内审问题整改通知单 模板
审计整改告知函模板
XX字XX号
被审计单位;部门名称：
集团审计部已于20XX年X月X日完成了对你单位/部门XX 相关事项的审计,并出具了《关于XXX（名称粕审计报告》。
通过审计，发现你单位存在如下需要整改的问题：XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
根据《XX集团审计制度》《XX集团审计整改管理办法》等规定，请参考审计建议，结合实际情况认真研究，在收到本通知后XX工作日内向集团审计部提交审计整改方案/计划，
落实整改措施并于X年X月X日前向集团审计部提交审计整改报告，集团审计部后续将安排对审计整改情况进行后续检查。
附件：关于XXX（名称）的审计报告
XX集团股份有限公司审计部
二OXX年X月XX日。
审计整改通知书
根据本组审计发现，本公司存在着许多缺陷及不合规因素，既影响着本公司的整体经营，也会给本公司带来不可估量的损失，同时也会影响到公司财务审计及其他相关工作。
因此，经公司批准，现根据审计结果，我们对每一项缺陷采取如下整改措施：
一、财务审计：我们将整改本部门的财务审计工作，提高审计工作的技术和法律顾问质量，建立完善的财务报表报备、会计政策和税收管理制度，确保财务信息的准确性和完整性。
二、高级管理者的能力水平：为了解决审计发现的财务管理问题，我们将进一步落实新培训政策，定期提高各部门领导者的能力水平，以提高本公司经营能力。
三、会计核算制度：本公司将整改会计核算制度，加强对会计核算活动的审核管理，对会计风险加强监控和约束，完善报销制度，以减少报账风险。
四、集团公司风险管理：除改进集团公司的财务管理外，还需要完善资本管理的流程，建立现金管理制度，强化财务管理，建立科学的决策制度，加强对关联交易的监督，约束管理层采取恰当的决定。
上述以上内容均为集团、分子公司以及各部门必须采取的整改措施，请按时完成整改工作，将本次审计发现的问题向控制措施准确闭环。
特此通知。
XX集团公司
XXX年XX月XX日。
审计整改通知书
审计整改通知书第一篇：审计整改通知书集团公司内审改字[]第号(前三位是报告号)整改通知书审计项目:整改通知书的分发对象：审计发现需整改的事项:整改意见：集团审计科审计人员报告审核:第二篇：审计通知书格式审计通知书格式**公司：接总公司通知，要求对工程公司进行检查：1、需要检查目前各单位成立工程类公司情况，人员设置、业务范围、目前承接业务情况，企业资质获取情况或利用情况，如何开展工程投标，管理，施工队伍选择，目前工程进度情况，回款情况等。
2、施工现场存货管理情况及问题##公司审计部2013年6月6日第三篇：审计通知书格式****（审计机关全称）审计通知书*审**通…20**‟**号****（审计机关名称）对****（项目名称）进行审计（专项审计调查）的通知（****（审计机关名称）关于审计（专项审计调查）****（项目名称）情况的通知****（主送单位全称或者规范简称）：根据《中华人民共和国审计法》第****条的规定和****（现实依据），我署（厅、局、办）决定派出审计组，自20**年**月**日起，对你单位****进行审计（专项审计调查），必要时将追溯到相关或者延伸审计（调查）有关单位。
请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。
审计组组长：*** 审计组副组长：*** 审计组成员：***（主审）*** *** *** 附件：（省厅目前有3个附件，如）1.审计纪律“八不准”规定2.审计人员保密守则3.审计组执行审计纪律情况反馈表（审计机关印章）****年**月**日[说明：1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计（调查）单位，抄送单位根据情况可填写与被审计（调查）事项相关的其他部门。
3.根据情况，审计依据也可引用《中华人民共和国审计实施条例》第****条，上级审计机关授权项目还应在审计依据中注明根据***的授权。
审计整改通知书
审计整改通知书
********有限公司：
我部于****年**月**日对你单位进行了审计。
现根据《内部审计工作条例》和《经营责任审计管理办法》中的有关规定，责成你公司针对审计提出问题进行整改，审计问题及建议详细见附件《****有限公司审计整改计划》。
对于审计提出问题，你公司应在10个工作日内将审计整改计划反馈至审计部。
具体内容包括：公司拟采取的审计整改措施、审计整改的责任部门和责任人、拟完成审计整改的时间、不能整改完成的原因；我部将择期对你公司进行后续审计。
对未在限期内完成整改及拒不整改且无正当理由的单位，我部将按照集团《内部审计工作条例》进行处理。
***********有限公司
审计部
****年**月**日。
审计整改通知书
审计整改通知书
篇一：审计整改通知书
集团公司
内审改字[]第号(前三位是报告号)
整改通知书
审计项目:
整改通知书的分发对象：
审计发现需整改的事项:
整改意见：
集团
审计科
审计人员报告审核:
篇二：邮储银行的常规审计整改通知书模板
中国邮政储蓄银行保定市分行
审计整改通知书
编号：保审整字20XX-号xx县支行：
我行xx部20XX年x月x日对你单位xx业务进行了审计，发现以下问题：
一、部分协议内容不规范。
xxx协议中甲方签字为王xx，营业执照复印件中户名为李xx；xxx有限公司，授权书内容为办理代发工资事宜；
xxx通讯器材经营部，协议中未见法人xx的身份证复印件；xxxx物业协议中甲方签字为刘x，营业执照复印件中法人为贾xx，未提供授权书；xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改；xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20XX年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一，要求规范xxx协议，对缺少资料的要求客户重新提供，对签字不符的要求重新签订；针对问题二，要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题，制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并于20XX年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
（审计整改通知发出单位印章）二○一四年x月x日
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篇三：GSP内审质量整改通知书
浙江玉环医药有限公司
年内审整改通知书
公司：
在公司组织的检查中发现，你部门在质量管
理工作中存在如下问题：
为规范GSP管理，做好质量方面的管理准备工作，请于年
月。
审计整改通知书范文【三篇】
审计整改通知书范文【三篇】【篇一】xx县支行：我行xx部xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计，发现以下问题：一、部分协议内容不规范。
xx协议中甲方签字为王xx，营业执照复印件中户名为李xx;xx有限公司，授权书内容为办理代发工资事宜;xx通讯器材经营部，协议中未见法人xx的身份证复印件;xx物业协议中甲方签字为刘x，营业执照复印件中法人为贾xx，未提供授权书;xx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一，要求规范xx协议，对缺少资料的要求客户重新提供，对签字不符的要求重新签订;针对问题二，要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题，制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并于xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】xx公司xx分部:根据xx集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx日对分公司xx 年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计，请xx公司xx分部给予协助配合(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下：一、审计目的：1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围：xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计：从xx年xx月xx日起，预计到xx年xx月xx日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助：1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外勤工作，请提供必要的工作条件。
内部审计通知、建议、整改、处罚、询证函格式
XX集团(审计部)审计通知书批准:XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX 月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:一、审计目的:1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:XX公司 XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
三、审计时间预计:从XX年XX月XX日起，预计到XX年XX月XX日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入XX分部进行审计外勤工作，请提供必要的工作条件。
2、请安排一个简短的见面会，在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通，参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。
需加班时，请安排相关人员配合。
5、XX系统数据的查询权。
、需协助部门:集团公司、XX公司、XX分部财务部门、人力资源部及涉及 6 相关部门五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:签发人:XX集团部审计XX年月日收件单位负责人(签字):协助配合责任人(签字):本通知一式叁份:被审计单位留存一份、财务部留存一份、审计部留存一份管理建议书XX建字[2012]第01001号被审计单位:审计项目:地址: 电话:XX集团审计部年月日邮编:传真:管理建议书XX集团董事会、XX公司总经理: XX建字【2012】第01001 号我们根据XX集团董事会批准的年度审计计划,集团审计部在审计过程中，我们了解了公司的《XX制度》的相关规定及各项费用的审批权限，会计科目的设置和运用等有关方面的情况，并做了分析研究。
审计整改通知书范文【三篇】
审计整改通知书范文【三篇】导读：本文审计整改通知书范文【三篇】，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
【篇一】xx县支行：我行xx部20xx年x月x日对你单位xx业务进行了审计，发现以下问题：一、部分协议内容不规范。
xxx协议中甲方签字为王xx，营业执照复印件中户名为李xx;xxx有限公司，授权书内容为办理代发工资事宜;xxx通讯器材经营部，协议中未见法人xx的身份证复印件;xxxx 物业协议中甲方签字为刘x，营业执照复印件中法人为贾xx，未提供授权书;xxx房地产开发有限公司协议中费率涂改;xxx商贸有限公司协议对方加盖财务章。
二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。
针对问题一，要求规范xxx协议，对缺少资料的要求客户重新提供，对签字不符的要求重新签订;针对问题二，要求按规定的频次对商户进行回访。
请你单位针对上述问题，制定整改方案，明确整改的责任部门和责任人，确保整改落实，并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。
(审计整改通知发出单位印章)年x月x日【篇二】XX公司XX分部:根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计，请XX公司XX分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下：一、审计目的：1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围：XX公司XX分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。
如有例外情况将追查到以前年度。
整改的通知书格式模板（精选17篇）
整改的通知书格式模板（精选17篇）整改的格式模板篇1：依据物业管理有限公司有关规定，现物业管理中心于_____月_____日对你公司现场进行监督检查，发现你单位存在下列重大(一般)隐患。
请接此通知后于_____月_____日前整改完毕，并将整改状况于_____月_____日内送物业管理中心申请验收。
x年xx月xx日整改的通知书格式模板篇2x级部(学部)：在学校xx月xx日时组织的安全检查中，你级部(学部)存在下列安全隐患：____________________________________________________________。
为确保校园安全，请于xx月xx日前采取措施消除上述隐患，并填写《回执》报学校安全科。
学校会在适当时间回访检查。
初级中学安全工作委员会x年xx月xx日整改的通知书格式模板篇3：经查，你(单位)违反《会计从业资格管理办法》第条第款第项的规定，根据《会计从业资格管理办法》第条第款第项的规定，现责令你(单位)于年月日前改正行为。
逾期不改正的，本机关将予以公告。
(会计从业资格管理部门盖章)年月日整改的通知书格式模板篇4根据XX省初中毕业生学业水平统一考试和初中学校综合素质评价结果，你校毕业生 (男、女)，考号已被我校录取为统招生自费生。
请于月日至月日期间持本通知书和初中学生档案到我校办理入学手续，两周内未报到者取消入学资格。
招生学校(章)年月日整改的通知书格式模板篇5×××先生(小姐)：您应聘本公司职，经复审，决定录用，请于年月日(星期 )上午时，携带下列物品文件及详填函附之表格，向本公司人事部报到。
居民身份证;个人资料卡;体检表;;二寸半身照片张注意事项：1. 按本公司之规定新进员工必须先行试用个月，试用期间暂支月薪 ;2. 报到后，本公司将在很愉快的气氛中，为您做职前介绍，包括让您知道本公司人事制度、福利、服务守则及其他注意事项，使您在本公司工作期间，满足、愉快，如果您有疑虑或困难，请与本部联系。
审计整改通知书
审计整改通知书＿____单位：根据《中华人民共和国审计法》和相关审计制度的规定，我们于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日对你单位_____事项进行了审计。
审计过程中，我们发现了一些需要你单位进行整改的问题，现将审计整改通知书下达给你单位，请你单位高度重视，认真组织整改，并将整改情况及时反馈给我们。
一、审计发现的主要问题（一）财务管理方面1、财务核算不规范经审计发现，你单位在_____业务的财务核算中，存在记账凭证填制不完整、会计科目使用不准确等问题，导致财务数据的真实性和准确性受到影响。
例如，在_____项目的支出核算中，将应计入“管理费用”的支出错误地计入了“销售费用”，造成费用分类混乱。
2、资金使用不合规审计中发现，你单位存在部分资金使用未严格按照预算安排执行的情况。
如_____资金在未经审批的情况下被挪用用于其他非预算项目，违反了资金使用的相关规定。
3、财务报销制度执行不严格你单位在财务报销方面存在审核把关不严的问题。
部分报销凭证缺少必要的审批手续和附件，如_____费用的报销仅有发票，而无相关的业务合同和明细清单，无法证明费用支出的合理性和真实性。
（二）内部控制方面1、内部管理制度不完善你单位的内部管理制度存在漏洞，部分关键业务流程缺乏明确的操作规范和审批流程。
例如，＿____业务的采购流程中，对于供应商的选择和采购合同的签订未制定详细的标准和审批程序，容易导致采购风险的增加。
2、资产管理不善在资产管理方面，你单位存在资产登记不及时、资产盘点不规范等问题。
部分固定资产未及时入账，导致资产账实不符；资产盘点工作流于形式，对盘盈盘亏的资产未进行及时的处理和账务调整。
3、合同管理不规范审计发现，你单位签订的部分合同存在条款不清晰、权利义务不明确等问题。
同时，对于合同的执行情况缺乏有效的监督和跟踪，容易引发合同纠纷和经济损失。
（三）业务经营方面1、业务决策不科学在_____业务的决策过程中，你单位未充分进行市场调研和可行性分析，导致决策失误，造成了一定的经济损失。
检查问题整改通知单(模板)
检查问题整改通知单
编号：KLRQ-JC（201 年月）第组第号
单位：
经等同志对你公司进行HSE检查，发现存在问题如下：
以上问题中，属管理问题，设计施工问题，属设备设施问题，属维修保养问题，交通类问题，属危险作业问题，属培训问题，属三违问题，以上问题限于年月日前整改完毕，并将检查问题整改馈单返回公司质量安全环保处。
整改前应采取应急措施，以防事故的发生。
特此通知。
检查人：被检查单位负责人：
2O1 年月日
检查问题整改反馈单
单位：
我公司按KLRQ-JC（201 年月）第组第号《检查问题整改通知单》的要求，于201 年月日进行了整改，整改结果如下：
请验收。
整改单位（盖章）：整改单位负责人：
201 年月日。
内部审核不符合项通知单
审核员
日期
不合格事实的描述：
不符合标准：
程序：
不合格性质：□一般不合格□严重不合格
纠正措施计划：
受审核方负责人：
年月日
纠正措施完成情况：
受审核方负责人：
年月日
纠正措施验证意见：
审核员：
年月日
现场检查记录
编号:
工程名称
开工日期
施工地点
竣工日期
检查项目：
检查情况记录：
检查人员签字：年月日
整改建议：
受检负责人签字：年月日
整改结果：
整改人：检查人：年月日
安全隐患和存在问题整改通知单
编号:
检查人员
检查日期
检查组长
受检单位
陪同人员
受检单位
负责人
存在隐患问题描述：
整改要求：
检查人日期：年月日
整改情况与采取措施：
受检单位盖章整改人：日期：年月日
复验结论：
复验人：日期：年月日
公司财务审计整改通知
公司财务审计整改通知尊敬的各位公司领导、相关部门负责人及全体员工：根据公司财务审计工作的要求，经过对公司财务数据的全面审计和核实，发现了一些问题和不足。
为了进一步规范公司的财务管理，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，特向全体员工发布以下整改通知：一、问题概况经过审计发现，公司存在以下主要问题：财务数据不真实：部分财务数据填报不准确，存在造假情况；内部控制不完善：公司内部控制制度不健全，导致资金管理混乱；支出管理不规范：部分支出未按规定程序报销，审批流程不清晰；账务处理不及时：部分账务处理滞后，导致财务数据更新不及时。
二、整改要求针对以上存在的问题，公司决定立即开展整改工作，具体要求如下：加强内部控制：各部门要建立健全内部控制制度，明确岗位职责和权限范围；严格执行财务制度：严格执行公司财务管理制度，杜绝任何形式的违规操作；加强培训：加强员工培训，提高员工对财务管理的重视和认识；加强监督检查：加大对财务数据的监督力度，确保数据的真实性和准确性。
三、整改措施为了有效推进整改工作，公司将采取以下措施：成立整改工作组：成立由公司领导带队的整改工作组，统筹协调整改工作；制定整改方案：制定详细的整改方案和时间表，明确责任人和完成时限；加强督促检查：建立定期督促检查机制，对整改情况进行跟踪和反馈；加大宣传力度：通过内部会议、通知等形式，加大对整改工作的宣传力度。
四、整改目标经过全体员工的共同努力，公司将在规定时间内完成整改工作，并达到以下目标：财务数据真实准确：所有财务数据填报真实准确，不存在任何造假行为；内部控制完善健全：公司内部控制制度得到有效落实和执行；支出管理规范有序：支出管理程序规范有序，审批流程清晰明确；账务处理及时更新：账务处理及时更新，财务数据保持实时性。
五、结语希望全体员工能够高度重视此次整改工作，积极配合公司领导和相关部门的工作安排。
只有通过我们每个人的共同努力和配合，才能使公司的财务管理水平得到提升，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
审计整改通知书
审计整改通知书
某某公司（被审计单位名称）：
根据《内部审计准则》及《内部审计管理制度》等相关要求，及年度审计工作安排，审计部于2023年年6月对贵司2018年至2021年度的资产负债情况进行了审计，并经征求贵司意见，于2023年8月出具了正式的审计报告。
该审计报告共提出了10项审计发现问题及5项管理建议。
现根据《审计整改管理办法》等相关规定，请贵司在收到本通知后10个工作日内向审计部提交审计整改方案，明确具体整改措施、责任人及期限，并于90日内完成整改。
审计部将按照《审计整改管理办法》等相关规定，对照审计报告及整改方案，持续跟进整改动态，并视整改情况适时安排后续检查工作。
审计部
年月日。
审计整改通知函修改样本
审计整改通知函修改样本尊敬的先生/女士，根据我们最近进行的审计工作，我们发现了一些需要整改的问题。
为了确保您的企业/组织能够遵循合规标准并提高管理水平，我们需要您采取相应的整改措施。
请您详细阅读以下事项，并在规定的期限内完成整改。
1. 内部控制改进：根据审计结果，我们发现了一些内部控制不完善的情况。
为了保证财务报告的准确性和真实性，请确保以下方面得到改进：- 确立和执行适当的内部控制制度和程序；- 提高财务报告的透明度和可靠性；- 确保所有业务活动符合相关的法律法规。
2. 会计记录和报告准确性：审计过程中，我们注意到了一些会计记录和报告的不准确性。
为了保证财务报表的准确性和真实性，请务必遵守以下要求：- 严格按照会计准则和政府规定的要求进行账务处理；- 准确记录各项收入和支出，并确保其与实际业务活动一致；- 提供完整和准确的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3. 内部合规和风险管理：我们的审计还揭示了一些内部合规和风险管理方面的问题。
为了避免潜在的法律和经营风险，请执行以下建议：- 确立有效的合规政策和流程，并加强内部培训和意识教育；- 对可能存在的违规行为进行风险评估和控制；- 加强对合作伙伴、供应商和其他外部合作方的尽职调查和风险管理。
请您在收到本函后的30个工作日内，提交一份整改方案和时间表。
我们将根据您提交的整改方案，定期进行跟踪和评估。
如您需要我们的帮助或对整改要求有任何疑问，请随时与我们联系。
有关审计整改的详细事宜和要求，我们将在另一份正式文件中向您发出。
感谢您对我们工作的支持和配合。
谨此通知。
敬上，[您的名字] [您的职位] [您的联系方式]。