不合格品处理流程

总经理、管代：批准、审 核 质检部：“返工返修”印 章；《返工返修单》 采购部：《供应商纠正与 预防措施联络单》、《返 工返修单》
结论为“返工返修”。质检部开 具《返工返修单》给生产部。采 购部开具《返工返修单》给供 方，并督导供方实施返工返修。
技术部与质检部负责对《不合格 纠正/预防措施》及责任部门实 施的效果进行验证。
批准 报废
让步接收
返工返修
跟踪验证
核准：
不合格
合格
审核：
总经理、管代：《不合格 品评审表》、《不合格纠 正/预防措施》
对《不合格品评审表》、进行审 核并验证结论可行性。
总经理、管代：批准、审 核 生产部：《产品报废申请 单》 采购部：《退货单》、《 供应商纠正与预防措施联 络单》
对评审结论为报废的产品，生产 部开具《产品报废申请单》，经 批准后入库。 若不合格品属于采购品，则由采 购部办理退货，并通知供方实行 纠正/预防措施。
流程图
不合格品 记录/标识/隔离
不合格品处理流程
职责及相关记录
说明
质检部：《不合格品评审 表》、标识。
仓库、生产部wk.baidu.com隔离摆放
质检部要求仓库或生产部将不合 格品标识隔离摆放到指定区域 后，开具《不合格品评审表》并 召开不合格品评审会议。
不合格评审
责任部门 纠正/预防措施
质检部、管代、技术部、 商务部、采购部、生产部 、仓库：《不合格品评审 表》、
总经理、管代：批准、审 核 质检部：加盖“让步接收 ”印章； 采购部：《供应商纠正与 预防措施联络单》 仓库：入库产品标识“让 步接收”
结论为“让步接收”，采购部通 知供应商实施纠正预防措施；调 查供方库存中同样问题产品的数 量，确认库存如何处置。 质检部与仓库对本批产品进行标 识与隔离摆放。仓库发料时要告 知领料方此批产品为“让步接收 ”
措施不能纠正或预防无效时重新 技术部、质检部：《不合 评审。 格品评审表》
纠正/预防措施有效地将不合格 品转化为合格品，评审结束。尝 试将有效措施运用到其它产品。
编制：