餐饮采购的基本流程

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最新餐饮业采购管理制度(三篇)

最新餐饮业采购管理制度(三篇)

最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。

随着餐饮业的发展和竞争的加剧,采购管理制度的重要性日益凸显。

本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。

一、采购流程1. 采购需求确定:由各部门提出采购需求,并完善采购需求申请表,包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

2. 供应商筛选:根据采购需求,采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选,综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。

3. 报价与比较分析:采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息,进行比较分析,选择最佳供应商。

4. 采购合同签署:采购部门与供应商签署采购合同,明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。

5. 供货跟踪与验收:采购部门负责人跟踪供货情况,及时与供应商沟通,并安排验收工作。

6. 采购记录与报告:采购部门及时记录采购过程中的重要信息,包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等,并定期向上级报告采购情况。

二、供应商评估1. 供应商准入:采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素,进行供应商准入评估,并建立供应商库。

2. 供应商考核:对已准入供应商定期进行绩效考核,包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。

3. 供应商退出:对供应商的退出管理,可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况,根据约定的退出规则进行处理。

三、合同管理1. 合同审批:采购部门负责人将签署的合同进行审批,并按照审批流程进行审批。

2. 合同存档与查询:已审批的合同必须按规定存档,并建立合同档案管理系统,方便合同查询与管理。

3. 合同执行与变更:采购部门负责人监督合同的执行情况,并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。

四、采购审批1. 采购申请审批:采购部门负责人对采购申请进行审批,确保采购需求合理、数量准确。

餐饮门店采买流程制度

餐饮门店采买流程制度

餐饮门店采买流程制度一、背景餐饮门店需要经常采购各种食材和物料以满足日常运营需求。

为了保障采购的质量和效率,制定餐饮门店采买流程制度是非常必要的。

二、流程概述餐饮门店采买流程主要分为以下几个环节:2.1 采购需求提出餐饮门店的采购需求可以由任何人员提出,但最终采购决策权在店长或经理手中。

当发现物料不足或需要新品引进时,可以通过店内系统或手写清单等方式提出。

2.2 采购计划编制提出采购需求后,门店管理人员应该在考虑货源、价格等因素的基础上,制定采购计划。

计划中需要明确采购品种、数量、时间、质量标准等信息,同时为了降低风险,应该将不同品种的采购计划分别编制。

2.3 供应商挑选门店管理人员应该在现有合作伙伴和市场上寻找供应商,选择质量、信誉和价格都符合门店要求的供应商,确保物料质量和货期稳定。

2.4 询价与比较在得到多个供应商的报价后,门店管理人员应该仔细比较价格、质量等要素,根据采购计划,选择最佳的供应商为门店提供物资。

2.5 合同签订当门店选定了供应商后,应尽快与供应商进行合同谈判并签订合同,明确双方权利和义务。

合同内容应包括物资名称、规格、数量、质量标准、价格、交付时间、付款方式、违约责任等重要条款。

2.6 采购执行门店在签订合同后,按照合同约定向供应商采购物资,及时检查货物质量及数量是否符合合同要求,进行验收入库。

如果采购过程出现问题,应及时与供应商协商处理或追究供应商违约责任。

三、制度要求为了保证采购流程的顺利进行,门店在实际操作过程中应该遵循以下几个制度要求:3.1 纪律要求门店管理人员应该遵循采购流程,按照计划采购物料,防止过多或滞销现象影响运营效率和资金流动。

3.2 安全要求门店应该确保采购物料的安全、健康、卫生,防止流入市场的食品以次充好,给消费者造成伤害。

3.3 监督要求门店需要建立物料的记录档案,对供应商的履约情况进行监督和评估,发现问题及时处理。

3.4 质量要求门店需要采取严格的质量检测制度,对采购回来的物料进行检测,确保其符合质量标准。

餐饮部菜品原料采购流程

餐饮部菜品原料采购流程

餐饮菜品原料采购流程关键点控制1•制订菜品原料米购计划采购部根据采购申请单制订菜品原料米购计划,并备有紧急采购情况下的采购计划2•供货商选择与定价采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商,并确定所需原料米购价格 3•菜品原料采购采购人员与供货商签订采购合同后, 开展菜品原料 采购工作细化执行采购申请单、紧急采购订单原料价格选择表采购价格表流程图 3•菜品原料采购 4.菜品原料质量检验 5•菜品原料采购结算2.菜品原料采购控制程序(2)原料质量,包括管理水平或实物质量;(3)价格情况,是否有竞争力,与其质量水平相符;(4)售后服务,是否主动、及时。

(二)定价食品范围,不属于法律规定必须进行招标的食品,和在规模上未达到必须招标要求的食品。

(三)一次性采购规模达不到规定限额的原料定价1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价,月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等,半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。

2.需要月度和半月定价的品种,要求各供货单位分别于每月XX0和XX日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内(过期无效)。

3.每月XX日和XX日(如遇周日即顺延到下周一),由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱,取出各供货商的报价单。

4.参考市场价格,拟定各原料的采购价格和供货商,完成原料价格选择表所填报的内容,并由采购员对有关客户进行压价工作,由采购部经理核准后,呈报财务部经理审核,财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。

打印原料价格选择表一式六份,财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、(四)属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种,不是急用的非定价品种,事前要了解市场价格,经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位,急用的非定价品种,要立即进行多家询价,选择质优价廉者,并提请经理确认。

餐饮采购制度流程表

餐饮采购制度流程表

餐饮采购制度流程表1. 采购准备餐饮企业采购前,需要先进行以下准备工作:•制定采购计划,确定所需采购的物品种类、数量和采购时间;•评估采购风险,掌握市场行情,了解价格波动以及供应商信誉度等信息;•确定物品质量标准和采购方式;•编制采购清单。

2. 采购流程步骤一:发布采购公告•发布采购公告,包括采购物品、数量、质量标准、采购时间等信息;•采购公告发布的途径包括企业官网、采购平台、媒体发布等。

步骤二:供应商报名•供应商按照采购公告要求向企业报名;•企业对供应商进行初步资格审查。

步骤三:采购文件发放•企业把采购文件发放给符合资格要求的供应商;•采购文件中包括邀请投标函、投标要求、合同范本等。

步骤四:投标•供应商应根据企业的要求提交包括报价、技术参数、维修、售后等文件的投标文件;•企业对供应商提交的投标文件进行评审、比价。

步骤五:选定中标者•根据评审结果和综合考虑因素,评定中标者;•和中标者沟通后确定采购合同。

3. 采购合同签署步骤一:合同起草•根据采购清单起草采购合同;•采购合同应包括采购物品、数量、价格、配送方式、付款方式、验收标准等要素。

步骤二:合同审核•企业向采购合同具体执行部门提交审查;•审核人员查看合同是否包含必要的法律、财务、技术规范以及采购要求。

步骤三:合同签订•审核部门审核通过后,签订采购合同;•供应商按照要求和期限,供应物品和提供服务。

4. 采购验收步骤一:接收物品•企业接收供应商送来的物品;•在合同规定时间内验收物品。

步骤二:验收物品•验收人员对物品进行检查,判断是否符合合同规定的质量要求;•检查内容包括数量、质量和规格等项目。

步骤三:验收记录•验收人员记录验收结果,确认是否合格;•如出现不合格项,通知供应商进行处理或更换。

结束语餐饮企业采购制度流程表是为了规范采购流程,保证采购过程的透明、公正和合法性。

如遵循此制度,能够最大程度地保障企业和供应商双方的利益,建立商业信任的基础。

餐饮采购流程及制度

餐饮采购流程及制度

餐饮采购流程及制度1. 背景介绍餐饮采购是指企业对食品、饮品、厨具等物品进行采购的过程,是保证企业加工生产和员工就餐的基础。

因此,餐饮采购制度的建立和完善,对于保证餐饮安全、质量以及成本控制具有极为重要的意义。

2. 餐饮采购流程2.1 采购计划制定根据企业的实际需求,制定餐饮采购计划,包括采购物品的品种、数量、计划采购时间等。

2.2 供应商选择根据餐饮采购计划,企业可以选择与自己合作的供应商,并与他们签订供货协议。

在选择供应商时,需要考虑供应商的信誉度和稳定性、产品质量、价格和服务等因素。

2.3 采购订单确认在确定采购供应商后,需向供应商下达采购订单。

采购订单应包含以下信息:•采购物品的名称、型号、规格、数量和价格;•交货时间;•付款方式和期限;•运输方式和费用。

2.4 供应商交货供应商按照采购订单所规定的时间及要求,把商品送至企业指定地点。

2.5 验收入库企业收到货物后,应进行验收,并将货物入库。

验收时应核对货物的数量、品质和规格,如有问题,应及时反馈给供应商。

2.6 结算付款在验收入库合格后,企业应按照采购订单约定付款方式和期限,向供应商支付相应的款项。

2.7 采购档案整理企业应建立餐饮采购档案,将采购计划、采购订单、供货协议、验收记录、付款凭证等资料归档保存。

3. 餐饮采购制度为了规范餐饮采购流程,确保采购品质、安全、成本控制,企业应建立并完善餐饮采购制度。

主要包括以下内容:3.1 采购品种和数量控制企业应制定详细的采购计划,明确每种物品的需求量,并限制每个部门采购的物品总数量,防止资源浪费和盲目采购。

3.2 供货商评定及认证企业应对与其合作的供应商进行严格的审核和评定,如认证、资质审核、产品质量等方面的调查等,通过后才能合作。

3.3 采购流程控制严格按照餐饮采购流程进行采购,确保采购的品质和合法性,防止采购失控。

3.4 验收标准制定制定品质验收标准,对货物物品数量、品质、规格、外包装等方面进行详细的验收,建立不合格退货的处理制度。

酒店餐饮供应商采购流程

酒店餐饮供应商采购流程

酒店餐饮供应商采购流程
1. 采购需求确认
- 酒店确定所需采购的餐饮产品和数量。

- 确定采购的时间和交付要求。

2. 供应商调查和筛选
- 酒店进行市场调查,了解现有的餐饮供应商情况。

- 对潜在供应商进行筛选,评估其产品质量、价格和交货能力。

- 可以参考过往合作经验、客户评价和供应商资质等方面进行
评估。

3. 询价和比较
- 酒店向筛选出的供应商发送询价函,要求其提供产品报价和
详细信息。

- 收到供应商的报价后,酒店进行比较和评估,确保所选供应
商符合预期要求。

4. 商务谈判和合同签订
- 酒店与选定的供应商进行商务谈判,商定价格、交货条件和其他合作细节。

- 在达成一致后,双方签署供应合同,明确双方权益和责任。

5. 供货和验收
- 酒店根据合同的约定,安排供应商提供所需餐饮产品。

- 酒店进行产品验收,并确认产品与合同约定的规格和数量一致。

6. 结算和跟进
- 酒店核对供应商提供的和结算单据。

- 如有任何问题或纠纷,及时与供应商进行沟通解决。

- 定期评估供应商的服务质量和合作表现,以便优化采购流程和供应链管理。

以上是酒店餐饮供应商采购的基本流程,具体操作中可根据实际情况进行调整和补充。

采购流程的规范和严谨将有助于确保酒店的餐饮服务品质和经营效益。

餐饮采购流程

餐饮采购流程

餐饮采购流程
餐饮采购是指餐饮企业为满足经营和服务需要而进行的原材料、设备、用品等物品的购买活动。

餐饮采购流程是指餐饮企业在进行采购活动时所经过的一系列有序的步骤与环节。

下面我们来详细介绍餐饮采购流程。

首先,餐饮企业需要明确采购需求,即确定需要购买的原材料、设备、用品等物品种类和数量,并制定采购计划。

其次,餐饮企业需要进行供应商的选择与评估。

供应商的选择是餐饮采购流程中非常重要的一步,餐饮企业需要考察供应商的信誉、价格、质量、服务等方面,并与供应商进行洽谈和谈判,以确定最佳供应商。

然后,餐饮企业需要进行价格和合同的谈判。

价格谈判是餐饮采购流程中的一个重要环节,餐饮企业需要争取到最优惠的价格。

同时,餐饮企业也需要与供应商签订采购合同,明确双方的权责和要求。

接下来,餐饮企业需要进行采购订单的生成和发放。

采购订单是餐饮企业向供应商下达的购买要求,其中包括物品的名称、数量、价格、交货时间等信息。

之后,餐饮企业需要进行供货的跟踪和追踪。

在供货过程中,餐饮企业需要做到及时监控供应商的供货情况,并及时处理供应商可能出现的延迟或质量问题。

最后,餐饮企业需要进行验收和结算。

在收到供应商提供的物品后,餐饮企业需要进行相关物品的验收工作,确保物品的质量和数量与合同要求相符。

之后,餐饮企业需要与供应商进行结算,将采购金额支付给供应商。

总结起来,餐饮采购流程包括需求确定、供应商选择与评估、价格和合同的谈判、采购订单的生成和发放、供货的跟踪和追踪、验收和结算等环节。

通过规范的采购流程,餐饮企业可以提高采购效率,降低采购成本,确保餐饮企业的正常运营。

餐饮采购的基本流程

餐饮采购的基本流程
2开出入库验收单
3及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。
3、库存保管
1合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。
2做到先进先出、防止积压变质。
3设“慢流动表”,长时间不用或积压过多的,都要上“黑名单”,上报部门负责人。
四、发放管理
1直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,经厨师长签字在“收货单”标准直拔。
餐饮采购的基本流程是:
1、由原料使用部门(如厨房等)制订采购计划,报采购部。
2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请,报采购部和总经理审批。
3、进行采购计划和市场调查,选择好供应商,由采购部与供货单位商洽谈判,签订供货合同或订单。
4、供货单位按合同规定及时送货。
5、采购部通知验收部门验收货物。
2、急用菜品收货:急用海鲜,可由主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。
3、物品的验收均根据原始采购单验收,而非实际采保管及发放工作。
2、货物入库
1认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。
2仓库发放,厨房各班组中必须填写领货单,经厨师长签字认可方可,楼面经楼面经理签字同意后方可。
特别注明:
1.采购人员根据部门所开采购单标准采购,如采购不符(数量、质量、品种等),采购部门有权当面拒收,由采购人员进行处理。
2.若接收部门当面接收货物后,所有物品与采购人员无关,如物品因质量、积压过多变质均由接收部门承担相关费用。
2.供货商选择与定价
采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商,并确定所需原料采购价格
原料价格选择表

餐饮配送采购管理制度及流程

餐饮配送采购管理制度及流程

餐饮配送采购管理制度及流程一、制度目的为了规范餐饮配送采购过程,保证食品安全和质量,优化供应链管理,提高餐饮企业的竞争力和服务质量。

二、适用范围本制度适用于餐饮企业的食品采购部门和相关人员。

三、采购流程1.采购计划制定食品采购部门根据餐饮企业的销售情况及需求预测,制定每周、每月的采购计划,并与相关部门进行确认。

2.供应商选择与评估食品采购部门根据企业的需求,对供应商进行筛选,并签订供应协议。

同时,对已有供应商进行定期评估,并根据评估结果决定是否继续合作或寻找新的供应商。

3.采购订单生成食品采购部门根据采购计划和供应商的报价,生成采购订单,并发送给供应商确认。

4.供应商配送供应商根据采购订单进行餐饮配送,并将配送的货物与采购订单进行核对,确保无误。

5.餐饮企业验收餐饮企业的采购部门收到货物后,对货物进行验收,核对货物的数量、品质和质量,并记录在验收报告中。

6.付款与结算餐饮企业根据供应商提供的发票和验收报告,进行货款的支付和结算,确保按时支付供应商,维持良好的合作关系。

7.供应商绩效评估食品采购部门定期对供应商的配送质量、服务态度和售后服务等方面进行评估,并根据评估结果与供应商进行绩效考核及反馈。

四、制度执行1.采购部门负责执行本制度,并定期进行制度宣贯和培训。

2.各部门负责人和员工必须按照制度要求执行相关流程和流程。

3.对于违反制度的行为,将依据企业相关纪律处分条例进行处理。

五、制度优化与改进采购部门应根据实际情况和反馈意见,不断优化和改进餐饮配送采购管理制度和流程,以适应企业的发展和市场的变化。

以上是一个关于餐饮配送采购管理制度及流程的示例,企业可以根据自身实际情况进行相应的调整和修改,以确保制度的可操作性和有效性。

餐饮门店采购流程制度

餐饮门店采购流程制度

餐饮门店采购流程制度一、前言为了规范餐饮门店的采购行为,保障食品安全和质量,制定本采购流程制度。

本制度的内容适用于所有餐饮门店的采购活动。

二、采购管理制度2.1 采购流程1.了解市场:餐饮门店首先应该对市场进行了解,对供应商进行考察、评估,从而确定可靠供应商的名单。

2.制定采购计划:餐饮门店需要根据经营情况制定合理的采购计划,采购计划应该包括采购数量、采购时间、采购质量、采购价格、采购地点等内容。

3.征询报价:餐饮门店应向两家或两家以上的供应商征询报价,然后对比各家供应商的报价,制定合理的采购方案。

4.确定供应商:餐饮门店应根据评估、考察情况确定最终的供应商,并与供应商签订采购合同。

5.收货验收:餐饮门店应对到货的商品进行验收,确认商品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。

6.质量监控:餐饮门店应该对商品进行质量监控,确保商品质量符合国家规定的标准和餐饮门店的要求。

7.记录管理:餐饮门店应建立采购档案,并按照制度规定进行记录,使采购活动能够跟踪查定。

2.2 采购授权1.餐饮门店应该确定有资质的采购人员,建立采购授权制度。

2.采购人员的授权范围、权限应该由餐饮门店领导层进行明确。

3.采购人员应该严格按照授权范围、权限开展采购工作。

2.3 采购合同管理1.餐饮门店应该确定采购合同管理程序,建立完善的合同管理制度。

2.采购合同应该明确采购的物品、数量、质量、价格、发货、支付等标准。

3.采购合同应该在签订后存档备案,并按照合同条款执行。

三、后评估计划1.对采购活动的质量进行评估和监督检查。

2.对采购合同的履行情况进行评估和监督检查。

3.对供应商进行评估和排名,以便制定更加合理的采购计划。

四、总结本采购流程制度的规定可以帮助餐饮门店规范采购活动。

餐饮门店应该加强对采购活动的监督和管理,不断完善采购流程,提高产品质量,保障消费者的合法权益。

食堂采购管理制度及流程

食堂采购管理制度及流程

食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为,确保采购质量、安全、及时。

二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求,包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。

2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息,比较报价,选择性价比高的供应商。

3.订购选择供应商后,食堂采购人员与供应商签订合同,并支付预付款。

4.验货收货当货物到达时,负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等,确保无误后签收。

5.记录备案验货通过后,食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息,并将合同、发票等相关资料予以保存,以备后续查询。

三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划,并在规定时间内提交财务部门负责人审核,未经审核不得进行采购行为。

2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位,根据工作性质分配相应人员,并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。

3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素,选择有实力、口碑良好的供应商,并且尽量建立长期合作关系。

4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。

5.货品检验采购人员应当对货品认真检验,如发现问题应及时联系供应商,并做好记录备案。

6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库,以确保货品的安全、整齐、有序。

7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度,并将采购单据予以备份存档。

四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。

合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础,有助于食堂向更高目标发展。

餐饮采购制度及流程表

餐饮采购制度及流程表

餐饮采购制度及流程表1.制度概述为确保企业对食品安全的高度负责和保障员工健康饮食权益,规范餐饮采购流程,保证采购食品的质量和安全,特制定本制度。

2. 采购流程表2.1 采购需求提出1.各部门负责人按照食品需求填写《餐饮食品采购需求表》;2.餐饮服务中心接收需求表,并进行统计、审核,编制《餐饮食品采购计划》;3.报经餐饮服务中心主管审核,报经企业领导审批,并提出采购申请。

2.2 供应商筛选1.由餐饮服务中心在企业内部或公开招标等方式,进行供应商的考察、评估和筛选;2.评估内容主要包括资质、信誉度、食品安全等方面;3.评估结果按照评分从高到低排序。

2.3 采购追踪1.监督供应商按照招标要求提供的样品和标准供应食品;2.每批次进货均需提供相应的检验证明,并在进货检验单上签字确认;3.如发现供应商、进货批次存在问题,应及时停止采购并提及上级部门和企业领导;2.4 采购验收1.采购部门和餐饮服务中心成立专门验收小组;2.所有进购的餐饮食品应经过检验并符合相关标准;3.对于有疑虑的食品,需进行多项检测确认后,方可投入使用。

2.5 采购档案归档1.对于每一次采购活动,其档案应进行归档;2.每次归档需包含供应商信息、采购计划、采购申请、评估结果、验收记录等相关资料,以备日后审查。

3. 采购要求1.种类:要求采购的餐饮食品应包含提供三餐的餐具、原辅料、成品及饮料等;2.品质:要求采购的餐饮食品应按照国家相关质量标准进行调查评估,并保证采购的食品安全;3.数量:采购数量应按照实际用量及生产需要进行制定。

4. 安全措施1.餐饮服务中心应保证维护食品安全环境;2.采购人员应按照要求进行食品采购、运输及储存过程中的卫生要求;3.供应商应提供相应的食品检测证明和资质文件。

5. 总结企业要确保员工的饮食安全,规范餐饮采购流程,保证采购的食品质量和安全,需要制定一套科学完善的餐饮采购制度并落实于实际工作中,以确保员工饮食需求与采购食品的质量要求相符合,保护员工的饮食安全。

餐饮业采购流程和制度

餐饮业采购流程和制度

餐饮业采购流程和制度1. 引言餐饮业是一个竞争激烈的行业,为了提供高质量的食品和服务,合理的采购流程和制度至关重要。

本文将介绍餐饮业常见的采购流程和制度,并探讨如何优化和管理采购过程,以提高效率和减少成本。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前,餐饮业需要明确自身的采购需求。

这包括确定需要采购的商品或服务种类、数量,以及预算限制等。

采购需求确认的目的是帮助餐饮业确定采购计划,并避免过度或不足的采购。

2.2 供应商选择与评估在确定采购需求后,餐饮业需要进行供应商选择与评估。

这包括寻找合适的供应商,并评估他们的信誉、质量和价格等因素。

餐饮业可以通过公开招标或直接邀请供应商参与竞标来选择最合适的供应商。

2.3 采购合同签订选择好供应商后,餐饮业需要与供应商签订采购合同。

合同中应包括双方的权责、商品或服务的规格和数量、交付时间、价格和支付方式等关键信息。

签订合同的目的是确保双方达成一致,并减少后期的纠纷和风险。

2.4 采购执行与监控在采购合同签订后,餐饮业需要按照合同约定的方式执行采购,并对采购过程进行监控。

这包括跟进供应商的交货进度、确保交付的商品或服务符合要求、及时处理采购异常情况等。

采购执行和监控的目的是确保采购计划的顺利进行,并及时解决可能出现的问题。

2.5 采购评估与总结在完成采购后,餐饮业需要对整个采购过程进行评估和总结。

这包括评估供应商的表现、审查采购成本、了解采购效果等。

采购评估与总结的目的是帮助餐饮业改进采购流程,提高采购效率和质量。

3. 采购制度餐饮业的采购制度是指规范采购行为和管理的一系列制度和规定。

下面是一些常见的采购制度:3.1 采购政策与规定餐饮业需要制定适用于自身的采购政策与规定。

这包括明确采购流程和权限、确定采购决策的标准和程序、规定采购过程中的纪录和报告要求等。

采购政策与规定的制定可以确保采购过程的透明和合规。

3.2 供应商管理制度餐饮业需要建立供应商管理制度,以确保选择和管理供应商的公平和合理性。

餐厅采购流程

餐厅采购流程

餐厅采购流程餐厅采购是保证餐厅正常运营的重要环节,它直接关系到餐厅的运营成本和食品质量。

一个科学合理的餐厅采购流程,不仅可以保证食材的新鲜度和质量,还可以有效控制成本,提高餐厅的竞争力。

下面,我们将详细介绍餐厅采购流程的具体步骤。

1. 制定采购计划。

首先,餐厅需要根据自身的经营特点和菜品定位,制定采购计划。

采购计划需要包括采购物品的种类、数量、质量标准以及采购周期等内容。

在制定采购计划时,餐厅需要充分考虑菜品的销售情况、季节性变化以及客户的口味偏好,以确保采购计划的科学性和实用性。

2. 寻找供应商。

寻找合适的供应商是餐厅采购流程中至关重要的一环。

餐厅可以通过多种途径寻找供应商,比如参加食品展会、咨询行业内的专业人士、通过互联网平台等方式。

在选择供应商时,餐厅需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力以及配送能力等因素,以确保选择到合适的供应商。

3. 签订采购合同。

一旦确定了合适的供应商,餐厅就需要与供应商进行谈判并签订采购合同。

采购合同需要明确规定采购物品的品种、规格、数量、价格、交货期限、结算方式等具体内容,以确保双方权益得到保障。

4. 下单采购。

在签订采购合同后,餐厅需要根据采购计划向供应商下单采购。

在下单采购时,餐厅需要仔细核对采购合同中的各项内容,并及时与供应商确认订单,以确保订单的准确性和及时性。

5. 收货验收。

当采购物品到达餐厅时,餐厅需要进行收货验收。

在验收过程中,餐厅需要按照采购合同的约定,对货物的数量、质量、包装等进行检查,确保采购物品符合合同要求。

6. 入库管理。

验收合格的采购物品需要及时进行入库管理。

餐厅需要对入库物品进行清点、分类、标识,并做好相应的记录工作,以便后续的使用和管理。

7. 供应链管理。

餐厅采购流程中的供应链管理是一个持续不断的过程。

餐厅需要与供应商保持密切的沟通和合作,及时了解市场变化和客户需求,调整采购计划和供应商合作关系,以确保餐厅的供应链高效稳定。

餐饮采购及其基本流程

餐饮采购及其基本流程

餐饮采购及其基本流程鑫。

红花会采购及其基本流程餐饮采购的概念采购是餐饮业单位根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件,最终签订合同并按要求收货付款的过程。

在餐厅运作中的“进”、“销”、“存”三大项工作中,采购的进货工作占其首位。

在餐饮业中有重要作用,关于采购的地位与意义直接关系到餐厅的直接盈利成本。

作为餐饮业的“入口”,采购的工作从来不是轻松的。

试想,餐饮采购的物资上千种,每个品种的进货渠道都不一样,标准要求各不相同,价格和质量也有很大差异,要采购价廉物美的物资,确实不是件容易的事。

又因采购任务涉及人员,部门众多,包括环节琐碎庞杂,因此,我们有必要从整体上对采购程序进行把握。

餐饮采购的简单程序就其必经程序来说,餐饮采购的基本流程是:1、由原料使用部门(如厨房等)制订采购计划,报市场部审核,总经理审批。

2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请,报市场部审核,再总经理审批。

3、进行采购计划和市场调查,选择好供应商、货比三家,由市场部与供货单位商洽谈判,签订供货合同或订单。

4、供货单位按合同规定及时送货。

5、市场部通知验收部门验收货物。

6、验收合格后入库。

7、财务部凭收货凭证付款结帐。

8、仓库根据使用部门领料要求发货。

以上的8个环节构成了一个完整的采购流程,如果我们更简单地划分,餐饮采购可以分为以下四个环节:采购、验收、仓管、发放。

这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。

根据餐饮这四个环节,针对餐饮部的实际情况,餐饮业各部门应积极配合采购部,从以下环节入手,切实做好采贮工作:一、理顺采购流程1)确定供货商,签订供货合同。

供货商类别:干货调料类、家禽类、淡水鱼类、海鲜类、蔬菜类、猪肉类、牛肉类、面食类、日常用品类等。

其他类别:均由餐厅采购中心根据申购计划统一采购。

零星采购及用品采购必须写申购单,由厨师长签名审核方可交接给市场部。

签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务市场部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

最新餐饮业采购管理制度(二篇)

最新餐饮业采购管理制度(二篇)

最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。

随着餐饮业的发展和竞争的加剧,采购管理制度的重要性日益凸显。

本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。

一、采购流程1. 采购需求确定:由各部门提出采购需求,并完善采购需求申请表,包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。

2. 供应商筛选:根据采购需求,采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选,综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。

3. 报价与比较分析:采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息,进行比较分析,选择最佳供应商。

4. 采购合同签署:采购部门与供应商签署采购合同,明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。

5. 供货跟踪与验收:采购部门负责人跟踪供货情况,及时与供应商沟通,并安排验收工作。

6. 采购记录与报告:采购部门及时记录采购过程中的重要信息,包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等,并定期向上级报告采购情况。

二、供应商评估1. 供应商准入:采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素,进行供应商准入评估,并建立供应商库。

2. 供应商考核:对已准入供应商定期进行绩效考核,包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。

3. 供应商退出:对供应商的退出管理,可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况,根据约定的退出规则进行处理。

三、合同管理1. 合同审批:采购部门负责人将签署的合同进行审批,并按照审批流程进行审批。

2. 合同存档与查询:已审批的合同必须按规定存档,并建立合同档案管理系统,方便合同查询与管理。

3. 合同执行与变更:采购部门负责人监督合同的执行情况,并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。

四、采购审批1. 采购申请审批:采购部门负责人对采购申请进行审批,确保采购需求合理、数量准确。

餐饮采购制度及流程

餐饮采购制度及流程

餐饮采购制度及流程采购管理是对采购业务过程进行组织、实施、规划和控制的管理过程,包括对采购组织和采购流程的设计、供应商的选择和管理、采购成本的分析和控制,以及采购风险的控制和采购绩效的评估管理等内容。

以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购制度及流程,给大家作为参考,欢迎阅读!餐饮采购制度及流程图食堂采购管理制度一、采购管理制度(一)采购依据1、本公司各类物资采购均需提出申请,填写“采购通知单”,由采供部统一采购。

2、凡食堂食品采购,凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购,凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务,否则应拒绝接受任务。

反之,以失职处罚。

3、采供部凭“采购通知单”采购,不得随意变换物资的品种、规格、数量,否则,后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资,由签发“采购通知单”的负责人负责。

(二)采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。

2、洽谈采购交易业务,必须有两人以上共同进行。

3、坚持货比三家,如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上,2000元以内,必须将货比三家的情况向分管领导报告,取得同意后,方可进货;2000元以上,需报总经理同意后,方可进货;以减少库存积压,有利于资金周转。

4、大宗物资采购,由总公司组织公开招标采购。

米、面、油原则两月一次;煤炭两月一次。

采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》(见付件)执行。

5、实行采购回避制度。

凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

7、加强物资招标的监控管理工作。

(三)采购要求1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

(1)米、面必须从具备加工条件,符合卫生要求的大型正规厂家进货;(2)干货在保证质、价前提下,必须从批发市场或产地进货;(3)调味品必须在先查验卫生许可证,质量合格证(保留复印件)、产品生产日期后采购;2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食,对推销搭配食品严格控制;3、物资采购必须开具正规统一发票(农贸市场除外);采购中涉及的税费一律由卖方承担,采购进价一律为含税价;4、如一时采购不到的短缺商品,要及时向需求单位说明原因,并采取补救措施,保证工作正常运转;5、采购率要达到80%以上;部分采购数量(蔬菜类的)可在要求的数量上下浮动20%;6、采购员需保管好随身所带的现金、支票,如有缺少,后果自负。

餐饮业采购流程

餐饮业采购流程

餐饮业采购流程(总2页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--餐饮业采购流程1.审核申购单每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。

申购单为一式三联,一联留底用,一联交给库管员,第二天验收货物时核对数目用,一联交采购部作为采购物品的清单。

如果单项物品超过200元,或者属于新增加的物品,应先交给分店总经理审批,总经理签字同意后才能生效。

2.采购员购货采购员接到申购单后,要及时和库房联系,根据申购物品核对库存,确定该物品已无库存后,再去市场上采购,对于那些定点采购的物品,采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。

采购时要索要正规发票并准确填写抬头。

3.物品入库采购员采购回所需原材料后。

如果是直拨物资,库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量,厨房验收货物的质量,分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物:如果是入库商品,库管员要根据申购单核对物品的数量和规格,审计员出示单价及总金额,遇到需要用料人来确定物品质量的情况,用料人要现场验货。

一般情况下,都由部门领导尽自验货。

4.填写报销单直拨物资报销方法:库管员验收完物品后,根据验收的单据填写三联直拨报销单(一联厨师长保留,一联库房保留,一联做报销凭证),然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字,然后交由总经理签字,只有五人全部签字后才能报销。

入库物资报销方法:采购员购回入库物资经库管员验收合格后,库管员填写入库单据并签字,再由审计员和采购员签字,然后一联留底,一联作为报销凭证,总经理签字后就可报销。

5.物资出库每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字,库管员根据领料单的数量发放物品。

晚上下班前,相关部门领导需要到库房统一签领出库单,出库单共三联,一联留底备用,一联报财务核算成本,一联交相关部门参考。

6.部门领导下单餐厅记单员岗位职责7.厨师长签字餐厅总厨师长岗位职责8.交采购员报单优秀采购员任职要求9.先核对库存餐饮企业如何做好仓库管理10.再报单给供货商供应商管理的内容11.部门领导验货使用部门保管员、验收人员、采购员验收,验收不合格可退货重新采购;验收合格入库,凭入库单及发票到财务办理报账或转账12.库管员核对数量与价格(入库和直拨)库管员岗位职责13.相关人员签字14.部门填写领料单经审批餐饮企业物资领用与核查培训15.库管员照单发货库管员岗位职责。

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餐饮采购的基本流程是:
1、由原料使用部门(如厨房等)制订采购计划,报采购部。

2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请,报采购部和总经理审批。

3、进行采购计划和市场调查,选择好供应商,由采购部与供货单位商洽谈判,签订供货合同或订单。

4、供货单位按合同规定及时送货。

5、采购部通知验收部门验收货物。

6、验收合格后入库。

7、财务部凭收货凭证付款结帐。

8、仓库根据使用部门领料要求发货。

以上的8个环节构成了一个完整的采购流程,如果我们更简单地划分,餐饮采购可以分为以下四个环节:采购、验收、仓管、发放。

这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。

根据餐饮这四个环节,针对餐饮部的实际情况,餐饮业各部门应积极配合采购部,从以下环节入手,切实做好采贮工作:
一、理顺采购流程
1)确定供货商。

供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。

商签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

2)制定采购计划
1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。

“菜品申购单”壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

2 仓库、楼面根据库存量,遵循“最小库存”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

3)安排组织采购
1 供货商应定时于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

2 采购员根据申购计划单及时采购到位。

二、完善验货制度
1成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员),除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可(收货单一式四联),质检员不定时抽量(收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效)。

2、急用菜品收货:急用海鲜,可由主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。

过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

3、物品的验收均根据原始采购单验收,而非实际采购单据。

三、仓库管理
1、负责餐饮部入库货物的验收,保管及发放工作。

2、货物入库
1认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。

符合要求的方能入库。

2开出入库验收单
3及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

3、库存保管
1合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

2做到先进先出、防止积压变质。

3设“慢流动表”,长时间不用或积压过多的,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

四、发放管理
1直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,经厨师长签字在“收货单”标准直拔。

2仓库发放,厨房各班组中必须填写领货单,经厨师长签字认可方可,楼面经楼面经理签字同意后方可。

特别注明:
1.采购人员根据部门所开采购单标准采购,如采购不符(数量、质量、品种等),采购部门有权当面拒收,由采购人员进行处理。

2.若接收部门当面接收货物后,所有物品与采购人员无关,如物品因质量、积压过多变质均由接收部门承担相关费用。

原料采购流程:。

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