内控审计工作底稿-组织架构
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单位名称： 项目：组织架构-内部控制缺陷认定及跟踪汇总表 预审测试 内部控制缺索引号 流程 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响
预审编制人： 年度审计编制人： 地点 缺陷认定 (设计/运行)
预审日期： 年审日期： 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
预审截止日： 年审截止日：
预审复核人： 年度审计复核人：
复核日期： 复核日期： 年度测试
索引号： 页次： 基准日至审计报告日重大期后事项 跟进负责人 及日期
Fra Baidu bibliotek
建议 财务报告相关 非财务报告
负责人及日期
整改情况 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响
重大负面影响
无法确定影响程 度
0
设计
0
0
0
运行
预审编制人： 年度审计编制人： 地点 缺陷认定 (设计/运行)
预审日期： 年审日期： 内部控制缺陷影响程度 (重大/重要/一般)
预审截止日： 年审截止日：
预审复核人： 年度审计复核人：
复核日期： 复核日期： 年度测试
索引号： 页次： 基准日至审计报告日重大期后事项 跟进负责人 及日期
Fra Baidu bibliotek
建议 财务报告相关 非财务报告
负责人及日期
整改情况 内部控制缺陷描述 内部控制缺陷影响
重大负面影响
无法确定影响程 度
0
设计
0
0
0
运行