辅料仓库管理制度流程2017
辅料仓库的管理制度
辅料仓库的管理制度第一章总则第一条为规范辅料仓库的管理，保障辅料的安全性和供应效率，提高辅料的利用率，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司的辅料仓库管理工作。
第三条辅料仓库是指公司专门存放辅料的场所，包括原料、零部件、工具等。
第二章辅料仓库的管理组织机构第四条公司设立辅料仓库管理部门，负责辅料仓库的管理工作。
第五条辅料仓库管理部门下设仓库管理员和仓库助理，具体负责辅料仓库的日常管理和运作。
第六条仓库管理员负责辅料仓库的物资清点、调拨、入库出库等工作。
第七条仓库助理协助仓库管理员管理辅料仓库，负责仓库的清洁卫生和安全防范等工作。
第八条公司领导层负责对辅料仓库管理工作进行监督和检查，确保管理制度的贯彻执行。
第三章辅料仓库的日常管理第九条辅料仓库管理部门负责制定并落实辅料仓库的入库、出库、库存、盘点等管理制度。
第十条辅料的入库应进行认真清点和登记，确保信息准确无误。
第十一条辅料的出库应严格按照领料单进行操作，避免发生错漏。
第十二条辅料仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
第十三条辅料仓库应加强安全防范措施，保证辅料的安全性。
第十四条辅料仓库应保持整洁，定期进行清扫和消毒工作，确保辅料的卫生安全。
第十五条辅料仓库应加强对仓库人员的培训，提高工作效率和质量。
第四章辅料仓库的信息化管理第十六条辅料仓库管理部门应加强信息化建设，在辅料仓库管理中引入先进的信息技术手段。
第十七条辅料仓库应建立电子化的库存管理系统，实现库存数据的实时监控和管理。
第十八条辅料仓库应建立电子化的入库、出库系统，实现辅料流转过程的信息化管理。
第十九条辅料仓库应建立电子化的盘点系统，实现库存数据的自动化更新和调整。
第二十条辅料仓库应建立电子化的安全监控系统，实现对仓库安全状况的实时监测和预警。
第五章辅料仓库的绩效考核第二十一条公司应建立科学合理的辅料仓库绩效考核制度，对仓库管理人员进行绩效评估。
第二十二条辅料仓库绩效考核应考核仓库管理人员的工作效率、工作质量、安全管理等方面。
公司辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司辅料仓库的管理，确保辅料的安全、有效使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有辅料仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条仓库管理应遵循安全、节约、高效、规范的原则。
第二章仓库职责第四条仓库管理员负责辅料仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责辅料入库、出库、盘点等日常操作；2. 负责辅料的储存、保管，确保辅料质量；3. 负责辅料仓库的安全，防止火灾、盗窃等事故发生；4. 负责辅料仓库的清洁、卫生工作；5. 负责辅料仓库的设备、设施维护保养；6. 负责执行公司仓库管理制度和相关法律法规。
第三章辅料入库管理第五条辅料入库前，需经过质量检验，合格后方可入库。
第六条辅料入库时，应填写《辅料入库单》，详细记录辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
第七条仓库管理员应核对《辅料入库单》与实物，确保无误后，将辅料放置指定位置。
第八条辅料入库后，应及时在电脑系统中更新库存信息。
第四章辅料出库管理第九条辅料出库需凭《辅料出库单》进行，单据需注明出库辅料名称、规格、数量、用途等信息。
第十条仓库管理员应核对《辅料出库单》与实物，确保无误后，方可办理出库手续。
第十一条辅料出库后，应及时在电脑系统中更新库存信息。
第五章辅料盘点管理第十二条仓库管理员应定期对辅料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十三条盘点时，应逐项核对实物与电脑系统中的库存数据，如有差异，应及时查明原因并处理。
第十四条盘点结束后，应填写《辅料盘点表》，并报主管领导审批。
第六章仓库安全与卫生管理第十五条仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，确保消防设施、通风设备等完好。
第十六条仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第十七条仓库内应保持清洁、整齐，定期清理废弃物品。
第十八条仓库管理员应定期对仓库进行消毒，防止病虫害发生。
第七章奖惩制度第十九条对在辅料仓库管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
公司辅料仓管理制度
公司辅料仓管理制度第一章总则为了规范公司辅料仓的管理，提高工作效率，确保生产顺利进行，特制定本管理制度。
第二章仓库设置1、公司设立专门的辅料仓，负责存放公司所需的各种辅料。
2、辅料仓应保持干燥、通风，并有相应的防火设施。
3、辅料仓应设有专门的仓库管理员和保管员，负责日常管理和保管工作。
第三章辅料仓的管理1、辅料仓的管理应严格按照公司制定的流程进行，包括辅料的采购、入库、出库等操作。
2、仓库管理员应保证辅料的安全性和完整性，避免损坏和丢失。
3、辅料应按照种类分区存放，标识清晰，便于查找和管理。
4、辅料仓应定期进行清点和盘点，确保库存数量准确无误。
第四章辅料采购1、辅料采购应符合公司的采购程序，确保辅料的质量和价格合理。
2、采购人员应认真核实供应商资质，避免采购到假冒伪劣产品。
3、采购人员在采购时应尽量减少废料和库存量，避免浪费。
第五章辅料入库1、辅料入库应经过检验和验收，确保符合公司要求。
2、入库人员应将辅料存放在指定的位置，并在系统中记录入库信息。
3、入库记录应包括辅料名称、数量、规格、生产日期等信息，便于后续管理。
第六章辅料出库1、辅料出库应经过审批和登记，确保使用的合理性和合法性。
2、出库人员应根据生产计划和需要，准确取用所需的辅料。
3、出库记录应包括辅料名称、数量、用途等信息，便于追踪和管理。
第七章库存管理1、辅料库存应随时掌握，保持适量，避免过量或缺货现象。
2、库存管理人员应根据需要定期进行库存盘点，及时更新库存信息。
3、对于过期或质量不合格的辅料，应及时处理，避免影响生产。
第八章安全管理1、辅料仓的保管员和管理员应遵守公司的安全制度，做好日常安全检查和维护工作。
2、辅料仓应配备相应的安全设施和消防器材，确保生产安全。
3、辅料仓内严禁吸烟、使用明火，防止火灾发生。
第九章外来人员管理1、进入辅料仓的外来人员应经过登记和审批，戴好安全帽，遵守规定。
2、外来人员在仓库内作业时应注意安全，不得私拿辅料或私自搬运。
辅料仓库管理规章制度内容
辅料仓库管理规章制度内容第一章总则第一条为规范辅料仓库管理，提高辅料仓库运作效率，保障生产顺利进行，制定本规章制度。
第二条辅料仓库管理规章制度适用于公司辅料仓库管理工作。
第三条辅料仓库管理遵循“安全第一、质量为先、高效运作、精细管理”的原则。
第四条辅料仓库管理应做到“人、物、财”的合理配置，实现资源最大化利用。
第五条辅料仓库管理应建立科学合理的管理体系，确保各项管理工作有序进行。
第二章辅料仓库管理制度第六条辅料仓库管理要求建立健全的档案管理制度，对仓库各类资料进行分类整理、索引归档。
第七条辅料仓库管理要求建立货物清点、盘点机制，定期对仓库货物进行清点、盘点工作。
第八条辅料仓库管理要求进行物资分类储存，确保物资的安全性、易取性。
第九条辅料仓库管理要求制定货物存储标准，做到仓库内每一种货物都有专门的存放位置。
第十条辅料仓库管理要求建立货物出入库管理制度，对货物的出入库进行严格控制。
第十一条辅料仓库管理要求建立货物保管制度，对货物进行定期检查、保养、维护，确保货物完好无损。
第十二条辅料仓库管理要求建立货物采购管理制度，对货物采购进行严格审核、验收。
第十三条辅料仓库管理要求建立仓库安全检查制度，定期对仓库的安全设施进行检查，确保安全使用。
第十四条辅料仓库管理要求建立仓库人员管理制度，对仓库人员进行培训、考核，确保仓库工作人员具备相关技能。
第十五条辅料仓库管理要求建立仓库清洁卫生管理制度，定期对仓库进行清洁、消毒，确保环境卫生。
第十六条辅料仓库管理要求建立仓库异常情况处理制度，对仓库异常情况及时报告、处理，确保及时解决问题。
第三章辅料仓库管理流程第十七条辅料仓库管理流程包括货物采购、入库、出库、库存管理等方面。
第十八条货物采购流程包括需求确认、采购申请、询价比价、采购合同签订、发货等环节。
第十九条入库流程包括验收货物、清点登记、存放归档等环节。
第二十条出库流程包括发货申请、审核批准、出库操作、记录登记等环节。
公司辅料仓库管理制度
一、总则为加强公司辅料仓库的管理，确保辅料的安全、合理使用，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
二、仓库职责1. 负责辅料的采购、验收、储存、发放、盘点等工作。
2. 负责仓库的日常维护和安全防范工作。
3. 负责对仓库内辅料的使用情况进行跟踪和监督。
4. 定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性。
三、入库管理1. 采购部门将采购订单提交给仓库，仓库对订单进行审核，确认无误后接收货物。
2. 仓库对到货进行验收，检查货物数量、质量、规格等是否符合要求。
3. 验收合格后，对货物进行分类、码放，并做好标识。
4. 将验收信息录入仓库管理系统，更新库存数据。
四、储存管理1. 仓库应根据辅料的性质，合理选择存放位置，确保货物通风、干燥。
2. 定期检查货物存放情况，防止货物受潮、变质、损坏。
3. 对易燃、易爆、有毒等危险品，按照国家相关规定进行存放，并配备相应的防护措施。
4. 仓库内不得存放与辅料无关的物品，保持仓库整洁有序。
五、发放管理1. 需要使用辅料的部门填写领料单，提交给仓库。
2. 仓库对领料单进行审核，确认无误后进行发放。
3. 发放过程中，应确保辅料的质量和数量。
4. 发放完毕后，及时更新库存数据。
六、盘点管理1. 仓库应定期进行盘点，盘点周期根据实际情况确定。
2. 盘点时，应全面检查库存物资，确保数量、质量、规格等与账面相符。
3. 发现盘点差异，及时查找原因，采取措施予以纠正。
4. 盘点结果应及时上报公司领导，并做好记录。
七、安全防范1. 仓库应加强安全管理，配备必要的消防设施和器材。
2. 定期对仓库进行安全检查，消除安全隐患。
3. 仓库内不得存放火种、易燃易爆物品，严禁吸烟。
4. 仓库工作人员应遵守国家有关安全法律法规，提高安全意识。
八、奖惩措施1. 对认真履行职责、成绩突出的仓库工作人员给予奖励。
2. 对违反本制度、造成损失或事故的，给予相应的处罚。
3. 对仓库管理工作中出现的违规行为，严肃追究责任。
原辅料仓库管理制度
原辅料仓库管理制度
1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否全都等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。
原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料〔厂订〕——进货日期和当年进库次数的流水号。
1.3、仓库管-理-员按原辅料进厂挨次，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并准时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。
2、检验。
2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。
2.3、依据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并依据检验结果按货物件数发放绿色的`合格证或红色不合格证。
3、入库。
3.1、仓库保管员依据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特别状况下也可实行其他能标示物料合格与否的牢靠措施，但发货时每件必需有合格证。
按
定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色〔代表合格〕或红色〔代表不合格〕绳围栏，经防混用。
3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。
记录收发结存状况，贮存系统采纳计算机管理的除外。
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一、总则为了规范辅料仓库的管理，确保辅料的安全、有效储存和使用，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有辅料仓库的管理工作。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责辅料的入库、出库、盘点、保管等工作。
2. 采购部：负责辅料的采购计划、供应商管理等工作。
3. 生产部：负责辅料的领用、使用和反馈等工作。
4. 质量部：负责辅料的质量检验和监督工作。
四、入库管理1. 入库验收：仓库管理员应严格按照采购订单、供应商送货单、质量检验报告等文件进行验收，确保辅料的质量和数量符合要求。
2. 入库登记：验收合格后，仓库管理员应立即进行入库登记，包括辅料名称、规格、数量、生产日期、批号、供应商等信息。
3. 入库存放：根据辅料性质，合理划分存放区域，确保辅料分类存放、标识清晰。
五、出库管理1. 出库申请：生产部根据生产需求填写辅料出库申请单，经采购部审核后交仓库管理员。
2. 出库审核：仓库管理员根据出库申请单核对库存，确认无误后办理出库手续。
3. 出库发放：仓库管理员按照出库申请单，将辅料发放给生产部，并做好出库登记。
六、盘点管理1. 定期盘点：仓库管理员应每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 不定期盘点：根据实际情况，可进行不定期盘点，如库存异常、项目验收等。
3. 盘点处理：盘点过程中发现的问题，应及时上报相关部门，并采取措施进行处理。
七、质量监督1. 质量检验：质量部对入库辅料进行质量检验，确保辅料符合质量标准。
2. 质量反馈：质量部将检验结果反馈给采购部，由采购部与供应商进行沟通和处理。
3. 质量改进：针对质量问题，制定改进措施，提高辅料质量。
八、安全管理1. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内保持通风、干燥，防止辅料受潮、变质。
3. 仓库管理员应定期检查消防设施，确保其完好有效。
九、附则1. 本制度由公司采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
辅料仓库管理流程
辅料仓库管理流程负责糖业公司所有生产厂及后勤各部门辅料的入库、仓储、出库管理工作。
一、辅料入库1.每月根据仓库现有库存，一一核对生产厂及后勤各部门审批的物资采购计划表，仓库有库存的辅料在审批表中标示出现有库存数量，通知供应业务人员根据实际用量进行采购，这样避免了仓库辅料的积压，节约了流动资金。
2.供应商送货时保管员依据采购订单收货。
3.接订单后由保管员带领送货车辆到磅房过磅，待卸完后保管员协同去磅房回皮。
4.不需要化验只需要检斤的辅料，（包装物、封包线）如数量、规格、型号与订单相符，外观质量合格，价格与招标价格相符，可以办理入库手续。
5.需要化验的辅料，收货后暂存于仓库，填写初验单，并在供应链系统中填写检斤通知单，通知化验室进行取样验收，待验收单合格下发后方可办理入库手续。
5．检验不合格的辅料，应存放于仓库不合格区，根据相关的情况做相应的处理。
6．严禁无物入库。
二、入库后的管理1、入库后的辅料根据类别存放于仓库划分好的库位。
2、用标识卡对辅料进行标识，标识内容：名称、数量、规格、型号、单位。
3、定期对库存情况进行排查，对于特殊要求的辅料，确保在储存期间的合格率达到100%。
4、每天上班后，对仓库内所存辅料进行盘点和核对。
5、保持仓库卫生及仓库储存安全。
三、出库1、保管员依据领料申请单发货，发货时严格核对领料申请单的数量、规格、型号。
2、发货时必须做到先进先出的制度，防止人为的积压。
3、辅料发出后办理出库单，领料人在出库单上签字确认。
四、账目1、办理出入库单据时确保数据准确。
2、每天完成实物与盘点对账工作。
3、每月月底做出出库汇总及盘点。
4、高标准的完成各项认证工作。
服装仓库辅料管理制度及流程
一、目的为确保服装生产过程中辅料的使用安全、高效，规范辅料的管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有涉及服装生产的仓库辅料管理。
三、职责与权限1. 仓库管理员：负责辅料的入库、出库、盘点、保养等工作。
2. 采购部门：负责辅料的采购、验收、计划等工作。
3. 生产部门：负责辅料的领用、使用、反馈等工作。
四、管理制度1. 辅料入库管理（1）采购部门根据生产计划制定辅料采购计划，经相关部门审核后报批。
（2）供应商送货到仓库后，仓库管理员需对货物进行验收，包括数量、质量、包装等，确认无误后办理入库手续。
（3）入库时，需填写入库单，详细记录辅料名称、规格、数量、单价、总价等信息。
（4）入库后，仓库管理员需将辅料按照类别、规格、颜色等进行分类存放，并做好标识。
2. 辅料出库管理（1）生产部门根据生产计划填写辅料领用单，经相关部门审核后报批。
（2）仓库管理员根据领用单进行出库，核对辅料名称、规格、数量等信息，确认无误后办理出库手续。
（3）出库时，需填写出库单，详细记录辅料名称、规格、数量、单价、总价等信息。
（4）出库后，仓库管理员需将辅料归还原位，保持仓库整洁。
3. 辅料盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次辅料盘点，确保账实相符。
（2）盘点时，需逐项核对辅料名称、规格、数量等信息，如有差异，需查明原因并及时处理。
（3）盘点结束后，需填写盘点报告，报送给相关部门。
4. 辅料保养管理（1）仓库管理员需定期检查辅料储存环境，确保干燥、通风、防潮、防虫。
（2）对易损坏的辅料，需采取防潮、防霉等措施。
（3）辅料使用后，需及时清理，避免污染。
五、流程1. 采购部门制定辅料采购计划，报批。
2. 供应商送货到仓库，仓库管理员验收入库。
3. 生产部门填写辅料领用单，经相关部门审核后报批。
4. 仓库管理员根据领用单进行出库。
5. 仓库管理员每月进行一次辅料盘点。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度由仓库管理员负责解释。
辅料仓库管理制度2017
一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。
二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。
三、职责及权限：3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。
3.2 辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。
3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。
四、总则：4．1 仓库布置4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。
•大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。
4．1．2 立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。
物料标示管理化4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。
4．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。
4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。
4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入内。
4.4 仓库内及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。
4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。
4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。
4.7 待入库的材料应先放置在暂放区内，待检验合格后方可入库或发料。
4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。
五、程序内容5.1 辅料申购5.1.1 仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。
公司辅料仓库管理制度
公司辅料仓库管理制度第一章总则第一条为规范公司辅料仓库管理工作，保证辅料安全、准确、及时的出入库、循环使用，制定本制度。
第二条辅料仓库管理制度适用于公司辅料仓库工作。
第三条辅料仓库管理制度的主要任务是对辅料仓库的管理进行规范、细化、逐步完善，确保辅料仓库的正常运转和稳定生产。
第四条公司辅料仓库工作贯穿辅料的采购、验收、入库、存储、领用、使用、盘点等全过程，必须坚持“有条不乱、合理布局”的原则，确保辅料的安全、合理使用。
第二章辅料仓库的分类、定位和组织第五条公司辅料仓库应根据辅料的特性、种类、规格和用途，实行分类管理。
第六条根据辅料仓库的位置、面积、设施和情况对辅料仓库进行定位，确保辅料的存储、保管和使用的合理性和高效性。
第七条公司应按照岗位设置，科学合理组织辅料仓库工作。
第三章辅料的采购和验收第八条公司辅料仓库辅料的采购必须按照相关采购管理制度执行，审核合格后方可入库。
第九条辅料的验收必须按照相关验收标准进行，确保入库辅料的品质合格，数量准确。
第十条辅料仓库管理人员必须熟悉辅料的种类、规格、特性和用途，能够根据需求和实际情况进行辅料的采购和验收工作。
第四章辅料仓库的入库和存储第十一条辅料的入库必须按照相关规定进行，入库前必须进行验收并填写入库记录。
第十二条辅料仓库的存储必须按照相关要求进行分类、整齐有序地摆放，并按照规定进行标识、包装和防护，确保辅料的安全和完整。
第十三条辅料仓库存储人员必须熟悉辅料的存储要求，能够按照要求正确、规范进行辅料的存储。
第五章辅料仓库的领用和使用第十四条公司辅料仓库的辅料领用必须按照相关规定进行，领用前必须按照规定出具领用申请和验收记录。
第十五条辅料的使用必须按照相关要求进行，确保辅料的使用安全、高效和合理。
第十六条辅料仓库领用和使用人员必须熟悉辅料的种类、规格、特性和用途，能够根据实际情况、需求进行辅料的领用和使用工作。
第六章辅料仓库的盘点和清点第十七条公司辅料仓库必须按照相关要求进行定期盘点和清点工作，确保辅料的数量、质量和安全。
原料 辅料仓库管理制度
原料辅料仓库管理制度第一章总则为了规范和管理辅料仓库的运作，保证生产作业的顺利进行，制定本管理制度。
第二章仓库管理的组织架构1. 辅料仓库设立仓库管理员，负责辅料仓库的日常管理和运作。
2. 仓库管理员下设库管员、入库员、出库员等相关管理人员。
第三章入库管理1. 辅料到货后，由仓库管理员指定人员进行验收，确保品质符合要求。
2. 验收合格后，填写入库单，进行入库登记。
3. 入库人员要按照规定的仓库存放位置，进行摆放。
第四章出库管理1. 出库前，必须填写出库申请单，经过仓库管理员审核通过后方可出库。
2. 出库时要核对出库品名、数量与出库单上的信息是否一致，确保无误。
3. 出库后，仓库管理员要对出库单进行归档存档。
第五章库存管理1. 仓库管理员要定期进行库存盘点，确保账实相符。
2. 库存不足时，需及时通知相关部门进行采购。
3. 对于长时间未使用的库存，要进行清理和报废处理。
第六章安全管理1. 仓库内禁止吸烟，禁止携带易燃易爆品。
2. 仓库内设施设备要定期检查，确保安全运作。
3. 遇突发情况要及时报警并采取相应措施。
第七章知识管理1. 对于新进仓库人员要进行培训，熟悉仓库管理制度和操作规程。
2. 定期举行仓库管理知识培训，提高员工的仓库管理水平。
第八章违规处理1. 对于违反管理制度的人员，要按照规定进行纠正教育，并做出相应处理。
2. 对于严重违规的人员，应进行严肃处理，甚至追究责任。
第九章附件1. 仓库管理的相关表格和记录。
2. 仓库管理的相关流程和规定。
以上为辅料仓库管理制度的相关内容，严格遵守本制度，确保仓库管理的有序和高效进行。
辅料仓库管理制度流程
一、目的为确保辅料仓库管理规范、高效，保证辅料出入顺畅、储备合理，满足生产需要，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司辅料仓库的全体工作人员。
三、职责与权限1. 仓库主管：（1）负责仓库整体工作的规划、组织、协调和监督；（2）负责仓库人员的招聘、培训、考核及奖惩；（3）负责制定和修订仓库管理制度及流程；（4）负责仓库物资的采购、验收、入库、出库、盘点等管理工作。
2. 仓库保管员：（1）负责辅料的入库、出库、盘点等工作；（2）负责辅料的保管、维护，确保物资质量；（3）负责仓库环境的清洁、整洁，保持良好的工作秩序；（4）负责仓库安全管理，确保仓库安全。
3. 仓库助理：（1）协助仓库主管完成仓库各项管理工作；（2）负责辅料的出入库记录、统计及报表编制；（3）负责仓库物资的整理、分类、标识等工作。
四、辅料仓库管理制度流程1. 辅料采购：（1）采购部门根据生产需求制定采购计划，经相关部门审核后报主管领导审批；（2）采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并与供应商签订采购合同；（3）采购部门将采购合同及发票送至仓库进行验收。
2. 辅料验收：（1）仓库保管员接到采购部门送来的采购合同及发票后，对合同及发票进行核对；（2）仓库保管员对辅料进行数量、质量、规格、型号等进行验收，确认无误后签字确认；（3）验收合格的辅料由仓库保管员负责入库。
3. 辅料入库：（1）仓库保管员根据验收合格的辅料，填写入库单，并按照规定存放；（2）入库单由仓库保管员签字确认，并报仓库主管审批；（3）仓库主管审批后，将入库单及辅料存档。
4. 辅料出库：（1）生产部门根据生产需求填写出库单，经相关部门审核后报主管领导审批；（2）仓库保管员根据审批后的出库单，核对辅料数量、质量、规格、型号等，确认无误后签字确认；（3）出库单由仓库保管员签字确认，并报仓库主管审批；（4）仓库主管审批后，将出库单及辅料发放给生产部门。
5. 辅料盘点：（1）仓库保管员每月对辅料进行盘点，确保库存数据的准确性；（2）盘点结束后，填写盘点报告，报仓库主管审批；（3）仓库主管审批后，将盘点报告及库存数据存档。
辅料仓库管理制度流程
辅料仓库管理制度流程一、引言为规范辅料仓库管理，提高辅料仓库管理效率，保证工厂正常生产，特制定本管理制度流程。
此流程旨在贯彻执行科学管理理念，加强仓库管理规范化，确保辅料库存合理稳定，实现高效、规范的仓库管理。
二、管理范围本辅料仓库管理制度流程适用于公司辅料仓库的管理，包括辅料进货、入库、出库、盘点等环节。
此外，还需结合公司具体情况进行适度调整。
三、仓库人员管理1. 仓库主管负责仓库的日常管理工作，包括计划仓库管理方案、监督仓库人员落实操作流程等。
2. 仓库管理员负责具体的仓库管理工作，包括材料入库、出库、库存盘点等工作。
3. 仓库人员需接受相关培训，熟悉操作流程，保证仓库管理的正常运转。
四、辅料进货流程1. 采购部门根据生产需要确定辅料采购计划。
2. 采购部门与供应商进行洽谈，确定辅料采购合同。
3. 采购部门将采购的辅料信息传达给仓库管理员。
4. 仓库管理员根据采购信息准备接收辅料的准备工作。
5. 供应商将采购的辅料送至仓库，仓库管理员验收辅料，并记录入库信息。
八、库存盘点流程1. 仓库主管定期组织仓库库存盘点工作，相关人员按照盘点计划进行盘点工作。
2. 盘点人员检查出入库记录、仓库实际库存量，对比系统数据进行核对。
3. 盘点人员编制盘点报告，如有差异要及时调整更新库存数据。
4. 仓库主管对盘点报告进行审核，确认盘点结果。
如有问题，需及时解决并及时纠正库存数据。
九、辅料出库流程1. 生产计划部门根据生产计划编制出库计划。
2. 仓库管理员根据出库计划准备出库所需的辅料。
3. 出库人员携带出库单前往仓库领取辅料。
4. 仓库管理员核对出库单信息，发放辅料并记录出库信息。
5. 出库人员将辅料送至生产车间，并将出库信息反馈给仓库管理员。
十、仓库管理制度的执行1. 本制度由仓库主管负责执行，仓库管理员协助执行。
2. 在仓库管理过程中，如有任何问题或困难，需及时报告仓库主管，协商解决。
3. 定期对仓库管理制度进行评估，及时调整优化流程，确保仓库管理工作的高效进行。
辅料成品仓库出入库管理制度
一、目的为确保辅料成品仓库的运作规范、高效、有序，保障公司生产及销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有辅料成品仓库的出入库管理。
三、职责与权限1. 仓库主管：负责仓库整体管理工作，监督、指导仓库人员的日常操作，确保出入库流程的规范执行。
2. 仓库保管员：负责仓库日常出入库操作，负责库存物品的盘点、保养及维护。
3. 采购员：负责采购计划、采购订单的审批及执行，与仓库保管员进行物资交接。
4. 销售员：负责销售订单的审批及执行，与仓库保管员进行物资交接。
四、出入库流程1. 入库流程（1）采购员根据采购计划，向供应商发送采购订单，并经审批后执行。
（2）供应商将货物送至仓库，仓库保管员负责验收货物，包括数量、规格、质量等方面。
（3）验收合格后，仓库保管员将货物按照分类、规格、材质等要求进行上架存储。
（4）仓库保管员在入库单上签字确认，并将入库单及货物清单报送相关部门。
2. 出库流程（1）销售员根据销售订单，向仓库提出出库申请，并经审批后执行。
（2）仓库保管员根据出库申请，将所需货物从仓库取出，并核对数量、规格、质量等。
（3）核对无误后，仓库保管员将货物交给销售员，并填写出库单。
（4）销售员在出库单上签字确认，并将出库单及货物清单报送相关部门。
五、库存管理1. 仓库保管员定期对库存物品进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物品应按照分类、规格、材质等要求进行存储，确保物品的整齐有序。
3. 库存物品应定期进行保养，防止霉变、锈蚀等现象发生。
4. 库存物品的报废、淘汰、回收等，需按照公司相关规定执行。
六、安全管理1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，确保仓库安全。
3. 仓库内应配备必要的消防设施，并定期检查、维护。
4. 仓库内禁止随意堆放杂物，确保通道畅通。
七、奖惩措施1. 对遵守本制度，工作表现突出的仓库人员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成不良后果的仓库人员，按照公司相关规定进行处罚。
生产辅料仓库管理制度
一、目的为了规范生产辅料的管理，确保生产辅料的质量、数量和安全，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产辅料仓库的管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责生产辅料的入库、出库、盘点、维护等工作。
2. 质量管理员：负责生产辅料的检验和质量控制。
3. 生产部门：负责生产辅料的领用和反馈。
4. 采购部门：负责生产辅料的采购和供应商管理。
四、管理制度1. 仓库设置（1）生产辅料仓库应设置在干燥、通风、防潮、防火、防盗的环境中。
（2）仓库内部应保持整洁，分区明确，标识清晰。
2. 辅料入库（1）入库前，质量管理员应检验辅料的包装、标签、质量证明等，确保符合要求。
（2）仓库管理员应登记辅料入库信息，包括名称、规格、数量、生产日期、有效期等。
（3）入库后，仓库管理员应将辅料按照规格、种类、批次等进行分类存放。
3. 辅料出库（1）生产部门需领用辅料时，需填写领料单，经审批后交仓库管理员办理出库手续。
（2）仓库管理员应核对领料单，确认领料数量与库存相符。
（3）出库时，仓库管理员应将辅料包装完好，确保运输过程中的安全。
4. 辅料盘点（1）每月至少进行一次全面盘点，确保库存数量与账面相符。
（2）盘点过程中，发现短缺、损坏、过期等异常情况，应及时报告上级领导。
（3）盘点结束后，仓库管理员应填写盘点报告，并上报相关部门。
5. 辅料维护（1）仓库管理员应定期检查辅料存放环境，确保辅料质量。
（2）对过期、损坏的辅料，应及时处理，避免浪费。
（3）仓库管理员应保持仓库清洁，定期进行消毒、除虫等工作。
6. 仓库安全管理（1）仓库管理员应严格执行安全操作规程，确保仓库安全。
（2）仓库内禁止吸烟、生火，禁止存放易燃、易爆物品。
（3）仓库钥匙由仓库管理员专人保管，非工作时间不得外借。
五、奖惩1. 仓库管理员、质量管理员、生产部门、采购部门应严格按照本制度执行，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
2. 对认真执行本制度，表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
服饰厂辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为了规范服饰厂辅料仓库的管理，确保辅料的质量、数量和安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于服饰厂辅料仓库的日常管理，包括辅料的入库、储存、领用、报废等环节。
第三条仓库管理人员应严格执行本制度，确保辅料管理的规范化和标准化。
第二章仓库职责第四条仓库负责人负责仓库的全面管理工作，包括仓库的规划、组织、协调、监督和检查。
第五条仓库管理员负责具体实施仓库的日常管理工作，包括辅料的收发、储存、盘点等。
第六条仓库保管员负责辅料的保管工作，确保辅料的安全、完整和清洁。
第三章辅料入库管理第七条辅料入库前，应核对采购订单，确认所需辅料的种类、规格、数量和质量要求。
第八条辅料入库时，由采购部门或供应商提供入库单，仓库管理员根据入库单进行验收。
第九条验收内容包括：1. 辅料的外观、规格、数量是否符合要求；2. 辅料的质量是否符合国家标准或企业标准；3. 辅料的包装是否完好。
第十条验收合格后，仓库管理员将辅料入库，并在入库单上签字确认。
第四章辅料储存管理第十一条辅料应按照种类、规格、用途等进行分类存放，标识清晰。
第十二条辅料应存放于干燥、通风、防潮、防尘、防虫、防火、防盗的仓库内。
第十三条辅料堆放时应注意：1. 堆放整齐，避免压坏；2. 不得与其他物品混放；3. 重物在下，轻物在上；4. 长期储存的辅料应定期检查，避免过期。
第十四条辅料储存期间，仓库管理员应定期检查，确保辅料的质量和安全。
第五章辅料领用管理第十五条领用辅料时，需填写领用单，经相关负责人批准后，由仓库管理员进行发放。
第十六条领用单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门、岗位；2. 领用辅料名称、规格、数量；3. 领用日期；4. 领用人签字。
第十七条仓库管理员在发放辅料时，应核对领用单，确保发放的辅料与领用单相符。
第十八条领用人应在领用单上签字确认，并妥善保管辅料。
第六章辅料报废管理第十九条辅料因质量问题、过期、损坏等原因无法使用时，应予以报废。
辅料仓库管理制度
辅料仓库管理制度第1篇公司辅料仓库管理控制程序（3）公司辅料仓库管理控制程序（三）一、目的:确保仓库原辅料出入顺畅、储备合理，满足生产需要。
二、适用范围:仓库辅料、成品出入库过程中的所有仓库人员。
三、职责与权限:3.1仓库人员共同履行的职责:3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时严禁抽烟，吃零食或做其他私事。
3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。
3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，确保公司财产安全。
3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。
3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部销售发货工作，确保销售顺畅。
3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任务。
3.2仓库主管职责:3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。
3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。
3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及相关部门反映产品储量。
3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理。
3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。
3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。
3.3仓库保管员职责:3.3.1负责保管仓库所有物资。
3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮、防尘、防鼠工作。
3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。
3.3.4配合相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
3.4仓库发（配）货员职责:3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。
3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色号、数量进行配货。
3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点，复核一次，保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。
辅料仓库管理制度流程2017
精心整理一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。
二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。
三、职责及权限：3.1辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。
3.2辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。
3.34．14．1．14．1．24．1．34．1．44.24.34.4 4.54.64.74.8未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。
五、程序内容5.1辅料申购5.1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自行申购补充。
5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，将采购申购单转至辅料采购办进行采购。
5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。
5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自动取消安全库存资格。
5.1.5相关呆滞物料防范和处理。
1%/经5.2入库5.2.1收料5.2.1.15.2.1.25.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。
若未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。
辅料库管理制度
辅料库管理制度1. 库房管理责任1.1 辅料库房的管理责任由指定的库房管理员负责。
1.2 库房管理员负责库房的日常运作、材料入库、出库、盘点、整理和维护等工作。
2. 辅料入库管理2.1 入库申请：相关部门或人员需要辅料时，需提前填写入库申请单，并经主管部门审批后方可入库。
2.2 入库验收：库房管理员在辅料入库时进行验收，对辅料的数量、质量和规格进行核对，并填写入库记录。
2.3 入库标识：每批入库的辅料应进行标识，包括辅料名称、规格型号、生产日期、供应商信息等，以便于管理和使用。
3. 辅料出库管理3.1 出库申请：相关部门或人员需要辅料时，需提前填写出库申请单，并经主管部门审批后方可出库。
3.2 出库记录：库房管理员在辅料出库时进行记录，包括辅料名称、规格型号、出库数量、领用部门等信息，并由领用人员签字确认。
3.3 出库核对：库房管理员在辅料出库时进行核对，确保辅料的准确性和完整性，并进行相应的减库处理。
4. 辅料库存管理4.1 库存监控：库房管理员负责对辅料库存进行监控，及时掌握库存数量和变动情况，避免库存过多或不足的情况发生。
4.2 库存调整：根据实际需求和库存情况，库房管理员及时调整辅料库存，处理过期或损坏的辅料，并进行相应的记录和报废程序。
4.3 盘点管理：定期对辅料库存进行盘点，核对实际库存与账面库存的差异，并记录和分析差异的原因，及时采取纠正措施。
5. 库房安全管理5.1 出入管理：辅料库房实行严格的出入管理制度，限制非相关人员的进入，并通过签名、刷卡等方式记录进出记录。
5.2 安全防护：库房管理员负责库房的安全防护工作，包括保证库房的安全设施完好、消防设备齐全，并定期进行维护和检查。
5.3 库房整理与清洁：库房管理员负责库房的整理和清洁工作，保持库房环境整洁有序，防止杂物堆放和积尘等情况的发生。
6. 辅料库房设备管理6.1 设备维护：库房管理员负责库房内设备的维护和保养工作，定期检查设备的正常运行情况，并及时进行维修或更换。
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精心整理
一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。
二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。
三、职责及权限：
3.1辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。
3.2辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。
3.34．14．1．14．1．24．1．34．1．4
4.24.34.4 4.54.64.74.8未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在
领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。
4.9当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。
五、程序内容
5.1辅料申购
5.1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自
行申购补充。
5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，将采
购申购单转至辅料采购办进行采购。
5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料
安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。
5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自
动取消安全库存资格。
5.1.5相关呆滞物料防范和处理。
1%/
经
5.2入库
5.2.1收料
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收料
人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；
同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。
若未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。
5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作联
系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0处理，入库类型为“客户来料入库”，入
库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。
客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开，不允许混用。
所有来料寄存物料应在寄存期限满（工程订单结束）后1个月内，由来料申请单位确认来料的处理方式，超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。
5.2.1.5如供方送来的材料与《辅料申购单》上所核准的内容不符时，收料人员应及时通知辅料采购
员及仓库主管；在未接到仓库主管的通知前，一律不予办理入库手续；若接到仓库主管的
不
仓
但
5.3.4怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上，需要上架的必须上架。
5.3.5严格遵守仓库“6S”管理。
5.3.6相互反应的化学品不可放置在一起.
5.3.7仓库帐物卡管理
1、建立进出库物料《明细帐》，•对产品进出库和库存量进行登记，并对库存产品进行标识。
2、原则上，当日料帐，当日完成过帐，保证帐物相符。
5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时，应与关联部门确认堆放场地并做好标识，并在辅料ERP
系统之外单独建立台账加以管理，详细记录库区库位情况，每月底，辅料仓库管理人员必须
安排盘查清点。
5.4发料
5.4.1领料部门领用辅料前，通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细，并生成《辅料领料单》，经
部门领导签审后到仓库领料，由辅料发料仓管根据已审批的《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后，方可办理发料手续，若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修改退换。
5.4.2因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代，但手工单仅视为借条处理，第二天领用
人应及时将手工单领用联传统计录入电脑单后，由领用人将电脑单传给辅料仓库（24小时内
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则，办理发料手续，需以旧换新的辅料详见文件
“废旧物料回收明细表”。
5.4.9直接销售出货的材料，需有《收款发货通知书》并经过部门领导及财务签审后，方可开《出
库单》，办理出库手续。
辅料一经发出，辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作。
在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场，仓库将在办理入库同时也一起办理出库，出库单会同时附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认的送货单。
5.5调拨
辅料仓管员依各单位经部门主管审核的《辅料调拨单》开《调拨出库单》，办理相关出库手续。
5.6退料
5.6.1已领用未用完需要退库且合格的辅料（化工类辅料及非仓库常规库存的辅料除外），由原领用
部门填制数量为负的《辅料出库单》，报部门主管审批后，由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。
5.6.2对于检验不合格的材料退货时，由检验或试用部门出具《辅料使用报告》经部门主管确认后，
退还辅料仓库并办理退库手续，辅料仓管员通知辅料采购办，办理退货。
5.7
5.7.1
1
况。
2
3、
5.7.2ERP
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.
6.1
（含单价和金额）数据。
5.7.
6.2每月？？日（12月份为次年1月5日）之前，各工厂统计与辅料仓库完成领用数据及在线
数据的核对调整。
5.7.
6.3次月？？日（12月份为次年1月6日）之前，辅料仓库审核发出本月出库和在线数据的明
细及调整数据。
5.7.7每年年底进行全盘，本部门统计员负责监督盘点执行，并将盘点结果记录于“辅料盘点表”，
经部门主管审核后，送交财务。
5.8?报废
5.8.1辅料仓库建立旧工具台帐。
发料时，优先发放旧工具。
（未按规定发放，发现一次处罚50元/
笔）。
5.8.2仓库内报废的常规生产物料，由仓管员填写《辅料报废申请表》并经相关技术人员、部门主
管、财务审核，总额超过RMB1000.00元，必须由主管高层审批后办理报废。
5.8.3个人工具类的报废（钢卷尺除外），由使用人填写《辅料报废申请表》并经本部门主管、设
备部（或工程技术部）确认，方可交之辅料仓库，办理手续。
5.8.4仓库有帐务库存的辅料报废后，ERP出库单位为：“报废处理”；以旧换新的报废辅料，在辅
料ERP中备注“换领以旧换新辅料”；工厂新领或增领以旧换新的工具，在辅料ERP中备注“新
5.8.5
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5领用
按台的管理5.9.6
5.10
回收的废旧辅料由辅料仓库按材质分门别类保管，存放在“废旧物料回收区”并达到一定量时通知相关部门确认是否具有继续使用价值，若无再利用价值，由辅料采购部门进行销售。
出售价由格辅料采购部门议定。
辅料仓库及财务部负责监督数量并填写《出库单》，《出库单》需经辅料采购部门主管、财务审签，方可办理出厂。
5.11值班：
为配合生产，辅料仓库需安排人员夜间值班，其主要目的是针对突发设备事故，如维修机台的品零配件等；夜间值班原则上不进行主辅料的发放，故生产单位需在白天及时做好领料计划安排，
避免值班人员因频繁发料影响白天的工作，特殊情况需向本单位主管和仓库主管报告原因才给予发料。
6支持文件：《辅料验收标准》
《劳保用品发放管理规定》
《手动/电动工具发放管理规定》
《生产/生活用低值易耗品发放管理规定》
7记录
7.1GSQRYW026辅料申购单。