招待费用管理办法及标准
公司招待费标准
公司招待费标准公司招待费是指公司为了开展业务活动或者维护客户关系而发生的费用支出。
为了规范公司的财务管理，公司招待费需要有明确的标准和管理办法。
以下是公司招待费的相关标准及管理规定。
一、招待费的范围。
公司招待费包括但不限于，商务宴请、客户招待、业务考察、商务旅行等费用支出。
二、招待费的标准。
1. 商务宴请，公司内部员工聚餐、部门会议等商务宴请费用，每人不超过200元人民币。
2. 客户招待，招待客户的餐饮费用，每人不超过500元人民币。
3. 业务考察，接待外地客户或者合作伙伴的交通、住宿、餐饮等费用，按实报实销，需提供有效的费用票据。
4. 商务旅行，公司员工因公出差的交通、住宿、餐饮等费用，按公司规定的差旅标准执行。
三、招待费的管理办法。
1. 申请审批，公司员工在发生招待费用前，需提前向上级主管部门提出申请，并经相关部门审批同意后方可发生费用。
2. 费用报销，招待费用发生后，需及时报销，报销时需提供完整的费用票据和相关活动记录。
3. 费用核查，公司财务部门对招待费用进行定期核查，确保费用的合理性和真实性。
4. 案例审查，公司定期对招待费用进行案例审查，发现违规行为及时处理并纠正。
四、招待费的注意事项。
1. 合理节约，在进行招待活动时，应合理控制费用，避免奢侈浪费。
2. 诚信经营，招待活动应遵循诚实守信的原则，不得违反公司相关规定和国家法律法规。
3. 公开透明，公司招待费用应当公开透明，接受内部和外部的监督。
以上就是公司招待费的相关标准及管理规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务管理秩序，为公司的发展做出积极贡献。
公司招待招待管理制度
公司招待招待管理制度一、总则为规范公司招待制度，提高公司形象，改善工作氛围，特制定此招待管理制度，以规范公司招待行为，确保公司财产和员工权益。
本制度适用于公司内部和外部招待活动。
二、招待标准公司招待活动应以节俭为原则，遵循合理、公平、适度的原则，在不影响正常工作秩序的前提下进行。
具体招待标准如下：1. 内部招待：内部招待指公司员工之间的招待行为。
招待范围包括公司员工聚餐、庆祝活动等。
内部招待费用不得超过每人50元人民币。
2. 外部招待：外部招待指公司与外界单位或个人的接待行为。
招待费用应在1000元人民币以内，必须事先报备领导，并严格执行审批程序。
3. 重大招待：对于重大招待活动，必须由公司高层领导亲自审批，并严格控制招待费用。
重大招待活动包括高级客户接待、重要合作伙伴招待等。
三、招待流程1. 提出申请：招待活动申请必须提前至少3个工作日提交给上级领导，并说明招待目的、对象、时间、地点、预算等内容。
2. 审批程序：各级领导审批通过后，方可进行招待活动。
审批程序应当严格遵循公司规定，不得私自招待他人。
3. 报销规定：招待费用必须按规定程序报销，需提供完整的发票和清单，不得有虚假报销行为。
四、招待礼品1. 礼品选择：公司在招待活动中不得赠送价值过高的礼品，礼品应根据对象身份和场合合理选择。
不得赠送现金、股票、证券等违反公司规定的礼品。
2. 礼品报备：重大招待活动中赠送礼品需提前报备，并明示礼品价值、赠送对象、原因等信息，接受监督。
五、违规处理对于违反公司招待管理制度的行为，将给予相应处理。
情节严重者，将追究法律责任。
六、解释权对于本制度的解释权归公司高层领导所有，并有权根据实际情况进行调整和修订。
以上为公司招待管理制度的整体内容，各部门应严格遵守以上规定，切实落实招待管理责任，加强招待费用的监督和控制，确保公司招待活动的合规性和透明度。
愿每一次招待活动都能成为提高公司形象和促进合作的有效工具。
招待费管理办法
招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范黑龙江省农投生物科技有限公司（以下称本公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称公务接待，是指因工作需要接待各种检查、调研、会议、学习、业务接洽等公务活动。
第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。
第四条公务接待应当严格控制接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第五条公务接待不得安排在商务会馆、酒吧、歌厅、洗浴场所、旅游景点等与实际工作无关的地点。
第二章接待标准第六条接待外来客人需要用餐的，用餐地点首选在集团公司的食堂或酒店用餐。
第七条接待公司内部人员发生的费用，公司不予报销。
第八条接待客人用午餐，不许饮酒。
第九条接待外来客人用餐消费标准实行人均定额与总额控制相结合的方法核定，不同级别不同地域用餐标准为：地区分类说明：一类地区是指北京、上海；二类地区是指广州、深圳；三类地区是天津、重庆、三亚、各省会城市、经济特区城市、沿海开放城市；四类地区是指普通地级城市；五类地区是指县、县级市、乡镇、农村或农场等地。
第十条接待用餐应严格控制陪餐人数，接待对象在10人及以内的，配餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一。
第十一条公务接待不得购买酒、香烟等招待客人，重要客人可适当购买水果用于接待。
第十二条公务接待均不得购买奢侈品等用于赠送客人。
第十三条禁止下属公司间进行没有特别需要一般性学习交流、考察调研，禁止以学习考察等名义和方式变相旅游。
第三章审批及报销第十四条招待用餐在本办法标准之内的，按公司下发的资金审批权限据实报销。
超过本办法规定标准，未超50%的报董事长审批。
第十五条报销费用时需填写接待费报销说明，说明中应如实填写接待对象、事由、用餐地点、用餐人数、用餐金额等情况。
第十六条接待费用的报销票据要提供酒店开据的正规发票，并加盖开据单位印章。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
招待费管理规定办法
招待费管理规定办法1. 前言为规范企业招待客户、合作伙伴和员工的费用开支，保证企业招待的真实性、合法性、合理性和安全性，特制定本规定办法。
2. 费用范围本规定办法所述招待费，指为招待客户、合作伙伴、员工及其家属开支的与企业办公室工作有关的餐费、住宿费、交通费、礼品费等直接费用。
3. 开支标准3.1 餐费标准餐费标准分为以下五档，按照场合和人数选择：•一档：普通场合，十人以下，人均不超过100元；•二档：普通场合，十人以上，人均不超过80元；•三档：重要场合，十人以下，人均不超过200元；•四档：重要场合，十人以上，人均不超过150元；•五档：特殊场合，可适当拓展餐式及费用，在部门领导批准下执行。
3.2 住宿费标准住宿费标准不得超过200元/晚，如有特殊情况，可向上适当调整。
对于外地来访的客户、合作伙伴、员工及其家属，住宿费用由企业支付。
3.3 交通费标准交通费标准依照实际情况报销，报销时需提供相关票据，并严格按照“票据+一张申请表+一张审批表”的结算程序申领。
因特殊工作需要使用出租车、网约车等特殊交通工具的费用，如超出合理范围，应在费用报销前先向上级领导请示，并经财务部门审核后再予以报销。
3.4 礼品费标准礼品费标准不得超过200元/件，礼品应符合礼尚往来、质优价廉的原则，严禁送礼钱、送现金或超过限额礼品。
特别提醒，严禁在公务活动中派送红包、福利奖金等现金或价值尚不能确定的物品。
4. 费用管理程序4.1 费用申请与审批招待活动需要提前三天申请，部门经理应审核招待活动的必要性、费用的合理性，签字后流转至财务部门进行统一申请。
4.2 费用划拨财务部门应对审核通过的费用进行划拨，划拨时需按照部门经理签字的审批表为准，如有特殊情况需向上级领导请示并取得同意后再行操作。
4.3 费用报销在招待活动结束后两天内，申请人应向财务部门提供完整齐全、正规合法的票据，并经部门经理确认后再向财务部门提交审批表和报销表格。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务制度规定招待费
财务制度规定招待费
一、总则
为做好单位财务管理工作，规范招待费开支，节约财政支出，根据《中华人民共和国会计法》、《财政追求经济效益和管理效益规定》和国家相关法律法规，结合本单位实际，特
制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于单位内部各级领导及工作人员的招待费开支。
三、申请程序
1. 申请人应填写《招待费申请表》，并注明招待的原因、对象、时间、地点及费用明细。
2. 经费单位负责人审核后签字，并交由财务部门备案。
3. 若招待对象为外部单位或个人，还需提前征得领导批准。
四、支出标准
1. 招待费用一般以人均不超过XXX元为原则，超过部分须得到上级领导的特批才能报销。
2. 招待费用的支出应尽可能节约，合理合法。
五、报销办法
1. 申请人凭《招待费申请表》及相关票据向财务部门报销。
2. 财务部门审核后，如符合规定，会计人员核对后安排支付。
六、管理办法
1. 对于招待费用的使用，财务部门要加强监督管理，确保资金使用合规。
2. 对于超出规定标准的招待费用，相关人员要追究责任。
七、附则
1. 本规定自颁布之日起生效。
2. 本规定最终解释权归单位财务部门所有。
以上就是财务制度规定的招待费规定，希望全体员工严格遵守，共同维护单位的经济利益。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
招待费管理办法
招待费管理办法1. 招待费的定义招待费是指企业为了增强客户、合作伙伴和员工的满意度，在商务活动中为其提供的接待、招待、礼品等费用。
招待费用在企业商务往来和员工沟通中具有重要作用，不仅能够增进企业客户满意度，还能加强员工之间合作，进而提升企业效益。
2. 招待费的使用原则2.1 合理性原则招待费是企业日常经营支出的重要组成部分，必须符合经济合理性原则。
企业应根据商务活动的需要和承受能力，确定招待标准和具体内容，合理控制招待费用的开支。
同时，企业还应当根据具体情况以及合规合法的要求，在开支额度上设定合理的上限。
2.2 法律合规原则企业在招待费用的开支过程中必须遵守法律、法规和政策的有关规定，防止出现违反职业道德、侵犯商业竞争和违反法律法规的行为。
对于不符合法律和伦理规定的行为，企业应当立即停止和纠正，并追究相关责任人的法律责任。
2.3 实效性原则招待费用的使用应该具有实效性，能够取得实质性的经济利益。
企业在招待客户、合作伙伴和员工时，应该准确定位，明确目标，对事前、事中和事后进行严格的监控和评估，确保招待活动的实质性目标得到实现。
3. 招待费的管理控制3.1 招待费的审批制度企业应该设立明确的招待费用审批制度，并对相关人员进行工作和法规培训。
审批制度应该包括：招待费用的申请和报销标准、审批程序、审批权限、审批机构和期限等内容。
同时，企业也应该建立招待费用开支的档案，定期进行审计，确保各项规定的落实和执行情况。
3.2 招待费的标准和限额企业应该根据不同的招待对象和场合制定相应的招待标准和限额。
具体标准和限额应该能够反映企业的经营范围和实际收益，保障招待活动的实效性和合理性。
为了避免浪费和滥用，招待费用限额应该进行定期的审查和调整。
3.3 招待费的报销管理企业应该建立严格的招待费用报销制度，对招待费用的支出和报销进行跟踪和审核，确保费用正当、合规和真实。
招待费用的报销人应该按照规定提交支出发票、费用明细和申请表等资料，并在规定期限内报销完成。
招待费管理办法
招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。
第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、
考察等活动中发生的招待费支出。
第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费
等费用。
第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相
关政策规定的基础上确定。
第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。
第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领
导批准。
第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待
对象、招待费预算等内容。
第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。
第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。
第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。
第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。
第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。
第十三条本办法解释权归单位负责。
第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。
以上内容为模拟，仅作参考。
机关招待费管理办法
机关招待费管理办法机关招待费是指用于接待机关部门内外人员以及定期举办相关活动所需的费用。
合理管理机关招待费是加强机关廉政建设和提高工作效率的重要举措。
下面将介绍一些管理机关招待费的办法。
一、招待费经费管理1.招待费经费定额：各机关根据实际情况，制定不同级别、不同用途的招待费定额标准，明确规定各级行政机关以及具体部门的招待费限额。
2.预算管理：各机关应编制招待费预算，并在年度预算中进行明确。
预算中应包括定额标准、用途范围、使用期限等详细规定，确保招待费的合理使用。
3.资金管理：招待费经费按照规定的定额标准和具体活动的招待费用进行划拨，机关部门应做到预算提前下达，按照程序及时执行。
对于因特殊情况需要临时使用的招待费，需事后及时报账和核销。
二、招待场所管理1.招待场所选择：机关部门应根据具体活动的需要，选择适当的场所进行招待。
对于小规模接待、会议等活动，可在机关内部的会议室或餐厅进行；而对于特殊场合或大型活动，可选择酒店、宴会厅等场所进行。
2.场所设施保障：机关在选择招待场所时，应注意查看场所的设施情况，确保设施齐备、环境卫生良好，满足接待人员的需求。
3.招待场所费用审批：机关部门在选择招待场所时，应按照相关规定进行费用审批。
审批程序应严格遵守，确保费用使用的合理性和合法性。
三、招待项目管理1.招待项目选择：机关部门应根据活动的性质和目的，选择适当的招待项目。
招待项目包括餐饮、住宿、交通、礼品赠送等方面，机关部门应合理安排，确保招待费用的有效利用。
2.招待项目费用控制：机关部门对于招待项目的费用应进行控制，遵循公平、公正、节约的原则。
避免出现奢侈浪费的现象，确保招待费用的合理使用。
3.费用报账和核销：机关部门应按照规定的程序和要求，及时报账和核销招待费用。
确保招待费用的合规性和透明度。
四、招待费监督管理1.内部监督：机关内部应设立招待费监督机构或岗位，负责对招待费用的管理和监督。
对于招待活动的举办、费用的使用等方面进行监督，及时发现和纠正问题。
招待费管理办法
招待费管理办法招待费管理办法一、背景说明招待费是指为了维护人际关系、促进业务合作等目的而开支的费用，通常用于接待外来客人、合作伙伴或参加商务活动。
在企业管理中，对于招待费的使用必须合理规范，以确保经费使用透明、合规。
二、管理范围招待费的管理范围包括但不限于以下几个方面：1. 招待标准：规定每次招待的标准金额以及使用范围；2. 报销审批：规定招待费用必须经过审批程序后才能报销；3. 记录归档：对每笔招待费用进行详细记录和归档，包括用途、对象、时间、地点等信息；4. 监督检查：定期对招待费用的支出情况进行检查，确保符合规定。
三、管理流程1. 申请阶段填写招待费用申请表，包括招待对象、时间、地点、用途、费用明细等信息；申请人对申请材料进行审查，确保信息准确完整；提交申请表至审批人员处。
2. 审批阶段审批人员对申请材料进行审批，并在审批表上签字确认；如有需要，审批人员可就费用、用途等方面提出修改意见；审批通过后，申请人将审批表返回给申请人。
3. 支出阶段申请人凭借批准的招待费用申请表进行费用支出；保留好所有相关票据、发票等单据，作为报销凭证。
4. 报销阶段申请人填写招待费用报销表，附上费用支出凭证，并提交给财务部门；财务部门审核报销材料，确认无误后办理费用报销。
四、管理要求为了更好地规范招待费用的使用，以下是一些管理要求：1. 合理合法：招待费用必须是合理和合法的，在符合公司政策和相关法律法规的前提下使用；2. 节俭办事：尽可能选择符合预算的招待项目，并注意节约开支；3. 审批流程：严格按照审批流程办理，确保每笔招待费用均经过正规审批；4. 记录完整：对每笔招待费用进行详细记录，包括用途、对象、时间、地点等信息，以备查证。
五、后续处理对于每笔招待费用的支出，应及时进行核对记录和归档。
财务部门定期对招待费用的使用情况进行检查，并根据需要提出改进建议。
同时，应建立完善的考核机制，对招待费用使用情况进行评估，鼓励节约用于提高招待费用的使用效率。
招待费管理办法
招待费管理办法1. 物料的采购和使用原则招待费用是企业在开展日常业务和工作活动中，为了加强对外交流和合作而发生的费用支出。
为了合理控制招待费用、提高财务管理水平，公司制定了以下招待费管理办法。
招待费的采购和使用原则如下： - 招待费用应当符合公司的业务需求，必须合理、节约、科学、规范的原则。
- 招待费用应当用于增进客户关系、提升公司形象和促进业务发展，不能私用或浪费。
- 招待费用使用的物资应当具备质量可靠、安全卫生等特点，不能使用过期或低质量的物料。
2. 招待费用申请与审批为了规范招待费用的使用，公司对招待费用的申请与审批进行了明确的规定。
• 2.1 招待费用申请招待费用的申请应当提前向财务部门提交申请表，申请表应包含以下内容：–招待费用用途和目的–招待费用预算金额–招待人数和时间–招待费用使用的物料清单招待费用申请表应当由申请人填写，并附上相关部门或团队的审批意见。
• 2.2 招待费用审批招待费用的审批由公司设立的招待费用审批委员会进行。
委员会由公司高层领导和财务部门代表组成。
招待费用审批委员会在收到招待费用申请后，将根据申请内容进行审批，并及时向申请人进行答复。
招待费用审批结果应当加盖审批章，并保存在公司档案中。
3. 招待费用的核销和报销• 3.1 招待费用的核销招待费用的核销应当由招待费用的使用人在招待结束后填写核销表，并附上相关部门或团队的确认意见。
核销表应包含以下内容：–招待费用的用途和目的–招待费用的发生日期和时间–招待费用的金额–招待费用使用的物料清单核销表应当在招待结束后的3个工作日内提交给财务部门进行核对和记录。
• 3.2 招待费用的报销招待费用的报销应当根据公司的财务管理流程进行。
报销人应当填写报销申请表，并附上核销表和相关发票、收据等凭证，报销申请表应包含以下内容：–报销人的姓名和部门–招待费用的用途和目的–招待费用的金额–招待费用的核销日期报销申请表应当在招待结束后的5个工作日内提交给财务部门进行审核和报销。
招待费管理制度范文
招待费管理制度范文一、引言招待费是企业工作中不可避免的一项开支，合理的招待费管理制度是保证企业资金使用效益的重要保障。
为此，本文旨在制定一套严格、规范的招待费管理制度，以确保招待费的合理使用、监督和控制。
二、目的和依据本制度的目的在于规范和规范化招待费的使用和管理，确保招待费的使用符合企业的实际需求，同时保障招待费的合理支出，并防范和杜绝招待费的滥用行为。
本制度依据有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定。
三、适用范围本制度适用于所有企业员工、领导及相关人员。
四、费用标准1. 招待费用标准按照企业相关财务制度和实际需求进行制定，并由董事会或者总经理审批。
2. 招待费用包括但不限于餐饮费、住宿费、差旅费、礼品费等，并由相关部门根据实际情况制定具体名目和金额。
五、报销规定1. 招待费用的报销必须符合相关财务制度的规定，并提供合法、真实、完整的报销凭证。
2. 报销申请必须填写《招待费用报销申请表》，并由上级领导审批后方可报销。
3. 报销凭证必须包括发票、收据等原始凭证，并填写相关信息，如日期、金额、发票号码等，并加盖公章。
4. 财务部门按照财务制度规定的流程进行审核和核准，确保招待费报销的合规和真实性。
六、监督控制1. 各部门和岗位要严格执行招待费管理制度，严禁滥用招待费，违者将按照相关制度和规定进行处理。
2. 财务部门要加强对招待费的管理和监督，定期进行内部审计和检查，发现问题及时处理。
3. 全体员工有义务对招待费管理制度进行宣传和推行，提高对招待费使用合理性的认识。
七、附则1. 对于特殊情况或特殊项目，可以根据实际情况制定临时性的招待费管理规定，并经相应岗位负责人批准。
2. 本制度自颁布之日起正式实施，并定期进行评估和修订。
八、结束语本制度的制定旨在规范和规范化招待费的使用和管理，确保招待费的合理支出，杜绝招待费的滥用行为。
各部门和岗位要严格按照制度要求执行，共同维护企业的利益和声誉。
公司业务招待费管理办法
公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用，防止浪费，提高资金使用效率，确保公司财务的合理支出，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。
第三条定义业务招待费：指公司为开展业务活动，对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。
第四条管理原则1. 合理性原则：业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则，确保招待费用的必要性和合理性。
2. 透明性原则：业务招待费的使用情况应做到公开透明，便于监督和管理。
3. 控制性原则：公司应对业务招待费进行总额控制，防止无序增长。
4. 责任性原则：各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。
第五条管理流程1. 预算管理：各部门应按照业务计划，编制年度业务招待费预算，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 审批管理：业务招待费支出前，需填写《业务招待费申请表》，由部门负责人审批。
超过预算金额的，需报公司领导审批。
3. 报销管理：业务招待费支出后，需凭发票及相关单据，填写《业务招待费报销单》，经部门负责人、财务部门审核，公司领导审批后，予以报销。
4. 监督管理：公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查，发现问题，及时纠正。
第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应，不得超出预算范围。
2. 业务招待费支出应控制在合理范围内，严禁奢侈浪费。
3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定，不得用于非法活动。
第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费，节约资金的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
2. 对于违规使用业务招待费，造成浪费的部门和个人，公司给予通报批评，情节严重的，依法依规追究责任。
第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。
2. 本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
3. 各部门应结合本办法，制定本部门业务招待费实施细则，报财务部门备案。
业务招待费管理办法
XXXX集团有限公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范集团公司的业务招待费管理,规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，加强招待物品保管及领用，控制招待成本，进一步满足公司日常招待工作的需求，方便业务开展，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条业务招待费，是指因公务活动需要接待业务相关部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等公务活动，外地有关单位的访问、参观、联系工作，以及公司总部出差人员出差期间开展有关业务协调、公司各种证件办理和专项协调等需要的招待费用。
第三条业务招待费用包括用餐、烟酒茶叶和土特产等招待物品、接待住宿、水果等。
第四条本办法适用于各职能中心及分子公司。
第二章业务招待费的管理第五条业务招待费使用遵循合理、节约、高效的原则。
第六条业务招待费实行预算管理，列入各单位月度、年度预算。
各单位业务招待费按月度、年度计划匹配使用，在预算费用范围内合理分解费用指标，确保匹配合理使用。
第七条业务招待费的申请、报销流程及权限1、业务招待费申请原则上须事前在钉钉“业务招待申请”模块履行相应审批流程。
无特殊情形，事后招待费用申请不予报销。
申请流程抄送或发送至运营管理中心备案。
分子公司业务招待申请流程：经办人→ 部门领导→分管业务部门领导→财务副总→总经理职能中心业务招待申请流程：经办人→ 部门负责人→分管领导第三章业务招待物品领用管理第八条业务招待物品含烟、酒、茶叶、土特产等招待物品（以下简称招待物品）按《关于集团公司烟酒统一采购的通知》要求烟酒统一从集团领取，从20XX年XX月XX 日开始单独购买的不予报销。
如有特殊接待任务需另行购买招待物品的，经XX批准后予以报销。
招待物品领用费用金额纳入各中心分子公司业务招待费预算中统一管理。
物品种类价格明细详见下表。
第九条各单位提报招待物品申请、单位负责人签批-XX 管理中心备案-集团领导签批-领取招待物品-库管登记备案。
（一）提交申请。
企业接待和招待费用管理办法
企业接待和招待费用管理办法一、总则为了规范企业的接待和招待活动，合理控制费用支出，特制定本管理办法。
本办法适用于企业内部各部门及所属分支机构。
二、接待和招待的定义及范围接待和招待是指因企业业务需要，对来访客人进行的迎来送往、宴请、住宿安排、礼品赠送等活动。
范围包括：政府官员、业务合作伙伴、潜在客户、投资者、专家学者等。
三、接待和招待的原则合规性原则：接待和招待活动必须符合国家法律法规和企业内部规定。
必要性原则：活动应基于业务需要，且有助于推动企业的发展。
节俭性原则：在保证接待和招待质量的前提下，严格控制费用支出，杜绝铺张浪费。
预算控制原则：各部门应在年度预算范围内安排接待和招待活动。
四、接待和招待的标准餐饮标准工作餐：每人每餐不超过[X]元。
正式宴请：根据客人的重要程度和业务需要，在合理范围内安排，原则上人均不超过[X]元。
住宿标准普通客人：安排三星级及以下酒店标准间，房价不超过[X]元/晚。
重要客人：可根据实际情况安排四星级或五星级酒店的标准间或套房，房价不超过[X]元/晚。
礼品标准礼品价值应根据客人的重要程度和业务需要合理确定，一般不超过[X]元。
严禁赠送现金、有价证券、贵重珠宝等礼品。
五、接待和招待的审批流程各部门应提前填写《接待和招待申请表》，详细说明接待和招待的对象、事由、时间、地点、预计费用等内容。
申请表依次经部门负责人、分管领导审核，金额较大的还需经总经理审批。
审批通过后，方可进行接待和招待活动。
六、费用报销接待和招待活动结束后，经办人应及时整理相关发票、清单等报销凭证，并填写《费用报销单》。
报销单经部门负责人审核签字后，按照企业财务报销流程进行报销。
财务部门应严格审核报销凭证的真实性、合法性和合规性，对不符合规定的费用不予报销。
七、监督与检查企业审计部门应定期对接待和招待费用的使用情况进行审计监督，发现问题及时提出整改意见。
对违反本管理办法的部门和个人，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
招待费用管理办法
招待费用管理办法一、目的为规范公司业务招待费用管理事宜，树立良好的企业形象，体现勤俭节约、礼貌周到的招待原则，特制订本管理办法二、招待内容招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等，因招待产生的酒水、饮料及香烟等。
三、适用范围本管理办法适用于公司各部门四、招待对象公司业务招待的对象主要包括：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待（包括赴外办事过程中发生的业务招待）2、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等3、有关业务单位的访问、参观、联系工作等4、需就餐的重大会议等5、公司领导决定的其他事由。
五、内部招待客人因工作或与会需要留在公司用餐的，若只需内部招待，一般安排在公司食堂用工作餐。
由相应部门到综合办公室填写《内部用餐申请审批单》（见附件一），经本部门领导和办公室主任批准后，由办公室人员通知公司食堂。
六、外部招待1、招待标准（ 1）接待政府部门人员、领导人员及随行人员，早餐接待标准为：300 元以下；中、晚餐接待标准为：1500 元；（2）、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐接待标准为 200 元以内；中、晚餐接待标准为 800 元以内，非领导人员来访，早餐标准为150 元以内，中、晚餐标准为600元以内。
（3）、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐 50 元 /人以内。
（4）、公司领导决定的其他事由（经总经理同意后），实报实销。
（5）、重大会议或特殊情况的招待标准，经总经理批准后执行。
2、招待相关规定（1）、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销。
（2）、接待用餐一般应就近安排饭店招待（3）、午餐招待原则上不引用酒类，确有需要时也应适量控制。
（4）、陪餐人员人数一般控制在 2-3 人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由总经理、副总经理、总经理助理出面，便陪餐人数最多不超过 5 人。
招待费用管理办法及标准
招待费用管理办法及标准1）礼品应实用、适度，不得超过标准；2）招待重要领导和总公司领导，礼品标准参照商务宴请标准；3）招待兄弟单位副总及以上负责人和投标项目经理，礼品标准参照一般宴请标准；4）招待一般工作人员，礼品标准参照工作招待标准。
五、业务招待的费用报销1、业务招待费用发生后，应及时按照规定流程报销；2、报销时应提供有效的、收据等凭证；3、报销金额应符合本办法规定的标准，不得超标报销；4、报销时应注明接待对象、时间、地点、目的、人数、费用等详细情况；5、报销时应经过相关部门审核，并由财务部门进行最终审批。
六、附则1、本办法自颁布之日起实施；2、本办法未涉及的事项，参照公司相关管理制度执行；3、本办法解释权归公司综合部所有。
公司一般情况下不会赠送礼品。
如果对方向我们赠送礼品，我们需要回赠或者在业务沟通中必须送礼的特殊情况下，必须经过公司领导批准后方可赠送。
赠送的礼品一般是选取反映公司和地方文化、特点、特色的物品。
礼品由公司综合部统一选定、统一管理、登记造册。
使用人需要填写申请单，经公司领导批准后到综合部领取并发送。
对于业务招待费的管理与监督，需要注意以下几点。
首先，招待部门应该严格掌握标准，如果招待费用超出规定标准，超出费用部分需要自行承担，公司不予报销。
其次，招待费用原则上遵循实报实销。
财务部需要按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，严格落实先申请后使用原则。
综合部对招待费的使用程序及每次就餐标准严格把关，并对招待物品采购遵循“货比三家，质优价廉”的原则。
对于因招待需求经常往来的餐厅、宾馆、商店或其他机构应争取以签约形式约定折扣价，原则上应定点采购和安排餐饮、住宿等事项。
加强与各部门工作的配合，做好后勤保障工作。
在进行业务招待费申请前，需要填写《业务招待费申请》。
该申请可以使用钉钉提交审批。
申请流程为：申请人为公司员工，需部门负责人签批，并报副总经理审核；申请人为部门经理时，该申请签批审核人为：公司副总经理及总经理；申请人为公司副总及以上人员时，该申请签批人为公司总经办其他两名成员。
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招待费用管理办法及标准
一、总则
为规范公司各类业务招待行为，有效控制成本，促使公司经营工作健康和谐发展，以“勤俭节约，合理开支”为原则，特制定本办法。
本办法所称招待费是指我公司因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
二、业务招待管理与要求
综合部为公司业务招待的统一协调管理部门。
主要职责是:
1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准；
2、制定接待方案，规范各类接待程序，提高服务质量；
3、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施；
4、落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。
对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。
公司各负责人、财务部为公司业务招待费的使用和控制部门。
主要职责是:
1、严格控制使用业务招待费指标；结合实际细化业务招待费管控措施；
2、定期汇总、分析业务招待费使用情况。
3、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序；
4、对公司业务招待费控制提出合理化建议。
三、业务招待的接待原则
1、公司在业务招待时，要本着“热情、文明、周到、节俭”的原则进行招待。
2、招待重要领导，由综合部与公司负责人商议后安排招待；招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，由对口业务对接人安排招待；总公司和兄弟单位的一般工作人员，由分公司各工作相关部门安排招待。
3、进行招待时确因工作需要，各相关部门可请分管领导出席。
4、业务招待坚持对口接待，对口陪同的原则，各类业务招待，招待部门应陪同人员一般不应超过需招待人员的1.5倍。
四、业务招待的费用标准
业务招待费坚持分级限标原则，参照招待就餐及酒水费用标准，
1、用餐和住宿标准：
（1）招待重要领导，参照商务宴请标准；
（2）招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，参照一般宴请标准；
（3）招待总公司和兄弟单位的一般工作人员，参照工作招待标
准。
2、赠送礼品标准
公司一般情况不赠送礼品。
如有对方向我方赠送礼品在先、我方需要回赠或业务沟通必须的特殊情况，在公司领导批示后方可赠送。
赠送礼品一般选取反映公司和地方文化、特点、特色的物品；礼品由公司综合部统一选定、统一管理、登记造册，使用人填写申请单，经公司领导批准后到综合部领取发送。
五、业务招待费的管理与监督
1、招待部门应依据标准严格掌握，如招待费用标准超出规定标准的，超出费用部分自行承担，公司不予报销。
招待费用原则上遵循实报实销。
2、财务部按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，严格落实先申请后使用原则。
3、综合部对招待费的使用程序及每次就餐标准严格把关,对招待物品采购遵循“货比三家，质优价廉”的原则。
4、对于因招待需求经常往来的餐厅、宾馆、商店或其他机构应争取以签约形式约定折扣价，原则上应定点采购和安排餐饮、住宿等事项。
加强与各部门工作的配合，做好后勤保障工作。
六、业务招待费的申请
执行招待任务前，应填写《业务招待费申请》该申请可使用钉钉提交审批。
申请流程为：申请人为公司员工，需部门负责人签批，并报副总
经理审核；申请人为部门经理时，该申请签批审核人为：公司副总经理及总经理；申请人为公司副总及以上人员时，该申请签批人为公司总经办其他两名成员；形成互相制约互相监督的一个闭环。
待审批完成后提交（抄送）财务部核定标准给予支付相关款项；并提交（抄送）综合部进行招待用品采购。
业务招待费及招待用品使用实行提前一天申请，走定额审批的原则。
七、招待用品的采购和管理
招待用品是指：烟、酒、茶、礼品等，由申请人申请，审批后由专人负责按需购买，专人保管，领取时需填写《招待用品领用登记》。
综合部负责招待用品的登记，保管，分类整理，月度费用核算等工作，做到每月核算，每月对账，确保账物相符，杜绝浪费。
八、业务招待费其他规定
1、业务招待如需综合管理部门统一协调安排或分管领导出席需要提前一天进行协调以便进行安排。
2、考虑到企业经营工作实际，特殊情况下经同意可电话申请业务招待费和招待物品，但也要坚持严格参照标准执行，对口招待，不超定额的原则，配合各部门完善好工作落实情况。
九、该办法为试行阶段，如有缺失可联系综合部进行修订完善，试行阶段如存在执行不到位，每发现一次罚款50元作为公司办公经费；负责招待部门或人员及管理人员在申请中有弄虚作假行为，每发生一次罚款200元并给予通报批评。
十、本办法由综合部制定并解释。
十一、本办法自发布之日起执行。
西安工程集团有限公司河南分公司
2020年4月1日。