采购管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件

采购管理程序 2015版

1 目的

对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。

2 适用范围

适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。

3 职责

3.1 采购部是本程序的编制、修改、下发部门。

3.2 采购部负责本程序的实施归口管理部门。

3.3 工程部是对劳务分包方的控制参照《分包管理程序》执行。

4 工作程序

4.1 采购过程控制

对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目(例如劳务外包)均应进行控制。

4.1.1 采购产品的分类

4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响

a) 对公司中间部分工程和最终产品(交付的单位工程)的影响；

b) 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响；

c) 直接影响或间接影响；

d) 影响的重要程度(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。

4.1.1.2 对采购产品，依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类

A类：通信设备、线缆等；

B类：辅助材料等。

4.1.2 供方的选择与评价

根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。

4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容

a) 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；

b) 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力；

c) 供方的顾客满意程度；

d) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等)；

e) 其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)；

f) 施工经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的施工企业或经销商。4.1.2.2 对现有供方的重新评价

对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目部对现有供方供货和服务的业绩考核记录(见本程序 5.1.3条款)，评价其按要求提

供产品的持续保证能力。

4.1.2.3 供方评价程序

a)产品供方的评价

(1) 采购部将对供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报总经理。其中资质状况应为物资生产企业；如果是经销公司或商店，应注明所供产品(如钢材、板材、型材)的生产单位。

(2) 公司采购部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论；

(3) 经评价为合格(列为合格供方)的单位填入场《合格物资供方名册》，报总经理批准后，发采购部作为采购产品的依据性文件。

b) 零星物资采购控制

因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。

d) 外包供方的评价，参照本程序执行

4.1.3 供方的业绩评定

a) 对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。

b) 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除。

c) 每年年末对现有供方按本程序 4.1.2.1条款和本条款a)项进行纵横评价，经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》，并报总经理批准。4.2 采购信息控制

4.2.1 采购合同、订单或技术协议

a) 依据施工项目(工程)设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议；

b) 采购合同、订单或技术协议(含技术文件和图纸等)的内容除常规合同规定的价格、交货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求；

c)产品的采购合同、订单或技术协议经有关部门或人员审核后报总经理批准。

4.2.2 采购计划

a) 项目部根据工程合同规定的施工进度计划编制分项或分月度采购计划。A 类产品的采购计划报公司工程部审核，总经理批准。

b) 类产品采购计划中必须写清楚采购产品的名称、规格、数量、供货单位和验收标准。其中供货单位必须与《合格物资供方名册》相符。

4.3 采购产品的验证控制

a) 本公司对供方提供的采购产品一般采用进货检验、查验供方提供的合格证据的方法，执行《产品监视和测量程序》的有关规定。

b) 如果公司或顾客(业主)需要在供方现场检验采购产品，应在采购合同、订单或技术协议等采购信息中规定验证活动的安排，并规定产品放行的方法。但是，顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。

5 记录

5.1 JL-8.2-0l《物资供方调查评定表》

5.2 JL-8.2-02《合格供方名单》

5.3 JL-8.2-01《物资采购计划》

5.4 JL-8.2-04《合格供方业绩评定表》