办公物资管理办法
办公室物品的管理制度范本（二篇）
办公室物品的管理制度范本办公室物品管理制度一、总则为了规范办公室内物品的使用和管理，提高办公效率，保护和节约公司资源，制定本办公室物品管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公室。
三、办公室物品的购置1. 办公室物品的购置需经过审批程序，由相关部门提出申请，经直属部门经理或总经理审批后方可购买。
2. 办公室物品的购买原则：按需购买，量力而行，合理使用现有物品。
四、办公室物品的闲置处理1. 对于已损坏或无法继续使用的办公室物品，应及时报废，按照公司规定的程序进行处理。
2. 对于因业务调整或其他原因暂时闲置的办公室物品，应妥善保管，并在需要时定期进行检查和清理，做好登记和相关记录。
五、办公室物品的使用1. 办公室物品的使用要合理、经济，不得挪作他用。
2. 办公室物品的使用应按照产品说明书和操作规范进行，做到正确使用，节约用量。
3. 对于易耗品或有特殊使用要求的办公室物品，应由相关部门制定专门的使用和管理办法，并向员工进行培训和指导。
4. 办公室物品应妥善保管，防止遗失和损坏。
如出现遗失或损坏情况，应及时向直属部门经理或物资管理部门进行报告和处理。
六、租赁办公室物品的管理1. 对于租赁来的办公室物品，应按照租赁合同的约定进行使用和管理。
2. 租赁办公室物品应妥善保管，使用完毕后及时归还。
3. 对于租赁来的办公室物品，应定期进行检查和保养，确保其正常使用。
4. 如出现租赁物品损坏或丢失情况，应及时向物资管理部门进行报告，协助解决相应问题。
七、办公室物品的保养和维修1. 办公室物品的保养和维修工作由物资管理部门负责。
2. 物资管理部门应制定物品保养和维修计划，定期进行检查和保养工作，确保物品的正常使用。
3. 办公室物品的维修和保养费用应由物资管理部门负责编制，并按照公司的财务规定进行核销和报销。
八、办公室物品的清理与更替1. 办公室物品应定期进行清理与检查，清理过程中发现老化、损坏等情况应及时更替。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资管理制度办法
物资管理制度办法第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条物资管理制度适用于单位内部各部门、各单位的物资管理工作。
第三条物资管理应坚持节约和优化使用的原则，做到合理配置、合理使用、合理保管。
第四条物资管理应实行分类管理，建立健全现代化的物资管理制度。
第五条物资管理应遵循“用户需求、财务管理、供应保障、信息技术”四大原则，实行物资一体化管理。
第六条物资管理应建立健全的责任制度，明确各级物资管理人员和使用人员的职责和权利。
第七条物资管理应加强安全保障，保证物资使用过程中不发生事故。
第八条物资管理应重视信息化建设，建立健全的物资信息系统，实现物资的全程可视化管理。
第二章物资统一采购管理第九条单位应设立统一的采购管理机构，统一负责单位的物资采购工作。
第十条对重要的物资采购项目，需经过严格的招标程序，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十一条在采购过程中，必须遵循节约和效益最大化的原则，确保物资采购合理、合法。
第十二条对存在大额投资或战略性重要的物资采购项目，需经过领导审批，并做好相关决策的文书材料。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应当进行严肃查处，并追究相关人员的法律责任。
第十四条单位应建立健全的物资供应商数据库，定期对供应商进行绩效评价，维护优质的供货渠道。
第十五条单位应注重对采购人员的培训和考核，确保采购工作的规范进行。
第三章物资库存管理第十六条单位应根据工作需要合理确定物资库存的数量，确保库存物资能够满足使用需求。
第十七条对库存物资应建立定期盘点制度，确保库存物资账务的准确性。
第十八条对过期或损坏的库存物资应及时处理，避免造成不必要的浪费。
第十九条对高价值、易损耗的库存物资需加强监管，确保库存物资的安全。
第二十条对库存物资的入库、出库须建立健全的审批流程，杜绝滥用职权。
第二十一条对库存物资的储存场所，需进行定期的清洁和消毒，保证库存物资的卫生。
第四章物资使用管理第二十二条单位应建立健全物资使用申请流程，确保物资使用的合理、有序。
单位物品管理制度
单位物品管理制度第一章总则第一条为了规范单位物品的管理，健全单位内部管理体系，提高物资利用效率，保护单位财产安全，制定本制度。
第二条单位物品管理范围包括所有固定资产、办公用品、耗材、文档等在内的一切财产。
第三条单位物品管理应遵循合理、规范、公正、透明的原则，加强对财产的维护和保护。
第四条单位管理机构负责物品管理工作，具体分工负责。
第二章物品的登记管理第五条单位对所有的固定资产进行登记，包括名称、型号、数量、规格、购置日期、使用部门、责任人等内容。
第六条单位对办公用品、耗材等进行定期盘点，确保存货清晰可控。
第七条重要文档资料进行数字化存档，建立信息管理系统，方便查找和管理。
第八条对于需要报废的固定资产、办公用品等，需要进行审批程序。
第三章资产使用管理第九条单位根据职责范围对固定资产进行保管使用，超出使用范围需要经过审批。
第十条固定资产的维护保养需要有专人负责，对设备进行定期检查并及时维护。
第十一条对于易损耗的办公用品、耗材等进行合理的储存、使用和消耗控制。
第十二条文档资料的查阅、复制需要经过管理机构的审批。
第四章资产监管第十三条设立专门的监管机构，对固定资产进行严格的监管。
第十四条监管机构对资产使用情况进行定期检查，发现问题及时报告并进行处理。
第十五条对于重要固定资产的变更、调拨等要进行相关记录，并及时通知相关部门。
第五章资产处置第十六条对于报废的资产进行程序化的处置，包括报废审批、登记、报废程序等。
第十七条处置的固定资产需要进行评估，确保处置的价格合理。
第十八条对于无法处置的固定资产应及时报批上报，进行清理处理。
第六章监督检查第十九条监督检查机构对物品管理情况进行定期检查，发现问题应及时反馈及处理。
第二十条对于违规使用、挪用、私设等行为进行追责处理，并对相关部门做出相应的监管意见。
第二十一条对于工作中发现的管理制度漏洞、不合理之处，应及时向有关领导提出改进建议。
第七章附则第二十二条本制度由单位财产管理部门负责解释和公布，如有变更需要重新公告。
办公室物资管理制度范文
办公室物资管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公室物资的采购、使用和管理，提高办公室物资管理的效率和质量，保障办公室正常工作的进行，特制订本制度。
第二条本制度适用于本单位内办公室物资的采购、使用和管理。
第三条办公室物资包括但不限于办公用品、办公设备、办公器具等。
第四条办公室物资的采购、使用和管理应遵循公平、公正、公开的原则。
第五条办公室物资的采购、使用和管理各环节必须严格按照相关法律法规和本单位规定执行。
第二章办公室物资采购第六条办公室物资采购应根据工作需要，经过合理的调研、策划、决策和评估程序进行。
第七条办公室物资采购应根据资金预算和需求计划，确定合理的采购数量和品种。
第八条办公室物资采购应选择合法、合规、质量可靠、价格合理的供应商，保证物资的品质和服务。
第九条办公室物资采购应采取公开招标、比价、询价等方式进行，确保采购的公平、公正、公开。
第十条办公室物资采购应签订合同或协议，明确供应商的责任和义务，保障双方的权益。
第十一条办公室物资的采购流程应有审批程序，涉及资金的采购需经相关部门财务审批。
第十二条办公室物资采购纳入单位财务管理，应按规定办理支付手续。
第十三条办公室物资采购的决策和执行过程应进行相应的记录和备份，以备审计和验收。
第十四条办公室物资的采购应定期进行评估，及时调整和完善采购策略和供应商合作关系。
第三章办公室物资使用和保管第十五条办公室物资的使用应符合工作需要，严禁滥用和浪费。
第十六条办公室物资的使用应遵循合理、经济、安全和环保的原则。
第十七条办公室物资的使用应根据规定进行登记、分类、标识和处置。
第十八条办公室物资的使用应按照操作规程进行，遵循使用说明。
第十九条办公室物资使用过程中出现的损坏、遗失、报废等情况应及时上报相关部门，并按规定进行处理。
第二十条办公室物资的保管应配备专人负责，做好物资的日常管理和保管工作。
第二十一条办公室物资的保管人员应熟悉物资的种类、规格和使用方法，并保持物资的整洁和完好。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一节目的与1. 为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障物资安全，制定本办法。
2. 本办法适合于单位内部的物资管理工作。
第二节职责与权限1. 物资管理部门负责制定物资管理政策、规定和办法，监督物资的采购、入库、出库等流程，并负责物资的分类、计量与统计工作。
2. 各部门负责制定物资需求计划，提出采购申请，并负责物资的使用、保管、维修和报废工作。
3. 领导班子成员对物资管理工作负有最终责任，并为物资管理工作提供必要的支持和配合。
第二章物资采购管理第一节采购计划编制1. 各部门根据实际需要编制物资采购计划，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 采购计划应经相关部门审核，并报物资管理部门备案。
第二节供应商选择与评估1. 物资管理部门应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估和分类。
2. 采购人员应根据物资品质、价格、交货期等因素选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
第三节采购流程管理1. 采购人员应按照批准的采购计划进行采购，及时与供应商连系，保证采购进度和质量。
2. 采购人员应及时将采购情况报告给物资管理部门，并做好采购记录和档案管理。
第三章物资入库管理第一节入库凭证管理1. 物资管理部门应制定入库凭证的格式和使用规范，包括入库单、验收单等。
2. 物资的入库必须经过物资管理部门的验收，验收合格后方可入库。
第二节入库登记与标识1. 物资管理部门应对入库物资进行登记，包括物资名称、规格、数量、质量等信息。
2. 入库物资应在明显位置标明标识，方便存放和查找。
第三节入库存储管理1. 入库物资应按照规定的存储位置有序摆放，防止混淆和损坏。
2. 物资管理部门应定期进行库存盘点，及时发现和解决物资存储问题。
第四章物资出库管理第一节出库审批与登记1. 部门申请物资出库时，应填库申请表，并提交相关部门审批。
2. 物资管理部门根据审批结果签发出库凭证，并进行登记和备案。
办公物资及耗材管理制度
办公物资及耗材管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公物资及耗材的管理，合理利用资源，确保办公场所的正常运转，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，并严格执行。
第二条办公物资及耗材主要包括办公用品、办公设备、文具、耗材等，由公司设立专门的办公物资管理部门统一采购和管理。
第三条办公物资及耗材管理遵循便捷高效、节约用度、规范管理的原则，实行“有序、有限、有权、有责”管理原则，加强对办公用品的使用和管理。
第四条公司领导要高度重视办公物资及耗材管理工作，落实责任、明确职责，确保办公物资的合理使用和管理。
第五条公司的每一个员工都有责任爱惜办公物资，合理使用，防止浪费，保障办公物资的完好无损。
第六条对于违反办公物资及耗材管理制度的员工，一经发现，将给予相应的处罚并追究责任。
第二章办公物资的采购与管理第七条公司为了保证办公物资的质量和供应的及时性，设立专门的办公物资采购部门，由专业人员进行物资的统一采购。
第八条采购部门要按照公司的采购流程和规定，严格执行采购程序，确保采购物资的合理性、合法性、适用性。
第九条采购人员在进行办公物资采购时，应当从正规渠道购买，严格控制物资的质量，保证物资的正常使用。
第十条采购部门收到办公物资后，要对物资进行分类、编号和入库管理，建立健全的物资管理制度。
第十一条对于过期或者损坏的办公物资，应当及时清理和报废，避免影响工作的正常进行。
第三章办公物资的使用与保管第十二条公司员工在使用办公物资时，应当合理使用，杜绝浪费，严禁擅自挪用办公物资。
第十三条办公物资的使用要按照规定的流程进行申领，不得违规领用、私自调拨物资。
第十四条使用部门要对办公物资进行定期盘点，确保物资的完整性和准确性。
第十五条使用部门要加强对办公设备的维护工作，确保设备的良好使用。
第十六条使用部门要建立健全的使用登记制度，对于重要的物资要进行台账管理。
第四章办公物资的报废与清理第十七条公司办公物资的报废由专门的物资管理部门进行统一安排，不得私自报废。
办公室物资管理制度范本
办公室物资管理制度范本第一章总则第一条为规范办公室物资管理，提高物资利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于办公室所有物资的管理和使用。
第三条办公室物资包括但不限于办公设备、文具、劳保用品等。
第四条办公室物资管理应遵循公平、公正、公开、高效的原则。
第五条办公室物资管理应遵循经济、安全、环保的原则。
第六条办公室物资管理应依法合规，严禁滥用、浪费、私自处置物资。
第七条办公室应配备专人负责物资管理，明确职责和权限。
第八条办公室应建立物资台账，做好物资入库、出库、清点、核实等记录工作。
第二章物资采购管理第九条办公室物资采购应根据工作需要，提前编制物资采购计划。
第十条物资采购应按照采购程序进行，确保公开、公平、公正的原则。
第十一条物资采购应优先选择质量好、价格合理、售后服务良好的供应商。
第十二条物资采购应注重节约资源，避免重复采购和浪费。
第十三条物资采购应向有关部门报备，并按需使用，严禁私自调拨。
第三章物资领用管理第十四条办公室物资领用应提前填写领用申请表，并经上级审批。
第十五条物资领用应按需领用，严禁超额领用或私自领取备案物资。
第十六条物资领用应经过确认，并做好记录，确保物资使用情况清晰可查。
第十七条物资领用后应妥善保管和使用，防止丢失、损坏或滥用。
第十八条物资临时调出或报废应按规定程序办理，经批准后方可操作。
第四章物资管理责任第十九条办公室应配备物资管理人员，负责物资的管理和使用。
第二十条物资管理人员应熟悉相关法律法规，严格按照规定履行职责。
第二十一条物资管理人员应定期检查和清点办公室物资，发现问题及时处理。
第二十二条物资管理人员应做好相关记录和报告，确保物资使用情况的透明和规范。
第五章法律责任第二十三条违反本制度的，将依法给予相应的纪律处分。
第二十四条对物资滥用、浪费、私自处置的行为，将依法追究相应的法律责任。
第六章附则第二十五条本制度由办公室负责解释。
第二十六条本制度自公布之日起执行。
如有需要修改，应经办公室负责人批准后生效。
办公物资管理办法
办公物资管理办法1. 背景和目的为了规范办公物资的管理，提高办公效率，保障公司资源的合理利用，制定本办公物资管理办法。
2. 适用范围本办公物资管理办法适用于公司各部门的办公物资采购、使用和管理。
3. 办公物资的定义办公物资包括但不限于办公设备、办公用品、文具、电脑及其配件、家具、印刷品等。
4. 办公物资的采购4.1 采购申请各部门负责人根据需要填写采购申请单，包括物资名称、数量、规格、用途等信息，并提交给采购部门。
4.2 采购流程采购部门收到采购申请后，根据公司的采购流程进行采购操作，包括询价、比价、招标等。
采购部门应及时反馈采购进度给申请部门。
4.3 采购合同采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4.4 采购验收采购部门接收到物资后，应进行验收，核对物资的种类、数量和质量。
如有破损或数量不符等问题，应及时与供应商沟通解决。
5. 办公物资的领用和归还5.1 领用申请员工需要使用办公物资时，应填写领用申请单，经部门负责人审批后方可领用。
5.2 领用管理各部门负责人应建立领用登记表，记录物资的领用情况，包括物资名称、数量、领用人、领用日期等。
5.3 归还管理员工使用完毕后，应及时归还办公物资。
部门负责人应进行核对，并在领用登记表上进行相应记录。
6. 办公物资的维护和保养6.1 维护责任各部门负责人应指定专人负责办公物资的维护和保养工作。
物资出现故障时，应及时报修或更换。
6.2 维护措施办公设备应定期清洁、保养，避免灰尘积累影响正常使用。
办公用品应储存在干燥通风的环境中，防止受潮变质。
7. 办公物资的报废处理7.1 报废申请办公物资达到报废标准或无法修复时，负责人应填写报废申请表，经上级批准后方可进行报废处理。
7.2 报废方式办公物资的报废方式包括捐赠、拍卖、报废处理等。
具体方式由采购部门确定，并做好相应的记录和报废凭证。
8. 监督和检查公司应建立办公物资管理的监督和检查制度，定期对各部门的物资管理情况进行检查，并进行督促和指导。
办公室物资管理制度范本
办公室物资管理制度范本一、总则1.1 本制度是为规范办公室物资的管理，提高物资使用效率和质量，确保办公室物资的合理使用和保管。
1.2 本制度适用于本公司所有办公室的物资管理工作。
1.3 办公室物资管理的基本原则是节约和公平。
1.4 办公室物资管理工作由办公室管理员负责。
二、物资库存管理2.1 办公室物资库存应当保持合理的数量，确保供应及时，并避免库存过多或过少的情况。
2.2 办公室管理员应当及时统计和记录物资库存情况，定期进行盘点，确保库存的准确性和完整性。
2.3 物资的入库、出库和调拨应当按照规定的流程和程序进行，必须经办公室管理员审核和签字。
三、物资采购管理3.1 物资的采购应当经过合理的需求评估和审批程序，并遵循公开、公正、公平原则。
3.2 采购物资应当选择优质、经济、环保的产品，并考虑现有库存情况和需求量。
3.3 采购合同或订单应当明确规定物资的种类、数量、质量要求、交付时间等关键信息，并签署相关责任人。
3.4 办公室管理员应当及时比对采购物资和实际交付情况，确保物资的质量和数量与合同一致。
四、物资使用与报废管理4.1 办公室物资使用应当遵循节约和合理使用的原则，杜绝浪费现象。
4.2 物资的领用应当经过正规的申请和审批，由办公室管理员负责发放，确保领用人员真实合理有效。
4.3 物资的归还及时，如有损坏或遗失应当及时赔偿或补充。
4.4 物资报废应当经过办公室管理员的审核，并登记报废原因、数量等相关信息，确保报废程序的透明和规范。
五、违规处理5.1 对违反本制度的人员，以及物资滥用、浪费、挪用、私自买卖、倒卖或窃取等行为，将给予相应的纪律处分。
5.2 对严重违规行为，将追究法律责任。
六、附则6.1 如对本制度的内容有任何疑问或建议，可向办公室管理员反映。
6.2 本制度自颁布之日起生效。
以上就是办公室物资管理制度的模板，具体的管理内容和流程可以根据实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助！。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度一、总则为规范公司物资使用管理，提高物资利用率，降低成本，保障公司正常运转，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
三、物资领用管理1. 员工领用物资需填写领用申请单，由部门主管审批后方可领用。
2. 部门主管需审核员工领用物资是否符合实际需求，避免浪费。
3. 物资领用需按照规定的标准进行，不能私自领用，否则将视为违规处理。
4. 领用物资需按照规定使用，不得私自借用、挪用。
5. 领用使用完毕的物资需要填写归还申请单，由部门主管审核后归还。
四、物资采购管理1. 物资采购需按照公司采购流程进行，需报批获取采购资金。
2. 采购需根据公司需求确定物资品种、数量、质量标准等。
3. 采购需经过多家供应商比价，确定最优供应商。
4. 采购需购买合格的物资，严禁购买劣质物资。
5. 采购需按照合同约定付款、交货、验收等流程进行。
五、物资台账管理1. 部门需负责做好物资的入库、出库记录，建立物资台账。
2. 物资台账需明确记录物资的品种、规格、数量、使用部门等信息。
3. 物资仓库需定期进行盘点，对账物资台账，确保准确无误。
4. 物资领用需及时记录在物资台账中，确保物资使用的透明化。
六、物资维护管理1. 部门负责人需做好物资的维护工作，确保物资正常使用。
2. 物资维护需按照使用说明书进行，不得私自拆卸或改装。
3. 物资出现故障需及时报修，以免影响正常使用。
4. 物资报废需及时报批处理，不能私自处置。
七、物资使用违规处罚1. 员工擅自挪用、私用公司物资的，将被扣发物资费用，并根据情节严重程度给予相应处罚。
2. 员工故意破坏公司物资造成大额经济损失的，将追究其法律责任。
3. 对于多次违反公司物资管理制度的员工，公司将给予相应的纪律处分。
八、物资使用管理制度的执行1. 公司领导需对本制度进行宣传，使全体员工了解并严格执行。
2. 公司各部门需针对本制度制定具体的执行细则，确保执行到位。
3. 部门主管需定期对员工进行监督检查，确保制度的有效执行。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用和处置等环节，提高物资使用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括：1、计划性原则：物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则：在满足生产经营需求的前提下，尽量节约物资，减少浪费。
3、合理性原则：物资的采购、存储和使用应合理安排，避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作，应根据公司的生产经营计划和物资库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作，应建立健全物资存储管理制度，确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资，应采取特殊的存储方式和保管措施，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要，填写物资领用申请单，经部门负责人审核批准后，到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单，发放物资，并及时登记出库台账。
办公室物资管理制度范文
办公室物资管理制度范文
一、总则
为规范办公室物资的购买、使用和管理，提高物资利用效率，防止资源浪费，制定本办公室物资管理制度。
二、物资管理部门及职责
1. 办公室设立物资管理部门，负责物资的购买、采购、储存和领用等工作。
2. 物资管理部门应做好物资的分类、编码、归档和标识工作，确保物资的便捷管理。
3. 物资管理部门应及时更新物资库存信息，并定期组织盘点工作，确保库存数据的准确性。
三、物资采购
1. 办公室物资采购应按照需求计划，严格执行招标、比价等采购程序，遵守国家法律法规和办公室相关规定。
2. 物资采购应力求物美价廉，保证物资质量，提高物资利用效率。
3. 物资采购时应注意遵守采购程序，严禁违规操作和进行不正当的利益输送。
四、物资使用
1. 办公室物资应经过申请，经批准后方可使用，严禁私自挪用物资。
2. 物资使用应持续盘点库存，及时补充和报废不合格物资，确保物资的合理使用和安全。
3. 物资使用过程中应注意节约使用，避免浪费，提高物资的使用效率。
五、物资管理
1. 办公室物资应建立统一的管理制度和文档，确保物资管理的规范化。
2. 物资管理部门应定期进行库存盘点，检查物资的完好性和数量是否一致。
3. 物资管理部门应建立完善的档案管理制度，保管物资的相关文件和记录，便于查询和审计。
办公物资采购管理办法
办公物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范物料采购流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关制度规定，特制定本办法。
第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。
第三条办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部负责管理。
第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。
第二章办公物资类别划分第五条办公用品类：办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。
具体分为以下范围：（一）日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品；（二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品；（三）可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等；（四）扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品；（五）其他低值易耗品。
第六条办公设备设施类：办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：（一）办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件；（二）办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。
第七条行政事务类：行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。
具体为以下范围：（一）办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品；（二）对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品；（三）集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。
（四）各公司外购的行业规定的专用表格、书籍图籍、交验竣工资料等物品。
办公物资管理规章制度
办公物资管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强办公物资管理，提高办公效率，保障办公设备的正常运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有办公室、部门及员工，涉及公司内部所有办公物资的管理、维护和使用。
第三条公司设立办公物资管理委员会，负责对办公物资的审计、检查和监督，确保规章制度的执行情况。
第四条所有员工都有义务遵守公司的办公物资管理制度，对办公用品负有保护和监督的责任。
第五条公司要做好办公用品的采购工作，确保办公用品的品质和价格符合公司的要求。
第二章办公物资的分类、归档和清点第六条公司的办公物资分为办公用具、文具、文件和资料等，必须按照类别进行分类、归档和管理。
第七条办公用具包括笔记本电脑、打印机、传真机、电话机等设备，应按照规定的位置放置和使用。
第八条文具包括笔、纸、文件夹等物品，必须按照数量和种类进行清点，做好入库记录。
第九条文件和资料是公司的重要资产，必须按照规定的存档期限和方式进行管理，做到清晰明了。
第三章办公用品的购买和领用第十条公司的办公用品必须在规定的采购渠道和供应商处购买，绝对禁止私自购买和领用。
第十一条员工必须按照公司的规定和流程进行办公用品的领用，禁止擅自领用和挪用公司的办公用品。
第十二条公司要建立完善的办公用品库存管理制度，定期统计和审核库存数量和价值，确保库存安全。
第四章办公用品的维护和保养第十三条公司的办公用品必须定期进行检查和维护，确保设备的正常运转和使用寿命。
第十四条员工要做好办公用品的维护和保养工作，注意设备的清洁和防尘工作，提高设备的使用寿命。
第十五条如发现办公用品出现故障或损坏，员工必须及时报修或更换，确保设备的正常使用。
第五章办公用品的更新和报废第十六条公司定期对办公用品进行盘点和更新，淘汰旧的设备，更新更加适用和先进的设备。
第十七条员工要严格按照公司的规定和流程处理报废的办公用品，禁止擅自处理和私自出售。
第十八条公司应制定办公用品的报废和处理办法，确保废品的安全处理和环境保护。
办公室物资采购管理办法
办公室物资采购管理办法(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条为规范物资管理工作，促进物资采购、保管、使用和管理的科学化、规范化和有效性，制定本办法。
第二条物资管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，确保物资采购、保管、使用和管理的合法性、透明度、公正性和规范性。
第三条本办法适用于本单位所有物资的采购、保管、使用和管理，包括但不限于生产资料、办公用品、劳保用品、设备材料等。
第二章采购管理第四条采购程序(一) 本单位采购物资，应当按照采购管理法律法规和本单位有关规定，严格按照采购程序进行采购。
(二) 采购程序应当包括确定采购需求、编制采购方案、发布采购公告、开展竞争性谈判或竞争性磋商、编制采购合同、履行采购合同等环节。
(三) 采购需求应当实事求是，符合本单位业务需要，采用集中采购、品牌采购、框架协议采购等方式，确保最大限度地维护本单位利益。
第五条采购方式(一) 本单位采购物资，应当采用公开招标或者竞争性磋商、竞争性谈判等方式采购，特殊情况下可以采用单一来源采购、询价采购等符合法律法规要求的方式采购。
(二) 采购前，应当评估不同采购方式的优缺点，根据实际情况选用最合适的采购方式。
(三) 采购过程中，应当加强监管，确保采购结果公正、公平、公开，禁止搞一手公告、一手采购等陷阱，禁止以所谓的“中间人费用”、所谓的“询价费用”等名义圈钱。
第六条采购文件(一) 采购文件应当明确采购的物资名称、品种、规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、采购价格等，同时注明采购方式、时间和地点，确保采购信息真实、准确、完整。
(二) 采购文件应当发放公开透明，确保所有获得采购文件的潜在供应商具有平等竞争的机会。
第三章保管管理第七条物资分类(一) 本单位的物资按照用途、性质、规格、品种等因素进行分类管理，建立完善的分类目录。
(二) 物资分类应当符合本单位业务需求，符合国家相关法律法规和行业标准，便于物资管理和统计分析。
第八条入库管理(一) 本单位的物资入库前，应当对物资进行清点和检验，确保物资质量合格、数量准确，填写入库单，经有关部门审批后方可入库。
总公司办公物资管理制度
总公司办公物资管理制度
一、目的和原则
制定办公物资管理制度的主要目的在于规范物资采购、分配、使用和报废的各个环节，确
保办公物资的合理配置和有效利用。
制度应遵循以下原则：公开透明、按需分配、节约优先、循环利用。
二、物资分类与采购
办公物资按照用途和性质分为日常用品、专项设备、办公耗材等类别。
采购过程中，应根
据实际需求和预算进行市场调研，选择性价比高的供应商。
对于大宗采购或长期供应合同，应通过招标等方式确定供应商，以保证物资质量的同时降低成本。
三、物资分发与使用
物资分发应建立严格的领用制度，明确领用人、领用时间、数量等信息，并做好记录。
所
有员工应合理使用办公物资，避免浪费。
对于高价值或易损耗的物资，应设立专人负责管
理和保养。
四、库存管理
库存管理要求实时更新物资存储信息，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
同时，应
根据历史数据分析消耗规律，合理预测和调整库存量，避免物资过剩或短缺。
五、报废与回收
对于损坏无法使用的办公物资，应及时报废并从库存中剔除。
可回收再利用的物资，如纸张、墨盒等，应制定回收机制，鼓励员工参与环保行动。
六、监督与考核
建立监督机制，定期检查物资管理情况，对违规使用或浪费行为进行纠正。
同时，将物资
管理效率和成本控制纳入相关部门及个人的绩效考核指标中，激励全体员工共同参与到办
公物资的精细化管理中来。
七、信息化管理
利用信息化手段，如办公物资管理系统，实现物资采购、入库、分发、库存和报废等环节
的数字化管理，提高管理效率和透明度。
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办公物资管理办法
1.目的
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围
适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类
3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。
如：电脑、空调、照相机等。
4.职责
4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；
4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；
4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；
4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容
5.1办公物资申请
5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；
5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放
5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点
5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。
对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理
5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。
如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。
5.5办公物资的维修
5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。
5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
5.6办公物资的报废
5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：
A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的；
B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的；
C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。
5.6.2报废流程
A责任部门填写《物资报废申请单》（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。
B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
5.7办公物资的保管及赔偿
5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;
5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。
5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。
5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限
5.8办公物资的转移
5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写《资产转移单》并立即通知办公室变更固定资产台帐；
5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》；
5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6.相关记录
6.1《办公物资采购申请单》
6.2《办公物资报废申请单》
7.其他
7.1本制度解释权归办公室；
7.2本制度自下发之日起执行。
深圳无尘无菌室的检验规程：
2.无菌室应保持清洁，严禁堆放杂物，以防污染。
3.严防一切灭菌器材和培养基污染，已污染者应停止使用。
4.无菌室应备有工作浓度的消毒液，如5％的甲酚溶液，70％的酒精，0.1％的新洁尔灭溶液，等等。
5.无菌室应定期用适宜的消毒液灭菌清洁，以保证无菌室的洁净度符合要求。
6.需要带入无菌室使用的仪器，器械，平皿等一切物品，均应包扎严密，并应经过适宜的方法灭菌。
7.工作人员进入无菌室前，必须用肥皂或消毒液洗手消毒，然后在缓冲间更换专用工作服，鞋，帽子，口罩和手套（或用70%的乙醇再次擦拭双手），方可进入无菌室进行操作。
8.无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照灭菌30分钟以上，并且同时打开超净台进行吹风。
操作完毕，应及时清理无菌室，再用紫外灯辐照灭菌20分钟。
9.供试品在检查前，应保持外包装完整，不得开启，以防污染。
检查前，用70％的酒精棉球消毒外表面。
10.每次操作过程中，均应做阴性对照，以检查无菌操作的可靠性。
11.吸取菌液时，必须用吸耳球吸取，切勿直接用口接触吸管。
12.接种针每次使用前后，必须通过火焰灼烧灭菌，待冷却后，方可接种培养物。
14.如有菌液洒在桌上或地上，应立即用5%石碳酸溶液或3％的来苏尔倾覆在被污染处至少30分钟，再做处理。
工作衣帽等受到菌液污染时，应立即脱去，高压蒸汽灭菌后洗涤。
15.凡带有活菌的物品，必须经消毒后，才能在水龙头下冲洗，严禁污染下水道。
16.无菌室应每月检查菌落数。
在超净工作台开启的状态下，取内径90mm的无菌培养皿若干，无菌操作分别注入融化并冷却至约45℃的营养琼脂培养基约15ml，放至凝固后，倒置于30——35℃培养箱培养48小时，证明无菌后，取平板3——5个，分别放置工作位置的左中右等处，开盖暴露30分钟后，倒置于30——35℃培养箱培养48
小时，取出检查。
100级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落，10000级洁净室平均不得超过3个菌落。
如超过限度，应对无菌室进行彻底消毒，直至重复检查合乎要求为止。
为了规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀，根据公司财务制度特制定此制度。
一、借款条件：
公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人-主管副总-财务-总经理签批后，可暂时向公司借款。
二、借款原则：
实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。
三、借款程序
借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容；借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付。
四、还款期限
1、经办人的结算时间为五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。
2、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。
3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理。
4、备用金借款结算时间为一月。
五、借款定额
六、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”. 财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。
6轨制小学
七、其他借款
公司员工因个人原因需向公司借款的，借款金额不得超过借款人当月工资的总额，归还日期不得超过1个月，特殊情况须经总经理批准。
八、财务监督
财务部每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务部结算，逾期仍未报销者，则由财务部每天按借款总额的1%计算罚息，并在工资中扣缴。
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