质量体系运行检查表
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应？
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺？
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架？ 与否传达
5 到组织各有关部门？
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订？
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的？
5.4.1
质量目的与否可测量？ 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的？
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e）放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域（生产部门、车间）:
部门: 月日
部门：
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分？
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期：
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性？
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理
ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)
受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。
质量管理体系检查表
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”
注：合格不作标记，不合格在备注中打“√”。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告，包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录，每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录，每年一次半年统计一次，目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次，目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次，目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次，目标值 100%每年统计一次，目标值 100%统计报告每次审查结束后，目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计，半年总结，年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析，并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求，按年度计划实行产验和实验报告（包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验）实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400，月统计，半年总结，年末汇总剖析，并形成趋向统计报告图半年总结，目标值100%统计报告半年总结，目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致，编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量，每半年更新一次。
附录A-11 质量体系运行检查表
附录A-11
表A-11.1 项目法人质量管理体系运行检查表
表A-11.2 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.3 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。
表A-11.X 金属结构与设备制造单位质量保证体系运行检查表。
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
质量保证体系检查表 模版
〇
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋７Ｓ等），并实施达成率管 理。张贴相关信息使其可视化，向全体员工进行宣贯。
V
每个部门、岗位制定了目标（ＱＣＤ＋５Ｓ等），并实施 达成率管理。
每个部门、岗位的目标（ＱＣＤ＋３Ｓ等）不明确， 未实施达成率管理。
〇
制定了高水准的客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到个人的实际工作中。
V
拥有基本的可靠性评估验证设备，也委托专业机构实施评 估验证。
〇
拥有并有效运用评估产品质量保证项目的试验、检查设备，对设备 实施维护管理。
V
评估产品质量保证项目的试验、检查设备少，但经准备可 以进行试验、检查。
〇
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，其机制确保内 容不充分时不进行交接。
V
根据既定的基准，有交接内容清单和交接确认记录，但即 使内容不充分，也会进行交接。
评估基准明确，有定期及临时进行确认、评估，以制造部
〇 性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，而是在全 V 门为中心，制度性地开展５Ｓ（整理、整顿、清扫、清洁
公司（包括存在间接关系的部门）开展该活动。 有保密规程，合同规定、机密管理规定、教育培训等全部落实到员
〇 工的工作中让其遵守。建立了机密资料管理体系，非负责人无法带
〇
为制造所需的产品，确保拥有具有高度专业知识的人才，同时努力 聚集人才。
V
制定了客户质量、内部质量等质量（数值）目标，开展活 动，将目标落实到组织的工作中。
每月确认目标达成率，实施改正、改善等管理工作。
V 组织明确，有明文规定。
V
上层组织的责任、权限明确，有明文规定，并定期进行修 正。
ISO质量管理体系运行检查表
过程运行检查表检查部门检查人 检查日期序号检查项目 检查情况汇总 涉及部门 存在问题说明跟踪1 部门管理 分管职责明确 按时执行、完成公司指令、计划 □ 部门内部、部门之间沟通有效 本部门工作检查监督经常开展 □2 文件 编制合理、充分，可操作 □ 保持清晰、不乱涂乱划 □ 配备适宜、有效 □ 使用场所无失效、作废文件 □ 保管完好、易于检索 □3 记录 记录表格格式设计合理 □ 记录完整、及时准确、填写 □ 不随意涂改，不用铅笔填写 □ 保管完好、易于检索 □4 工艺纪律按工艺要求操作 □填写及时、规范 □5 产品标识 生产场所内物料标识清晰 □ 完工后有待检标识 □ 检验后放置于合格品区并有标识 仓库有原材料等标识 □6 产品防护原材料防护 □产品防护 □ 7 检测装置在检定合格有效期内使用 □合格标识清晰 □8 废水、气排放控制废水排放正常 □废气排放达标 □9 噪声排放控制降噪装置正常使用 □噪声排放达标 □10 固废排放控制固废分类收集合理 □固废按规定处理 □11 节能控制 能耗下降达到规定要求 □12 化学品管理 化学品贮存使用符合要求 □ 现场有材料MSDS 无化学品泄漏事故发生 □13 安全消防控制消防设施配备齐全 □消防设施处于有效状态 □安全标识完好 □14 现场工作环境控制工作环境整洁、物品摆放有序现场无跑冒滴漏15 劳动防护用品控制劳动防护用品配置齐全 □劳动防护用品现场起到防护作用 □16 车辆安全控制用车手续符合要求 □行车安全符合要求 □17 设备安全控制设备安全符合要求 □车辆符合要求、人员持证上岗 □18 应急准备响应控制应急预案适宜 □应急预案实施可行 □若应急预案更改，手续符合 □19 产品监视测量产品监视测量符合要求 □无质量事故发生 □质量抽查符合要求 □20 不符合控制不合格品按规定评审处置 □不符合控制符合要求 □21 相关方控制 无顾客投诉发生 □无相关方投诉发生 □相关方进入公司有无可能带来的环境因素及危险源 □22 环保设备检查环保设备无堵塞无泄漏 □环保设备运行正常 □23 环境安全总体控制环境安全状况符合要求 □无环境安全事故发生 □注：检查合格在□内打√，反之打×；对存在问题跟踪检查，已纠正则打√。
质量管理体系检查表
编制:
受审单位：分公司
编制日期：
审核员：
序号
审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000体系文件
标准要素
审核内容
审核方法
1
4.2.3
文件控制
①查文件接收记录、内容是否齐全，对各部门、项目部的文件发放是否符合文件要求；
②本公司制定的文件有哪些，审批、内容适宜性及发放是否符合要求；
5
6．2
人力资源
1、是否制度培训实施细则、年度培训计划，培训计划是否上报审批。
2、查受培训人员是否覆盖相关人员。
3、查各类培训记录、考核、审批、备案情况。
4、查相关岗位、特殊工种的持证上岗情况。
5、查培训管理资料的管理和归档情况。
6、查劳动合同档案管理、配套制度建设及动态管理情况。
7、查是否有对劳务录用前的资质考核。
标准要素
审核内容
审核方法
12
8．2．3
过程的监视和测量
1、建立在建工程台帐，设立质量目标
2、施工组织设计审批
3、参加图纸会审记录
4、开工报告
5、样板间、打压试验、设备调试、灌水试验、避雷测试记录、定位放线
6、模板检查验收记录
13
8．2．4
产品的监视和测量
①分部（子分部）工程验收记录
②月检查记录；基础、主体工程验收技术资料审查记录
11.砼旁站记录、施工记录、计量记录、测温记录、养护记录。
12.同条件养护试块、标准养护试块留置。
13.砼浇筑令。
14.模板工程预检、报验申请、模板拆除申请及同条件养护试块。
15.打压试验、灌水试验、设备调试、避雷接地电阻测试。
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位质量保证体系运行检查表(总1页)
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
质量问题整改情况是否及时上报
实体质量
实体质量抽测项目是否满足相关标准和设计要求
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表质量管理体系检查表1.质量方针和目标1.1 质量方针1.1.1 描述组织质量方针的内容和原则1.1.2 说明方针的制定和更新过程1.2 质量目标1.2.1 确定组织的质量目标及其相关性1.2.2 制定具体的目标细化方案1.3 质量目标的落实情况1.3.1 说明如何跟踪和评估目标的达成情况1.3.2 反馈结果并采取必要的改进措施2.质量手册2.1 质量手册的编制和维护2.1.1 描述如何编制和维护质量手册2.1.2 说明质量手册的内容和使用方法2.2 质量手册的变更控制2.2.1 确定质量手册变更的控制流程2.2.2 记录质量手册变更的信息及其审批过程3.质量目标的跟踪与分析3.1 测量数据的收集3.1.1 确定合适的测量指标和方法3.1.2 描述数据收集的过程和频率3.2 数据分析与演示3.2.1 说明如何进行数据分析和演示3.2.2 利用结果进行质量目标的跟踪和评估4.过程管理4.1 过程控制4.1.1 描述过程控制的目的和原则4.1.2 说明过程控制的方法和流程4.2 过程监测和测量4.2.1 确定过程监测和测量的指标和方法4.2.2 记录和分析结果，并提出改进措施5.内部审核5.1 内部审核计划5.1.1 制定内部审核计划5.1.2 描述审核的范围和目标5.2 内部审核的进行5.2.1 说明内部审核的步骤和方法5.2.2 记录审核的结果和发现的问题5.3 审核结果的跟踪和处理5.3.1 跟踪和记录审核结果的处理情况5.3.2 确定改进措施和纠正措施6.领导的参与6.1 领导的参与和承诺6.1.1 确定领导参与质量管理的方式和内容 6.1.2 记录领导的承诺和参与情况6.2 领导的指导和实施6.2.1 领导的角色和职责6.2.2 说明领导如何指导和实施质量管理7.附件附件1、质量方针和目标记录表附件2、质量手册附件3、测量数据收集表8.法律名词及注释8.1 法律名词8.1.1 定义法律名词的含义和涵义8.1.2 描述法律名词在质量管理中的应用和作用 8.2 注释8.2.1 为法律名词提供其他解释或补充说明。
质量管理体系审核检查表(全部)
受审核部门：共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
最高管理者如何向组织宣传、贯彻“以顾客为中心”的思想及有关的法律、法规（首先了解是否识别了有关的法律、法规、强制性标准的要求）?
最高管理者如何建立质量方针和质量目标(依据、指导思想、建立的方法等）？
最高管理者如何组织管理评审？如何确保其适宜性、有效性，促进持续改进?
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
是否编制了有关文件控制的程序文件?
文件发布前是否经审核、批准？
对在用文件的评审是如何规定的?对评审后的修改是否经批准?
文件的更改和现行修订状态采用何种方式标识？是否便于识别?
在使用场所,是否有文件的有效、适用的版本？
文件是否有良好的保管手段和标识？是否保持清晰、易于识别和检索?
如何识别工作环境要求？何部门来识别，何部门具体负责提供资源?
对工作环境如何进行有效的管理？
6。3
6.3
6。4
6。4
审核员:部门代表：部门其他人员：年月日
质量管理体系审核检查表
受审核部门:共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
何部门负责产品实现过程的策划，形成何种文件（不是必须的）？
7.3。4
7。3.4
7。3.4
7。3.4
7.3.5
7.3。5
7.3。5
审核员：部门代表:部门其他人员：年月日
质量管理体系审核检查表
受审核部门:共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
开展了哪些设计和开发确认活动？
质量体系日常运行检查表
9.是否进行合同评审，合同执行是否顺畅，售后回访是否进行，原料供应是否及时，合格供方是否确认
计划调度
奖惩规定:1。办公室每月组织监督检查，生产部、供销部、质检部参加；
2.生产部发现一次、一处不合格罚款当事人5元;质检部发现一次、一处不合格罚责任人10元；供销部发现一次、一处不合格罚款 责任人10元；各部门发现屡教不改者加罚2倍。
生产部
4。特种设备是否在年检范围内,日常安全检查是否到位
生产部
5.员工培训是否到位，班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极
生产、质检
6。员工是否能按操作规程正确、熟练操作，认真遵守公司管理制度
生产、质检
7.检测设备是否在年检范围内,台账是否健全，标识是否明确
质检部
8。检验人员是否按标准进行检验,如实记录，、及时、准确反馈信息
质量体系日常运行检查表
编号：ATFY—JL—8。2。3-02
检查人： 检查日期:月日
检查内容
涉及ห้องสมุดไป่ตู้门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.记录、文档管理是否完整、齐全
生产、质检、技术、办公室
2.原料、成品状态标识是否准确、标准,不合格品是否查找原因，及时处理
质检、采购
3.设备保养是否按计划进行，报修是否及时
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9.加强所属监理人员的职业道德教育，组织好新开工程的岗前 培训与学习，提高监理服务质量；
10.组织审查施工单位上报的试验路段方案、施工工艺和特殊 技术的处理措施；
检查结果
15-3
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
1.在驻地监理工程师的领导下，负责所分管的监理业务，对其 所分管的监理人员的工作进行管理、检查和协调；就其分管的 副驻地监 工作对驻地监理工程师负责； 理工程师
计 4.组织本驻地办的工程计量，审核施工单位的支付报表报总监 量 办，负责本驻地监理组的计量支付、延期及费用索赔、工程变 工 更的审核并收集整理与之有关的原始资料，提出审查意见，与 程 驻地监理工程师商定之后报总监吧； 师
的 5.参与工程变更方案的确定，进行新增项目的单价分析，拟定
室 5.指导、检查试验室的工作，对试验室工作和试验监理的工作 主 情况进行定期考核； 任
6.组织试验室定期对施工单位工地试验室的工作质量、试验设 备和人员等进行考评；
7.当施工单位工地试验室和驻地试验室对试验结果有争议时， 可进行独立试验检测，并出具检测报告；
8.参与重大质量事故的调查、分析和处理，必要时进行试验检 测； 9.对检测过程中发现重要不合格项的监理处理措施进行跟踪检 查；
图表。当隧道工程质量、进度与合同文件或施工单位的投标承 诺发生严重偏差时，应及时向驻地办报告，并提出处理意见；
5.协助合同工程师审查隧道工程相关计量及中间支付申请、索 赔、延期及变更；
6.完成驻地监理工程师交办的其他工作。
检查结果
15-8
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
检查方法
1.在驻地监理工程师的领导下，负责指导本驻地办范围内的交 通安全设施工程监理业务工作；
8.完场驻地监理工程师临时交办的其它工作。
检查结果 15-10
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
1.在驻地监理工程师的领导下，负责指导本驻地办范围内的安 全、绿化、环保监理业务工作；
检查方法
2.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符 合工程建设强制性标准；审查分包合同中是否明确了施工单位 与分包单位各自在安全生产、环保方面的责任；审查施工单位 上报的专项施工交通组织保障方案；
2.熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，负责制订施工过 程中交通安全设施工程的监理细则，对在施工过程中的交通安 全设施工程全面控制，对施工中出现的问题，要按技术规范的 要求及时提出处理意见；
3.审查施工单位的交通安全设施工程的施工组织设计、分部及 分项工程的施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况； 交 监督检查施工单位交通安全设施工程的质量自检体系及其运转 安 情况；组织领导现场监理人员的工作，填写监理日记并检查相 工 应现场监理人员的监理日志； 程 师 4.检查与监督施工单位对计划的执行情况；审核施工单位提交 的交通安全设施工程资料，制定控制交通安全设施工程质量和 进度的措施及相关图表。当交通安全设施工程质量、进度与合 同文件或施工单位的投标承诺发生严重偏差时，应及时向驻地 办报告，并提出处理意见；
监理体系正常有效的运行。
检查方法
检查结果
15-1
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
检查方法
1.负责本驻地办的监理工作，对其所属监理人员的工作进行管 理、检查和协调；
2.参与编写监理计划，主持编制监理细则；
3.全面熟悉本驻地办范围内的合同文件，及时解决合同执行过 程中的一般性问题；审查本驻地办范围内施工单位的阶段性施 工进度计划，单位工程、分部工程、分项工程的施工组织计划 和施工方案，并跟踪落实；当施工单位实际进度与计划有较大 偏差时，应向施工单位发出采取措施的指令；
3.在工程实施过程中，发现存在安全事故隐患，违反景观绿化 、环保（水保）制度，野蛮施工的行为，应当要求施工单位整 安 改，并及时报告驻地；施工单位拒不整改或者不停止施工的， 全 监理工程师应当及时向有关主管部门报告。 、
绿 化 4.工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设 、 强制性标准实施监理，定期组织安全生产检查、定期或不定期 环 进行交通组织检查，督促施工单位落实安全整改；检查督促施 保 工单位对景观绿化、环保（水保）制度和措施的落实情况； 工 程 5.审查施工单位安全保证体系，审核施工安全生产责任制，安 师 全管理规章制度、安全操作规程的制定情况；
检查结果 15-11
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
检查方法
1.在驻地监理工程师的领导下，负责本驻地办范围内的合同管 理工作；
2.熟悉合同条款、规范、图纸和工程清单，负责制订施工过程 中合同管理的监理细则；
3.对施工单位的施工设备、人员配备、分包情况等及其进场计 合 划进行检查，对不符合合同文件的施工设备，不称职的主要技 同 术、管理人员或分包人提出处理意见报总监办； 、
5.协助合同工程师审查桥梁工程相关计量及中间支付申请、索 赔、延期及变更；
6.完成驻地监理工程师交办的其他工作。
检查结果
Hale Waihona Puke 15-6施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
检查方法
1.在驻地监理工程师的领导下，负责指导本驻地办范围内的道 路工程监理业务工作；
2.熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，负责制订施工过 程中道路工程的监理细则，对在施工过程中的道路工程全面控 制，对施工中出现的问题，要按技术规范的要求及时提出处理 意见；
5.协助合同工程师审查交通安全设施工程相关计量及中间支付 申请、索赔、延期及变更；
6.完成驻地监理工程师交办的其他工作。
检查结果 15-9
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
检查方法
1.在驻地监理工程师的领导下，负责指导本驻地办范围内的测 量监理业务；
2.熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，负责制订施工过 程中测量工作的监理细则，对在施工过程中的测量全面控制， 对施工中出现的问题，要按技术规范的要求及时提出处理意 见；
2.在驻地监理工程师外出期间，受驻地监理工程师委托代行驻 地监理工程师职责。
检查方法
检查结果
15-4
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
1.在驻地监理工程师的领导下，在其授权的范围内，按合同要 求负责驻地试验室的组建及日常试验管理工作，指导、协调施 工单位工地试验室的试验工作，对其所属监理人员的工作进行 管理、检查、协调，对驻地监理工程师负责；
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
驻地办工程部每月多各个岗位职责进行检查，将检查情况
施工监理 质量体系 运行说明
反馈给驻地监理工程师，驻地监理工程师组织召开全体会议， 针对存在的问题对相关责任人进行指正、督促整改到位，确保 各个岗位职责部门或个人认真履行职责。同时，驻地办制定了 相关管理制度，对驻地办人员进行约束和管理，能够保证施工
3.审查施工单位的道路工程的施工组织设计、分部及分项工程 的施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况；监督检查 道 施工单位道路工程的质量自检体系及其运转情况；组织领导现 路 场监理人员的工作，填写监理日记并检查相应现场监理人员的 工 监理日志； 程 师 4.检查与监督施工单位对计划的执行情况；审核施工单位提交 的道路工程资料，制定控制道路工程质量和进度的措施及相关 图表。当道路工程质量、进度与合同文件或施工单位的投标承 诺发生严重偏差时，应及时向驻地办报告，并提出处理意见；
3.审查施工单位的桥梁工程的施工组织设计、分部及分项工程 的施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况；监督检查 施工单位桥梁工程的质量自检体系及其运转情况；组织领导现 结 场监理人员的工作，填写监理日记并检查相应现场监理人员的 构 监理日志； 工 程 师 4.检查与监督施工单位对计划的执行情况；审核施工单位提交 的桥梁工程资料，制定控制桥梁工程质量和进度的措施及相关 图表。当桥梁工程质量、进度与合同文件或施工单位的投标承 诺发生严重偏差时，应及时向驻地办报告，并提出处理意见；
10.完成驻地监理工程师临时交办的其它工作。
检查结果 15-5
施工监理质量体系岗位责任检查表
岗位
岗位职责
1.在驻地监理工程师的领导下，负责指导本驻地办范围内的桥 梁工程监理业务工作；
检查方法
2.熟悉合同条款、规范、图纸和工程量清单，负责制订施工过 程中桥梁工程的监理细则，对在施工过程中的桥梁工程全面控 制，对施工中出现的问题，要按技术规范的要求及时提出处理 意见；
检查结果
15-2
地
监
理
工
施工监理质量体系岗位责任检查表
程
岗师位
岗位职责
检查方法
7.组织对所监理的施工单位用于永久工程的原材料、路基压实 度、砼标号、砂浆标号等抽检试验；
8.监督检查施工单位进入本工程的主要技术、管理人员的构 成，数量与投标承诺是否相符，对不称职的主要技术、管理人 员，有权提出更换要求；对施工单位的主要施工机械设备的数 量、规格、性能按合同要求进行监督、检查，由于施工机械设 备原因影响工程进度、质量时，应当向施工单位发出指令，限 期更换或到场，在指令规定的期限内未按指令要求更换或到场 的，在征得总监理工程师同意后，有权停止支付；
3.负责向施工单位书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基 准高程等有关测量资料，进行现场交验并组织测量验收；
4.会同其他专业监理工程师，严格按照技术规范要求，对标高 测 、构造物设置位置等进行全面控制，制定主要构造物的定位测 量 量和控制测量的措施要点，关键部位（墩、台帽、盖梁、垫 工 石，隧道轴线等）应进行必要的复测，认真做好测量验收记录 程 并进行成果整理和保管； 师
3.审查施工单位的隧道工程的施工组织设计、分部及分项工程 隧 的施工方案和详细的进度计划，并检查其执行情况；监督检查 道 施工单位道路工程的质量自检体系及其运转情况；组织领导现 监 场监理人员的工作，填写监理日记并检查相应现场监理人员的 理 监理日志； 工 程 4.检查与监督施工单位对计划的执行情况；审核施工单位提交 师 的隧道工程资料，制定控制隧道工程质量和进度的措施及相关