，对顾客财产进行实时和远程监控。
3.环境监控：对存放顾客财产的环境进行监控，例如温湿度控制、防火措施和安全检查等，确保环境符合要求。
持续改进：1.定期评估：定期对顾客财产控制程序进行评估，根据评估结果制定改进计划，并及时纠正存在的问题。
2.追踪和反馈：追踪改进计划的执行情况，并与相关人员和顾客进行及时的反馈和沟通。
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通。
2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。
3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。
3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识，保护和做好有关记录及反馈。
3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。
3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。
4、定义无5、工作流程：5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单，并转与仓库。
5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收，顾客或外部供方提供的物料到厂后，仓库负责安排到待检区，并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量，并知会质量部检验。
5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验，出具检验记录并对其状态进行判断，合格的通知仓库办理入库并做好标识，不合格出具不合格报告，并立即知会供销部人员。
5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存，应划定独立区域存放，并合理存放环境，进行标识，存放过程中要定期检查，发现异常及时知会供销部。
5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时，发现不适用、损坏、遗失，应及时知会仓库，仓库及时知会供销部。
5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项，供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应，并保持与顾客或外部供方的良好沟通。
5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供（图纸、资料），参照《成文信息控制程序》。
5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产，如：设备由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。
6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表（QR/A8.5.3-01-01）。
QCA.G7C00 顾客财产控制程序y
天水华天科技股份有限公司 文件编号Doc. No : Q/CA.G7C00文件名称 顾客财产控制程序文件版次DOC. REV. ATITLEControl Procedure for Customer Property文件总页数TOTAL PAGES41 目的Purpose对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
To identify, mark, store and maintain customer’s property, make sure their properties are well controlled, to prevent it from being damaged, lost, deteriorated, outdated or not applicable.2 范围Scope本程序适用于顾客向天水华天科技股份有限公司(以下简称本公司)提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。
This document applies to the customer’s properties provided to Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) such as raw materials, auxiliary materials, products (including samples), equipments, intellectual property rights (such as: specifications, drawings, technical information, technical guidance, confidential information), etc.3 引用文件References3.1 《文件和资料控制程序》Q/CA.G4200Document and Data Control Plan3.2 《质量记录的控制程序》Q/CA.G4300Quality Record Control Plan3.3 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》Q/CA.G77003.4 《集成电路、分立器件芯片进料检验标准》Q/CA.G8102IC and Discrete Device Chips Incoming Inspection Qualit Control Plan of Moving, Storing, Packing, Preserving and Transferring Products y Standard3.5 《客户资料转换作业指导书》Q/CA.G7108Customer Document Conversion Working Instruction4 术语和定义Definitions顾客财产：指顾客提供的产品图纸、工装、工具、设备、可回收使用的包装材料或顾客的知识产权。
顾客财产控制程序
1．目的对顾客提供财产进行控制，以确保顾客财产得到有效使用和保管，并且保证使用这些财产进行生产的最终产品的质量能符合要求。
2．范围本程序适用于为满足合同要求由顾客提供全部财产。
3．定义顾客财产是指为满足合同要求的顾客向本公司提供的物资。
包括原材料、模具、加工和检测设备、工艺装备、色版、样件等，也可以包括服务、知识产权、文件资料、图纸等。
4．引用文件Q/P/74xx 进货检验程序Q/P/75xx 产品防护程序5．职责物控部：对顾客提供物料的管理，有问题及时与顾客沟通并向顾客报告。
车间：对顾客提供产品实施贮存和防护。
QA部：对顾客提供的样机、色版、检测器具等进行防护和管理。
工艺组：对顾客提供的工装夹具、治具等进行防护和管控。
工程部、采购部：负责与客户项目部一起对顾客提供的模具进行管理和防护。
文控中心：负责对顾客的文件资料、图纸按照客户项目部的要求进行管控。
客户项目部：将顾客财产转交公司各相关部门，移交时需双方书面签名确认，并密切关注顾客提供财产的状况，有问题时与顾客进行沟通。
其它部门（如设备部门等）：负责所接受的顾客财产的管理。
6．工作程序6.1顾客提供产品的接收、验证和标识6.1.1顾客提供财产，客户项目部协同各有关接受部门做好财产验收工作，确认OK后，客户项目部作好顾客财产登记表，移交相关接受部门，相关接受部门做好标识及防护措施。
6.1.2对顾客提供产品进行验收不能免除顾客提供合格产品的责任。
6.1.3对顾客提供的产品入库后立即进行帐务处理，包括提供产品的清单号、合同号、规格、数量、到货日期、检验单号等，以便日后可以追溯。
6.1.4生产设备、工夹治具、检测器具、模具由客户项目部经理进行登记，并按顾客要求将生产设备移交给设备部门进行管理控制；将工夹治具移交给装配工艺组进行管理控制；将检测器具移交给质量部按《检测器具控制程序》进行管理控制；将模具移交给采购部/工程部按公司有关模具的管理规定进行管控。
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天水华天科技股份有限公司 文件编号Doc. No : Q/CA.G7C00文件名称 顾客财产控制程序文件版次DOC. REV. ATITLEControl Procedure for Customer Property文件总页数TOTAL PAGES41 目的Purpose对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
To identify, mark, store and maintain customer’s property, make sure their properties are well controlled, to prevent it from being damaged, lost, deteriorated, outdated or not applicable.2 范围Scope本程序适用于顾客向天水华天科技股份有限公司(以下简称本公司)提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。
This document applies to the customer’s properties provided to Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) such as raw materials, auxiliary materials, products (including samples), equipments, intellectual property rights (such as: specifications, drawings, technical information, technical guidance, confidential information), etc.3 引用文件References3.1 《文件和资料控制程序》Q/CA.G4200Document and Data Control Plan3.2 《质量记录的控制程序》Q/CA.G4300Quality Record Control Plan3.3 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》Q/CA.G77003.4 《集成电路、分立器件芯片进料检验标准》Q/CA.G8102IC and Discrete Device Chips Incoming Inspection Qualit Control Plan of Moving, Storing, Packing, Preserving and Transferring Products y Standard3.5 《客户资料转换作业指导书》Q/CA.G7108Customer Document Conversion Working Instruction4 术语和定义Definitions顾客财产：指顾客提供的产品图纸、工装、工具、设备、可回收使用的包装材料或顾客的知识产权。
Customer Property: refers to the product drawings, tooling, equipments, recyclable packing materials or customer’s intellectual property.5 职责Responsibilities5.1 销售部负责顾客财产的接收、登记。
Sales Department is responsible for receiving and registration of customer’s property.5.2 制造部门负责顾客财产的维护，生管部负责储存和保管。
（测试DUT板除外）The manufacturing department is responsible for the maintenance of customer property. The product control department is responsible for storage and preservation. (Except for testing DUT board)5.3 品质保证部负责顾客提供规范的管理、发放、控制和回收；Quality Assurance Department: Manage, release, control and recycle customer’s specifications.5.4 品管部负责对顾客提供的晶圆、晶粒和材料进行验收。
Quality Control Department: check and accept wafers, chips and materials provided by the customer.5.5 生管部负责顾客提供图纸、信息等的控制、转换。
Product Control Department: control and converse customer’s drawings and other information.5.6 设备部负责顾客提供设备、模具、夹具等的验收、管理和维护。
（测试DUT板除外）Equipment Department is responsible for acceptance check, management and maintenance for customer’s equipment, tooling and fixtures. (Except for testing DUT board)5.7 测试部负责对客户提供的测试DUT板验收、储存和保管、管理、维护。
Testing Department is responsible for acceptance check, storage, management and maintenance for customer’s test DUT board.6 流程图Flow Chart无N/A7 流程说明Description of Flow7.1 顾客财产的接收Receipt of Customer Property7.1.1 销售部收到顾客提供的财产后，根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量、包装等核对接收分类；将顾客加工指令转换为公司内部“委工单”；将晶圆转至生管部芯片库；将用户指令转生管部；将规范等资料转品质保证部文件控制中心；将测试DUT板转测试部；其他设备、夹具、模具等转设备部。
When receiving customer’s properties, the Sales should confirm the property name, part number, quantity, packing and other information. Then converse customers build instruction into the company internal “Work Order”. Transfer customer’s Wafers to the wafer warehouse of the product control department. Forward customer’s instruction to product control department. Forward customer’s specification and related data to QC DCC. Transfer Test DUT board to test department. Transfer other equipment, fixtures and tooling, etc. to the equipment department.7.1.2 设备部对除测试DUT板外的顾客设备、夹具、模具等辅助设施，按照用户进行分类并建立台帐，在对应的设备、夹具、模具等辅助设施上标识并放置在指定位置，使用部门按要求领取使用。
The equipment department should classify customer’s ancillary installation such as equipment, fixture and tooling etc. according to customer’s requirements and establish machine account system. To clearly identify those equipments, fixtures and tooling and place them in the specified location.7.1.3 品质保证部负责对用户的辅助原材料进行检验，按公司原材料检验规范进行检验。
Quality Assurance Department is responsible for incoming inspection of customer’s auxiliary raw materials in accordance with the company raw materials inspection specification.7.1.4 测试工程师负责客户测试DUT板的接收，并转交生保确认后按公司编号的标准进行编号、标识管理。
Test engineer accepts the test DUT board and transfer to the production assurance team to identify and number it.7.2 顾客财产的检收Quality Inspection of Customer Property7.2.1 生管部芯片库接收到销售转来的顾客的晶圆，首先应检查：The wafer warehouse of product control department should first check the wafers when the sales hands in the wafers to them.7.2.1.1 包装是否有损坏迹象。
Confirm there’s any damage for packing.7.2.1.2 确认包装上资料是否与所附相关资料记载相符。
Confirm whether the information shown on the packing is similar to the attached documents.7.2.1.3 如上述二项有问题，则不作签收,即时反馈销售。