五星级酒店采购管理规章制度
酒店采购部日常管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购部的管理，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部全体员工，以及参与酒店采购活动的其他相关部门。
第三条采购部应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购程序，确保采购活动的合规性。
第二章采购计划与预算第四条采购部应根据酒店各部门的年度计划，结合库存情况，编制年度采购计划。
第五条采购计划应包括采购物品的种类、数量、质量要求、预算金额等。
第六条采购预算应根据年度采购计划，结合市场行情和酒店财务状况，合理制定。
第七条采购计划与预算经酒店管理层审批后，采购部负责执行。
第三章供应商管理第八条采购部应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、业绩、信用等级等。
第九条采购部应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量和信誉。
第十条采购部应与优质供应商建立长期合作关系，优先选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十一条采购部应定期与供应商进行沟通，了解市场动态，确保采购物品的价格和品质。
第四章采购流程第十二条采购流程包括需求申请、询价、比价、订货、验收、付款等环节。
第十三条需求申请：各部门需根据实际需求提出采购申请，并填写《采购申请单》。
第十四条询价：采购部根据《采购申请单》内容，向供应商进行询价。
第十五条比价：采购部对多个供应商的报价进行比对，选择性价比最高的供应商。
第十六条订货：采购部与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十七条验收：采购部对采购物品进行验收，确保物品符合质量要求。
第十八条付款：验收合格后，采购部按照合同约定办理付款手续。
第五章采购物品管理第十九条采购部应对采购物品进行分类管理，确保物品的合理存储和使用。
第二十条采购部应定期对库存物品进行盘点，防止物品丢失或过期。
第二十一条采购部应建立物品使用记录，便于追踪物品流向和维修保养。
第六章监督与考核第二十二条采购部应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
第二十三条酒店管理层应定期对采购部的工作进行监督和考核，考核结果与员工绩效挂钩。
酒店采购规章管理制度
酒店采购规章管理制度第一章总则第一条为规范酒店采购活动，保障酒店采购质量和安全，促进酒店节约资源，制定本规章。
第二条本规章适用于酒店的所有采购活动，包括商品采购、服务采购等。
第三条酒店采购应遵循公平竞争、诚实信用、合理高效的原则，严格执行国家相关法律法规和规章制度，保证采购活动的公开、公平、公正。
第四条酒店采购管理部门应负责制定和落实采购规章，保证采购活动的合规性、规范性和高效性。
第二章采购流程第五条酒店采购流程应包括需求确定、供应商选择、采购订单签订、供货验收、付款结算等环节。
第六条酒店采购流程应经过审批，确保采购活动的合规和安全。
第七条酒店采购流程应建立相应的档案资料，包括需求方案、招标文件、中标通知书、合同文件、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第三章供应商管理第八条酒店采购应建立供应商名录，对供应商的资质、信用、产品质量、服务质量等方面进行定期评估。
第九条酒店采购应建立供应商分类管理制度，根据供应商的重要性和可靠性对其进行不同级别的管理。
第十条酒店采购对供应商的选择应遵循公平竞争的原则，不得搞特权和垄断。
第四章采购合同管理第十一条酒店采购活动应签订书面采购合同，明确双方的权利和义务，保证采购活动的合法性和安全性。
第十二条酒店采购合同应包括商品/服务名称、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
第十三条酒店采购合同应经过审批程序，确保合同内容的合规性和安全性。
第十四条酒店采购合同的履行应建立相应的文件资料，包括合同签订、履行进度、验收报告、付款凭证等。
这些文件应妥善保管、便于查阅。
第五章采购监督第十五条酒店采购管理部门应加强对采购活动的监督检查，发现问题及时进行纠正。
第十六条酒店采购管理部门应建立相应的投诉处理机制，接受内部和外部的投诉并进行调查处理。
第十七条酒店采购管理部门应建立采购绩效考核制度，对采购活动的合规性、效率性、成本控制、质量安全等方面进行评估。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
五星级酒店采购管理
酒店采购管理大全目录一、具体采购分类二、三家报价三、价格有效期四、采购周期一．具体采购分类经营性物品类：餐饮物料客房物料燃料等。
设施、设备类：洁具墙纸地毯门锁家具空调机电视机各类清洁器械工程维修设备等。
外派(包)服务类：保安服务设备保养服务植物租摆/鲜花等。
其它类：汽车管理系统电脑及设备工程维修配件员工制服办公设备及用品布草洗涤等。
三家报价二．计划外采购：采购物品单价在人民币300元以下或单项总额人民币500元以下无需三家报价，否则，由采购员在计划单填写三家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
应急采购：原则上，采购物品单价在人民币600元以下或单项总额人民币2000元以下无需三家报价，否则，由采购员在应急单填写在家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
如遇特殊（紧急）情况急需采购，可先电话向公司领导请示批准后购买，在应急单上注明原因并补办应急采购手续，不需三家报价。
三．价格有效期凡经三家比价应急补仓物品报直拨餐料(物品)合同价采购单价报价一年一次性一年半月、一月、三以合同约月四．采购周期，计划外采购：适用酒店所有的采购品种，供货时间一般在下单 1后的半个月至一个月。
应急采购：适用于因设备损坏严重影响营业，要立即修理的零配件；因营业急需要的餐料和物品；其他特殊情况，供货时间一般在下单后一周内。
直拨餐料采购（含购货通知）：适用于营业部门（包括员工饭堂）日常餐料食品的购买。
供货时间一般是当天下单，第二天供货。
2，补仓采购：适用于仓库根据“库存物资计划储备数量及采购期限表”最低库存量，由仓库下单采购。
供货时间按类别区分：烟酒、饮料、日常用品、厨具在下单后三天内到货；布草、客房一次性用品、印刷品、贵重餐料在下单后半个月至三个月内到货。
3，零星采购4，普通物品属于营业或维修用急需的物资：由使用部门口头通知采购部经理，经电话请示后由采购员先到市场现金购买，再补相关手续审批后报销。
经审批后的计划因各种原因不能由供应商直接供货时，由定价小组人员直接到批发市场比价比质现购。
酒店采购部管理规章制度
第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理，提高采购效率，确保酒店经营成本的有效控制，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购部全体员工，以及其他参与采购活动的相关部门和个人。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划与预算第四条采购计划应根据酒店经营计划和库存情况制定，由采购部负责编制。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格和供应商报价等因素进行合理编制，经财务部门审核后报总经理批准。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更，确需变更的，应经采购部经理审批，并重新提交财务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。
第八条供应商的资质审查应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质等。
第九条供应商的合同签订应严格按照合同法及相关法律法规执行，明确双方的权利和义务。
第十条供应商的绩效考核应定期进行，考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。
第四章采购流程第十一条采购流程包括需求提出、采购申请、询价报价、采购审批、合同签订、货物验收、付款等环节。
第十二条需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经采购部审核后，提交给总经理审批。
第十三条询价报价：采购部根据采购需求，向至少三家供应商进行询价，并收集报价。
第十四条采购审批：采购部将询价结果和采购申请提交给总经理审批。
第十五条合同签订：合同经总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。
第十六条货物验收：采购部负责组织货物验收，确保货物符合合同要求。
第十七条付款：货物验收合格后，财务部门根据合同约定进行付款。
第五章采购质量控制第十八条采购部应加强对采购物品的质量控制，确保采购物品符合国家相关标准和酒店要求。
第十九条采购部应建立供应商质量档案，对供应商的质量进行跟踪管理。
第二十条采购部应定期对采购物品进行抽样检验，确保质量合格。
第六章监督与考核第二十一条采购部应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。
6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
未尽事宜，可由总经理酌情处理。
酒店名称：制定日期：修订日期：。
五星级酒店采购管理制度
五星级酒店采购管理制度采购管理制度是五星级酒店管理的重要组成部分，对于酒店的运营和服务质量有着重要影响。
本文将从采购目标、采购流程、供应商管理和采购风险控制等方面，详细介绍五星级酒店的采购管理制度。
一、采购目标1.确保酒店需求：为了满足酒店运营和服务质量的需求，采购部门需要与其他部门密切合作，了解各部门对物品和设备的需求，以及其性能和质量要求。
2.优化采购成本：五星级酒店致力于提供高品质的服务和设施，但同时也需要控制成本。
采购部门需要通过合理的谈判和供应商选择，以获得最有利的采购价格，并确保采购的物品和设备的性能和质量符合标准。
3.提高采购效率：五星级酒店经营繁忙，采购部门需要高效地处理采购流程，确保及时交付和准确的记录。
同时，采购部门也需要与供应商建立良好的关系，以便在需要时能够及时获取所需的物品和设备。
4.供应商管理：五星级酒店的采购部门需要建立供应商数据库，并对供应商进行评估和分类，以便选择合适的供应商。
采购部门还需要与供应商建立长期合作关系，共同提高服务质量和降低成本。
5.采购风险控制：采购部门需要制定采购风险评估和控制措施，以减少采购过程中的潜在风险。
例如，制定合同条款，确保供应商履行合同义务，并建立采购报告和记录，以备查档。
二、采购流程1.需求确认：采购部门与各部门协商，了解其物品和设备的需求，并确保其性能和质量要求。
2.供应商选择：采购部门根据需求确定潜在的供应商，并进行评估和比较，选出最合适的供应商。
3.谈判和签订合同：采购部门与供应商进行谈判，就价格、交货期和合作条款等进行商议，并最终签订采购合同。
4.交付和验收：采购部门跟进采购流程，确保物品和设备按时交付，并进行验收，确保符合预期。
三、供应商管理1.供应商数据库：采购部门需要建立供应商数据库，记录和管理供应商的基本信息，包括企业资质、产品质量和性能等。
2.供应商评估和分类：采购部门需要对供应商进行评估和分类，以确定优质的供应商，并与其建立长期合作关系。
酒店采购管理制度(5篇)
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
酒店的采购管理制度
酒店的采购管理制度第一章总则第一条为了规范酒店的采购管理工作，提高采购效率，防止采购中的违规行为，保证酒店的正常运转，制定本制度。
第二条酒店采购管理遵循经济、效益、合法、合规、公平、公正、透明的原则。
第三条酒店采购管理包括物资采购、服务采购、工程项目采购等，但不包括员工招聘等。
第四条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和规范，并负责监督和指导酒店各部门的采购工作。
第五条酒店的采购管理遵循统一采购、分级管理、程序审核的原则。
第二章采购流程第六条酒店采购工作从需求提出到采购完成，按照以下步骤进行：（一）确定需求：各部门提出具体的需求，包括物资、服务、工程项目等。
（二）制定采购计划：采购管理部门根据各部门的需求，制定采购计划，包括采购数量、采购预算、采购方式等。
（三）公开招标：根据采购计划，采取公开招标的方式进行采购，确保公平、公正的竞争。
（四）评审和比选：对符合条件的供应商进行评审和比选，确定中标人。
（五）签订合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（六）履行合同：中标人按照合同规定的时间和质量履行合同。
（七）验收与付款：酒店对所购物资、服务、工程项目进行验收，确保质量符合要求后，按合同约定的付款条件付款。
第七条酒店采购管理部门负责制定具体的采购流程和标准文件，各部门必须严格按照标准文件执行，不得擅自更改。
第八条酒店采购管理部门对采购流程进行监督和检查，确保采购工作的合规性和公正性。
第九条酒店采购管理部门应及时发布采购信息，确保供应商能够及时了解酒店的采购需求。
第十条酒店采购管理部门应建立完善的档案管理制度，对采购文件进行归档保存，便于随时查阅。
第十一条酒店采购管理部门应及时总结经验，推广先进的采购管理理念和方法，提高采购管理的水平。
第三章采购监督第十二条酒店采购管理部门对各部门的采购工作进行定期检查，确保采购工作按照规定进行。
第十三条酒店采购管理部门应建立投诉和举报制度，接受供应商和员工的投诉和举报，及时处理。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
五星级酒店采购管理制度
一、总则为了确保酒店采购工作的规范化、制度化，提高采购效率，降低采购成本，加强内部管理，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受总经办、财务部及其他部门的监督，确保采购工作的合规性。
三、采购工作基本要求1. 所有授权范围内的物品采购，均需比较至少三家供货商的价格及品质。
2. 采购人员对自己采购的物品价格及品质负责。
3. 驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。
4. 所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。
5. 驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。
6. 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
7. 驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付账款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
四、采购流程1. 请购：使用部门根据实际需求填写请购单，经部门经理审核后报总经理审批。
2. 询价：采购部根据请购单，向至少三家供货商询价，并收集报价单、样品等资料。
3. 比较与选择：采购部对收集到的报价单、样品等进行比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等条款。
5. 采购：采购部根据合同安排采购，确保采购物品的质量和数量符合要求。
6. 付款：财务部根据采购合同和发票，办理付款手续。
五、采购监督1. 采购部应定期对采购工作进行自查，确保采购工作的合规性。
2. 酒店总经办、财务部及其他部门对采购工作进行监督，发现问题及时纠正。
3. 酒店对采购人员进行考核，考核内容包括采购物品的价格、品质、交货时间等。
五星级酒店采购部管理制度
五星级酒店采购部管理制度一、采购部经理（一）工作关系上级：财务部经理下级：采购主管、采购员（二）岗位职责1、直接对总经理和财务总监负责。
主持采购部的全面工作。
审批所有采购单，确保各项采购任务顺利完成。
2、参与大宗商品及国处进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。
3、指导下属开展业务，不断提高业务技能。
4、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格，价格、用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求，对酒店的物资采购负有领导责任。
5、要按计划完成酒店各类物资的采购任务，并在预算期内做好开源节流。
（三）素质要求1、有高度的责任感和事业心，不假公济私以权谋私泄漏业务机密；有较强的领导和协调能力；能独立指导部门运作；遵纪守法。
2、年龄30岁以上；品貌端正，气质高雅，待人和蔼。
3、大专以上。
有旅游酒店英语中级水平。
4、具备3年以上酒店采购工作经验，2年主管以管理工作经验。
5、熟悉采购等程序和采购内容；了解海关对进口业务颁布的及国家有关税收政策；掌握市场行情和酒店的供货渠道。
（四）工作内容1、负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施，好员工的思想工作。
2、有计划地组织部门员参加学习。
3、主持采购部的日常工作，协调采购部与酒店各部门之间的关系。
4、完成总经理临时交办的各项工作任务。
5、接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。
二、采购主管（一）工作关系上级：采购经理下级：采购员（二）岗位职责1、编制每旬市场价格表，掌握新的产品供应来源和季节性产品及时提供给上司参考。
2、负责与仓管部的联系，及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。
3、按上司指派，进行外出采购。
4、协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。
5、协助上司审核供应商的票、送货单、报价或订购单等。
6、搜集采购样本或安排供应商示范。
（三）素质要求1、遵纪守法；有较强的协调能力；具备较高的工作责任感，不以权谋私，保守业务机密。
2、年龄在25岁以上；品貌端正，身体健康。
酒店采购管理规章制度内容
酒店采购管理规章制度内容第一章总则第一条为切实规范酒店采购管理，促进酒店经营持续发展，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店内所有采购活动，包括但不限于食材、饮品、用品和设备等。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公正、公平的原则，确保采购活动的合法性和透明度。
第四条酒店采购管理应坚持“质量第一、诚信至上”的原则，从供应商中选择优质产品，确保服务质量。
第五条酒店采购管理应遵循节约资源的原则，提倡绿色采购，保护环境。
第六条酒店采购管理应按照国家相关法律法规和酒店内部管理制度执行。
第二章采购流程第七条酒店采购管理应按照以下流程进行：1. 确定采购需求：各部门提出采购需求，包括数量、品种、规格等。
2. 制定采购计划：采购部门根据需求制定采购计划，包括采购目标、预算、时间计划等。
3. 发布采购公告：采购部门通过合法渠道发布采购公告，招募供应商。
4. 资格审查：采购部门对报名供应商进行资格审查，确保供应商具备合法资质。
5. 报价比选：采购部门对符合资格的供应商进行报价比选，选择性价比最优的供应商。
6. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利与义务。
7. 验收付款：采购部门对货物进行验收，确认合格后进行付款。
第八条采购流程中，采购人员应严格遵循规章制度，不得违规操作或利用职权谋取私利。
第九条采购人员应保护商业秘密，不得泄露酒店的采购信息或利用信息谋取私利。
第十条采购合同中，双方应详细约定货物质量标准、数量要求、价格条款等，确保双方权益。
第三章供应商管理第十一条酒店供应商应具备以下条件：1. 具备合法资质：供应商须具备合法注册资质，并具备相应经营许可。
2. 产品质量可靠：供应商的产品应符合相关质量标准，保证质量稳定可靠。
3. 价格合理：供应商的报价应公道合理，不得价格欺诈。
4. 服务周到：供应商应提供优质的售后服务，及时协助解决问题。
第十二条酒店应建立供应商档案，对供应商的资质、产品质量、价格、服务等进行评估，定期更新。
酒店采购管理的制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，确保采购活动的规范性、合理性和高效性，降低采购成本，提高酒店整体运营效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购活动，包括物品、原材料、设备、服务等的采购。
第三条酒店采购管理遵循以下原则：1. 法规合规：遵守国家相关法律法规，确保采购活动的合法性；2. 诚信为本：坚持诚信经营，维护酒店良好形象；3. 质量优先：保证采购物品质量，满足酒店运营需求；4. 成本控制：合理控制采购成本，提高酒店经济效益；5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条酒店设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等；2. 选择合适的供应商，进行供应商评估和管理；3. 组织采购谈判，签订采购合同；4. 监督采购过程，确保采购活动合法合规；5. 跟踪采购合同执行情况，处理采购过程中的问题。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和职业操守；2. 熟悉采购业务，具备较强的谈判和沟通能力；3. 熟悉市场行情，具备一定的产品知识；4. 具备一定的法律知识，能够处理采购过程中的法律问题。
第三章采购流程第七条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物品名称、规格、数量、质量要求、预算等；2. 采购计划：采购管理部门根据需求提出采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等；3. 供应商选择：采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价、比价等方式选择合适的供应商；4. 采购谈判：采购管理部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、付款方式等；5. 签订合同：双方签订采购合同，明确双方权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定提供货物或服务；7. 质量验收：采购管理部门对采购物品进行质量验收，确保符合要求；8. 付款结算：根据合同约定，办理付款手续；9. 采购评价：对采购过程和结果进行评价，为今后的采购活动提供参考。
五星酒店采购部管理制度
五星酒店采购部管理制度一、背景和目的五星酒店作为高档服务行业的代表，为了提供优质的服务，需要拥有高品质的采购部门来管理物资的采购和供应链。
制定该管理制度旨在规范五星酒店采购部门的运作，确保采购流程合规、高效，并确保物资的质量和供应的连续性，以满足酒店各个部门的需求。
二、适用范围该管理制度适用于五星酒店的采购部门及其相关人员，包括采购经理、采购员、供应商等。
三、职责与权限1. 采购部经理•负责制定采购策略和目标，确保采购流程的高效执行。
•负责采购部门的组织、管理和监督工作•监控采购费用和采购成本的控制2. 采购员•根据酒店各部门的需求，负责采购物资，并保证采购数量、质量和交货期的准确性。
•确保采购过程中的成本控制和效率提升3. 供应商•提供优质的物资及时供应•遵守合同约定和供应商行为准则四、采购流程1. 采购需求提出•各部门提出采购需求，并填写采购需求单•需求单需包括物资的具体规格、数量和交货期等信息2. 供应商选择•采购员根据采购需求单，寻找适合的供应商，并进行供应商资质审核•与供应商进行谈判，达成采购合同3. 采购执行•采购员按照采购合同的要求，向供应商下订单•跟踪订单的执行情况，确保按时交货4. 采购支付•采购员在收到供应商的发票后，审核待付款项•提交给财务部门进行付款5. 采购档案管理•采购员负责维护采购档案•归档采购合同、订单、发票等相关文件五、采购风险管理1. 供应商风险•采购部门要定期评估供应商的供货能力和信誉度•发现供应商存在问题时，及时采取相应措施，如寻找替代供应商等。
2. 价格风险•采购员要关注市场价格的变化，及时调整采购策略•与供应商签订长期协议，以确保价格的稳定性3. 质量风险•采购员要确保所采购物资的质量符合相关标准•可以通过对供应商的质量管理系统进行审核，或者对产品进行抽检等方式来控制质量风险六、制度执行与监督1. 内部自查•采购部门应定期对自身的运作情况进行自查•发现问题时，采取纠正措施，确保规定的执行2. 审计和评估•定期对采购部门的运作进行审计和评估•发现问题时，及时提出改进意见，确保采购部门的高效运转3. 部门间协作•采购部门需要与酒店其他部门进行紧密合作，及时获取各部门的采购需求•各部门需要配合采购部门的工作，提供准确的需求信息和配合采购流程的执行七、附则本制度自发布之日起生效，对于五星酒店的采购部门及相关人员具有约束力。
五星酒店采购部管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、制度化，合理控制成本，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部的所有采购活动。
第三条采购部应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保采购物品的质量、价格和供货及时性。
第二章组织架构与职责第四条酒店设立专职采购部，接受酒店总经理及相关部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
第五条采购部的主要职责：1. 制定采购计划，组织采购活动，确保酒店所需物资的供应；2. 负责采购物品的价格、质量、供货及时性等方面的评估；3. 建立和维护供应商档案，定期对供应商进行评估；4. 跟进采购物品的使用情况，收集用户反馈，不断优化采购流程；5. 负责采购档案的管理和归档。
第三章采购流程第六条采购计划：1. 酒店各部门根据年度物资消耗率、损耗率及预测，于每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核；2. 计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告财务部审核；3. 采购计划一式四份，自存一份，其余三份交财务部。
第七条采购审批：1. 财务部汇总各部门的采购计划和报告，进行审核；2. 财务部根据酒店本年度营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年度营业指标及预测，制定采购物资的预算；3. 将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4. 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
第八条物资采购：1. 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购；2. 大宗用品或长期需用的物资，可向相关工厂、酒店、商店签订长期供货协议；3. 餐饮部所需食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单，采购员按计划或下单进行采购；4. 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。
第九条物资验收入库：1. 采购物品入库前，须核对物品的名称、规格、型号、数量、单位等信息；2. 入库后，对物品进行验收，确保质量合格；3. 验收合格后，将物品入库，并做好入库登记。
酒店采购员管理规章制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有采购员及相关部门。
第三条采购员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度和本制度，确保采购工作的合法、合规、高效。
第二章采购计划管理第四条采购计划应提前制定，由各部门根据实际需求编制，经部门主管审批后报采购部。
第五条采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、供应商、交货时间等。
第六条采购部根据采购计划，结合市场行情，合理选择供应商，确保采购物品的质量和价格。
第七条采购计划应定期审查，如有变更，应及时调整。
第三章供应商管理第八条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，选择具备合法经营资格、质量稳定、价格合理、服务良好的供应商。
第九条采购部应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
第十条供应商应提供相关资质证明、产品质量检测报告等，确保采购物品符合国家相关标准。
第四章采购流程管理第十一条采购流程包括询价、比价、议价、下单、验收、付款等环节。
第十二条询价：采购员应通过电话、邮件、网络等方式向供应商询价，获取报价信息。
第十三条比价：采购员应收集多个供应商的报价，进行比较，选择最优供应商。
第十四条议价：采购员应与供应商进行价格谈判，争取最优采购价格。
第十五条下单：采购员应填写采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等。
第十六条验收：采购员应按照采购订单要求，对采购物品进行验收，确保物品符合质量要求。
第十七条付款：采购员应根据验收结果，按照合同约定进行付款。
第五章采购成本控制第十八条采购员应加强成本意识，合理控制采购成本。
第十九条采购员应关注市场行情，及时调整采购策略，降低采购成本。
第二十条采购员应定期分析采购成本，找出成本控制点，提出改进措施。
第六章采购档案管理第二十一条采购员应建立完善的采购档案，包括采购计划、询价记录、采购订单、验收报告、付款凭证等。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本一、总则第一条为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保酒店的正常运营，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条酒店采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家及地方政策，确保酒店采购工作的合规性。
第三条酒店采购部门应建立健全采购管理制度，明确采购流程、权限、责任，确保采购活动有序进行。
第四条酒店采购部门应根据酒店经营需求，制定合理的采购计划，确保采购物资的质量和供应。
第五条酒店采购部门应加强与其他部门的沟通与协作，共同推进酒店采购工作的优化与创新。
二、采购计划与预算第六条酒店采购部门应根据酒店的经营计划、市场需求和库存情况，编制年度、季度、月度的采购计划。
第七条酒店采购部门在编制采购计划时，应充分考虑供应商的选择、价格、质量、交货期等因素，确保采购计划的合理性。
第八条酒店财务部门应根据采购计划，合理预算采购资金，确保采购活动的资金需求。
三、供应商管理第九条酒店采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的资质、实力、信誉、产品质量等方面进行综合评估。
第十条酒店采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条酒店采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商应及时调整，确保供应商队伍的稳定和优质。
第十二条酒店采购部门应加强供应商的沟通与协调，解决采购过程中出现的问题，确保采购工作的顺利进行。
四、采购流程与审批第十三条酒店采购部门在开展采购活动前，应按照酒店内部审批程序，提交采购申请，经批准后方可进行采购。
第十四条酒店采购部门应根据采购计划，编制采购文件，明确采购项目的名称、规格、数量、质量、价格、交货期等要求。
第十五条酒店采购部门应通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商进行采购。
第十六条酒店采购部门在签订采购合同时，应严格按照酒店内部审批程序，经批准后方可签订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX五星级酒店采购治理制度1、制定采购打算（1）由酒店各部门依照每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购打算和预算报财务部审核；（2）打算外采购或临时增加的项目，并制定打算或报告财务部审核；（3）采购打算一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购打算：（1）财务部将各部门的采购打算和报告汇总，并进行审核；（2）财务部依照酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购打算和预算报总经理审批；（4）经批准的采购打算交财务总监监督实施，对打算外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员依照核准的采购打算，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
（2）大宗用品或长期需用的物资，依照核准的打算可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按打算或下单进行采购，以保证供应。
（4）打算外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）不管是直拨依旧入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是依照订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳依照采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
（2）报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在打算预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购部业务操作制度1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；5、物资验收时出现的各种问题，应即时查清缘故，并向主管汇报；6、物资验收后，将物资送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。
7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；8、将物资采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。
仓库治理制度1、仓库的分类：酒店的仓库总的来讲有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，总管部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要依照发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②材料会计或有关治理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资（1）领用物品打算或报告：①凡领用物品，依照规定须提早做打算，报库存部门预备；②仓管员将报来的打算按每天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）物资计价：①物资一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出。
6、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终完全盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。
7、记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的治理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）关于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
物品、原材料采购制度1、物品库存量应依照酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场治理及外贸治理的规定。
4、打算外采购或专门、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分不作出处理。
2、自然溢损：（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“治理费”科目内处理；（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明缘故，讲明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“治理费”科目内处理。
3、人为溢损：人为溢损应查明缘故，依照单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
物品、原材料损耗处理制度1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实讲明坏、废缘故，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
食品采购治理制度1、由仓管部依照餐饮部门需要、订出各类正常库存物资的月使用量，制定月度采购打算一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购打算后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部依照食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率，加强采购工作的打算性，各类物资采取定期补给的方法。
能源采购治理制度1、酒店工程部油库依照各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用打算和年度使用打算。
2、制定实际采购使用量的季度打算和年度打算（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按打算采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用打算而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提早一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
能源提运治理制度1、采购部依照油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写托付提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。
3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。
4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。
5、验收情况要及时报告采购部。
仓库物资治理制度1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发觉与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。