超市作业流程大纲纲要大纲管理.docx
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
商场超市管理提纲
一、基础工作：
员工的规范管理
商品的规范管理
场景的合理部局
标示的规范管理
1、员工的着装
2、员工的工卡
3、员工的言行
4、员工定岗定位
5、员工的上下班
6、员工的薪金
7、员工的福利
8、请消假制度
9、聘用、辞退
1、商品区域划分
2、商品单柜排列
3、商品单品排列
4、商品花色搭配
5、促销商品陈列
6、特价商品陈列
3、退货单当日交财务部。
四、商品采购管理：
商品采购前
商品采购中
商品采购后
1、厂商（货商）主体资格审核；
2、商品基本信息审核；
3、商品品质品项的确认；
4、商品价格确认；
5、供货方式确认；
6、货款结算方式确认；
7、退换货方式确认；
8、单品促销方案；
9、商品营运过程费用支持条件
10、商品货样封样（保存至首批货到位退样品）。
7、易破损商品保护
8、易变质商品保护
9、商品常规维护
1、灯光布置
2、背景音乐配置
3、防盗监控配置
4、堆头、展台布置
1、价格标签管理
2、特价排制作
3、厂家展柜布置
4、商品现场广告管理
二、商品管理制度
进货管理
商品电脑系统管理
A、商品选择
B、供货方式
A、商品档案管理
B、程序设置
1、货商主体资格认定
2、商品品项认定
员工上班：
早班：08：00---12：00
18：00---22：00
中班：12：00---20：00
防损、收银、保洁：
早班：06：00-14：00中班：14：00-22：00
超市每日工作内容及流程
超市每日工作内容及流程摘要本文档旨在描述超市每日的工作内容和流程。
通过了解超市的日常运营工作，可以使员工更好地了解工作职责和流程，从而提高工作效率和客户满意度。
工作内容开店准备每天早晨，员工需要提前到达超市进行开店准备工作。
以下是开店准备的具体内容：- 摆放产品：员工需按照规定的陈列标准，将产品摆放整齐，确保货架清晰可见。
- 标价：员工需要在货架上标示产品价格，确保客户能够方便查看。
- 清理和整理：将货架上的产品进行整理，把过期或损坏的产品进行清理和替换。
客户服务超市员工需要始终提供友好和专业的客户服务。
以下是客户服务的主要工作内容：- 受理客户咨询：员工要耐心地回答客户的问题，并提供准确的信息和建议。
- 协助购物：员工需积极主动地协助顾客挑选产品，并提供帮助和建议。
- 结账服务：员工要熟练操作收银机，准确计算商品价格，并为客户提供结账服务。
保持整洁保持超市整洁是员工日常工作的重要一环。
以下是保持整洁的工作内容：- 清洁和维护：员工需定期清洁和维护超市内的设备、货架和地面，确保环境清洁卫生。
- 货物补充：员工要及时检查货架上的产品，保持产品的充足供应，并按照标准进行摆放。
工作流程超市每日工作流程如下：1. 开店准备：员工按照预定时间到达超市，进行开店准备工作。
2. 客户服务：员工在超市营业期间提供优质的服务，满足客户各类需求。
3. 保持整洁：员工在超市营业期间保持超市环境整洁，确保商品陈列有序。
4. 收银结账：员工在客户选购完毕后，进行收银结账，并为客户提供小票和找零。
结论超市每日工作内容和流程对于超市的日常运营至关重要。
通过准备工作、客户服务和保持整洁，可以为客户提供良好的购物体验，并提高超市的经营效率和竞争力。
超市流程管理制度范文
超市流程管理制度范文超市流程管理制度1. 目的和范围超市作为一个零售业务的场所，需要有一套流程管理制度来规范和管理各项工作。
本制度的目的是确保超市各项工作按照规定的流程进行，提高工作效率和客户满意度。
本制度适用于超市的所有工作人员，包括管理层、销售人员、收银员等。
2. 流程管理2.1 开店准备- 开店之前，需要进行各项准备工作，包括货物摆放、陈列、清洁卫生等。
- 货物摆放应按照一定的分类和布局规则进行，便于顾客浏览和购买。
- 陈列柜台和货架要保持整洁，商品要有明确的标签和价格，便于顾客查看。
- 卫生要求包括定期打扫、消毒、清理货架等，确保顾客购物环境整洁。
2.2 进货采购- 进货采购应按照计划和需求进行，不得随意增减采购数量或种类。
- 采购员需要与供应商保持良好的沟通和合作关系，确保货物的质量和交货时间。
- 采购人员需严格按照超市的进货流程进行操作，包括填写采购单、报销手续等。
2.3 销售服务- 销售人员要有良好的产品知识和服务意识，能为顾客提供专业的咨询和推荐。
- 顾客提出的问题或投诉，销售人员要及时、准确地回答或处理，并做好相关记录。
- 顾客购买商品后，销售人员要及时进行收银，并提供发票等相关服务。
2.4 收银操作- 收银员要准确核对商品价格和数量，避免错误发生。
- 收银员要熟悉超市的收银系统操作，并遵守相关的收银流程和安全规定。
- 收银员要有良好的服务态度，待顾客有礼，并善于处理复杂的付款方式。
2.5 库存管理- 超市必须建立健全的库存管理制度，对进出货物进行记录和盘点。
- 周期性盘点货物数量和质量，确保库存数据的准确性。
- 库存紧张时，及时补充货物，以满足顾客需求。
2.6 财务管理- 超市应建立健全的财务管理制度，包括账务记录、报销管理等。
- 超市应定期进行财务审核和结算，确保财务数据的准确性和合法性。
- 超市要做好资金的管理和流动，避免资金浪费和滞留。
3. 惩罚和奖励3.1 违反流程管理制度的行为将受到相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、罚款、降低绩效评级、取消奖励等。
4超市作业流程
作业流程一、连锁企业门店的进货与库存管理门店的进货是指向总部要货或自行向由总部统一规定的供货商要货的活动。
门店的存货包括卖场的存货和内仓的存货。
进货与存货是门店销售的根底。
1．门店进货管理作业(1)订货作业门店的订货作业是指门店依据订货方案向总部配送中心或总部指定的厂商及自行采购单位进行点叫货物的活动。
一般来说，连锁总部会对各个门店统一规定每天的订货时间，以保证订货作业的方案性。
可采用的订货方式有人工、、、电子订货系统等多种形式。
随着我国连锁经营标准化的开展，最终将采用EOS订货系统。
订货信息汇总总部或传达厂商后，由总部来配送商品或由厂商直接配送。
(2)进货作业门店的进货是指订货后对厂商或配送中心配送来的商品进行接收或验收，从而使商品进入卖场或内仓。
(3)验收作业验收作业可按进货的来源分为厂商配送验收、总部配送验收和自行进货验收。
由于总部配送在出库时已经查点清楚，所以总部配送的商品送到门店后，不须当场验收清点，仅由门店验收员立即盖店章及签收，假设事后店内自行点收发现差误，可通知总部查清和调补。
厂商配送和自行采购的要当场查点清楚，出具相关凭证，总部指定厂商直接配送的，由总部统一结算，自行进货那么由门店自行结算。
(4)退换货作业退货主要是因为商品品质不良、订错货、送错货，产品为过期品、滞销品等。
退换货作业可与进货作业相配合，利用进货回程顺便将退换货带回。
退换货时，首先要查明退换商品的来源；其次要填清退换单，如注明品名、数量、退换原因、要求等；最后，要事先告知厂商，以便厂商及时处理。
2．门店存货管理门店存货管理主要包括仓库管理和盘点作业。
仓库管理是指门店商品储存空间的管理。
盘点那么指对库存商品的清点和核查。
目前由于我国商品配送能力有限，门店实施无仓库经营较困难，许多门店要么设置内仓要么将货架加高，将上层作为储存空间，保持一定商品储藏，以保证门店正常销售。
通过盘点作业，又可以及时计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标，便于门店经营决策和业绩考核。
超市全套作业流程
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
超市管理规章制度完整版doc(一)2024
超市管理规章制度完整版doc（一）引言：超市作为现代生活中的重要组成部分，为了保障超市的正常运营，提高服务质量，加强管理，特制定了超市管理规章制度。
本文将从以下五个大点来详细介绍超市管理规章制度的内容。
一、超市人员管理
1. 规定超市人员的招聘与录用程序
2. 对不同职位的人员要求和培训措施
3. 关于员工的工作时间、薪酬和福利待遇的规定
4. 对员工行为规范及惩罚措施的制定
5. 超市人员晋升和奖惩制度的规定
二、超市货物管理
1. 货物采购的程序和标准
2. 货物入库的验收和登记规范
3. 货物出库的操作要求和程序
4. 超市货物库存管理和盘点制度
5. 退货和损耗处理的规定
三、超市陈列及经营管理
1. 陈列布置的规范和要求
2. 商品定价和促销策略的规划
3. 超市经营费用和收入的核算方法
4. 对顾客服务质量的要求与评估机制
5. 营业时间和假日营业的安排
四、超市安全与卫生管理
1. 超市设施设备的维护保养要求
2. 对员工和顾客的安全教育和培训措施
3. 防火和防盗安全措施的制定
4. 超市卫生清洁工作的规范和频率
5. 废弃物处理和环境保护的要求
五、超市投诉处理及客户关系管理
1. 关于超市投诉处理程序的规定
2. 对投诉处理人员的培训和要求
3. 客户投诉的登记和反馈机制
4. 超市回应和解决投诉的时限要求
5. 增加顾客满意度的措施和管理方法
总结：通过上述五个大点的阐述，我们对超市管理规章制度的内容有了更加详尽的了解。
合理、规范的超市管理制度不仅能提高超市的运营效率，还能提升顾客的满意度，为超市的长期发展打下坚实基础。
超市岗位作业手册(62页)
目录第一章营运组织架构.................................................................... 错误！未指定书签。
第一节营运组织架构图 ........................................................... 错误！未指定书签。
第二节营运部门职能 ................................................................ 错误！未指定书签。
第二章店长（副店长）岗位作业................................................ 错误！未指定书签。
第一节店长（副店长）作业流程 ............................................ 错误！未指定书签。
第二节作业管理重点 ................................................................ 错误！未指定书签。
第三节异常事件处理 ................................................................ 错误！未指定书签。
第四节阅读报表 ........................................................................ 错误！未指定书签。
第五节值班经理作业规范 ........................................................ 错误！未指定书签。
第三章百货、杂货处岗位作业.................................................... 错误！未指定书签。
第一节处长岗位作业............................................................. 错误！未指定书签。
超市操作流程
超市操作流程一、开店准备1. 定期检查库存，确保货物充足，包括各种商品和日常用品。
2. 配置收银机、POS机、电子秤等设备，并进行功能测试和调试。
3. 清洁整理店内陈列、货架等区域，确保整洁有序。
4. 检查商品标签和价格，确保准确无误。
二、开门迎客1. 提前到店，准备开门迎客，确保店内有足够的员工服务顾客。
2. 确认店内设备正常工作，如灯光、空调、音响等。
3. 摆放广告宣传品，吸引顾客进店购物。
三、顾客引导1. 了解顾客需求，主动引导顾客到各个商品区域。
2. 向顾客提供商品咨询和推荐，解答顾客疑问。
3. 提供购物篮或购物车，并协助顾客搬运商品。
四、商品陈列1. 按照商品种类和特性，将商品有序陈列在货架上。
2. 定期检查商品陈列，确保商品整齐摆放，价格标签清晰可见。
3. 根据季节和促销活动，及时调整商品陈列位置和数量。
五、商品选购1. 按照商品种类和布局合理划分商品区域，方便顾客选购。
2. 提供商品样品供顾客试用和体验，提高购买决策效率。
3. 协助顾客寻找商品，提供商品比较和评价等信息。
六、商品结算1. 为顾客提供结算服务，确保收银机正常工作。
2. 根据顾客购买商品的种类和数量，准确计算商品价格。
3. 提供不同的支付方式选择，如现金、刷卡、移动支付等。
七、包装和赠品1. 根据顾客需求，为购买的商品提供适当的包装。
2. 如有促销活动，根据规定发放相应的赠品。
八、售后服务1. 向顾客提供商品的售后服务，如退换货、维修等。
2. 协助顾客处理商品使用过程中的问题和疑虑。
3. 收集顾客对商品和服务的反馈意见，做好记录并及时反馈。
九、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
2. 根据销售情况，及时补充库存，避免商品断货。
3. 根据商品保质期，及时调整库存，避免过期商品。
十、店内清洁1. 定期进行店内清洁，清除灰尘、垃圾等杂物。
2. 清洗货架、收银台、地面等区域，保持整洁卫生。
十一、关店准备1. 清点收银机和POS机的现金，核对销售数据和现金金额。
超市日常工作流程管理制度模板
超市日常工作流程管理制度模板一、商品销售流程 （一）普通商品（三）开单商品（专柜商品）流程说明：1.手工购物单，第一联财务联（收银留存）、第二联专柜存根、第三联顾客联；2.开单销售的“手工购物单”与相应的“电脑小票”应粘贴在一起存放备查；3.开单销售的商品，需在第二天12：00前将上一天的“销售汇总金额报”财务核对。
二、收货部商品收货流程（一）供应商送货1.流程图2.流程说明此份流程适合于普通超市商品的验收，生鲜、专柜不在此列；供应商接订货单后，持送货单据(送货清单+电脑订货单)和商品按规定的时间段送货到收货部；收货部接到收货单据，审核是否我公司所下订单。
查询供应商是否有坏货退换，如有先进行坏货退换；收货部根据送货单据（订货单及送货清单）对商品予以验收（验收时以订货单为主验收。
验收遵循单人全责验收原则，单人负责点数量同时检查商品质量；（供应商所填写的送货清单应按电脑订货单上的顺序填写，以方便录入及核对）验收完毕，收货员将单据交给收货组长，收货组长对已验商品进行抽检。
收货组长抽捡后，将单据传单据组打印出验收单（此验收单由对应的订货单导入，导入时验收数量为零），单据组根据订货单及送货清单录入电脑，核对录入资料后审核商品验收单，同时打印出商品验收单一式三联（一联财务、一联供应商、一联收货区存根），在验收单上盖章，验收单（三联）及订货单、送货清单交由验收员校对，校对无误后，验收单上签名，并注明“核对无误”后，验收单第一、二联+订货单+送货清单交回单据组，验收单（第三联）+送货清单交由供应商离开。
收货员将已验商品存放于相应区域验收商品存放位。
（冻品类商品，由收货员引导供应商送货员将冻品送到冻柜下）；单据组人员将已核对无误验收单收回后，再次打印出入库单（有售价无进价，二联即可），交由验收员与通知柜组员工进行商品二次验收。
二次验收后第一联由单据组存档，第二联柜组存档；传单员将验收单（第一联）+原始收货单据（订货单+送货清单）于第二天上班前半小时内交财务结算组。
二零二零年超市门店作业流程word可直接编辑
超市管理流程第一章商品经营方面 (2)一、订货流程 (2)二、换货流程 (4)三、退货流程 (7)四、理货流程 (10)五、补货流程 (11)六、报损处理流程 (13)七、报废流程 (15)八、陈列流程 (17)九、快讯操作流程 (19)十、新品上架流程 (22)十一、孤儿商品处理流程 (24)十二、盘点流程 (25)第二章销售管理方面 (29)一、变价流程 (29)二、店内促销操作流程 (31)三、价卡/POP制作流程 (33)四、库存更正流程 (35)五、店内免费试吃（试用）操作流程 (37)六、促销人员入场流程 (39)第三章生鲜流程 (40)一、生鲜永续订单收货流程 (40)二、生鲜加工流程 (42)三、生鲜每日报损流程 (43)四、内部转货流程 (45)第一章商品经营方面一、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单并由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、以上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单（一式两联）第一联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。
二、换货流程（一）换货流程图（二）流程说明1、经营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量与供应商要求进行换货，（除与供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。
超市业务管理作业指导书
超市业务管理作业指导书业务管理主要指采购管理、库房管理、印刷品管理、钥匙管理、物品说明书和随机文件管理，总务行政部门的账票管理等工作，此项工作必须严格按制度规定认真执行。
第一节采购管理公司一切物资都要通过采购作业，采购作业要按计划实施，按照询价、报价、议价、进货、验收、核算等程序来完成，以最好的效益向各部门提供优质的供应服务，在适当的管理与控制下以可能最低的价格向合格的供应商订购数量、品质、交期及服务合乎公司要求的商品。
一、采购管理工作程序（一）依据本部经理审批的“采购任务单”，按采购工作程序及时组织采购，保证供应。
（二）接收采购任务后，及时联系3－5家供应商进行报价和外出询价。
（三）收集供应商的“营业执照”、“税务登记证明”和“物品报价表”，依据自行询价结果对各供应商的产品质量和价格进行分析、认证，确定供应厂商。
（四）报价、询价工作完成后要与供应商进行议价，在保证质量、交货期的前提下，争取优惠价格，做到同等质量比价格、同等价格比质量，同质同价比售后服务。
（五）供应厂商、供应价格一经确定，要及时完成采购作业，采购物品验收后凭采购任务单在库房办理入库手续。
（六）采购任务完成后，要及时填写＂转账付款审批单＂办理有关请款报销手续。
二、采购工作的要求（一）采购工作要确实做到及时、准确、保质保量。
（二）采购人员的账款要日清日结，不得营私舞弊。
（三）每日记好＂采购日记＂，按月装订，留存备查。
第二节库房管理一、仓库管理工作由库管员负责，主要任务是：（一）做好仓库出库和入库工作，并使仓库储存、供应等各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账卡物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，做好积压物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物品的安全。
二、仓库物资的出库入库（一）仓库物资的入库1、外购物资到达后，库管员要对所有物资依据品名、规格、数量、单价，将实物点验入库，确认无误后，填制“入库单（见表9－9）”，一式四联，经办人和库管员双方签字后交库工、采购员、记账员各一联。
便利店24小时工作流程大纲纲要大纲.doc
24 小时门店员工工作流程时间内容完成责任情况人员工提前10 分钟到岗 , 签到。
交接班作业。
上岗仪容仪表规范，下班安全（查包）检查，零钞准备完毕，重点商品交接，填写交接日志。
接班员工对交班员工街区的标价签、环08：0境卫生、后备仓上货情况检查，发现问题及时纠正。
交班员工出现的遗留问题因接班员工疏忽大意而遗漏，所有后果由接班员工自负。
清洗门头。
分店与总部通讯，加载、上传。
执行调价，确认配货单。
09：0直送店商品电话订货，书刊订货，服务台清理，清洁卫生工作再完善。
传定单。
店内电器设施运转情况检查，擦拭清洁。
冷冻柜温度监控记录。
店内外地面卫生清洁，货架、货品、服务 10：0台商品卫生清洁。
直送店商品收货、验货、上货，标价签跟踪。
店长周一 8：30 到岗，其它日期10：0到岗签到，检查员工出勤和仪容仪表，检查店面日常工作。
11：0012：0营业高峰前商品准备状况检查，购物袋准备，加工食品准备、鲜度检查。
全体员工全力以赴迎接营业高峰。
营业高峰中热情服务，认真导购。
提高警惕，加强防范意识、防损防盗。
轮换午餐。
店内外地面卫生清洁，窗台、台阶擦拭。
补货、 13：0拉架。
服务台卫生打扫，购物袋补充，门窗玻璃擦拭，门帘卫生清洁。
低温食品，奶制品，面包等缺货检查，鲜度检查，订单14：0制作，服务台商品补充整理，缺货单制作，电器设施运转状况检查，擦拭清洁。
冷冻柜温度监控、记录。
库配订单确认。
15：0低温食品、奶制品、面包订货。
总部指令落实检查。
书刊架整理补货，订货。
直送店商品收、验、上货，标签跟踪。
店内外地面卫生清洁，窗台、台阶擦拭，服务台清洁。
16：0门窗玻璃擦拭。
现加工商品的存货检查、补充，大库订单制作完成。
17：0018：0营业高峰前食品准备，检查。
零钞、购物袋准备。
加工食品、熟食的检查。
购物篮归位。
营业高峰，全体人员热情快速地做好服务工作，接待好每一位顾客。
提高警惕，防损、防盗。
拉架、补货，后备仓整理。
店内外地面卫生清洁，窗台、19：0台阶擦拭，服务台清洁。
便利店收银工作流程大纲纲要安排.docx
便利店收银工作流程安排收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。
如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。
以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。
一、每日工作流程安排收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。
兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。
二、每周工作流程安排( 一 ) 订货 ( 指收银业务用必备物品) 。
( 二 ) 清洗购物车、篮。
( 三 ) 更新特价宣传单。
( 四 ) 确定收银员轮班表。
( 五 ) 向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。
( 六 ) 营业所得存入银行。
( 七 ) 整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。
三、每月工作流程安排( 一 ) 月初库存上月份的统一发票存根联。
( 二 ) 月底购买下月份的统一发票。
( 三 ) 必备文具的申请或购买。
( 四 ) 单月份申报营业税。
( 五 ) 整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。
( 六 ) 收银机定期维修。
表一每日收银工作流程表便利店连锁门店收银员管理一、任职资格1、了解公司及门店有关的各项规章制度。
2、熟悉收银业务运作。
3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。
4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。
5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。
7、思想素质好，金钱价值观念清晰。
二、岗位职责1、为顾客提供快速、优质的结算服务。
2、防止商品从收银通道流失。
3、准时参加公司组织的各种培训与考核。
三、操作要求上班时：1 、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。
2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。
超市作业流程管理(doc 25页)
超市作业流程管理(doc 25页)储值卡的管理办法及流程关键词：一次性储值卡：根据储值卡的面额确定储值卡的含金量，用完作废。
不记名，不挂失。
可续款储值卡：初次适用时，以储值卡的面额确定储值卡的含金量，根据用户要求可进行再续款，用户再不透支的情况下也可以要求取款。
一、制卡流程1、主动制卡：企业主要负责人（总经理或财务总经理等）根据消费市场的需要，负责储制卡的授权（包括授权张数、面值、失效日期等）。
注：根据通常惯例，面值一百元整和面值五百元整的储值卡，可授权一定数量（分别储备100张左右）。
其他大面值的储值卡（如：面值分别再一千元整、二千元整、五千元整的储值卡）可少量授权（通常分别储备10张左右）。
被动制卡：根据消费者的需要，双方签定购销协议（包括消费者需要的储值卡数、面额以及优惠政策等），企业主要负责人（总经理或财务总经理等）负责储值卡的授权（包括授权张数、面值、失效日期等）。
2、财务确定专门人员负责储值卡的制作，制作后将制作完成的储值卡交由财务的出纳人员负责保管，并要求制作人员登记一本储值卡制作的日志帐（包括制作数量和制作金额等内容）。
制作人员将制作卡交由出纳时必须打印制作凭证（二联），要求制卡人员和出纳双方签字，并各自留底一联。
二、发放及销售流程1、财务负责储值卡的销售，销售时要开销售凭证（一式三联），销售人员留底一联。
消费者凭财务的销售凭据（另外两联）到出纳处领取储值卡。
2、出纳保留一联销售凭据，并将储值卡发放后交由消费者，同时打印出发放凭证（二联），由消费者和发放人双方签字，消费者。
超市规章守则手册框架1.doc
超市规章制度手册框架１超市规章制度手册一、超市管理营运制度1、库存更正程序的规定２、缺货卡的使用规定3、盘点的规定４、生鲜盘点的规定5、临时变价的处理规定6、门店清仓商品的处理规定７、采购人员管理规定8、残损变质积压商品削价报损处理的管理规定9、进货业务管理规范1０、合同审批程序规定二、超市管理客服制度1、顾客退/换货的有关规定2、对顾客投诉的处理规定3、为顾客送货上门的规定4、发票填写规定5、商品修理、更换、退货规定三、超市管理收银制度1、收银“五人原则”的规定2、收银员备零的有关规定3、区域银台收款规定－---－---------－-----－------－-------－－--－----－---★3Fｅnd 提供的网站广告★◎上海企业推广平台杭州企业推广平台宁波企业推广平台温州企业推广平台更多▲轴承供应商网－-轴承网上展会▲特种非标轴承网---特种非标轴承采购解决平台●中小企业联盟-免费发布产品供应求购●sｐｅciａl bal ｌbearing◆学生慈善网－－学生、老师与家长的交流园地◆商游记－－商人的博客※轴承商业搜索-－轴承资讯、供求信息、轴承技术、轴承企业精确搜索平台※宁波三泰轴承公司－-微型轴承、平面推力轴承、汽车轴承、滚轮轴承、非标轴承057４-**＊***＊*_＿__＿___＿_＿＿＿__＿_____＿__＿____★3Fend提供的网站广告★４、销货小票管理规定5、塑料袋的使用规定６、收银员点款、交款安全管理规定四、超市管理防损制度1、员工购物的规定２、偷窃事件的处理规定3、紧急事件的处理规定４、废品出售管理规定（试行）5、降价打折商品销售处理及收银的有关规定6、仓库防火安全规则7、商场员工出入商场规定8、商场锁匙保管员管理规定9、电工班管理制度1０、卖场防火制度11、配电室防火制度1２、店内外装修防火施工安全管理规定13、消防设施、消防器材管理规定１4、燃气安全使用管理规定１5、对讲机使用的管理规定五、超市管理人事制度1、促销人员的管理规定2、评定星级员工的管理规定3、职工奖惩管理规则4、员工食堂用餐管理六、超市管理办公制度1、接待新闻机构的规定２、办公室管理制度3、办公环境及卫生管理规定4、呈文工作制度5、档案管理规定6、印章管理规定七、超市管理财务制度1、供应商结算单的使用管理规定2、财务的有关监督权限规定3、费用报销暂行规定4、贵宾卡、礼券的管理规定附:１、员工行为规范2、卖场卫生管理规范3、员工违章违纪处罚细则超市会员流程制度1１、会员办理流程：A 会员办理业务人员按照所负责社区入户办理。
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类别作业流程票据录制和传递制度编号一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。
二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。
三、内容：1.票据类型及作用：★供应商订货：〈商品订货单〉；★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉；★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉；★增减部门商品库存 : 〈验收单〉、〈退货单〉；★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉；★执行（进 / 售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉；★执行特（进 / 售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉；★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉；2.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。
3.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。
4.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。
5.应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。
6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字；7.票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。
附：票据传递单票据传递单受票部门 :____________NO:______________送票部门： ___________日期：__________票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字：受票人签字：说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。
作业流程类别供应商结算方式解释编号一、目的：为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。
三、内容：★经销方式对应的结算方式：a 现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。
（交预付款的货商用本方式）b 经销N 天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N 天（包含N天 ?）的验收单均可进入结算状态.c 滚结 : 该供应商最后一批验收单不进入结算状态, 其余验收单均可进入结算状态.d 经销 30 天 ( 月结 ): 按合同规定的结算扎帐日, 扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态.e 经销N 天 ( 月结清 +N 天 ):按合同规定的结算扎帐日, 扎帐日之后N 天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态.注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2. 所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.★代销方式对应的结算方式:实销 N天 ( 实销实结 ): 按合同中规定的〃每 N天结帐一次〃 , 对供应商本期的实际销售成本进行结算 ( 不对应单据 ).★联营方式对应的结算方式:联营 : 按合同中规定的〃每 N 天结帐一次〃或结算扎帐日之前 , 对供应商本期的实际销售成本进行结算 ( 不对应单据 ).( 以合同约定的结算扣率进行结算 ).类别作业流程期初资料建立流程编号一、目的：为了便于期初资料建立作业,特制定本流程.二、适用范围：建立期初资料时使用.三、内容：步骤：操作员、收银员权限建立机构部门建立01食品、 02 百货、 03生鲜、04联营商品类别建立供应商资料建立供应商合同建立买卖合同、联营合同、租赁合同供应商商品建立单品、联营、散货、促销品、租赁商品现扣费用项目合同费用项目建立帐扣费用项目类别作业流程合同建立流程编号一、目的：为便于合同建立作业，特制定本流程。
二、适用范围：本公司合同建立作业时适用。
三、内容：3.1、流程图：业务员与厂商谈判，议定合同并附新厂商引进审批表店长初审（副）总经理审批业务员登记、盖章，存档一份返回供应商财务登记存档系统管理员建档店长员审核3.2、流程说明：1.业务员与厂商谈判，约定贸易条件，草签合同一式两份，并按合同整理新厂商引进申请书2.业务员将合同附新厂商引进申请书交合同员（采购主管）审核。
3.店长将审核后的合同附新厂商引进申请书报副总经理批准，如果联营扣率20%以下或经代销合同，必须再报总经理批准。
4.店长将总经理批准后的合同交于业务员登记、盖章，存档一份后，将其余二份分送厂商、财务，并将新厂商引进申请书交系统管理员建立电脑系统档案。
业务员确认系统管理员已录入合同，并通知部门。
5.新厂商引进申请书需填写的相关内容：（1）、合同分类信息：部门：该合同所属营运部门。
例：01 食品部；厂遍：厂商编码。
由电脑系统管理员在建立系统档案时按该厂商所属营运类别由系统生成厂编规则：厂编由 5 位数字组成，前两位为部门编码，第 3 位为自定编码，最后两位为流水号。
厂名：厂商注册全称；厂商类别：该厂商所属商品大类，是本地还是外地。
（2）、厂商基本信息：联系人，详细地址，联系电话等。
（3）、合作及结算条件：a 经销是以商品买断的形式进行商品经营。
商品自验收起，商品的所有权即有供应商转移到商场，同时经销厂商的结算方式有：现金采购，经销 N 天，经销月结，经销月结N 天。
b 代销是供应商将商品委托商场销售，销售后的商品，商场获取应得的代销利润，商品销售前，商场只有商品的管理权，而没有所有权。
结算方式有：实销N 天。
c 联营是供应商自己管理商品进销存，商场统一顾客收银结算，商品的管理和经营权均属供应商，商场不管理该项商品的进销存，只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益。
d 租赁是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商品物流不由商场管理。
合同经销（购销）方式对应系统的结算方式：●现款现货<===>现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。
交预付款的供应商适用于本结算方式）●经销 N 天 <===>经销 N 天：验收生效后超出 N 天（包括 N 天）的验收单均可进入结算状态。
●滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收单均可进入结算状态。
●经销月结<===>月结清：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。
●经销月结 N 天 <===>月结清 N 天：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之后 N 天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。
注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2. 所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算.●代销方式对应的结算方式：实销 N 天 <===>实销实结：按合同中规定的〃每N 天结帐一次〃 , 对供应商本期的实际销售成本进行结算( 不对应单据 ).,●联营方式对应的结算方式：按合同中规定的〃每N 天结帐一次〃或结算扎帐日之前对供应商本期的实际销售成本进行结算( 不对应单据).(以合同约定的结算扣率进行结算 ).交易条件及计算、收取方式：★经（代）销：进货返点及对应的计算对象（按进价结算）支付方式（帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。
★联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率）及分解方式。
费用管理及收取①费用项目（按合同约定）②收取类型：一次性 / 长期③ 收取金额或比率④计算对象⑤收取时间⑥ 收取方式6.合同上述基本资料录入完成后 , 将该厂商供货的商品资料或销售码检索进入该厂商合同目录.7. 合同建立完成, 电脑部将厂商编码填入新厂商引进申请书“厂编” 栏,并将新厂商引进申请书按部门整理 , 交店长审核 .8. 店长审核完毕后交于业务员按部门存档, 同时通知有关人员.类别作业流程商品资料建立流程编号一、目的为规范新建商品资料作业,特制定原则 .二、适用范围 : 本公司新增商品资料是适用.三、内容 :3.1 流程图业务员与厂商洽谈需引进的商品 ,价格及相关条款同意引进后由业务员填写新新商品准入审批单报店长, 副商品准入审批单总经理 ,总经理审批新商品准入审批单交系统管理员录入系统商品电脑系统管理员录入完成后把商品资料下放到相应营业部门电脑作业完成后将系统生成的店内码抄录于新商品准入审批单店内码栏签名后按部门存档3.2 新商品资料名词规范释义:1.商品 : 商品品牌 +商品名称 +(功能 /特性 /型号 /货号 /规格 ) 例: ( 中括号部分的内容可选择使用)日杂 : 品牌 +[ 原料 / 功能 ]+ 名称 ( 如: 碧丽珠家具护理喷蜡);服装 :品牌+面料+名称[+货号](如:绅浪全毛西裤B112)化妆品 :品牌+名称[+功能/特性/容量](如:碧丝羊胎素美白保湿霜)床用 :品牌+名称+规格(如:雅兰枕套48*74)玩具 , 钟表 , 灯饰 :品牌+名称+货号(如:英纳格机械表2582Ab3)电器 : 品牌 +名称 +货号、型号 ( 如 : 美的电饭煲40-2)鞋、箱包：品牌+面料 +名称 +货号；（如：嘉辉童布鞋2901）体育用品：品牌+名称 +货号 / 规格（如：英发泳衣825）2.规格：最小零售单位规格，如 500ml,100g3.产品条码：商品注册条码4.原包装：指商品包装形态，如箱，件5.进货数量：初始订单订货数量6.零售单位：商品最小零售单位7.进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价8.售价：商品每个零售单位的商品销售单价9.进项税率：商品增殖税应纳税率10.类别编码：该商品所属公司商品类别编制中的末级分类代码11.产地，等级，保质周期：对应商品标识填写12.部门：该商品所属部门13.商品编码：由电脑建立商品资料时生成3.3流程说明1.业务员与厂商洽谈确定进入卖场之商品后，由业务员整理资料并填写《新品准入审批单》，该单必须按新商品资料名词规范释义要求标明商品品名（品牌 +名称），零售规格，条形码，进价，售价，商品类别（部门码），换算关系，产地等关键信息，业务员不需为商品编码写店内码，店内码由计算机录入时自动编码2.业务员将批准后的《新增商品采购申请单》送电脑系统管理员录入建立系统资料3.电脑系统管理员按以下步骤建立新品资料：①，按品名模糊查询后决定是否新增，若是老商品，直接记录其店内码，若是新商品，再准确地进行资料新增。
②，所有自营商品均以最小零售单位作为单品计划和计库存③，所有联营商品均以品牌或小分类或扣率建立商品销售子分类码，不需要录入单价及其他单品信息，也即用一个码管理多个品种的销售（由收银员根据销售小票临时输入单价销售），但必须保证一个子分类码对应的商品都具备相同的扣率。