家装公司九大管理系统

0.5%
0.33%
0.25%
0.2%
管理费用
3%(2%)
2%(1.3%)
1.5%(1%)
1.2%(0.8)
随着分店增加而下降
坏账准备
1%
1%
1%
1%
防止尾款收不上来及赔款
房租费用
2.5%
1.7%
1.3%
1%
应该逐年逐月递减
交通费用
1.5%
1%
0.8%
0.6%
尽可能降低交通费用
合计
11%(10%)
7.73%(7%)
2、企业宣言
前2年时间内打造设计、施工高质量品牌企业，进 入上海家装品牌前五强。之后1年时间内打造成为上海 家装第一品牌。后2年时间内进入全国家装品牌前三甲。
3、企业使命
为众多中大户型业主提供完美、舒适、放心家庭装 修服务。 5年内培养100名家装管理营销专业人才，创造20名 员工百万富翁。
4、管理架构
六、工程系
一、管理系统
1、商业模式
A.定位：中大户型设计装修专家。 B.业务渠道：活动营销+家装课堂+电话销售+渠道整合。 C.企业特色：设计引领消费，消费带动建材销售。 D.关键资源：业主名单、材料商。 E.盈利模式：设计费、工程利润、材料商服务费、软饰 增值费。 F.现金流：有材料商付成本，有客户付钱。现金流良好。 G.人才制造：招聘+培训+考核+提拔 H.风险评估：安全事故、质量投诉、媒体关系。
1.对所有客户进行装修调查。完成既定目标。 1.销售方案制定的权力。 2.负责对客户咨询、客户回访。 2.客户信息保管的权力。
固定底薪+业绩提成
1. 负责公司的现金的保管、发放、报税等。 1.现金管理建议的权力。 2.负责现金安全、汇报、成本控制等工作。 2.对其他部门财务审核、监督的权力。
固定底薪+业绩奖励
利 益
固定底薪+业绩奖励
中 层 材料总监
网络经理 管 理 大客户经理 底 层 销售经理 现金会计
1.提高公司网络知名度。完成既定目标。 2.对网络上所有问题事实负责。 2.对高端客户服务、跟踪的责任。
固定底薪+业绩提成
1.对高端市场的开发负责。完成既定目标。 1.大客户信息搜集、采购的权力。 2.大客户营销活动组织的权力。 固定底薪+业绩提成
A.建立高、中、底层管理架构。
董事长 兼
总经理
行政总监 营销总监 财务总监
财务经理 店 长 （设计总监） 质 中 大 户 型 设 计 大 客 检 户 设 计
工程总监
材料总监
网 络 经 理
大 客 户 经 理
销 售 经 理
现 金 会 计
帐 务 会 计
监 理
项 目 经 理
B.明晰管理层责任、权力、利益的分配。
2、企业总体目标
09年全年产值目标：
2400
万
3、单店经营目标
××店：1200万
××店：650万 ××店：550万
4、分散执行目标
企业总体目标，需分散为各店面执行目标；各店面 执行目标，需分散为各设计师执行目标。 做到由少成多，共同为同一个目标努力奋斗。每个 执行目标完成了，企业的总体目标也就完成了。
详情参考《公司制度》。
7、纪律执行
严格按照公司所有纪律执行。 任何员工、任何领导、任何股东、任何公司相关人 员，必须不折不扣的执行公司纪律，不论谁触犯了公司 纪律，一视同仁、公平处理。
8、目标执行激励口号
我有明确的目标！ 我相信目标可以达成！ 我是最好的！ 我是最棒的！ 我是最伟大的！ 我相信我自己！ 我全力以赴，我一定成功，我大量行动，马上行动， 加油，耶….！
固定底薪+业绩奖励+企划盈利提成
营销总监
浮动底薪+业绩提成+业绩奖励
管 理 财务总监 中 层 店
长
固定底薪+业绩奖励
（设计总监）
浮动底薪+店面利润分红
工程总监
2.对工程质量隐瞒、包庇的，负失察之责。 2.工程发包权力。工地管理、跟进权力。
固定底薪+管理津贴
B.明晰管理层责任、权力、利益的分配。
Ⅱ
职 务 责 任
经理
人
20万起,每加10万,涨500
累计工资
40万时,工资长14000元
所占比例
10.65%
9.13%
8.85%
9.08%
月30万,即占10%以下
项目
20万业绩 费用 比例
来自百度文库
30万业绩 费用 400 比例
40万业绩 费用 500 比例
50万业绩 费用 600 比例
备注
办公耗材
300
文化用品
200
250
三、财务系统
1、固定、可变成本分析
固定成本：办公场地租赁、管理费 可变成本：广告费、员工绩效工资、公关费、 交通费、电话费、办公用品、 水电费、 坏账
2、经营成本分析（1年）
成本项目 费用标准 20万比例 30万比例 40万比例 50万比例 备注
广告费用 2.5% 1.7% 1.25% 1%
公关费用
××九大管理系统
目 录
一、管理系 统· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 二、执行系 统· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 11
三、财务系 统· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20
四、营销系 统· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 28 五、店面系 统· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 36
5、共同执行目标
A.财务总监-费用使用比例与业绩比例预算 B.营销总监-市场开拓，业务目标完成 C.设计总监-设计签单率的完成，转介绍业绩目标 D.工程总监-工地营销转介绍业绩目标 E.材料总监-材料商资源整合，转介绍业绩目标 F.行政总监-客户关系升级 G.总 经 理-规划授权，监督检查
6、管理纪律
1.对材料部运营负全责。完成既定目标。 2.对材料出现质量问题，负失察之责。 3.建立完善的材料供应体系。 4.负责为设计师引荐新材料、新产品。
权 力
1.材料部人事招聘、任免权利。 2.材料市场开拓、规划、部署权力。 3.与公司其他部门沟通协调权力。 4.享有月1000元以下经费审批、管理权力。 1.网络开发、管理的权力。 2.网络广告发布的权力。
Ⅰ 管 理 高 层
职 务 董 事 长 兼总经理 行政总监 责 任
1.对公司整体运营负全责。须努力完成公 司总体既定工作目标。 2.对各部门、店面经理管理负全责。须按 章办事，及时对部门、店面经理的工作 进行总结和监督。 3.对公司财务进行科学管理，不能用公司 资金用作个人家庭资金。
权 力
1.对各部门、店面经理进行规范管理的权 力。不得越权办公；不得干涉部门、店 面下的人事安排。 2.制定公司经营目标、执行监督权力。
1. 负责公司所用工程、工资、材料等帐目。 1.财务状况汇报的权力。
一 帐目会计 般 管 理 巡 检 监 理
2.负责月度报表的制作、上报。 1.负责施工工程巡查。 2.负责施工问题与公司协调。 3.负责工地质量规范指导。
2.对其他部门财务审核、监督的权力。 1.工程质量监督的权力。 2.对施工队处罚的权力。
6.1%(5.6%)
5%(4.6%)
随管理费下降而下降
部门 行政
人数
20万元月工资发 放额
30万元月工资发 放额
40万元月工资发 放额
50万元月 工资发放额
备注
市场
人
市场部占1/4,1/4,1/3,1/2
设计
人
30万以上,加10万加1人
工程
人
40万以上,加1人
材料
人
40万元才有作用
财务
人
其它
人
更夫400元,其他800元
5、资金使用
各部门行使权限以内的资金，权限以外的资金使用 必须向总经理申请，获得批准后，财务方可放行所申请 资金。财务部门无权支配资金的使用。违反规定，将由 责任人承担全部责任。
40万业绩
团购 25% 15.6% 平均 27% 15.6% 正常 32% 14.8%
50万业绩
团购 25% 14.8% 平均 27% 14.8%
纯利率
9.5%
2.5%
4.5%
14.4%
7.4%
9.4%
16.4%
9.4%
11.4%
17.2%
10.2%
12.2%
4、财务控制
财务每个月5日，必须向上级领导上报上一个月的报 表。报表如下： 《月度盈亏表》、《现金流量表》、《工资管理表》 《工程款管理表》、《其他费用管理表》
固定底薪+业绩提成+管理津贴
项目经理
5、企业实体架构
三牛企业
管理高层
设计中心
管理中心
徐 汇 店 面 积 ：
普 陀 店 面 积 ：
松 江 店 面 积 ：
行 政 部
财 务 部
营 销 部
工 程 部
材 料 部
面积：
6、晋升考核
详情参考《晋升考核办法》。
二、执行系统
1、问题决策
A.部门问题部门解决。 B.涉及需汇报的问题，向上级请示。 C.重大问题、公司问题，需召开领导办公会议， 共同商讨解决方案，表决处理。
固定底薪+业绩奖励
固定底薪+管理津贴
1.负责材料、质量、进度、形象管理和验收 1.工程管理的权力。 2.协调客户与施工队、公司的关系。 2.对施工队管理、教育的权力。 3.负责施工技术指导。 1.组织施工，对施工部分的工程质量负全责。 1.项目工程管理的权力。 2.协调施工现场各工种施工。 2.与公司其他部门沟通协调的权力。 3.维持施工现场秩序。 4.协调客户关系。催缴工程款
利 益
固定底薪+年终业绩分红
3.公司财务运营审批、监督、管理权力。
4.对部门、店面经理招聘、任免权力。
1.负责公司管理制度的起草，监督各部门、 1.公司制度执行情况监督权力。 店面执行。总结管理中遇到的问题。 2.公司活动建议、策划权力。 2.负责公司活动、会议的组织策划工作。 3.公司公文发布权力。 1.对营销部整体运营负全责。须努力完成 公司规定的业绩指标。按章办事。 1.营销部人事招聘、任免权力。 2.对市场业务开拓、规划、部署的权力。 3. 日常管理经费（每月3000元以下）的 审批权力。（3000元以上报总经理审） 3.提高客户质量，与店面加强良好合作。 4.与公司其他部门沟通协调权力。 1.控制好工程款发放。按时发工资、提成。 1.财务部人事招聘、任免、管理权力 2.对属下联系业务进行安排和监督。 2.没有总经理批示，任何人不得支取现金。 2.公司、部门、店面财务监督、控制权力 3.妥善保管合同。每月提供资金状况报表。 3.对公司薪酬制度进行管理的权力。 1.对店面整体运营负全责。须努力完成公 1.店面人事招聘、任免权利。 司规定的业绩指标。按章办事。 2. 店面日常管理经费（每月2000元以下） 2.负责店面安全，防公司机密泄露。 的审批权力。（2000元以上报总经理审） 3.对设计师工作进行总结和监督。 4.及时将工程发包到工程部。 5.妥善保护好公司公章和施工合同。 1.对工程部运营负全责。完成既定目标。 3.因质量问题，尾款不交的，应予处罚。 4.保修投诉未予解决的，应予处罚。 3.与公司其他部门沟通协调权力。 4.对店面日常工作规划、部署权力。 5.对预算、图纸审核的权力。 1.工程部人事招聘、任免权利。 3.与公司其他部门沟通协调权力。 4.工程危机时，相应的灵活机动的权力。
300
350
纸杯
100
150
200
250
饮水费用
200
300
400
500
机械维修
200
250
350
400
水电卫生费
500
600
700
800
电话费
300
400
500
700
合计
1800
0.9%
2350
0.8%
2950
0.8%
3600
0.75%
项目 总成本费用
20万业绩 45100
30万业绩 52800
40万业绩 62400
50万业绩 74000
备注
所占比例
22.5%
17.6%
15.6%
14.8%
3、毛利、净利润分析（1年）
项目
正常 暂订利润率 公司成本 32% 22.5%
20万业绩
团购 25% 22.5% 平均 27% 22.5% 正常 32% 17.6%
30万业绩
团购 25% 17.6% 平均 27% 17.6% 正常 32% 15.6%