安全管理体系审核报告
工程监理的工程质量安全管理体系审核
工程监理的工程质量安全管理体系审核工程监理在工程建设中扮演着重要的角色，他们的职责之一就是监督并确保工程质量安全。
为了保证工程质量安全，工程监理需要对工程质量安全管理体系进行审核。
本文将介绍工程监理的工程质量安全管理体系审核的相关内容，包括何时需要进行审核、审核的目的和过程等。
1. 何时需要进行审核工程质量安全管理体系是指针对工程项目质量和安全管理的一整套管理制度、管理体系和管理方法。
工程质量安全管理体系的建立和实施能够提高工程项目的整体质量和安全水平，但是仅有建立和实施还不够，还需要通过审核来验证是否达到要求。
在工程建设过程中，需要对工程质量安全管理体系进行审核，以确认其是否符合相关的标准和要求。
工程建设单位需要组织专业的审核人员对工程质量安全管理体系进行审核。
下面是一些需要进行审核的情况：（1）工程建设单位初次建立和实施工程质量安全管理体系时；（2）工程建设单位对工程质量安全管理体系进行改进时；（3）工程建设单位的工程质量安全管理体系遇到重大问题时；（4）监理单位认为需要对工程建设单位的工程质量安全管理体系进行审核时。
2. 审核的目的工程监理的工程质量安全管理体系审核的目的是为了发现和识别潜在的和实际存在的问题，从而为工程质量安全提供必要的保障。
其中，工程监理的审核目的主要包括以下几点：（1）了解工程建设单位的工程质量安全管理体系建立和实施情况；（2）验证工程建设单位的工程质量安全管理体系是否符合相关法规、标准、要求和合同；（3）确定工程建设单位工程质量安全管理体系的有效性、适应性和可持续性；（4）发现工程建设单位在工程质量安全管理体系实施过程中存在的问题，并提供改善建议；（5）评估监理单位对工程建设单位工程质量安全管理体系监督检查的有效性和合理性。
3. 审核的过程工程质量安全管理体系审核是一个复杂的过程。
为了保证审核的顺利进行，需要按照以下步骤进行：（1）准备工作：在开始审核之前，需要审核人员了解审核范围、审核标准、审核方法以及审核程序，并制定审核计划和审核报告格式。
环境与职业健康安全体系管理评审报告
整改结果
套标机安全门失效
已完成维修，安全有效
抽查现场叉车司机，符合要求，但有戴耳机
已完成，无戴耳机现象
五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价
在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天，公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求，力争达到并超越这些要求，持续提升环境与职业健康安全绩效。
二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况，报告中阐述了公司2019年环境与职业健康安全管理体系运行情况，包括体系运行以来公司所做的各项主要工作，如环境与职业健康安全方针目标的达成情况，环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况，合规性评价结果，体系推行过程出现的问题，下阶段工作安排及改进建议等向厂长进行了汇报。
完成
4.办公区域禁止吸烟
每日执行
5.配备充足和有效的消防设施，并定期进行点检
每日执行
6
触电事故发生为0。
1.制订安全用电管理制度
完成
2.指定专人定期对用电安全进行监督检查。
进行中
3.建立触电事故应急预案
完成
4.对办公室人员开展安全用电的培训
完成
7
职业病发生率为0
1.做好防护用当佩戴；
进行中
2.建立应急预案
三、公司生产部、品质部、行政部、生管部、采购部、财务部、业务部、采购部、工程部、总经理，出席了会议，并提出了部门现存问题及改进建议
四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。
环境与职业健康安全管理体系运行状况报告
企业安全体系内审报告范文
企业安全体系内审报告范文1.引言1.1 概述引言部分概述企业安全体系内审报告的目的是为了评估企业安全体系的有效性和完整性，以确保企业在日常运营中能够有效应对各种安全风险和挑战。
本报告将对企业安全体系的内审过程进行详细描述，并总结内审过程中发现的问题和提出改进建议，以及展望未来对企业安全体系的改进和重要性。
通过本报告的撰写，旨在为企业提供有效的安全管理和运营指导。
1.2文章结构文章结构部分内容可以按照以下方式编写：文章结构：本报告分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分概述了本次内审报告的背景和目的，同时对文章的结构做了简要介绍。
正文部分包括企业安全体系概述、内审目标和程序、内审结果和问题发现三个方面的内容，对企业安全体系进行全面审查和分析。
结论部分总结了内审过程中发现的问题和建议，并对企业安全体系的重要性和未来改进进行了展望。
整个报告结构清晰，内容充实，逻辑严谨。
1.3 目的内审报告的目的是评估企业安全体系的有效性和合规性。
通过内审过程，我们可以发现企业安全体系存在的问题，提出改进建议，确保企业安全体系能够持续改进和适应新的挑战。
此外，内审报告还可以为企业高层管理层提供决策依据，帮助他们更好地了解企业安全体系的运行状况，制定有效的管理策略和措施。
企业安全体系内审报告的编写旨在通过客观、全面的审查和评估，为企业的安全管理提供专业建议和支持，确保企业安全体系的有效运行和持续改进。
2.正文2.1 企业安全体系概述企业安全体系是指企业为了确保员工和资产的安全而采取的一系列措施和制度。
它涉及到多个方面，包括物理安全、网络安全、信息安全、应急响应等。
企业安全体系的建立旨在保护企业的利益，保障员工的生命财产安全，维护企业的正常运营和发展。
在企业安全体系中，首先要做好物理安全。
这包括对企业厂房、办公室、仓库等场所进行安全保卫，采取监控摄像、门禁系统等措施，确保无人闯入和非法侵入。
其次是网络安全，企业需要建立健全的网络安全体系，保护企业信息不被非法获取和利用。
QHSE体系管理评审报告
2011年QHSE体系管理评审报告一、评审的主要依据（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。
（二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：1.HSE目标、指标实现情况的报告；2.质量目标指标完成情况；3.监视和测量结果；4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况；5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）；6.法律、法规及其他要求符合性评价报告；7.管理体系运行资源适宜情况的报告；8.产品质量状况；9.体系运行存在的主要问题。
(三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。
二、质量健康安全环境管理体系运行情况2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。
公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。
今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。
其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。
2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。
总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。
但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。
各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。
2011年7月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核，DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。
安全资质审核工作总结报告
安全资质审核工作总结报告一、前言为了加强企业安全生产管理，保障员工和社会大众的生命财产安全，我公司对安全资质进行了全面审查和评估。
本报告旨在总结我公司安全资质审核工作过程中的经验和教训，为今后的安全管理工作提供参考。
二、安全资质审核工作的背景安全资质审核是企业安全管理的重要组成部分，是企业获取和保持安全资质的必经环节。
通过对安全资质的审核，能够评估企业的安全管理水平和实施情况，及时发现和解决存在的安全隐患，保障安全生产。
本次安全资质审核工作，是按照国家相关法律法规和标准，结合我公司具体情况，对企业的安全管理体系、安全生产设施、安全生产责任制、事故应急预案等进行了全面审查和评估。
三、安全资质审核工作的目标1. 评估企业安全管理的有效性和合规性。
2. 发现和解决存在的安全隐患和漏洞。
3. 为企业获取和保持安全资质提供依据和支持。
四、安全资质审核工作的方法1. 收集资料：对企业的安全管理文件、安全生产记录、事故报告等进行收集整理。
2. 实地视察：对企业的生产车间、办公区域、安全设施等进行实地视察，了解生产情况和安全管理情况。
3. 个别访谈：通过与企业负责人、安全管理人员、生产员工等进行个别访谈，了解他们对安全管理的认识和实施情况。
4. 数据分析：通过收集的资料和观察，对企业的安全管理情况进行数据分析，发现存在的问题和隐患。
五、安全资质审核工作的发现1. 安全管理水平参差不齐。
部分员工对安全管理的重要性认识不足，对安全操作规程执行不力。
2. 安全设施存在缺陷。
部分安全设施老化损坏，未及时维护更新，存在较大的安全隐患。
3. 事故应急预案不完备。
企业事故应急预案不够完善，应急演练不够频繁，应急救援能力有待提升。
4. 对外包单位安全管理不到位。
与外包单位进行合作的企业，对其安全管理情况了解不够深入，存在一定的风险。
六、安全资质审核工作的教训1. 提高员工安全意识。
加强员工安全教育培训，增强员工对安全管理的认识和重视程度。
管理体系文件审查报告范本
审查结果 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 不符合 符合 不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合
问题点
其他建议 及关注事
项
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文件审核结论： 组织的文件基本符合标准的要求，可实施现场审核。 组织文件存在个别问题点需要纠正，可在现场审核时验证纠正结果。 □组织的文件未满足标准/法规的要求，需整改并经验证后方可实施现场审核。
认证依据 EnMS □GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 行业认证要求： FSMS □ISO 22000-2018 专项技术规范：
HACCP
□GB/T 27341-2009；GB 14881-2013；HACCP 体系认证补充要求（1.0） □HACCP 体系认证要求（V1.0）
适用的法律法规和其他要求
其他： 审查项目
已建立文件化的管理方针 已在各职能和层次上建立管理目标 管理体系覆盖范围描述清晰、合理 管理体系各职能已经明确，职能分配合理 审查内容 管理体系各个过程及相互关系的描述清晰 管理体系关键过程得到识别且描述清晰 管理体系过程运行策划和控制的关键证据已提供 标准及适用法律法规所要求的程序和制度文件已建立 条款不适用的理由描述充分、合理（仅 QMS 适用）
审核组长： 年 月日
注：文审应在现场审核前完成。 受审核方意见：
□同意审查意见。 □不同意审核意见，理由：
受审核方代表：
年月 日
注：请受审核方在收到此报告之日起，一周内将确认意见反馈审核组长，若一周内未收到 确认意见，则视为同意。
文审问题整改验证情况： □不适用。 □文件审核问题点已纠正。 □文件审核问题点未纠正，理由：
QHSE体系管理评审报告
2011年QHSE体系管理评审报告一、评审的主要依据（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。
（二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面：1。
HSE目标、指标实现情况的报告；2.质量目标指标完成情况;3。
监视和测量结果；4。
重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况；5。
审核及不符合项整改情况(包括内审和外审）；6.法律、法规及其他要求符合性评价报告;7.管理体系运行资源适宜情况的报告;8.产品质量状况；9。
体系运行存在的主要问题。
（三）、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。
二、质量健康安全环境管理体系运行情况2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。
公司体系在2009年4月1日正式运行,经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。
今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。
其它基础管理和内部流程运行良好,各项指标控制较好。
2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。
总体上来看,体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。
但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项,观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。
各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改.2011年7月25日－29日,DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核,DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。
管理评审报告
编号： JL-9.3-02对本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
理以及涉及的区域范围。
1、GB/T19001-2022、GB/T50430-2022、GB/T24001-2022、GB/T45001-2022 标准；2、一体化管理手册、程叙文件及相关管理制度；3、合用的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和相关标准；4、相关作业文件标准。
2022 年 2 月 3 日至 2 月 4 日，对质量、环境与职业健康安全四标管理体系进行了内审，发现不合格项 2 项，涉及采购部和项目部，均为普通不合格项，目前均已完成为了整改措施，内审结果表明管理体系已按标准要求初步建立并有效运行。
通过对公司和各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司施工及相关服务活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：1、固体废弃物按照类别分类、采集，统一处置，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《城市建造垃圾管理规定》。
2、公司施工过程无工业废水产生，清洁污水和生活污水通过污水排放管道统一处理。
排放符合《污水综合排放标准》和《中华人民共和国水污染防治法》。
3、施工过程中的粉尘排放各项指标均符合《大气污染物综合排放标准》，符合《中华人民共和国大气污染防治法》。
4、施工过程中产生的噪声排放均能够达到《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《建造施工场界噪声限值》中的限值标准。
5、 2022 年对公司有毒有害岗位情况进行监测和调查，组织相关作业人员进行体检，对职业病加强控制，符合《职业病防治法》相关要求。
6、施工过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等相关法律法规要求。
1、公司工程管理部：主要对公司质量安全环保工作监督检查及指导，对质量安全人员进行业务培训，对公司职业健康监测检查；2、公司项目部：主要对施工过程中现场外包方等环保安全综合管理工作检查和指导；3、环保局对公司界环境、排污进行监测、检查；4、所在区域派出所对公司治安、重点防护部位安全工作检查指导；5、对外部施工企业施加影响：入公司施工前均需要签订安全协议书,对施工活动由工程管理部、项目部进行双层检查，确保环保无污染、安全无事故。
管理体系审核报告第二阶段监督再认证扩项等质量环境安全通用
1. 一般规定
a) 审核汇报表述应清晰、完整、精确；错误之处不得遮盖，划改后由审核组长签名确认。
b) 审核组长应与组员共同评审审核发现，做出审核结论，对审核汇报旳内容负责。
2．合用范围
本汇报合用于质量（含党建、建工）、环境、职业健康安全管理体系。
本汇报合用于初审二阶段、再认证、监督、扩大、缩小、审核原则换版审核；合用于结合监督进行旳对获证客户发生重大投诉或事故事件（如被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公告系统中被列入“严重违法企业名单”、被国家质量监督检查检疫总局列入质量信用严重失信企业名单、媒体曝光等）调查审核，国家行政主管部门监督抽查/监测、检查中被查出产品和服务及活动不合格/不符合时进行旳监督审核；合用于结合监督进行旳暂停恢复审核。
3. 本汇报中旳评价如引用有关文献、记录、资料时，所引用旳有关内容应作为审核汇报附件。
4.本汇报中带括号旳灰色斜体字是编制审核汇报提醒阐明，编制汇报时删除。
5．作出认证决定后30 个工作日内将审核汇报、认证证书一并提交申请组织，并保留签收或提交旳证据。
6．各管理体系名称统一使用如下简称来替代：
质量管理体系：QMS
工程建设施工企业质量管理体系：EC9000
中国共产党基层组织建设质量管理体系：PC9000 环境管理体系：EMS
职业健康安全管理体系：OHSMS
（三）。
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
2020职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)
工作总结参考范本
职业健康安全管理体系内部审核报告(四篇)目录：
职业健康安全管理体系内部审核报告一
职业健康安全管理体系内部审核的准备二
职业健康安全管理体系审核员试卷及答案三
职业健康安全管理体系审核的特点四
- 1 -
职业健康安全管理体系内部审核报
告一
一、审核目的：评价职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性，并通过审核发现不符合之处，寻找持续改进的机会。
七、审核计划实施情况：
内审组受总经理的授权和委托在2014年7月28日期间采用了集中式审核的方法对公司的职业健康安全管理体系进行了审核。
本次审核覆盖了GB/T28001:2011标准的所有条款，并按相关的法律法规和公司职业健康安全管理体系文件的要求，对公司各部门在职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了审核。
内审组成员根据实施计划的要求编制了相应的检查表，各部门亦根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合。
内审员在审核工作过程中采取以部门为主的审核方法，以抽样检查、查阅记录、现场观察、提问和交谈相结合的审核方式，与受审核部门一起按事实据实记录，审核抽取的样本比例具有合理性、代表性，信息涵量充分，能反映出体系运行的整体状况，通过对样本的分析，审核员能够评判出体系运行的实际状况。
本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。
八、存在的主要问题：
本次内部审核在2014年7月28日期间，对总经理、管理者代表、员工代表及公司各部门进行了审核。
审核组积极评价了体系的运行活动审核，发现各部门对
GB/T28001:2011标准、体系文件的熟悉程度仍有差异，需要进一步
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6职业健康安全管理体系内部审核报告
职业健康安全管理体系内部审核报告1、审核概况按审核计划，审核组人于年月日开始进行了为期天的现场审核。
整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。
由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。
在天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包括：总经理、技术部、生产部、品质部、市场部、采购部、办公室、财务部等，对ISO45001的要求作了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO45001：2018标准的要求建立，但各部门对ISO45001：2018标准、程序文件的熟悉方面尚有一定的差距，对PDCA 各个方面的连贯和一致性存在不足，需进一步完善与提高。
在审核中发现了个一般不符合项，填写了张不符合项报告单，分别涉及到ISO45001：2018的等过程。
不符合报告已得到了责任部门的确认，并下发至相关部门，后续由审核员进一步跟踪验证。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。
在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门工作做得不好，没发现或发现很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。
对没审核到的，各部门按标准和规定的职业健康安全管理体系要求进行自查。
在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头疼医头、脚疼医脚”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的职业健康安全管理体系，使之更趋完善和协调。
7、审核结论审核组认为：（1）公司的职业健康安全管理体系符合ISO45001：2018标准的要求。
（2）公司的职业健康安全管理体系运行有效，具体表现在：1）过程认识充分。
2）职业健康安全管理体系的策划是适宜的，员工的参与协商也是得到保护的。
3）职业健康安全方针得到全面贯彻。
4）职业健康安全目标、管理方案得到全面落实。
5）文件化信息体系得到有效的实施。
6）人力资源、基础设施、工作环境充分。
7）生产、服务过程的危险源得到有效控制、事故数量及影响度得到了有效控制。
体系审核年度总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的持续改进和有效性，我们于本年度对公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行了年度审核。
本次审核旨在全面评估公司管理体系运行情况，查找存在的问题，并提出改进措施。
现将审核情况总结如下：二、审核情况1. 审核范围本次审核范围包括公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，涉及公司各部门、各生产环节和全体员工。
2. 审核方法本次审核采用现场审核、查阅文件、询问相关人员、观察实际操作等方式进行。
3. 审核结果（1）质量管理体系审核组认为，公司质量管理体系运行良好，质量管理体系文件完整，符合ISO9001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对质量管理体系的认识不够深入，部分过程控制存在漏洞等。
（2）环境管理体系审核组认为，公司环境管理体系运行有效，环境管理体系文件完整，符合ISO14001:2015标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对环保意识不够强烈，部分设备存在能耗较高的问题等。
（3）职业健康安全管理体系审核组认为，公司职业健康安全管理体系运行有效，职业健康安全管理体系文件完整，符合ISO45001:2018标准要求。
但在部分环节存在不足，如部分员工对安全意识不够重视，部分设备存在安全隐患等。
三、改进措施针对本次审核发现的问题，公司制定了以下改进措施：1. 加强员工培训，提高员工对管理体系的认识和执行力。
2. 完善过程控制，确保各项生产环节符合管理体系要求。
3. 加强环保意识教育，提高员工环保意识。
4. 定期检查设备，确保设备安全运行。
5. 加强安全检查，及时发现和消除安全隐患。
四、总结通过本次体系审核，我们发现了公司在管理体系运行中存在的问题，并制定了相应的改进措施。
我们将以此次审核为契机，持续改进管理体系，提高公司管理水平，为公司的发展奠定坚实基础。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，不断完善管理体系，为公司创造更大的价值。
管理体系内部审核报告
管理体系内部审核报告消耗指标W45.03公斤标煤/万元产值。
3）职业安全健康目标的实现情况：公司根据马钢统一要求，对员工每两年进行一次体检，对从事有毒有害岗位的特种人员每年进行一次体检，无职业病发生，无重大安全伤亡事故发生，上半年发生一起轻伤，千人负伤率为0.14,重大危险源按管理方案的实施得到了有效控制。
7、事故、事件、不符合控制：1）质量事故和顾客投诉情况至目前，未发生质量事故，未发生顾客重大投诉。
2）环境事故/事件和相关方投诉情况至目前，未发生相关方对公司施工（生产）经营活动中噪声排放、污水排放、扬尘排放、固废处置等环境事故或事件的投诉情况。
3）职业健康安全事故/事件和员工投诉情况：至目前，未发生职业健康安全事故或事件，员工处在较好工作环境之中，无投诉情况。
9、满意情况：D顾客满意程度：公司产品（服务）按合同、顾客要求及法律法规要求组织实施，公司产品质量是稳定的，符合合同或顾客要求，顾客对产品质量没有提出疑义。
2）相关方满意程度：公司管理体系于3月18日试运行以来，按文件要求组织实施，公司的外部形象得到提升，没有发生相关方的任何投诉。
3）员工满意程度：公司把“以人为本、关注健康、保障安全”作为企业的经营之道，加强安全生产、文明施工，不断改善工作条件和生产工艺，使员工身理心理处于良好的工作状态，并在各岗位上充分发挥了各自的潜能，员工立足本企业、为本企业发展壮大的理念得到增强。
二、不符合情况：1、不符合项：本次审核未发现严重不符合项，有10项一般不符合项，其它观察项或问题已告知各相关单位，要求各相关单位针对不符合项或问题，采取纠正措施或预防措施，在2007年6月25日前完成整改。
2、存在的主要问题：1）目标、指标未按文件要求进行分解和落实，没有结合重要环境因素、重大危险源设置和分解；2）有关人员对公司三标一体化管理体系文件学习不够，理解不准确；3）噪声、污水、扬尘、固废控制处置过程存在一些问题，缺少相应的运行监控记录；4）环境因素、危险源控制清单不全，没有针对本单位（部门、项目）特点识别、评价，其识别、评不符合项分布（续表）注：1、表中带为严重不符合项，不带为一般不符合项;带“▲”为对应标准条款主要不符合项，带“△”为对应标准条款次要不符合项;第二篇:质量管理体系内审报告700字内部质量审核报告（NCA-0902）审核日期：20xx年3月10日—25日审核部门：（省略）内审人员：某某某菜李某某一、审核目的为使公司质量管理体系稳定有效运行，更好地落实公司《20XX年内部质量审核计划》。
食品安全管理体系内审报告
食品安全管理体系内审报告一、引言食品安全是关系到公众健康和生命安全的重要问题，对于食品生产和经营企业来说，建立有效的食品安全管理体系是确保食品安全的关键。
本次内部审核旨在评估本企业食品安全管理体系的有效性和符合性，发现存在的问题并提出改进措施，以持续提高食品安全管理水平。
二、审核目的1、检查食品安全管理体系是否符合相关标准和法规的要求。
2、评估食品安全管理体系的实施情况，包括各项控制措施的执行效果。
3、发现食品安全管理体系中存在的潜在问题和不足之处，为改进提供依据。
三、审核范围本次审核涵盖了企业的食品生产流程、原材料采购、储存、加工、包装、销售等环节，以及相关的人员、设备、设施和文件记录。
四、审核依据1、相关的食品安全法律法规和标准，如《食品安全法》、GB 14881《食品生产通用卫生规范》等。
2、企业制定的食品安全管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
五、审核组组成审核组由具备食品安全管理知识和审核经验的人员组成，包括审核组长_____和审核员_____。
六、审核时间本次审核于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日进行。
七、审核过程1、首次会议审核组与企业相关部门负责人召开首次会议，介绍审核目的、范围、依据和审核计划，明确审核的方法和要求。
2、现场审核审核组按照审核计划，对企业的各个部门和生产环节进行了现场审核。
通过观察、询问、查阅文件和记录等方式，收集审核证据。
（1）原材料采购审核了原材料供应商的资质、采购合同、验收记录等，发现供应商的资质档案齐全，但部分原材料的验收记录不够详细，未记录验收的具体项目和结果。
（2）储存环节检查了原材料和成品的储存条件，包括温度、湿度、通风等，发现部分仓库的温湿度控制设备存在故障，未及时维修。
（3）加工过程观察了食品加工的操作流程，审核了加工设备的清洁和维护记录，发现部分加工人员在操作过程中未严格遵守卫生操作规程，存在交叉污染的风险。
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不符合规定情况合计33项。
其中体系文件14项，岸基活动9项，代表船活动10项。
一般不符合：26项严重不符合：3项重大不符合：4项
是□（正式□临时口）否口
是否同意给予DOC证书年度签注
是口否口
是滞同意换发DOC证书
是口否口
是否同意维持DOC证书的有效性
（适用跟踪审核和证审核）
是口否口
审核期间，审核组还对上次审核中审核组开列的43项不符合规定情 况报告的纠正情况进行了验证。
11EI 09.00时至11.30时，审核组召开了内部会议，讨论并确定了审 核结论。审核组认为：公司自上次审核以来对安全管理体系文件所做的修 改基本覆盖并符合《国内安全管理规则》、有关强制性规定的要求，公司 对上次审核中所开列的不符合规定情况有13项未进行纠正，公司及代表 船安全管理活动未能满足公司安全管理体系文件的要求。主要体现在培 训、新聘/转岗人员熟悉职责、船舶设备维护、不符合规定情况的报告、 调查和分析及纠正等要素未得到有效执行，安全管理体系在公司船岸未能
9日14.00时至18.00时，由邓秋陵、杨为民、徐向东组成的船舶审 核小组对代表船“玉祥”轮进行了活动审核。
10El 09. 00时一12.00时，审核组分四组对公司岸基地安全管理体系 活动进行了审核。其中：审核组长陈勇和实习审核员徐向东完成了对公司 总经理、副总经理的审核，审核员吴和荣和实习审核员谭孝福完成了对指 定人员、体系办的审核，审核员邓秋陵完成了对人事办和航运管理部的审 核，审核员杨为民完成了对航运管理部和客运管理部的审核。
不符合规定情况综述：
本次审核中共开列不符合规定情况报告33份，重大不符合：4项， 严重不符合：3项，一般不符合26项。其中文件方面的不符合项有14项，主要体现在不满足《国内安全管理规则》1.2. 3.1; 3.2;5.1.5;
6. 1.1;6.1.2; 6.3;6.6; 8.1;8.2;10.3;11.1；12.5；
法定代表人：杨起志总经理：杨起志指定人员：尹钟俊
公司最高领导层、岸基体系相关部门及分支机构情况：
公司最高领导层有：总经理、副总经理、指定人员；
公司体系内相关部门有：体系办、人事办、航运管理部、客运管
理部、
公司体系内人数：98机关体系内人数：12体系内船舶数量：1审核情况概述：
应重庆环球轮船旅游实业公司的申请，2004年3月5日，长江海事 局下达了对该公司进行初次审核后第一次年度审核的《审核安排方案》。
安全管理体系审核报告
编 号：U10C11311
公司名称：重庆环球轮船旅游实业公司
审核种类
初次口 年度□（第 次） 换证口 临时口 跟踪口 附
加口
船种
客口客滚口高客口高货口散口 油口化口气口移口其它
□
船舶国籍：中国
审
核
组
审核组长
陈勇
审核员
吴和荣
审核员
邓秋陵
审核员
杨为民
实习审核员
徐向东
实习审核员
谭孝福
公司基本情况（适用于初次、年度、换证及临时审核）
整个审核期间，审核组共发现文件中的问题67个，开具不符合报告14份；岸基活动审核共访谈人员9人，发现问题47个，开具不符合 报告9份；其中：重大不符合规定情况报告4份；严重不符合规定情况 报告1份；一般不符合规定情况报告4份；代表船“玉祥”轮审核共访 谈人员14人，发现问题28个，开具不符合报告10份；其中：严重不 符合规定情况报告2份；一般不符合规定情况报告8份；具体情况见《文 件审核记录》、《活动审核记录》、《不符合规定情况报告》、《代表船 舶审核报告》。
根据《审核安排方案》，3月8口下午，由重庆海事局陈勇任组长， 吴和荣、邓秋陵、杨为民为审核员，重庆海事局徐向东、谭孝福为实习审 核员组成的审核组在重庆报到，并于当天召开了审核组内部会议，明确了 审核工作任务和审核员工作分配，确定了审核计划。
按照审核计划，2004年3月9日09.00时至09.30时，审核组在公司 会议室召开了首次会议。09.30—18.00时，审核组对公司安全管理体系 文件进行了审核。
审
核
结
果
SMS文件与ISM规则或国内规则的符合
性
符合□基本符合□不符合
□
SMS文件是否满足强制性规定
是口否口
SMS文件是否考虑适用相关建议生规定
是口否口
SMS活动与SMS文件的符合性
符合□基本符合□不符合
□
上次审核的不符合规定情况的纠正情况
纠正口 未纠正口
SMS运行的有效性
有效口基本有效□无效
□
是否同意签发DOC证书
涉及岸基活动方面的不符合项有9项，涉及总经理1项、指定人员1项、体系办1项、人事办2项、航运管理部2项、客运管理部2项。
涉及代表船不符合项有10项，其中：船长4项，驾驶部3项，轮机 部2项，客运部1项。
具体情况见《不符合规定情况报告》和《代表船审核报告》。
不符合纠正要求：
对于本次审核中涉及文件方面的不符合项，要求在两个月内完成纠 正，活动方面的不符合项，要求公司和船舶在一个月内完成纠正，并将实 施纠正的客观证据报送重庆海事局，待下次审核时予以验证。