有机硅项目建议书

有机硅项目
建议书
规划设计/投资方案/产业运营
有机硅项目建议书说明
有机硅产品应用市场广泛，且新的应用领域还在不断开发，例如应用在地下铁道变压器上的高性能硅油具有防爆作用;在石油开采时注入有机硅表面活性剂可提高采油率;在太阳能电池板上有机硅产品可作为密封材料、背板材料;在化妆品与日用化工品中加入有机硅提高产品性能。

而伴随有机硅产品应用范围不断扩大，行业发展前景也将更加广阔。

该有机硅项目计划总投资3301.11万元，其中：固定资产投资2426.01万元，占项目总投资的73.49%；流动资金875.10万元，占项目总投资的26.51%。

达产年营业收入7430.00万元，总成本费用5850.59万元，税金及附加64.53万元，利润总额1579.41万元，利税总额1861.79万元，税后净利润1184.56万元，达产年纳税总额677.23万元；达产年投资利润率47.84%，投资利税率56.40%，投资回报率35.88%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位126个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密
性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

......
报告主要内容：项目总论、建设必要性分析、市场前景分析、项目规划方案、项目选址规划、项目工程方案、工艺技术说明、项目环保研究、安全规范管理、风险应对评价分析、节能分析、计划安排、项目投资方案分析、经济效益可行性、总结说明等。

第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
有机硅项目
有机硅产品应用市场广泛，且新的应用领域还在不断开发，例如应用在地下铁道变压器上的高性能硅油具有防爆作用;在石油开采时注入有机硅表面活性剂可提高采油率;在太阳能电池板上有机硅产品可作为密封材料、背板材料;在化妆品与日用化工品中加入有机硅提高产品性能。

而伴随有机硅产品应用范围不断扩大，行业发展前景也将更加广阔。

（二）项目选址
xx新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积9598.13平方米（折合约14.39亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.19%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度168.59万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积9598.13平方米，建筑物基底占地面积4913.28平方米，总建筑面积16028.88平方米，其中：规划建设主体工程11437.41平
方米，项目规划绿化面积1002.81平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计45台（套），设备购置费968.31万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1313409.97千瓦时，折合161.42吨标准煤。

2、项目年总用水量3329.99立方米，折合0.28吨标准煤。

3、“有机硅项目投资建设项目”，年用电量1313409.97千瓦时，年
总用水量3329.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.70吨标准
煤/年。

达产年综合节能量45.61吨标准煤/年，项目总节能率28.03%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的
产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格
控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的
影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3301.11万元，其中：固定资产投资2426.01万元，
占项目总投资的73.49%；流动资金875.10万元，占项目总投资的26.51%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7430.00万元，总成本费用5850.59万元，税金
及附加64.53万元，利润总额1579.41万元，利税总额1861.79万元，税
后净利润1184.56万元，达产年纳税总额677.23万元；达产年投资利润率47.84%，投资利税率56.40%，投资回报率35.88%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位126个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、
施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

实行动态计划管理，加强施工
进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随
时掌握关键线路的变化状况。

二、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得
审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等
方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与
成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应
该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给
出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后
可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值
得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的
分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

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三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及
xx新区有机硅行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区有机硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“有机硅项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就
业职位126个，达产年纳税总额677.23万元，可以促进xx新区区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.84%，投资利税率56.40%，全部投资回
报率35.88%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近
年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，
近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投
资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引
导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

统计数据显示，
民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个
体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部
市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产
品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
有机硅即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基
是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等
使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。

与其他高分子合成材料相比，有机硅材料具备更加突出的耐高低
温性、电绝缘性、耐辐射性、阻燃性、耐腐蚀性及生物相容性等性能，因而广泛地应用于航天航空、汽车、军工、建筑、电子、电气、化工、医药、日用消费品等领域。

最近十年来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，我国已
成为有机硅生产和消费大国。

同时，国内有机硅产品优势愈加凸显，
九成以上用于国内消费。

具体数据显示，我国以270万吨的有机硅产能位居世界第一位，
占全球总产能的比重达50.5%;德国、英国、日本、泰国和法国占全球
有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和3.7%。

产量方面，2010-2017年，我国有机硅产量整体呈上升趋势，除2016年出现负增长外，其余年份均实现同比正增长。

2010年我国有机
硅产量已达107万吨。

并呈现逐年增长态势，2015年我国有机硅产量
增长至高峰达到194万吨。

不过在2016年我国有机硅产量下降至186
万吨。

截止至2017年我国有机硅产量约为190万吨，同比增长2.15%。

初步测算2018年我国有机硅产量将突破200万吨，达到202万吨左右。

消费方面，得益于国内建筑、电子电器和纺织制造等下游市场推动，我国有机硅表观消费量逐年快速增长。

2010年我国有机硅表观消
费量已达118万吨。

2015年我国有机硅表观消费量突破200万吨。

截
止至2017年我国有机硅表观消费量增长至250万吨左右，同比增长
8.23%。

初步测算2018年我国有机硅表观消费量将超260万吨，达到268万吨左右。

产品方面，我国有机硅深加工产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树
脂和硅烷偶联剂，其中硅橡胶和硅油是最大的有机硅深加工产品。

2017年，我国聚硅氧烷消费量约97.2万吨，其中高温硅橡胶、室温硅橡胶、液体硅橡胶及硅油合计占比超过96%。

最后，在市场规模方面，2012年以来，我国有机硅行业销售收入
逐年上升，2012年我国有机硅行业市场销售收入已达491.8亿元。

2014年我国有机硅行业市场销售收入超600亿元。

截止至2017年我国有机硅行业市场销售收入增长至657.44亿元，同比增长3.24%。

初步
测算2018年我国有机硅行业市场销售收入将继续提升至687.14亿元，同比增长4.52%。

总体而言，我国有机硅行业近几年保持了较快的发展速度，无论是从产能产量、消费规模还是产品的应用领域，都得到较快的提升和拓展。

有机硅产品应用市场广泛，且新的应用领域还在不断开发，例如应用在地下铁道变压器上的高性能硅油具有防爆作用;在石油开采时注入有机硅表面活性剂可提高采油率;在太阳能电池板上有机硅产品可作为密封材料、背板材料;在化妆品与日用化工品中加入有机硅提高产品性能。

而伴随有机硅产品应用范围不断扩大，行业发展前景也将更加广阔。

此外，随着下游市场对有机硅产品性能要求的不断提高，对于特种有机硅单体的需求量将大幅增加。

特种有机硅单体，尤其是苯甲基单体，由其合成的下游深加工产品较其他单体合成的同类产品性能优越。

例如其合成的用于电子元件的耐高温模塑料具有更好的介电性能和机械性能;其合成的耐高温涂料广泛用于军工领域。

特种有机硅单体需求规模的逐步扩大，有望推动国内有机硅市场进一步增长。

综上，虽然有机硅产能受政策影响增长放缓，但随着有机硅产品新的应用领域的不断拓展以及对于特种有机硅单体产品需求的不断释
放，有机硅表观消费量将持续稳定增长，预计到2023年表观消费量有望突破230万吨。

第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良
的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司
是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于
产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设
计开发各种产品生产线。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的
计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源
计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根
据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5506.96万元，同比增长27.59%（1190.90万元）。

其中，主营业业务有机硅生产及销售收入为5156.73万元，占营业总收入的93.64%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1094.80万元，较去年同期相比增长206.65万元，增长率23.27%；实现净利润821.10万元，较去年同期相比增长145.02万元，增长率21.45%。

上年度主要经济指标
第四章项目工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

根
据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符
合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设
计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻
工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，
努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

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五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积16028.88平方米，其中：计容建筑面积16028.88平方米，计划建筑工程投资1250.40万元，占项目总投资的37.88%。

第五章项目选址规划
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需
要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套
较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目建设方案力求在满足项目产品
生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分
利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，
因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于xx新区。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高
速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道
必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济
增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

深化体制机制
改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要
的战略性新兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极
应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远
工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优
化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7
个百分点。

园区不断提升产业园区承载能力。

加快产城融合发展，统筹规
划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。

加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区
转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。

三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

项目周边市场存在着巨
大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符
合地区规划要求。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数51.19%，建筑容积率1.67，建设区域
绿化覆盖率6.26%，固定资产投资强度168.59万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项
目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既
是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，
因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用
地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂
房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

根据项目承办单位发展趋势，
综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到
“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植
花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市
政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使
用要求。

生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目
建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗
管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，
接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用
接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应。