方针、目标(指标)和管理方案控制程序文件
QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序
QEM-03 方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。
2 适用范围适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3 职责3.1 总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。
3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
4 控制程序4.1 方针控制4.1.1 QEM方针的制定总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。
6）在持续适宜性性方面得到评审。
4.1.2 方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。
4.1.3 方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。
2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.2 目标和指标控制4.2.1 目标和指标的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。
4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。
a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。
b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。
EHS体系方针目标指标和管理方案控制程序
EHS体系方针目标指标和管理方案控制程序EHS（环境、健康和安全）体系是一种有组织的方法，用于管理组织的环境、健康和安全方面的风险和责任。
一个有效的EHS体系需要明确的方针、目标指标和管理方案控制程序。
以下是一个关于EHS体系方针、目标指标和管理方案控制程序的例子，总字数超过1200字。
XXX公司致力于在所有业务活动中实施环境、健康和安全管理的最佳实践，以保护员工、客户、社区和环境的安全和健康。
我们遵守所有适用的法律法规，并不断努力改善我们的EHS绩效。
我们致力于预防事故和职业病，降低环境污染，提高工作场所的安全性和健康状况。
我们鼓励员工参与EHS管理，并提供持续的培训和意识提高。
1.减少职业伤害率：通过培训和有效的工作流程，降低职业伤害率至少10%。
2.降低工作场所事故率：通过改善工作流程和设备安全性，将工作场所事故率降低至每年不超过5起。
3.降低环境事故率：通过改善环境管理控制措施，将环境事故率降低至每年不超过3起。
4.提高废物管理效率：通过制定和实施有效的废物管理措施，将废物管理效率提高至90%以上。
5.减少能源消耗：通过改善设备能源效率和管理措施，每年降低5%的能源消耗。
6.减少化学品使用量和排放：通过制定最佳化学品管理实践和控制措施，每年减少10%的化学品使用量和排放。
EHS管理方案控制程序：1.风险评估和管理：通过定期风险评估，识别并评估环境、健康和安全方面的风险。
采取适当的控制措施来管理这些风险，例如使用个人防护设备、培训员工和实施预防措施。
2.培训与教育：为所有员工提供必要的EHS培训和教育，确保他们了解和理解相关的法律法规、操作规程和最佳实践。
培训内容包括职业卫生、事故预防和应急响应等方面。
3.监测与评估：实施定期的环境、健康和安全监测，并评估相关数据和指标，以确保有效的管理措施并监测绩效。
监测范围包括职业病筛查、空气和水质监测等。
4.管理体系审查：定期进行EHS体系审查，以确保其持续有效性。
方针、目标、指标和管理方案控制程序
质量、环境与职业健康安全管理体系文件方针、目标、指标和管理方案控制程序编号：HACXm434版本号：B1发放号发布日期：2005年10月28日实施日期：2005年11月1日目录1 目的2 适用X围3 术语和定义4 职责5 工作程序5.1 方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批5.4 管理方案5.5 目标、指标、管理方案的实施5.6 目标、指标、管理方案的评审与修改5.7 记录管理6 相关文件7 记录1目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。
2 适用X围本程序适用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。
3 术语和定义本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
4 职责4.1总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。
4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。
4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。
4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。
4.5工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施情况进行监督。
4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。
4.7基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。
环境方针目标指标及环境管理方案控制程序
目旳1建立、实行与改善企业环境管理体系, 实现对环境方针、目旳和指标以及为保证实现目旳和指标而制定旳“环境管理方案”旳规范管理, 改善企业旳环境行为。
2合用范围合用于企业环境方针、目旳和指标、“环境管理方案”旳制定、实行、检查与更改。
3职责3.1总经理负责组织制定并颁布环境方针, 并负责同意目旳、指标以及较大金额旳“环境管理方案”。
3.2管理者代表负责组织各部门制定目旳、指标和“环境管理方案”, 对其进行审核, 并同意其他“环境管理方案”。
3.3环境管理小组负责监督验证方针、目旳、指标与“环境管理方案”旳实行。
3.4技术中心办公室负责组织研发部门进行研发方面“环境管理方案”旳编制并组织实行。
3.5办公室负责组织进行与消防、绿化、车辆管理、物业管理等行政、后勤事务有关旳“环境管理方案”旳编制并组织实行。
4各部门负责制定本部门工作范围内旳目旳、指标与“环境管理方案”, 并负责详细实行。
5内容与规定5.1环境方针5.1.1环境方针旳制定5.1.2总经理以保护环境为目旳, 针对企业旳实际状况, 合适考虑有关方旳规定,组织制定环境方针并形成文献, 并向全体员工传达。
(a)环境方针应保证:(b)适合于企业旳生产性质和规模以及环境影响；(c)对持续改善和污染防止做出承诺；(d)对遵守有关环境法律、法规和其他规定做出承诺；(e)为建立和评审环境目旳和指标提供框架和基础；(f)形成文献, 付诸实行, 予以保持, 并向全体员工传达；(g)可为公众所获取；(h)与企业旳其他方针一致。
5.1.3环境方针为企业旳环境职责和环境体现水准设定了总体目旳, 以此作为评判一切后续活动旳根据。
5.1.4环境方针旳评审和更改5.1.5每次管理评审, 需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时, 须经总经理同意, 形成文献后重新传达。
5.1.5.1环境方针旳贯彻:5.1.5.2通过环境管理手册旳分发、企业刊物、会议、宣传栏、电子形式宣传等方式对企业各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针旳传达和教育；5.1.6人力资源部负责对全体员工进行环境方针旳培训, 以保证员工对环境方针旳充足理解。
FOP5.4-01方针目标指标及管理方案控制程序
1、目的：方案的科学性和有效性，确保方针、目标指标和管理方案得到有效实施。
2、适用范围：适用于公司质量环境方针、目标指标、管理方案的修订和实施。
3、管理职责：3.1最高管理者负责方针的制定和目标、指标及管理方案的批准。
3.2管理者代表负责目标、指标、管理方案的审核及监督实施。
3.3“体系主管部门”负责监督、验证管理方案实施进度和效果。
3.4各部门负责方针、目标和指标及管理方案的具体实施。
4、工作程序：4.1 方针、目标指标和管理方案的制定：4.1.1最高管理者根据公司的实际情况、经营理念、标准要求，并适当考虑相关方的要求，组织制定方针，在手册中发布，传达全体员工并向相关方传达。
4.1.2“体系主管部门”每年年末组织各部门根据方针和管理评审结果及其它外界因素的变更,制定下年度质量环境目标指标，经管理者代表审核后报最高管理者批准。
4.1.3 质量环境方针应确保:a) 适合于公司的生产性质、规模、任务、前景、价值观、信念以及环境影响；b)对持续改进和污染预防作出承诺；c)对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d)对满足顾客要求作出承诺；e)为建立和评审目标和指标提供框架和基础；f)与公司的其他方针一致；g)考虑相关方的要求与他们的信息交流。
4.1.4 目标和指标的制定应考虑以下几个方面:a) 质量环境方针的内容;b)有关法律、法规及其他要求；c)公司的重要环境影响因素；d)来自相关方的信息与要求；e)质量环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f)可选择的最佳质量环境技术，以及经济上、动作上的可行性；g)实施的进度，以及可调整性的要求；体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。
4.2方针、目标和指标的更改:管理者批准,形成文件后重新传达宣贯。
4.2.2 在方针、法律法规及其它要求、管理方案的实施进度状况及相关外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修改。
4.2.3 方针、目标和指标由“体系主管部门”负责修改，经管理者代表审核，报最高管理者批准后实施。
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。
适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。
4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。
4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。
4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。
4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。
5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。
5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。
E程序文件(方针、目标、指标和管理方案控制程序)
2011年8月28日版次 A0 更新日期编号 XG -OP-0501 方针、目标、指标和管理方案控制程序 程 序 文 件第 1 页 共 4 页 1. 目的规定公司的环境和职业健康安全目标和指标及管理方案的制定、评价和修改，并分解到有关部门，确保目标、指标和管理方案的实施，以达到公司整体环境和职业健康安全行为的持续改进。
2. 范围适用于公司方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3. 引用文件3.1《文件控制程序》3.2《环境、职业健康安全监视和测量程序》3.3《事故（事件）报告、调查与处理程序》4. 主要职责与权限4.1经理制定质量、环境和职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、环境和职业健康安全管理方案的批准。
4.2管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境和职业健康安全管理方案的审核， 并负责监测方针、目标、指标与管理方案的实施。
4.3体系部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。
4.4各部门负责环境和职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
5. 程序5.1质量、环境和职业健康安全方针质量、环境和职业健康安全方针为组织的质量、环境和职业健康安全体系设定的总体方向，以此作为评判一切后续活动的依据。
5.1.1 方针的制定总经理以确保产品质量、保护和改善环境和职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。
2011年8月28日版次 A0 更新日期编号 XG -OP-0501 方针、目标、指标和管理方案控制程序 程 序 文 件第 2 页 共 4 页 5.1.2 质量、环境和职业健康安全方针应确保：a. 适合于公司的生产性质和规模，以及环境影响、职业健康安全风险的性质b. 对持续改进和污染预防作出承诺；c. 对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d. 为建立和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e. 与公司的其他方针一致。
B06 方针、目标、指标和管理方案控制程序
1 目的依据质量、环境、职业健康安全综合方针以及适用的法律法规和其他要求，制定质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，以确保一体化管理体系的持续改进，并不断提高环境和职业健康安全绩效。
2 适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全综合管理方针、目标、指标及管理方案的制订、更改和实施。
3工作职责3.1总经理批准综合管理方针和目标、指标及管理方案。
3.2 管理者代表负责审核方针、目标、指标和管理方案。
3.3 综合管理部归口管理方针、目标、指标和管理方案。
3.4 各部门负责公司方针的贯彻，以及本部门分目标、指标和相关管理方案的编制和实施。
4 工作程序4.1 综合管理方针4.1.1 综合管理方针的制定4.1.1.1 总经理以保持和改善质量、环境，提高职业健康安全绩效为目的，针对公司的宗旨和实际情况，考虑相关方的要求，制定公司综合管理方针，形成文件并传达给公司全体员工。
4.1.1.2 应确保综合管理方针：a.适用于公司的性质和规模，以及产品质量、环境影响和职业健康安全风险的特点、性质；b.对持续改进质量、污染预防、降低风险维护员工健康安全作出承诺；c.对遵守有关质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审管理体系目标和指标提供框架和基础；e.与公司的宗旨相一致。
4.1.2方针的发布综合管理部应以文件的形式发布（本公司的方针包含在综合管理手册之中），并通过各种途径传递给相关顾客和相关方，以便于社会了解和监督公司的质量、环境、职业健康安全行为。
4.1.3 方针的宣贯通过公司综合管理手册的分发，以及公司各类会议、互联网、宣传栏、黑板报等方式，对公司各级人员进行综合管理方针的宣贯和培训，以确保公司全体员工对综合管理方针的正确、充分的理解。
4.1.4 方针的更改公司进行管理评审时，应同时对综合管理方针进行评审，确保其适宜性。
当方针需要更改时，应按《文件控制程序》的规定修订，形成新的文件后重新向公司全体员工传达，并向相关方广泛宣传。
目标、指标和管理方案控制程序
****汽车零部件有限公司企业标准****7110-2021目标、指标管理方案控制程序共3页第1页1 目的为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的环境/职业健康安全目标指标和管理方案，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司各相关职能部门、车间目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进。
3 程序3.1目标、指标制定时应考虑的方面a)国家相关法律法规和其他要求；b)上级主管部门下达的安全生产目标；c)公司的管理体系方针；d)公司的年度生产经营计划；e)公司管理、技术及经营现状；f)公司的重要环境因素；g)公司的重大危险源；h)相关方的要求。
3.2目标、指标和管理方案的制定与审批每年年初由技质部会同综合管理部部、计划物流部等各部门制定出公司的年度《公司环境管理的目标、指标和管理方案》及《公司职业健康安全管理的目标、指标和管理方案》，经管理者代表批准后下发实施，由档案室备案。
****7110-2021 第2页3.3目标、指标和管理方案的执行3.3.1各部门、车间按照管理方案对本部门的目标、指标进行控制，每月的目标、指标执行情况向技质部如实汇报。
3.3.2技质部编制《公司环境管理目标、指标执行情况统计表》及《公司职业健康安全管理目标、指标执行情况统计表》（电子版），汇总和监督各部门的指标执行情况。
3.3.3根据生产经营情况，技质部可对公司的两体系的目标、指标和管理方案进行必要的调整，经审批后实施。
3.3.4技质部对公司年度目标、指标完成情况进行汇总分析，作为管理评审的输入。
3.4在公司的三年发展规划中明确环境职业健康安全的中长期发展目标和指标。
4 相关文件《管理评审程序》《公司环境管理的目标、指标和管理方案》《公司职业健康安全管理的目标、指标和管理方案》5 相关记录《公司环境管理目标、指标执行情况统计表》《公司职业健康安全管理目标、指标执行情况统计表》6 文件分发本文件发至技质部、计划物流部、生产准备部、冲压车间、焊接车间、综合管理部、人力资源部、财务部、市场部、档案室。
方针、目标、指标和管理方案控制程序.doc
03方针、目标、指标和管理方案控制程序4 方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。
2 适用范围适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3 职责3.1 总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。
3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。
3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。
3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。
4 控制程序4.1 方针控制4.1.1 QEM方针的制定总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。
方针应确保：1）与公司的宗旨相适应;2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响；3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；4）提供建立和评审目标、指标的框架；5）与公司的其他方针一致。
6）在持续适宜性性方面得到评审。
4.1.2 方针的修订每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。
当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。
4.1.3 方针的公开与宣贯1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。
2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.2 目标和指标控制4.2.1 目标和指标的制定4.2.1.1 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。
11目标、指标管理方案控制程序
目标、指标、管理方案控制程序
编号：DYBZ/CX-11
版本：A
1 目的
对公司环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司方针、目标、指标。
2 适用范围
本程序对公司环境/职业健康安全目标、指标、管理方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织规划公司环境/职业健康安全目标、指标、管理方案。
3.2 总经理负责审批本公司环境/职业健康安全目标、指标。
3.3 总经理负责审批重要环境因素和重大危险源的管理方案。
3.4 各部门负责人负责实施本部门的管理方案，以策划本部门的环境/职业健康安
全目标、指标，确保实现该目标、指标。
3.5 办公室负责验证管理方案实施效果，进行监督检查。
3.6 管理者代表适时组织对环境/职业健康安全目标、指标、管理方案更新、改进。
4 运作流程
4.1 环境/职业健康安全目标、指标、方案规划制定遵循原则。
管理者代表在组织规划修订环境/职业健康安全目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、目标、指标的制定以方针为框架，体现和支持方针；
b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持；
c、具有可行性，经过一定时期努力可实现；确定责任人；
d、对于环境/职业健康安全目标、指标应有管理方案予以支持；
e、管理方案还应考虑可选择的技术、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点；
g、包括对环境/职业健康安全的改进、预防污染、健康保证的承诺；
相关记录：
《目标、指标管理方案》。
方针、目标和管理方案控制程序
方针、目标和管理方案控制程序1.0目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现职业健康安全方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理方案的实现，不断改进公司职业健康安全管理工作。
2.0适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标及方案的制定、更改与实施。
3.0职责3.1总经理负责组织制定并批准职业健康安全方针、目标和管理方案。
3.2安全技术部组织目标的制定，管理者代表负责目标、方案的审核，并负责监督方针、目标和方案的实施。
3.3安全技术部负责方案的收集，并监督、验证实施进度。
3.4各部门负责方针、目标和管理方案的具体实施。
4.0工作程序4.1职业健康安全方针4.1.1职业健康安全方针的确定4.1.1.1总经理以保护、改善、提高职业健康安全管理水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达给全体员工和其它所有在本公司控制下的工作人员。
4.1.1.2职业健康安全方针应确保：a)适合于本公司管道天然气及压缩天然气的供应与服务的性质和规模以及职业健康安全特点、风险的性质和规模；b)对防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；c)对遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求和其他要求做出承诺；d)为建立和评审职业健康安全目标提供框架和基础；e)与公司的其它方针保持一致，并形成文件与付诸实施；f)应传达到全体员工和其它所有在本公司控制下的工作人员，使其认识到各自的职业健康安全义务；g)可为相关方所获取；h)应定期评审，以确保其与公司保持相关和适宜。
4.1.2方针的更改每次对公司OHS管理体系的评审，均需对职业健康安全方针进行评审，以确保其持续的适宜性。
当方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工和其它所有在本公司控制下的工作人员进行传达。
4.1.3方针的宣贯4.1.3.1通过管理手册的分发，以及公司宣传栏、板报、网络等方式，对公司各级管理者、执行人员(包括专业技术人员、外来人员)以及操作人员进行方针的宣贯；4.1.3.2安全技术部负责对全体员工进行方针的培训，以确保对公司职业健康安全方针正确、充分的理解。
方针、目标和管理方案控制程序
⽅针、⽬标和管理⽅案控制程序⽅针、⽬标和管理⽅案控制程序1.0 ⽬的为了保证公司制定的职业安全卫⽣和环境⽬标的完成，以及管理⽅案在计划时间内得以顺利实施，特制定本程序。
2.0 适⽤范围本程序适⽤于公司制定的职业安全卫⽣和环境⽬标及管理⽅案评审与修订⼯作。
3.0 职责3.1 最⾼管理者确定质量环境职业健康安全⽅针，并负责⽅针、⽬标管理⽅案的批准。
3.2 管理者代表组织⽬标、指标的制定，负责⽬标、管理⽅案的审核，并负责监督⽅针、⽬标、指标与管理⽅案的实施。
3.3 经营部负责质量环境职业健康安全管理⽅案的编制，并监督验证实施⼒度。
3.4 各部门负责质量环境职业健康安全⽅针、⽬标与管理⽅案的具体实施。
4.0 ⼯作程序4.1 质量环境职业健康安全⽅针1）质量环境职业健康安全⽅针的制定公司最⾼管理者以加强质量环境职业健康安全为⽬的，针对公司的实际情况，适当考虑相关⽅的要求，批准质量环境职业健康安全⽅针并形成⽂件，传达到全体员⼯。
2）质量环境职业健康安全⽅针应确保符合以下要求：a) 适合于公司的电⼒设计性质和规模、过程和活动特性及质量环境职业健康安全风险；b) 对防⽌⼈⾝伤害与健康损害的持续改进、风险控制作出承诺；c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d) 为建⽴和评审质量环境职业健康安全⽬标提供框架和基础；e) 与公司的总体经营⽅针相⼀致并形成⽂件f) 将⽅针传达到体系控制下的相关⼈员，使其认识各⾃的健康安全义务。
g) 考虑相关⽅或公众的要求。
h)定期对⽅针进⾏评审，以确保⽅针的适宜性。
3）质量环境职业健康安全⽅针的更改公司每次管理评审，需对⽅针予以重新评价。
若⽅针需要更改时，须经最⾼管理者批准，形成⽂件后重新传达。
4）质量环境职业健康安全⽅针的宣传a) 通过质量环境职业健康安全管理⼿册的发放，内部刊物、采⽤宣传栏宣传等⽅式对公司各级管理者、专业技术⼈员以及操作⼈员进⾏⽅针的宣贯；b) ⼈事部负责对全体员⼯进⾏质量环境职业健康安全⽅针的培训，以确保对⽅针的充分理解5）质量环境职业健康安全⽅针的公开最⾼管理者应考虑相关⽅或公众的要求，以适当的⽅式公开质量环境职业健康安全⽅针。
目标、指标和管理方案控制程序
文件制修订记录1 目的为建立、实施和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，实现质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，并确保为实现目标和指标制定适宜的管理方案。
2 适用范围本程序适用于与本公司物业管理服务活动中相关的目标、指标及管理方案的建立、更改及其评审活动的管理。
3 职责3.1 总经理负责目标、指标与管理方案的批准；负责审批目标、指标、方案的费用预算及资金保证。
3.2 管理者代表负责目标、指标与管理方案的审核，并实施协调管理与监督。
3.3 综合办公室是目标、指标与管理方案的归口部门，负责组织制定质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案，负责方案检查和考核。
3.4 综合办公室与责任部门针对重大环境因素共同制定本部门环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责环境目标、指标、方案实施情况的检查、考核及重大环境因素的监测。
3.5 综合办公室与责任部门按照职业健康安全目标、指标与管理方案共同制定本部门的环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责职业健康安全目标、指标、方案实施情况的检查、考核。
3.6 各部门负责相关目标、指标与管理方案的具体实施与日常管理和监测。
3.7 由综合办公室定期向公司的相关部门通报目标、指标完成情况，并及时监督不符合项纠正实施情况。
4 程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全目标与指标4.1.1 目标、指标的制定：体系建立之初，由综合办公室组织制定，管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下方面情况：1）方针的内容；2）有关法律、法规及其它要求；3）公司重要的环境因素和重大的危险源；4）来自相关方的信息与要求；5）持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的最佳技术以及经济、运作上的可行性；7）实施的进度及可调整的要求；8）体现方针，逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标是具体的、可测量的。
4.1.3 目标与指标的更改4.1.3.1 当方针、法律法规及其它要求，管理方案的进度状况与相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订，变更条件包括以下方面但不限于此：a）内审时，发现目标与指标的重大偏离时；b）管理评审通过决议时；c）发现新的重大环境因素时；d) 方针、法律、法规与其他要求发生变化时；e) 若管理体系发生重大变化时。
中英文-方针、目标、指标和管理方案管理控制程序
Revision History文件修订记录1.Purpose目的To realize quality, environment, OHS management policy, objective and indicator and ensure to achieve the objective and indicator with management program实现对质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，确保方针、目标的实现，特制订本程序。
2.Scope范围Applicable for preparation, check, implementation and update the policy, objective, indicator and program of company quality, environment and OHS适用于公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案（以下简称方针、目标、指标和管理方案）的制定、检查、实施与更改。
3.Definitions定义None无4.Responsibilities职责4.1General Manager prepare and approve quality, environment, OHS policy总经理制定质量、环境、职业健康安全方针，并负责方针的批准。
4.2General Manager approve the objective and indicator of quality, environment, OHS; Management Representative organize the preparation the objective and indicator of quality, environment, OHS, approve the manage program and improvement plan, supervise the implementation of policy, objective, indicator and manage program总经理负责质量、环境、职业健康安全目标、指标的批准，管理者代表组织质量、环境、职业健康安全目标、指标的制定；负责管理方案及改进计划的批准，并负责监督方针、目标、指标和管理方案及改进计划的实施。
方针目标和管理方案控制程序
方针目标和管理方案控制程序一、方针的概念、内容和控制程序方针是组织在实施过程中制定的行动指南和决策准则。
方针的内容应包括组织的核心价值观、发展定位、经营理念等。
方针的制定应考虑组织的内外环境变化，制定与组织定位和目标相适应的方针，具体内容应具有可操作性和可度量性。
方针的控制程序包括以下几个步骤：1.明确方针的制定和发展目标。
确定方针的制定目标和发展方向，明确方针的制定范围和对象。
2.收集并分析相关信息。
了解组织内外部环境的变化和趋势，收集相关信息，进行整理和分析。
3.制定方针的具体内容。
根据收集和分析的信息，制定具体的方针内容，明确行动指南和决策准则。
4.审核和批准方针。
方针的制定应征求相关部门和人员的意见和建议，进行审核和批准。
5.宣传和传达方针。
将方针的内容进行宣传和传达，让所有相关人员都能了解和遵守方针。
6.监督和评估方针的执行效果。
对方针的执行情况进行监督和评估，及时调整和完善方针。
二、目标的概念、内容和控制程序目标是组织在实施过程中所追求的具体结果和期望。
目标的内容应包括组织的发展目标、财务目标、市场目标等。
目标的制定应考虑组织的战略定位和资源配置，具体内容应具有可衡量和可实现性。
目标的控制程序包括以下几个步骤：1.明确目标的制定和实现目标。
确定目标的制定目标和实现方向，明确目标的制定范围和对象。
2.分析和测量现状。
进行现状分析，了解组织的实际情况和发展趋势，进行测量和评估。
3.制定目标的具体内容。
根据分析和测量的结果，制定具体的目标内容，明确具体的结果和期望。
4.编制目标计划。
将目标进行具体的分解和拆分，编制详细的目标计划，包括时间、地点、责任人等。
5.审核和批准目标计划。
目标计划的制定应征求相关部门和人员的意见和建议，进行审核和批准。
6.实施和执行目标计划。
按照目标计划进行实施和执行，确保目标的顺利实现。
7.监督和评估目标的达成情况。
对目标的达成情况进行监督和评估，及时调整和完善目标计划。
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上海海运物业管理有限公司
QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3) A/0
方针、目标（指标）和管理方案控制程序
编制：
审核：
批准：
发放编号：
受控状态：
2009年xx月xx日发布 2009年xx月xx日实施
方针、目标（指标）和管理方案控制程序
1 目的
制定并实施质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案，为物业管理服务质量的提高、环境污染事故的预防和员工职业健康安全以及管理体系的持续改进提供保证。
2 适用范围
适用于本公司质量、环境、职业健康安全方针、目标（指标）和管理方案的制定、更改和实施。
3 职责
3.1 总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，负责质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案的审批。
3.2 XX部门组织制定质量、环境、职业健康安全目标（指标）和管理方案，并监督和检查管理体系方针、目标(指标)和管理方案的实施。
4 工作程序
4.1 质量、环境、职业健康安全方针
4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定
总经理以提高质量、环境、职业健康安全管理水平为目的，针对本公司实际情况，同时考虑法律法规及相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
质量、环境、职业健康安全方针应确保：
a) 与本公司的宗旨相适宜。
b) 适合于本公司活动、服务的性质、规模，适合于本公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
c) 对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和预防伤害与疾病作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求作出承诺。
d) 提供建立和评审目标（指标）的框架。
e) 与本公司的其他方针一致。
4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针的更改
每次管理评审，均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。
当质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，需报经总经理批准，形成文件后重新向为公司或代表公司工作的人员传达。
4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的管理
a) 方针的制定、修订、评审，均需听取员工或其代表的意见。
b) 通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传贯彻质量、环境、职业健康安全方针。
c) 以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境、职业健康安全方针。
4.2 质量、环境、职业健康安全目标(指标)
4.2.1 质量、环境、职业健康安全目标(指标)的制定
a) 质量、环境、职业健康安全目标（指标）制定的时机
●总办每年12月底(本年度最后一次管理评审之后)组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针，本年度质量、环境、职业健康安全状况以及其他外界因素的变更，制定新的质量、环境、职业健康安全目标(指标)，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
● 管理体系建立之初的质量、环境、职业健康安全目标(指标)，由管理者代表根据企业现状诊断(其中包含初始环境安全评审等)结果，组织各部门制定，总经理审批后予以传达和实施。
b) 质量、环境、职业健康安全目标(指标)制定时应考虑的事项：
● 本公司的质量、环境、职业健康安全方针；
●生产和服务要求及满足生产和服务要求所需的内容；
● 法律、法规和其他要求；
● 重要环境因素、不可接受风险；
● 相关方要求；
● 技术、财务及实施的可行性；
● 预防为主和持续改进的精神；
● 应尽可能量化，并设置可测量参数；
● 将目标（指标）细化到有关职能部门；
● 为目标（指标）的实现设置完成时间。
4.2.2 质量、环境、职业健康安全目标（指标）的更改
在方针、相关法律法规及其他要求和环境、职业健康安全管理方案的进度状况以及其他内外界因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时，目标（指标）可重新评审和修订。
质量、环境、职业健康安全目标（指标）分别由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。
4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标和指标的管理
a) 公司通过宣传、张贴、发文件等形式，确保为组织和代表组织工作的人员清楚本公司及本部门目标（指标）并付诸实施。
b) 经总经理批准后，可向相关方公开本公司的质量、环境、职业健康安全目标（指标）。
c) 各部门根据公司的目标（指标），制定本部门分目标（指标）并组织实施，总办每年统计目标（指标）的完成情况，填写《目标（指标）完成情况统计》，报管理者代表。
d) 按《环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序》和《合规性评价控制程序》的要求，归口管理部门对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行检查。
要适时针对存在的问题，采取纠正、纠正措施和预防措施。
e) 每次管理评审时，均需对质量、环境、职业健康安全目标（指标）进行评审，确保其适宜性。
4.3 环境、职业健康安全管理方案
4.3.1 环境、职业健康安全管理方案的编制
a) 环境、职业健康安全管理方案编制的要求
●办公室组织相关部门根据环境、职业健康安全目标（指标），制定环境、职业健康安全管理方案，并填写《管理方案表》、《管理方案一览表》，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
● 制定环境、职业健康安全管理方案时，应考虑与实现环境、职业健康安全
目标（指标）有关的作业场所、过程、设备、作业组织，包括必要的资金投入和人力资源。
b) 环境、职业健康安全管理方案的内容
● 依据的环境、职业健康安全目标、指标；
● 方法措施、技术手段；
● 责任部门；
● 预算经费、资源要求；
● 开始时间和完成时间。
● 其他应包含的内容等等。
4.3.2 环境、职业健康安全管理方案的实施
a) 环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各职能部门具体实施。
b) 环境/安全归口管理部门负责对环境、职业健康安全管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。
5.3.3环境、职业健康安全管理方案的更改
当因措施发生变更、目标(指标)有变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改环境、职业健康安全管理方案时，重新编制《管理方案表》报管理者代表审核，报经总经理批准后实施，原《管理方案表》附后留档。
4.3.4环境、职业健康安全管理方案的评审
每次管理评审时，均需对环境、职业健康安全管理方案进行评审，确保其适宜性。
5 相关文件
《文件控制程序》
《管理评审控制程序》
6 记录
《目标（指标）完成情况统计》 QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01 《管理方案一览表》QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02
《管理方案表》
QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-03
目标（指标）完成情况统计
QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01 №:
管理方案一览表
QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02 №:
管理方案表。