项目预算绩效目标填写指南

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项目预算绩效目标填写指南(试行)

首都医科大学项目预算绩效目标填写指南（试行）一、指南意义学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。

所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。

其中，比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容和绩效目标，是提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证；同时，也为项目经费预算执行过程中和执行完成后的绩效评价奠定基础。

所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。

本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。

二、基本概念（一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。

绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。

（二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。

绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。

本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。

1. 产出指标：是指项目预算实施过程中或实施完成后，所涉及事物（事务）建设发展程度的量化指标，包括以下定性范围：（1）产出数量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展数量上的增加，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的数量上的增加；（2）产出质量指标：所涉及事物（事务）本身建设发展水平质量上的提升，或者是可产生的事物（事务）构成内涵的水平质量上的提升；（3）产出进度指标：项目预算实施过程中标志性阶段的时间表和全部项目完成的时间表，以及实现产出数量、产出质量和产生效益的可能的时间表；（4）产出成本指标：根据项目预算主要科目口径，对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述，同时描述成本控制的主要措施和可能，不可刻意强调不可实现的节约指标；（5）其他：所涉及项目预算的特殊产出指标。

绩效目标与指标填写指导

绩效目标与指标填写指导一、总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出与效果。

年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

二、绩效指标年度绩效指标是对年度绩效目标的细化和量化。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。

指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1.产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：（1）数量指标反映项目计划完成的产品或服务数量, 通常用绝对数表示。

如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，分单位成本和总成本。

如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。

具体分为经济效益指标、社会效益指标、生态（环境）效益指标、可持续影响指标。

（1）经济效益指标是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性, 即是否有利于服务对象经济收入的增加, 或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值(GDP )、人均GDP 、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进牧民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”、“科学研究费支出的效益（科学研究费支出效益= 科技成果/科学研究费支出总额）”等；（2）社会效益指标是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物,为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等（包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等），主要反映项目实施产生相关产出对社会发展带来的影响和效果等社会综合效益。

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于业务主管部门和项目单位在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的重要依据。

二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2014年编报2015年部门预算，填写“2015年”。

（二）项目基本情况。

1、填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3、项目类别：按照项目性质不同，项目支出分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。

此处只选择投资类项目和发展类项目，在所属选项“□”中划“√”。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5、主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。

6、项目实施单位：填写项目用款单位。

7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目类型：在所属选项“□”中划“√”。

10、项目期限：填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。

11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。

12、测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。

13、项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

14、项目概况、主要内容及用途：简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。

15、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性分析等。

16、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。

《项目绩效目标申报表》填报说明

《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、填报单位(盖章)：加盖具体填报单位公章.2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

3、项目属性：分为新增项目和延续项目。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位)全称。

5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6、项目单位：填写项目用款单位.7、项目负责人：填写项目用款单位负责人.8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写.其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金,填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

13、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）.2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

(1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

(2）指标值:对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述.（3）备注：其他说明事项。

项目绩效目标填报说明

项目绩效目标填报说明：一．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。

其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。

中期目标三年每年都一样一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

二．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

三、绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。

指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

可进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。

如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。

3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。

如：101001 贵州省人大常委会办公厅。

4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。

6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8．项目分类：分为四种，（1）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。

9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。

10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5年），其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等。

11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3年等。

13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额，按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

对阶段性项目和延续性项目，要填写上年度预算数和上年度实际执行数。

《项目绩效目标填报表》填报说明

《项目绩效目标填报表》填报说明
1．绩效目标总体描述：填列项目预期的产出和效果。

跨年度项目需填写总目标和年度目标；一次性项目，填写年度目标。

2．预期提供的公共产品或公共服务：
数量目标：填列项目预期的具体数量成果，如“培训1000人”、“人均培训50课时”。

质量目标：填列项目预期的质量水平，如“培训合格率90%以上”、“课程适用性90%以上”。

进度目标：视情况填列，如有明确时限要求，则要填列项目实施的限定性进度安排，务必要分子项目或事项明细填列，如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。

3．预期实现的效益：
社会效益：填列项目预期涉及社会方面的具体效益，如“适龄儿童入学率98%以上”。

经济效益：填列项目预期涉及经济方面的具体效益，如“净利润提高50%以上”。

生态效益：填列项目预期涉及生方态环境方面的具体效益，如“饮用水源重金属含量下降70%”。

可持续发展影响：填报项目预期涉及可持续发展方面的具体影响，如“万元GDP能耗下降4%”。

服务对象或受益人满意度：填列项目预期涉及服务对象或受益人满意度方面的具体提升状况，如“参加培训人员满意度90%以上”。

项目预算绩效目标填写指南试行

项目预算绩效目标填写指南试行SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#首都医科大学项目预算绩效目标填写指南（试行）一、指南意义学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。

所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。

所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。

本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。

二、基本概念（一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。

绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。

（二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。

绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。

本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。

项目支出绩效目标申报表填报说明填写示范模板

项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写"2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项"□”中划"√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系：填写项目负责人联系。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。

如数量指标"举办培训的班次”、"培训学员的人次”、"新增设备数量”等；质量指标"培训合格率”、"研究成果验收通过率”、"服务对象覆盖率”等；成本指标"项目总费用控制在××万元”、"人均培训成本”、"设备购置成本”、"和社会平均成本的比较”、等。

部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明

部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明1.填写单位：在填写部门预算项目支出绩效目标申报表时，首先需要在表格上填写单位的名称，并确保填写的单位名称与实际单位名称一致。

2.填写日期：在表格上填写申报表的填写日期，以确保申报表的时效性和准确性。

5.填写项目名称：在表格上填写该部门预算项目的具体名称，确保名称准确无误。

6.填写项目编号：部门在进行项目分配时，通常会给每个项目分配一个独立的编号，以方便管理和追溯。

在申报表上填写项目编号是非常重要的一步。

7.填写项目性质：在申报表上说明该项目的性质，是固定资产类项目、运营支出类项目或者其他类别。

8.填写项目预算：根据部门所需求的资金支出和预期目标，填写该项目的预算数额。

确保申报的预算数额准确、合理。

9.填写项目绩效目标：在申报表上详细说明该项目的绩效目标，即该项目所希望达到的预期成果。

确保绩效目标明确、可量化。

10.填写实现路径和措施：在申报表上说明该项目实现预期绩效目标的路径及相关措施。

确保实现路径和措施合理、可操作。

11.填写项目风险及应对措施：在申报表上明确该项目所可能面临的风险，并叙述该项目相关人员所采取的应对措施，以确保项目能够进行顺利。

12.部门负责人经办人签字：在申报表上，由部门负责人核实填写的内容，并签字确认其真实性和合理性。

13.主管部门负责人签字：在申报表上，由主管部门负责人核实填写的内容，并签字确认其合理性和可行性。

以上便是部门预算项目支出绩效目标申报表填报说明，为确保填报的申报表内容准确无误，请按照以上要求填写相关信息，并进行相应的签字确认。

同时，在填写过程中应注重内容的完整性和清晰性，以确保申报表的可行性和有效性。

项目预算绩效目标填写指南

项目预算绩效目标填写指南
一、引言
项目预算绩效目标是项目预算管理的核心内容之一，它通过明确项目预算的期望绩效目标，为项目的实施提供明确的方向和目标。

本文档将详细说明项目预算绩效目标填写的指南，帮助项目管理人员准确、全面地填写项目预算绩效目标。

1.目标明确性
2.可衡量性
3.可实现性
4.时间限制性
5.目标阶段性
6.目标一致性
7.目标分解与层级
8.目标评估和调整
三、总结
项目预算绩效目标的填写需要具备明确性、可衡量性、可实现性、时间限制性、阶段性、一致性、分解性和评估调整性等要求。

只有在充分考虑这些要求的情况下，才能够准确、全面地填写项目预算绩效目标，为项目的预算管理提供明确的指导和支持。

文档完成后，请确保对文档进行审阅和校对，以保证文档的完整性和准确性。

同时，建议与项目相关人员共同讨论和确认项目预算绩效目标，以取得更好的效果。

项目绩效预算申报表填写说明

项目绩效预算申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。

二、基本情况填写说明（一）“单位名称”：必须填写全称，不能省略，且须加盖单位公章。

（二）“项目类型”：在项目所属类型的方框内打“√”。

三、“项目绩效目标”：（一）“预期（社会、经济）效益”：包括预期项目实施后所产生的社会综合效益和经济效益两部分，两部分内容都需进行分析和阐述。

若项目的绩效主要表现为社会效益，则重点分析和阐述预期社会效益；反之，则重点分析和阐述预期经济效益。

“项目的社会效益”主要指项目实施后对本单位公共服务水平提高的作用，对建设和谐社会发挥的促进作用，以及对本单位社会地位和社会影响的提高。

比如，购置汽车是否对服务大众，对本单位服务社会的职能将产生一定的影响，购置计算机是否对提高本单位行政效能产生影响等做出阐述和说明。

“项目的经济效益”是指项目实施后能产生的效益，具体可提供系列量化经济指标进行说明。

（二）“预期可持续影响”：申报单位根据项目实施的实际情况，分析项目对经济、社会、城市发展和建设、环境等方面将产生的可持续影响。

（三）“申报单位预期可测评绩效指标”：申报单位根据项目特征，设定用以考评项目绩效目标的量化指标。

量化指标主要是指项目实施的社会影响、经济效益、行政效率、办公环境、公共服务质量、人员素质提升等。

四、项目分析报告填报单位对项目分析报告的完整性、真实性负责。

（一）“项目概况”：简要叙述项目基本情况，包括申请立项的原因，项目总投资，项目资金使用量及用途，项目实施的时间安排，各阶段资金支出情况及预期取得的成果等。

常规性项目需提供以前年度资金使用情况报告（两年或以上）。

跨年度项目必须对以后年度资金投入情况进行预计。

（二）“项目合规性及必要性”：1、“政策依据”：申报单位需提供包括镇以上政府、部门或市委、市政府（主管部门）的批文等能清楚反映该项目形成的有关文件资料以及与本项目有关的法律、法规和制度（表中只填文件目录，另附文件全文复印件），重点分析上级是否有开展该项目的标准要求。

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明项目支出绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

2.项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”，2013年申请本年度使用专项资金，则填写“2013年”。

2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）申请数合计：填写项目资金总额。

3.项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4.绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。

产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。

效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

项目绩效目标申报表填报说明

项目绩效目标申报表填报说明The latest revision on November 22, 2020《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

3、项目属性：分为新增项目和延续项目。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6、项目单位：填写项目用款单位。

7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。

其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

13、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

《项目绩效目标申报表》填报说明

《项目绩效目标申报表》填报说明第一篇：《项目绩效目标申报表》填报说明《项目绩效目标申报表》填报说明一、项目基本情况1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

3、项目属性：分为新增项目和延续项目。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6、项目单位：填写项目用款单位。

7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

13、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

项目预算绩效目标填写指南(试行)

首都医科大学项目预算绩效目标填写指南(试行)一、指南意义学校预算中的项目经费就是学校改革建设发展中重要的资源支持。

所以,充分体现项目经费的使用效益,就是学校编制项目经费预算的重要目的与任务。

其中,比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容与绩效目标,就是提高项目经费在编制预算阶段的准确性与效益性的重要保证;同时,也为项目经费预算执行过程中与执行完成后的绩效评价奠定基础。

所以,规范填写项目预算标书中的绩效目标,及其产出指标与效益指标,就是实现项目预算配置准确性、适用性与效益性的重要环节。

本指南旨在对于项目预算的绩效目标,及其产出指标与效益指标的规范填写,提出指导性意见。

二、基本概念(一)绩效目标:就是指项目预算实施后,对于所涉及的事物(事务),能够产生的建设效果与效益。

绩效目标的描述不可完全概念化,要在定性、定量与定时等三个纬度进行相关描述,所描述的绩效目标要有可判断与可评价的可能性。

(二)绩效指标:就是以年度为单位,对绩效目标定性范围建设效果定量表述。

绩效指标的描述必须符合定性范围的规定,必须对所规定的建设效果进行定量表述,以保证绩效指标的可评价性。

本—1 —指南将根据项目预算类别,对绩效指标的定性范围与定量口径给出规范性指导。

1、产出指标:就是指项目预算实施过程中或实施完成后,所涉及事物(事务)建设发展程度的量化指标,包括以下定性范围:(1)产出数量指标:所涉及事物(事务)本身建设发展数量上的增加,或者就是可产生的事物(事务)构成内涵的数量上的增加;(2)产出质量指标:所涉及事物(事务)本身建设发展水平质量上的提升,或者就是可产生的事物(事务)构成内涵的水平质量上的提升;(3)产出进度指标:项目预算实施过程中标志性阶段的时间表与全部项目完成的时间表,以及实现产出数量、产出质量与产生效益的可能的时间表;(4)产出成本指标:根据项目预算主要科目口径,对于建设过程中可能发生的成本数额及投入时间的表述,同时描述成本控制的主要措施与可能,不可刻意强调不可实现的节约指标;(5)其她:所涉及项目预算的特殊产出指标。

项目绩效目标填报说明

项目绩效目标填报说明：一．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。

其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。

中期目标三年每年都一样一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

二．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

三、绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。

指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

项目预算绩效目标填写指南试行

项目预算绩效目标填写指南试行Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】首都医科大学项目预算绩效目标填写指南（试行）一、指南意义学校预算中的项目经费是学校改革建设发展中重要的资源支持。

所以，充分体现项目经费的使用效益，是学校编制项目经费预算的重要目的和任务。

所以，规范填写项目预算标书中的绩效目标，及其产出指标和效益指标，是实现项目预算配置准确性、适用性和效益性的重要环节。

本指南旨在对于项目预算的绩效目标，及其产出指标和效益指标的规范填写，提出指导性意见。

二、基本概念（一）绩效目标：是指项目预算实施后，对于所涉及的事物（事务），能够产生的建设效果和效益。

绩效目标的描述不可完全概念化，要在定性、定量和定时等三个纬度进行相关描述，所描述的绩效目标要有可判断和可评价的可能性。

（二）绩效指标：是以年度为单位，对绩效目标定性范围建设效果定量表述。

绩效指标的描述必须符合定性范围的规定，必须对所规定的建设效果进行定量表述，以保证绩效指标的可评价性。

本指南将根据项目预算类别，对绩效指标的定性范围和定量口径给出规范性指导。