出入库管理办法49975
规范出入库管理制度（精选10篇）
规范出入库管理制度规范出入库管理制度（精选10篇）在不断进步的时代，各种制度频频出现，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的规范出入库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
规范出入库管理制度1一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。
各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。
其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。
如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
出入库管理办法(经典版)
出入库管理办法第一条物资管理目的和原则1.1目的：规范企业物资的领用、发放、入库和出库流程，确保物资的合理利用、安全保管和有效管理。
1.2原则：1.2.1先进先出原则：在出库时按照物资的先进先出原则进行，确保物资的及时使用和保质期控制。
1.2.2出库时间规定：每天下午2点至6点为出库时间，特殊情况需事先申请和批准。
1.2.3审批程序：出库必须经过申领申购单的填写和部门经理报总经理确认签字后方可出库。
1.2.4入库手续：原材料、物料用品、低值易耗品需办理入库手续，入库需有入库经手人的签名确认。
第二条出库管理2.1出库手续2.1.1出库申请：部门需填写申领申购单，详细列明所需物资的名称、数量、用途等，并由部门经理报总经理确认签字。
2.1.2出库审批：总经理根据申领申购单的内容进行审批，并在申领申购单上签字确认后，方可进行出库。
2.2出库记录2.2.1出库单据：出库时应填写出库单或出库清单，包括物资名称、规格型号、数量、领用人等信息，并经出库人员和领用人员签字确认。
2.2.2出库归档：出库单据应按照规定进行归档保存，便于后续查阅和审计。
第三条入库管理3.1入库手续3.1.1入库申请：采购部门应填写入库申请单，详细列明所购物资的名称、规格型号、数量等，并附上采购合同或采购订单等相关文件。
3.1.2入库验收：采购部门和仓库人员共同进行入库物资的验收，核对物资的数量、规格、质量等与采购文件的一致性，并填写验收单。
3.2入库记录3.2.1入库单据：入库时应填写入库单或入库清单，包括物资名称、规格型号、数量、入库经手人等信息，并经入库人员签字确认。
3.2.2入库归档：入库单据应按照规定进行归档保存，便于后续查阅和审计。
第四条物资保管和监督4.1保管员职责：保管员负责对入库物品的保质期、外观质量进行监督，并确保物资的安全保管。
4.2异常情况处理保管员发现物资存在问题或异常情况时，应及时报告相关部门，并协助处理。
第五条固定资产管理5.1固定资产入库：固定资产购入经验收后，直接分配给使用部门，并填制固定资产管理卡片，无需填写入库单。
出入库管理办法规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的规范化和高效化，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司所有仓库及涉及物资出入库的相关部门和人员。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 统一管理：物资出入库实行统一管理，确保物资的有序流动。
2. 规范操作：严格执行物资出入库操作规程，确保操作规范、准确、安全。
3. 及时准确：及时、准确地记录物资出入库信息，确保信息真实、完整。
4. 节约高效：合理控制库存，提高物资利用率，降低库存成本。
第二章组织机构及职责第四条公司设立物资管理部，负责公司物资出入库管理的组织、协调和监督工作。
第五条物资管理部职责：1. 制定和修订出入库管理制度及操作规程。
2. 负责仓库的规划、建设和管理。
3. 组织实施物资出入库的审核、监督和检查。
4. 定期对出入库数据进行统计分析，提出改进措施。
5. 负责与相关部门的沟通协调。
第六条仓库管理员职责：1. 负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点等。
2. 严格执行出入库管理制度及操作规程，确保操作规范。
3. 及时、准确地记录物资出入库信息。
4. 定期对仓库进行清理整顿，保持仓库整洁有序。
5. 协助物资管理部进行库存管理及统计分析。
第三章物资入库管理第七条物资入库流程：1. 采购申请：采购部门根据生产、经营需要提出采购申请。
2. 审批：物资管理部对采购申请进行审批。
3. 采购：采购部门按照审批意见进行采购。
4. 验收：仓库管理员对采购物资进行验收，包括数量、质量、规格等。
5. 入库：验收合格的物资入库，填写入库单，并做好入库记录。
第八条物资验收标准：1. 数量：实际数量与采购数量一致。
2. 质量：符合国家及行业标准，无质量问题。
3. 规格型号：符合采购申请要求。
第九条验收不合格的处理：1. 对于验收不合格的物资，仓库管理员应立即通知采购部门。
2. 采购部门应与供应商协商处理，如退货、换货等。
仓库出入库管理规定(五篇)
仓库出入库管理规定一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
仓库出入库管理规定办法
仓库出入库管理规定办法背景为了保证仓库内物品的安全、正确出入库，确保企业运营的正常进行，特制定本管理规定办法。
适用范围本管理规定适用于公司内所有仓库管理者、物流负责人以及相关员工。
出入库管理流程1. 收货1.1. 接收到货物后，检查包装是否完好并与订单标签一致。
1.2. 签收货物，并将签收单存档。
2. 入库2.1. 仓库管理者对货物进行物品清点，记录货物数量和状态。
2.2. 将货物送至指定存放区域，并贴上标签。
2.3. 通过仓库管理系统扫描或手动输入相关信息，完成入库登记。
3. 出库3.1. 仓库管理者根据订单的核对清单，检查货物是否符合出库条件。
3.2. 通过仓库管理系统，进行出库登记，并打印出库单。
3.3. 安排物流人员出库取货，并出示出库单。
4. 盘点4.1. 定期进行仓库物品盘点。
4.2. 盘点时，记录盘点人员数量和工具使用情况，清点物品数量并与仓库管理系统记录相符。
4.3. 盘点出现货物差异时，立即进行调查并进行差异报告。
物品管理及存放1. 物品管理1.1. 物品应按照规定存放，严禁混堆、乱放。
1.2. 所有货物必须按照仓库管理系统进行登记，入库及出库时必须检查货物清点出现差异的原因进行调查。
1.3. 各类库房使用情况、进出库情况及库存情况等都应记录并存档备查。
2. 物品存放2.1. 各种不同类型的货物应存放在不同的存放区域。
2.2. 每个存放区应贴有标签，标明存放物品信息。
2.3. 对于易腐烂、易爆炸等特殊货品，应采取特殊的存储方式和保护措施。
保障措施1. 安全措施1.1. 加强安全教育和培训，确保所有人员都能够正确认识物品管理和存放的重要性。
1.2. 仓库内应安装摄像头，监控仓库内的动态情况。
1.3. 对于货物价值较高的仓库，要设专人进行看守。
2. 灭火措施2.1. 仓库内禁止吸烟、放鞭炮等火源。
2.2. 仓库内应备有灭火器材，方便及时扑灭火情。
2.3. 重要物品建议分开存放，以降低风险。
出入库管理规定及流程(3篇)
第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。
3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。
4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。
4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。
仓库出入库管理办法
仓库出入库管理办法一、总则1.1 目的和意义本文档旨在规范仓库出入库管理程序，实现对物资的统一、规范化管理，确保物资安全、准确地进出仓库，提高工作效率和管理水平。
1.2 适用范围本文档适用于所有进出公司仓库的物资，包括原材料、成品等。
1.3 责任主体仓库出入库管理由仓库管理员负责，仓库管理员必须严格执行本文档。
二、仓库出库管理2.1 出库申请出库申请是指申请人发出的出库要求，申请人应向仓库管理员提出书面申请，并填写以下内容：•物品名称及数量•出库目的•出库日期•经办人仓库管理员收到出库申请后，应立即审核出库要求的合理性和正确性，并检查物资名称、数量、规格、品质等是否与出库单一致，审核未通过的要及时反馈给申请人。
2.3 出库备货审核通过后，仓库管理员安排出库备货，将备货完成后的物资进行统计核对，确保物资的全部装载。
2.4 出库发货出库发货要求严格按照备货准备列表进行装车作业。
具体流程如下：•装车开始前，由出库员检查车辆的装载情况，确认无误后方可发货。
•按照货物的装载顺序严格装车，确保货物的安全和完好无损。
•经过仓库管理员和出库员确认后方可启程发货。
2.5 出库记录出库完成后，仓库管理员应及时记录出库的物品名称、数量、规格、品质等相关情况，并及时归档。
三、仓库入库管理3.1 入库验收物资进入仓库前应进行验收，验收内容包括物资的数量、质量、尺寸、规格、批次号等，同时将验收结果记录在验收记录表中，并及时出具出入库单。
验收合格的货物，应按照品类、数量等进行分类摆放，并做好相关标识。
同时将入库单据分类登记，包括货物类型、入库时间、数量、出入库库存单编号等。
3.3 入库放行所有的入库物资应在审核无误后方可放行。
具体流程如下：•仓库管理员审核入库验收报告，并确定入库物资是否合格。
•确认无误后，仓库管理员将验收报告提交给入库管理员进行登记。
•经入库管理员确认后，方可放行。
3.4 入库记录入库完成后，仓库管理员应及时记录入库的物品名称、数量、规格、品质等相关情况，并及时归档。
出入库登记管理制度（5篇）
出入库登记管理制度为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。
(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。
(2)仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。
(3)原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。
(4)经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。
(5)产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。
(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后，进行装车出货，依据发完货的出库单在库存表上进行登记。
出入库登记管理制度（2）一、目的为了规范企业的出入库管理，确保物品的安全和准确性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有员工、物资管理员及相关人员。
三、基本原则1. 出入库操作必须有相应的登记记录。
2. 出入库操作必须经过授权和审核。
3. 出入库操作必须保证准确和及时。
四、责任与权限1. 物资管理员负责物资的出入库管理，并定期进行清点和盘点。
2. 负责审核及批准出入库申请的部门经理要保证申请的准确性和合理性。
3. 公司领导对出入库管理制度负有最终责任，并有权对制度进行修订和调整。
五、出库管理1. 出库需提前填写出库申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息，并经部门经理审核。
2. 出库申请单交给物资管理员，物资管理员审核后确认出库。
3. 未经授权的人员不得擅自将物品从库房中带出，一经发现将追究相关责任。
4. 物资管理员将已审核的出库申请单记录在出库登记簿中，并分别在申请单上签字确认，方可发放物品。
六、入库管理1. 物资管理员负责对收到的物品进行验收，包括物品的数量、规格、质量等。
出入库管理办法(经典)
出入库管理办法第一章总则第一条为了规范物资的出入库管理，提高企业的物资管理效率和质量，制定本办法。
第二条本办法适用于企业的物资出入库管理工作。
第三条出入库管理应遵循合理利用、先进先出的原则，确保物资的安全、完整和及时供应。
第二章出库管理第四条出库时间为每天的工作时间段，具体时间由企业根据实际情况确定，但应保证办理出库手续的充分时间。
第五条部门需要办理出库时，应填写《申领申购单》并由部门经理审核后，提交总经理确认签字。
第六条出库时应按照《申领申购单》上的物资名称、数量、规格、型号等信息进行核对，确保准确无误。
第七条物资出库应由专人负责，记录出库信息，并在《申领申购单》上注明出库时间、出库人员等信息。
第八条物资出库后，应及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
第九条特殊情况下，如需要临时调拨物资或紧急出库，应事先征得相关部门负责人或总经理的批准，并在出库记录中注明原因和审批人。
第三章入库管理第十条原材料、物料用品、低值易耗品的入库需办理相应的入库手续，确保物资来源清晰可查。
第十一条入库时应填写入库单，包括物资名称、规格、型号、数量、质量等信息，并由入库经手人和保管员签字确认。
第十二条原材料中的菜品应直接分配至厨房，不需填写入库单，但仍需办理验收手续，并由保管员进行监督。
第十三条固定资产购入验收合格后，应直接分配至使用部门，并填制固定资产管理卡片，不需填写入库单。
第十四条入库后，保管员应对物资的保质期、外观质量进行检查，如发现问题应及时报告有关部门，并配合处理。
第十五条入库后，应及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
第四章监督与控制第十六条企业应设立物资管理部门，负责监督和管理物资的出入库工作。
第十七条物资管理部门应定期检查和核对库存与实际物资的差异，及时发现并处理问题。
第十八条物资管理部门应建立健全的物资档案，包括出入库记录、入库单、出库单、验收记录等，确保信息的完整和可追溯性。
第十九条物资管理部门应组织培训，提高员工的出入库管理水平，确保操作规范和准确无误。
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
物资出入库管理制度（5篇）
物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
出入库管理制度（三篇）
出入库管理制度一、目的和范围出入库管理制度旨在规范企业的物资出入库操作，确保物资的安全、准确和高效管理。
本制度适用于所有与物资出入库操作相关的部门和人员。
二、主要内容1. 物资的出库管理1.1 出库申请：物资的出库需提前填写出库申请单，明确出库的物资名称、数量、用途等信息，并由相关负责人审批。
1.2 出库操作：出库操作由专人负责，确保物资的准确、完整、安全、快捷的出库，同时记录出库物资的信息。
1.3 出库记录：凡出库的物资，均需有出库记录，记录出库时间、物资的出库数量、接收人等信息，确保出库的物资能够追溯。
1.4 出库后处理：物资出库后，应及时进行相关整理和处理，保持仓库的整齐和清洁。
2. 物资的入库管理2.1 入库申请：物资的入库需提前填写入库申请单，明确入库的物资名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。
2.2 入库验收：入库物资由验收人员进行检验验收，确保物资的质量符合要求，并及时记录入库物资的信息。
2.3 入库操作：入库操作由专人负责，根据物资的特性和要求，进行相应的操作，并记录物资的入库时间、数量、来源等信息。
2.4 入库记录：凡入库的物资，均需有入库记录，记录入库时间、物资的入库数量、来源等信息，确保入库的物资能够追溯。
2.5 入库后处理：物资入库后，应及时进行相关整理和处理，将物资储存到合适的位置，保持仓库的整齐和清洁。
3. 盘点管理3.1 定期盘点：按照规定的时间和周期，对仓库中的物资进行定期盘点，核实库存的准确性和完整性，并记录盘点结果。
3.2 不定期盘点：根据需要和实际情况，对仓库中的物资进行不定期盘点，确保库存的准确性和完整性。
3.3 盘盈盘亏处理：如出现盘点后发现盘盈或盘亏情况，应及时记录并调查原因，采取相应的处理措施。
4. 安全管理4.1 保密措施：对涉及机密或敏感信息的物资，应严格保密，并采取相应的措施保护其安全。
4.2 防火措施：仓库应配备消防器材，并保持仓库内的通道畅通，防止火灾及其他事故的发生。
出入库的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库的准确、及时、安全，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件、办公用品等。
第三条出入库管理应遵循“先进先出”、“定期盘点”、“责任到人”的原则。
第二章出入库手续第四条物资出入库必须办理相应的手续，未经批准，不得擅自出入库。
第五条出入库手续包括以下内容：1. 出入库申请单：由使用部门填写，包括物资名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息。
2. 出入库验收单：由仓库保管员根据实际收发货情况填写，包括物资名称、规格、数量、验收人等信息。
3. 出入库凭证：由财务部门根据出入库申请单和验收单开具，作为财务核算的依据。
第三章出入库流程第六条物资入库流程：1. 使用部门填写入库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对入库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，验收合格后，在入库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将入库物资登记入账，更新库存信息。
4. 财务部门根据入库申请单和验收单开具入库凭证。
第七条物资出库流程：1. 使用部门填写出库申请单，经相关负责人审批后交仓库保管员。
2. 仓库保管员核对出库物资的名称、规格、数量，检查包装完好，确认无误后，在出库申请单上签字确认。
3. 仓库保管员将出库物资发放给使用部门，并登记出库信息。
4. 财务部门根据出库申请单和验收单开具出库凭证。
第四章出入库验收第八条物资入库验收应严格按照国家有关标准和公司规定进行。
第九条验收内容：1. 物资的名称、规格、型号、数量、质量是否符合要求。
2. 包装是否完好，标识是否清晰。
3. 证件是否齐全，如合格证、检验报告等。
第十条验收不合格的物资，应立即退回供应商，并要求其重新发货或赔偿损失。
第五章库存管理第十一条仓库保管员应定期对库存物资进行检查，确保库存物资的完好、安全。
第十二条库存物资应分类存放，标识清晰，便于查找。
出入库管理规定(5篇)
出入库管理规定第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章物资出库管理第七条各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。
第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。
第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。
第二条本办法自____年____月____日开始施行。
本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门公司名称____年____月____日出入库管理规定（2）第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为，确保物资的安全、准确和高效流转，保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库，包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工，建立健全的制度和相应的岗位职责。
出入库登记管理制度(4篇)
出入库登记管理制度是指一个组织或企业建立的用于管理出入库活动的规章制度。
该制度的目的是规范和控制出入库的过程，确保库存的安全性和准确性，以提高组织的运作效率。
出入库登记管理制度的主要内容通常包括以下几个方面：1. 登记管理责任：明确出入库登记的责任主体，如仓库管理员、物流部门等，并规定其职责和权限。
2. 出入库登记流程：包括制定出入库登记的标准和流程，如开单、验收、装车等环节，并明确相关人员的操作规范和要求。
3. 出入库登记记录：规定必须进行出入库登记的物品和材料清单，并要求登记人员按规定的格式和要求完整记录相关信息，如物品名称、数量、来源、去向等。
4. 盘点与核对：规定定期对库存进行盘点和核对，确保实际库存与登记记录的准确性一致。
5. 审批：规定出入库活动的审批流程，明确出入库操作的合法性和合规性。
6. 报表和统计分析：规定出入库登记的报表和统计分析要求，以提供决策参考。
7. 安全措施：规定仓库安全管理的要求，包括物品堆放、防火、防盗等方面的措施。
8. 外部合作：规定与外部合作伙伴的物资供应、运输等合作要求，以确保与其的合理沟通与协调。
出入库登记管理制度的实施可以有效避免因人为原因造成的错误，提高出入库操作的准确性和追踪能力，提高仓库库存管理的效率和精确度。
同时，它也能够帮助组织及时发现和纠正问题，提供可靠的数据依据，以支持组织的决策和规划。
出入库登记管理制度（2）是指企业或组织为了规范和管理物资的出入库操作，制定的一套规章制度。
下面是一个可能的出入库登记管理制度的内容：1. 目的：- 规范物资的出入库操作，确保物资管理的准确性和安全性；- 提高物资出入库的效率，降低操作错误和遗漏的风险。
2. 适用范围：- 所有从事物资出入库操作的人员均适用该制度。
3. 定义：- 出库：指将物资从仓库或其他地点移出的行为；- 入库：指将物资移入仓库或其他地点的行为。
4. 职责和权限：- 仓库管理员：负责物资的接收、存储和出库操作，并及时更新出入库记录；- 部门负责人：负责申请物资的出库，并对出入库记录进行核实和确认；- 物资管理员：协助仓库管理员进行物资出入库操作，并负责保管物资出入库记录。
完整版出入库管理制度
（3）建立健全风险防控体系，确保库存货物安全。
八、质量控制
1.质量检验
（1）入库货物必须经过严格的质量检验，确保货物符合国家标准和公司要求。
（2）对不合格品进行隔离处理，并及时与供应商沟通，协商解决方案。
（3）建立不合格品处理记录，为质量改进提供数据支持。
（3）对特殊要求的货物，应做好标识，避免发错货。
3.出库单据处理
（1）库管员需在出库前，打印出库单，并经审核批准。
（2）出库单据包括货物名称、规格、数量、批次、客户信息等。
（3）出库单据需随货物一同出库，以便于对账及售后服务。
4.货物交付
（1）库管员将出库货物交由物流或销售人员。
（2）确保货物在交付过程中安全、完好。
六、培训与发展
1.培训计划
（1）制定库管员培训计划，包括专业知识、操作技能、服务意识等方面。
（2）定期组织内外部培训，提升库管员的专业素养和业务能力。
（3）对新入职库管员进行系统的培训，确保其尽快熟悉岗位工作。
2.人才发展
（1）设立职业发展通道，鼓励库管员提升自身能力，提高工作效率。
（2）开展技能竞赛、优秀员工评选等活动，激发库管员的工作积极性。
（2）与供应商和物流公司协商，争取更优惠的价格和服务。
（3）开展成本优化项目，提高成本效益。
十七、跨部门协同与合作
1.协同工作流程
（1）建立跨部门协同工作流程，提高工作效率。
（2）明确各部门职责，确保工作衔接顺畅。
（3）定期召开协调会议，解决跨部门合作中的问题。
2.合作与沟通
（1）鼓励跨部门合作，共享信息资源。
（2）对危险废物进行分类存放，委托有资质的单位进行处理。
出入库操作管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库操作的规范性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库的物资出入库操作。
第三条物资出入库操作应遵循“账物相符、手续完备、责任明确、及时准确”的原则。
第二章人员职责第四条仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括物资的入库、出库、盘点等工作。
第五条验收员：负责物资的验收工作，确保物资质量符合要求。
第六条采购员：负责物资的采购工作，确保物资的及时供应。
第七条使用部门：负责物资的使用，按照规定程序申请领用物资。
第三章入库管理第八条物资入库前，采购员应提前向仓库管理员提交《物资入库通知单》。
第九条仓库管理员接到《物资入库通知单》后，应安排验收员对物资进行验收。
第十条验收员按照采购订单和物资质量标准对物资进行验收，验收合格后填写《物资验收报告》。
第十一条验收合格后，仓库管理员将物资入库，并做好以下工作：（一）将物资按照类别、规格、型号等要求进行分类存放；（二）在仓库管理系统进行登记，确保账物相符；（三）将《物资验收报告》和《物资入库通知单》存档。
第十二条验收不合格的物资，验收员应填写《物资验收不合格报告》，并及时通知采购员处理。
第四章出库管理第十三条使用部门需要领用物资时，应填写《物资领用申请单》，并经相关负责人审批。
第十四条仓库管理员接到《物资领用申请单》后，应核对申请单上的物资信息，并查找仓库管理系统中的库存情况。
第十五条仓库管理员确认库存充足后，将物资出库，并做好以下工作：（一）在仓库管理系统进行出库登记；（二）将物资按照要求发放给使用部门；（三）将《物资领用申请单》和《物资出库单》存档。
第十六条仓库管理员在出库过程中，应确保物资的完整性和安全性。
第五章盘点管理第十七条仓库应定期进行盘点，盘点周期由公司根据实际情况确定。
第十八条盘点前，仓库管理员应做好以下准备工作：（一）核对仓库管理系统中的库存数据；（二）清理仓库，确保盘点环境整洁；（三）准备好盘点工具。
出入库管理办法
物资出入库管理方法(征求意见稿)一、管理目的为加强物资出入库管理，标准物资出入库流程，特制定本方法。
二、管理范围本管理方法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。
主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本方法执行。
三、管理要求〔一〕采购入库1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将?物料装箱清单?与?采购订单?和物资核对无误后，在?外购入库单?上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。
2. 待验将?外购入库单?、实物〔外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息〕、厂家?合格证?或质量证明文件〔应标注生产日期等相关信息〕以及对新供方或需试用的?新供方产品试用申请单?、?物料试用跟踪单?等送交检验员办理复验手续。
3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反响和协调检验过程中出现的问题。
4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据?外购入库单?核对实物、数量、?合格证?、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。
生产与物料控制部自留保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。
5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具?销售出库单?或?领料单?，采购部凭?销售出库单?或?领料单?交生产与物料控制部开具?外购入库单?，并将?销售出库单?或?领料单?、?外购入库单?一同转交保管员作过路账处理。
6. 采购赠品入库按?其它入库单?的形式办理入库手续。
7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据?不合格品控制程序?召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。
8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色?领料单?，经检验员在红色?领料单?上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色?领料单?开具红色?外购入库单?，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色?领料单?和红色?外购入库单?作账务处理。
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物资出入库管理办法(征求意见稿)一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办法。
二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环节所涉及到的产品物资。
主要针对公司一级库出入库管理，对公司的二级库出入库管理参照本办法执行。
三、管理要求（一）采购入库1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将《物料装箱清单》与《采购订单》和物资核对无误后，在《外购入库单》上详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、数量和价格等信息。
2. 待验将《外购入库单》、实物（外包装需粘贴采购产品物资编码名称信息）、厂家《合格证》或质量证明文件（应标注生产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的《新供方产品试用申请单》、《物料试用跟踪单》等送交检验员办理复验手续。
3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出现的问题。
4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据《外购入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识、供方名录等方面符合性后签收入库。
生产与物料控制部自留保管联、会计联，及时将挂账联返采购部。
5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司在确认用户收到货后，开具《销售出库单》或《领料单》，采购部凭《销售出库单》或《领料单》交生产与物料控制部开具《外购入库单》，并将《销售出库单》或《领料单》、《外购入库单》一同转交保管员作过路账处理。
6. 采购赠品入库按《其它入库单》的形式办理入库手续。
7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有关单位根据《不合格品控制程序》召开审理会，查明原因，提出解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。
8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使用单位开具红色《领料单》，经检验员在红色《领料单》上签字确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与物料控制部待验根据红色《领料单》开具红色《外购入库单》，配合采购部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色《领料单》和红色《外购入库单》作账务处理。
9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色《外购入库单》送质量管理部签字认可后,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验人员及时将不合格物资退回供货厂家。
10. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。
（二）生产入库1.车间将完工产品随同《产品验收提交单》送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。
天线车间将完工产品随同《自制产品入库单》送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。
2.车间将检验合格的产品随同《合格证》、《自制产品入库单》送交公司库房入库。
3. 生产与物料控制部根据《自制产品入库单》核对实物、数量、《合格证》、标识等方面符合后签收入库，自留保管联、会计联。
4. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。
（三）委外生产入库1. 工序/零件外协(包)时，产品到货后，由生产车间按生产入库流程办理入库。
2．部件外协(包)时，产品到货后，由生产与物料控制部在《委外加工计划》上，下推《委外加工入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。
3．客供料受托加工入库，产品到货后,由生产与物料控制部在《客供料采购计划》上，下推《受托加工材料入库单》，送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。
（四）生产领料1. 生产与物料控制部计划员根据生产计划安排，通知相关配套计调员配套。
天线产品由天线车间自行组织配套领料，生产与物料控制部对数字、网络产品生产物资统一配套。
2. 配套计调员接到配套通知后，开具《物料配套表》一式四份发送到相关配套员。
3. 配套员接到《物料配套表》后，通知相关保管员按按《物料配套表》进行配套，保管员应及时配套或发料，物资配套完成后，配套员对配套物资统一安排或转送到配套区内指定位置。
4. 配套员应在第一时间通知车间领料配套物资，车间应指定专门的物控员同生产与物料控制部的配套员对所配物资进行现场清点和签收。
5. 配套员和保管员应随时掌握车间领料配套情况，对未完成的物资配套，应建立备查账目，并在第一时间通知相关人员协调物资齐套和入库。
生产与物料控制部保管员要及时通知配套员补配发物资，配套员接到通知后及时通知车间的补领缺项物资，并及时向计划人员反馈信息。
6．委外生产领料（1）．工序/零件外协(包)时，由生产车间按生产配套流程领料后与受托方进行物料交接,并由生产车间开具物料出门申请单。
（2）．部件外协(包)时，由生产与物料控制部按《委外生产计划》下推《委外出库单》进行配套，采购部负责通知受托方进行领料，并协调完成物料交接与签字。
由采购部开具物资出门申请单。
(3).对于委外生产剩余物资,由受托方提供退料清单,由生产单位提交质量管理部检验,合格后办理入库,如检验不合格由受托方承担。
7. 零星特殊生产领料（1）对未齐套配发、技术更改、改制、报废等原因需正常补发的物资，车间根据《配发计划》、《技术通知单》、《废品（返修）通知单》等资料开具《领料单》直接领料。
（2）对于生产辅料，车间根据《辅料入库通知》和《生产辅料需求计划》等资料开具《领料单》送生产与物料控制部计划员审批后领料。
（3）对于非上述原因的领料（含领料单位自身原因的超计划领用物资），应由车间单位领导签字，送生产与物料控制部计划员审批后方可补料。
（4）对于最小包装且不易拆分的物资发放按最小包装发放，多发的物资直接冲销下次计划应领数量，暂时不再使用的最小包装物资，车间应清理数量后进行标识、登记造册，并定期及时退回库房，原则上每周清理一次，车间不再储存最小包装等多余物资。
网络产品、天线产品等特殊情况可延长到一个月。
8. 对于因市场变化、技术更新或用户变更要求等原因导致生产计划改变需退料的，应由技术开发中心、生产与物料控制部提出明确的退库物资处理意见，按整套退料原则进行。
车间已签收物资应由车间开具红色《领料单》，送质量管理部检验合格后，分类送交库房办理退库；配套区未签字发出的物资由配套员负责及时将该部分物资退库，保证配套过程无物资沉淀和积压。
9. 在生产过程中发现的不合格物资，由质量管理部驻车间检验员根据审理会的决定开具《废品（返修）通知单》并明确责任单位，车间根据《废品（返修）通知单》开具《领料单》送公司生产与物料控制部计划审核后补料。
对属于车间责任的，车间直接开具《领料单》以超计划方式领料；在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于公司自行组织生产物资，由生产车间开具《领料单》领出返修再次办理入库。
10. 保管员根据《物料配套表》、《领料单》下物资账。
在ERP系统中审核出库单据，及时向相关人员反馈出库信息。
（五）销售出库1. 营销公司或客户服务中心等单位根据产品销售订单或维修器件销售信息并在ERP系统生成《销售订单》后,下推生成《发货通知单》，送财务部审核。
2. 营销公司将《发货通知单》送交生产与物料控制部相应发货配套人员，生产与物料控制部根据《发货通知单》在ERP系统推单生成《销售出库单》，并套打《销售出库单》、《销售清单》。
3. 客户服务中心维修备品材料销售需在本单位开具《销售订单》，并下推《发货通知单》，先送生产与物料控制部主管计划签字，再送财务部核定确认销售价格，并套打《销售出库单》再送生产与物料控制部相关配套发货人员办理销售出库。
4. 生产与物料控制部配套人员根据《销售出库单》到库房提货。
提货后组织进行装箱打包送发货员进行发货。
5. 保管验证《销售出库单》办理物资出库。
并及时登记库房台账，在ERP系统中审核，及时向相关人员反馈出库信息。
6. 在售后服务过程中发现的因质量问题或其它原因需要退货的物资,对于公司自制产品，维修单位接返修计划后开具《领料单》领出产品进行返修，返修完工检验合格后入库，客户服务中心由《退货通知单》下推的红色《销售出库单》，随维修单位《领料单》一起办理退库手续；对于公司外购产品，由客户服务中心直接退待验，待验将产品发供应商处维修，维修返厂检验合格后将产品和《合格证》退回客户服务中心，由客户服务中心根据《退货通知单》开具红色《销售出库单》办理退库手续；若外购产品直接退货给供应商，由待验开具红色《外购入库单》办理退货，客户服务中心凭生产与物料控制部待验提供的红色《外购入库单》和由《退货通知单》下推的红色《销售出库单》做过路账办理退库手续。
（六）其他出入库要求1. 科研物资出入库按《科研物资管理办法》相关规定执行。
2．借用物资出入库按《物资借用管理办法》相关规定执行。
3. 维修物资出入库按《维修物资管理办法》相关规定执行。
4. 对于非公司销售、生产、科研、维修的成品出库。
由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的《领料单》，送公司主管领导和生产与物料控制部主管领导审核签字后领料。
半成品、原材料出库由领用单位根据领用信息开具经本单位主管领导签字的《领料单》，送生产与物料控制部主管计划审核签字后领料。
5. 拆机物资管理对于可利用的拆机件，由拆机单位根据《技术通知单》等提出拆机件的物资清单，质量管理部检验时对可纳入生产正常使用的物资开具入库合格证；对只能作维修周转等专项使用的开具标注“维修/周转专用”字样的合格，入维修周转库。
相关单位凭此开具《其它入库单》办理入库，客户服务中心对该类物资分类建账专项管理。
6. 代管物资管理对于客户、关联公司等要求代管寄存的物资，应由相关单位提供代管寄存清单和公司批准代为保管的专题报告，生产与物料控制部按库房分类建账进行管理。
对于该类物资存在出入库的，在出入库上下账应要求委托代管单位提供本单位签字的出入库单据或相关证明文件，同时定期同委托代管单位核对期末结存账目，确保物资受控。
7 存放于供应商的物资管理由于该部分物资为公司订货产品，由生产与物料控制部主管计划根据仓储和生产情况通知采购部安排供应商送货，对于长期未提货的物资，公司应进行清理并提出供方处理、入库利用等明确的处理意见。
存放期间应根据物资的属性不同而有所区别，并同时考虑供方存储条件和特殊气候等因素综合控制。
对于托管于供应商处的模具等物资，生产与物料控制部建账进行管理。
采购部按公司借用管理规定和双方借用托管协议统一办理经供应商确认盖章的借用手续，公司根据实际情况定期确认或回收该类物资。
8 供方寄存的物资管理供方寄存物资主要为采购备品，公司采购备品原则上仅限于异地供应商为满足我公司生产所需的备品。