《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》

IATF16949全套过程乌龟图输出

1、客户要求确认表；

2、客户特殊要求清单；

3、合同评审单；

4、销售合同/订单；

5、产品生产计划单；

6、产品交付计划；监视测量：

1、合同评审及时率；

2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入

1、法律法规要求；

2、客户来电/邮件技术协议；

3、客户特定要求；

4、客户订单；

5、图纸/产品相关资料信息；

6、生产相关能力评估；风险评估

1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加；

2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求；

2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出

1、设备能力指数测算表；

2、产品制造流程图；

3、特性要素矩阵图；

4、过程能力分析报告；

5、PFMEA；

6、控制计划；

7、作业指导书；

8、试生产/样品根据计划；

9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估

1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底；

2、过程设计不合理，达不到线平衡；

3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入

1、客户要求/期望（产品接受准则）；

2、新产品特殊特性清单；

3、样品评审报告；

4、新产品过程流程图；

5、DFMEA

6、产品BOM；

7、新产品参数工艺说明；

8、新增设备清单；

9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施

1、多方论证，全面分析PFMEA；

2、过程设计需验证评审；

3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出

1、符合客户要求的合格产品/半成品；

2、产品检验记录；

3、产品生产记录；监视测量：

1、计划达成率；

2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入

1、生产计划/交货排期；

2、标准产能；

3、客供样件/图纸；

4、合格的生产材料；

5、设备操作维保规程；

6、作业指导书；

7、质量目标风险评估

1、产品没有按时交付，延误交货计划；

2、产品直通率不达标；

3、员工安全意识不够，出现产品或人身的安全事故发生；人力资源：主导部门：生产制造部相关部门：技术开发部品质保障部 C3 产品制造过程应对措施

1、产品不能按时交付时，及时通知领导或相关部门进行评审，调整相应的生产计划或交货周期；

2、对员工的品质意识或操作方法进行培训；

3、对员工进行安全生产培训，并及时巡查排除安全隐；管理方法：输出

1、客户抱怨/投诉记录；

2、改善报告/记录；

3、改进计划；

4、客户满意度评价；

5、控制计划重新修订分析；监视测量：

1、顾客投诉；

2、客户满意度设施设备：办公设备、会议室、通讯设备（电话/网络/邮件等）、服务工具等输入

1、市场信息反馈/客户投诉；

2、售后服务要求/产品保修服务；

3、客户审核结果；风险评估

1、未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；

2、客诉处理不彻底，导致客户满意度下降；人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部生产制造部品质保障部 C4 顾客反馈过程应对措施

1、对客户投诉做详细登记，分析重点，逐步进行改善；

2、客诉问题做追踪记录，处理方发进行评审验证，处理结果进行反馈；管理方法：输出

1、质量方针；

2、应急计划；

3、应急预案演练计划及实施总结报告；

4、相关方的需求和期望应对措施表；

5、中长期业务计划；监视测量：年度经营计划工作及时完成设施设备：办公设备、通讯设备、会议室、消防器材等输入

1、内外部风险识别和评价；

2、客户因素影响；

3、识别产品提供过程应急因素；

4、相关方的需求；

5、组织战略、管理、政策和承诺；风险评估

1、应急计划制定或没有定期演练；

2、相关方需求未识别或识别后未改进；人力资源：主导部门：总经理相关部门：技术开发部生产制造部市场营销部综合管理部 M1 经营计划过程应对措施

1、应急计划按照与其的时间进行演练，并做演练总结报告，使真正有紧急情况出现，可按照计划进行；

2、组织应定期识别相关方需求，按照实际需求进行评估改进；管理方法：输出

1、内部审核首末次会议；

2、审核检查表；

3、不符合项报告；

4、纠正预防措施；

5、审核报告（产品、过程、体系）监视测量：

1、内部审核计划执行率；

2、体系审核不符合项及时关闭率；

3、产品审核分数；

4、过程审核分数设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入

1、质量体系文件、标准条款、法律法规；

2、客户投诉/客户要求；

3、内部审核计划；

4、场所5S、生产工艺或供应商的更改；

5、出现批量质量事故；风险评估