材料管理规章制度

第六章 物资及设备管理

第一节 总则

为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。 制定本制度。适用总公司及其下属项目部。

第二节 职责

实现公司及项目物设的优质采购 ; 完成项目物设的优质配送 ;实现项目物设的优质管理 配合开发部完善公司内部物设定额 ; 完成公司月季物设量 . 资报表 ; 建立公司优质物设供应商 供应商网络。

第三节 材料部门基本介绍

材料部门人员包括材料采购领导人员、 库管人员， 由公司总经理直接， 下设材料部门主

管负责日常事务。 材料部门材料采购采用直线式管理模式。 材料部门库管人员采取公司材料 部与工程项目部双重管理模式。 材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员， 达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。

第四节 材料采购基本要求

1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以 设计要求为依据， 材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。 员专人跟踪负责制。材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。

2、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。 商品价格的变化情况。 大众材料价格不得超过总部调查价格的 3%，大型材料不得超过 1.5%。

3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应 商签定合同。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。

意， 50000 元以上的要由总经理参加。

第五节 材料人员基本要求 1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、 特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。 2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公 济私，讲究职业道德和信誉。

3 、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、 合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批 次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。

4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。

5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。

第六节 注意事项

1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度 做好上情下 材料采购实行材料采购 材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、

交流、 咨询工作及信息论证工作、 随时掌握

5000 元以上的要经过总经理同

预留采购、 加工时间提前作材料计划， 项目部库管员减去库存数和可调拨数， 项目审查是否 包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；

2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进

度的理由；

3、 特殊材料和装饰材料有必要的需提前与材料部门沟通意见；

4、 现场材料采购中有部分本应由施工班组采购，这部分应从施工班组工程款中扣除。

第七节 附则

本办法呈总经理审核批准后实施，修改亦同。

第八节 材料采购规定

第一条 请购单

1、请购应按照用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数

量、需求日期、具体使用部位、注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级上交审核并编 号，最后报材料部门实施。

2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3、特殊情况需按紧急请购办理时， 必须由项目部负责人提出紧急请购要求， 事后在“请 购单”、“备注”栏注明原因。

4、劳保用品、 办公用低值易耗品按月实际耗用状况，并考虑库存条件， 办理请

购。 5、材料采购员对“请购单”内容如有疑问应立即询问请购部门并要求解释“请购单”

内容。

6、经请购部门负责人审批的“请购单”材料采购员和请购部门任何人不得随意修改。

7、“请购单”上任何人不得代签或仿冒签字。

第二条 批准权限

施工用料计划由项目部提出，项目部负责人批注后方可交材料部门组织采购。

第三条 采购规定

1、采购重要材料应由上级直接与供应商或代理商议价。对于专项用料，必须是由上级 指派专人或指定部门协助办理采购。

2、材料部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。比如（

1）集中 计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购

量较大的材料，材料部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按 需要提出请购。

填写“请购单”

部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。

2）长期报价采购：凡经常使用，且使用

3、材料部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

第四条采购作业

1、价格

1）采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、

过去采购记录、厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。

2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员报部门主管，并

请示请购部门负责人意见。

3）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话、走访等多种方式向厂

商议价。

4）材料部门接到请购部门紧急采购要求，主管应即刻指定经办人员先做询价、议价，

待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

2、呈批

1）询价完成后采购经办人员应在“询价单”详填询价或议价结果，经主管审批，并

按采购审批权限呈批。

2）采购审批权限。

3、订购

1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后，应组织采购确定交货时间并向请购

部门材料验收人员通报情况。

2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上注明“分批交货”以便识别。

4、进度控制

1）材料部门工作可分确立采购事项、询价、呈批、采购、交货、填写供应商档案六

个阶段。

2）采购人员未能按既定进度完成采购时，报主管批示，于请购部门共同拟定处理对

策。

5、单据整理及付款

1）来货收到以后，库管应核对材料名称、型号、数量等，并做好入库记录；2）材料需待检验者检验完毕后进行付款，其订有合约部分，按合约规定办理付款，

未定合约部分，按材料部门报批的付款条件整理付款；

3）短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行整理付款；4）超交应经主管批示方可按照实收数量，进行整理付款，否则应按原订货数付款；5）采购工作完成后一周内办理好报销手续。

第五条价格品质复核

1、价格复核