内部控制具体制度——工程项目管理
工程管理内控管理制度
工程管理内控管理制度第一章总则第一条为规范工程管理内部控制，保障项目质量与安全，促进项目进度按时完成，提高管理效率，特制定本管理制度。
第二条工程管理内部控制是指项目组织管理在进行工程实物施工与管理过程中，通过科学的管理方法与控制措施，对项目实施的全过程进行有效的监督与控制，以确保项目实施的科学性、规范性、合理性、有序性。
第三条工程管理内部控制制度（以下简称“本制度”）适用于所有工程管理项目，包括项目在规划、设计、招标、施工、验收、结算等各个阶段。
第四条工程管理部门是本制度的责任主体，负责本制度的执行与管理，所有项目负责人与项目管理人员应严格按照本制度开展工作。
第五条本制度由工程管理部门制定，经领导审定后实施，不得有任何违背法律法规和公司规定的行为。
第六条本制度的解释权归工程管理部门所有。
第二章目标与原则第七条工程管理内部控制的基本目标是保证项目质量、进度和成本等方面的合理性，确保项目按时、安全、优质的完成。
第八条工程管理内部控制应遵循以下原则：（一）科学性。
根据项目的实际情况，采取合理、科学的管理方法和控制措施，确保项目的顺利实施。
（二）合规性。
严格遵守国家法律法规和企业规章制度，做到合法合规。
（三）规范性。
要求员工严格按照程序和规章制度开展工作，不得擅自行事。
（四）透明性。
在保护项目信息的同时，要求在内部控制过程中保持透明度，有利于监督和审查。
（五）责任制。
明确工作责任，倡导全员参与，各尽其责，形成合力。
第九条工程管理内部控制应以科学、规范、合法、效率为基本原则，确保项目工程的公平、公正、廉洁。
第三章组织与责任第十条工程管理部门应根据项目规模、复杂程度等因素，建立相应的工程管理组织机构，并明确各部门、岗位的职责与权限。
第十一条项目总监负责整个项目的统筹协调工作，对项目的进度、质量、成本和安全负总责。
第十二条项目经理负责具体的项目实施工作，包括规划、组织、协调、监督和督促各阶段的工程进度，确保项目按计划完成。
工程项目管理内控制度监理
工程项目管理内控制度监理一、前言工程项目管理内控制度监理是指对工程项目管理内控制度的设计、实施和运行过程进行监督、检查、评价及建设性意见提出的过程。
正确的内部控制制度对于保障工程项目的质量、进度和安全具有重要的意义，因此，内控制度监理的质量和效果直接关系到工程项目的成功与否。
本文将详细介绍工程项目管理内控制度监理的相关内容，以期对相关工作人员提供指导和参考。
二、内控制度的设计及执行1. 内控制度的设计内部控制制度的设计应该遵循一定的原则，如清晰明确的责任分工、合理有效的流程和程序、可量化的目标和标准、科学合理的考核机制等。
设计内部控制制度需要全面考虑工程项目的实际情况和需求，确保内部控制制度具有可行性和有效性。
2. 内控制度的执行内控制度的执行包括内部控制制度的实施和监督。
内部控制制度的实施需要各相关部门和人员认真履行自己的职责和义务，确保内部控制制度的有效运行。
同时，需要建立监督机制，对内部控制制度的执行情况进行跟踪和检查，及时发现和解决问题。
三、内控制度的评价及改进1. 内控制度的评价内控制度的评价是指对内部控制制度的目标和效果进行定性和定量评估的过程。
评价应该侧重于内部控制制度的有效性和适应性，既要评价内部控制制度的执行情况，也要评价内部控制制度的效果和作用。
2. 内控制度的改进评价结果应该作为内部控制制度改进的依据，及时对评价结果进行分析，找出问题的原因和根源，进而提出改进意见和措施。
改进措施应该具体、可行，要根据实际情况和需求进行调整和完善，确保内部控制制度的有效性和适应性。
四、内控制度监理的要点及方法1. 要点•明确监理目标和任务，确保监理工作的科学性和有效性；•建立监理机制，明确监理责任和权限，确保监理工作的规范性和权威性；•加强监理培训，提高监理人员的业务水平和监理能力；•建立监理档案，记录监理活动和结果，为监理评价和改进提供依据。
2. 方法内控制度监理的方法主要包括现场检查、文件审查、数据分析、问题反馈、风险预警等。
工程建设项目内控管理制度
工程建设项目内控管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目内部管理，提高项目执行效率，防范风险，保证项目质量和进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设项目的内部管理，参照国家相关法律法规及行业标准，结合实际情况制定。
第三条项目负责人是项目内控的第一责任人，全面负责项目内控管理工作的组织实施。
第四条项目管理部门负责项目内控管理制度及相关制度的制定、宣传、培训、监督、检查和改进。
第五条所有参与项目管理的相关人员都应当认真遵守本制度的各项规定，提高内控管理水平，共同维护项目的顺利实施。
第二章内控管理基础第六条项目内控管理原则包括诚信原则、目标实现原则、效率原则、风险管理原则、适宜性原则、信息与沟通原则等。
第七条项目内控管理的核心是风险管理，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等环节。
第八条项目内控管理的目标是确保项目质量、保障工程进度、控制成本、防范风险、提高效率、实现项目目标。
第九条项目内控管理应当设置专门的内控管理机构或专职人员，负责具体的内控管理工作。
第十条项目内控管理应当建立健全内部控制框架，科学规范的工作流程，制定明确的职责分工和权限制度。
第三章内控管理体系第十一条项目内控管理体系应当包括组织结构、工作流程、职责权限、信息报告、内部审计等方面。
第十二条项目内控管理的组织结构应当明确各级领导机构、职能部门和岗位的设置和职责，并建立有效的沟通渠道。
第十三条项目内控管理的工作流程应当规范、高效、透明，确保相关信息的及时传递和有效协调。
第十四条项目内控管理的职责权限制度应当严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度，严格落实职责，做好权限控制。
第十五条项目内控管理的信息报告应当及时准确、真实无误，形成规范的报告制度，做到信息畅通。
第十六条项目内控管理应当开展内部审计工作，评价内部控制效果，发现问题隐患，及时进行整改。
第四章内控管理流程第十七条项目内控管理的流程包括项目立项审批、项目计划编制、项目实施执行、项目监督管理、项目总结验收等阶段。
工程项目内部控制管理制度
工程项目内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强工程项目内部控制，确保项目质量、安全和进度，提高项目管理水平，保障工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条工程项目内部控制管理制度适用于所有施工单位、设计单位、监理单位等参与工程项目的主体。
项目管理人员应当遵守本制度的规定，加强内部控制管理，提高工程项目管理水平。
第三条工程项目内部控制是指为了实现工程项目目标，提高运行效益，有效利用资源，适应外部环境变化，保障工程项目组织持续稳定运行的一种控制手段。
第四条工程项目内部控制包括计划控制、进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境控制等方面的控制内容。
第五条项目管理部门应当根据工程项目的特点和实际需要，制定细化的工程项目内部控制制度，并向工程项目相关主体进行宣传和培训。
第二章组织机构第六条项目管理部门是工程项目内部控制的责任主体，项目管理部门应当明确内部控制的组织机构，并配备专业的内部控制管理人员。
第七条项目管理部门应当设立内部控制管理委员会，负责制定内部控制管理制度，监督内部控制的执行情况，及时发现和解决内部控制方面的问题。
第八条内部控制管理委员会应当定期召开会议，评估内部控制的有效性，提出改进建议，确保内部控制的顺利进行。
第三章内部控制内容第九条计划控制是指对工程项目的全过程进行规划，科学安排和分配资源，明确目标和任务，确保项目按计划推进。
第十条项目管理部门应当建立健全的计划控制制度，明确工程项目的目标和任务，制定详细的施工方案，确保各项工作按照计划进行。
第十一条进度控制是指对工程项目的工期进行控制，合理调整施工进度，保证工程项目按时完成。
第十二条项目管理部门应当建立健全的进度控制制度，了解工程项目的实际进度情况，及时发现和解决进度延误的问题，确保工程项目按时完成。
第十三条质量控制是指对工程项目的质量进行控制，确保工程项目达到设计要求和标准。
第十四条项目管理部门应当建立健全的质量控制制度，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量。
内部控制制度-项目管理制度
内部控制制度-项目管理制度概述本文档旨在介绍公司内部控制制度中的项目管理制度。
项目管理制度是为了确保公司项目顺利进行、高效管理和合规实施而设立的一系列规定和流程。
目的项目管理制度的主要目的是保证项目能够按照设定的目标、时间和质量要求完成，并且在项目执行过程中能够及时发现和解决问题，防范各类风险，确保项目的可持续发展。
范围项目管理制度适用于公司的所有项目，包括但不限于新产品开发、市场推广、技术研发等各类项目。
主要内容项目立项- 项目立项要求明确项目的背景、目标、范围和资源需求，并经过相应部门的审批和批准。
- 项目立项时应制定详细的项目计划，包括项目组成员、任务分工、进度计划等。
项目组织- 项目组成员应根据项目需求和专业能力进行适当安排，确保项目团队的协作和配合。
- 项目经理负责组织、协调和监督项目的实施，确保项目按照计划进行。
项目实施- 项目实施过程中，应按照项目计划进行任务分工、执行和监控。
- 关键节点和风险控制点应设立相应的评估和监控机制，及时发现和解决问题。
- 项目进度、成本和质量应进行定期的监测和评估，并及时报告项目管理部门。
项目验收- 项目完成后，按照预定的验收标准进行验收，并提交相应的验收报告。
- 项目验收结果应由相关部门进行评估和审查，确保项目目标的实现和可持续发展。
责任与义务- 项目经理负责项目全面管理和执行，包括项目计划、资源调配、进度控制等。
- 项目组成员应积极参与项目工作，完成所分配的任务，保证项目进度和质量。
监督与改进- 公司内部控制部门对项目管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
- 根据项目管理经验和相关数据，不断完善和改进项目管理制度，提高项目管理水平和效果。
以上为内部控制制度中的项目管理制度的简要介绍。
具体的项目管理流程和规定可以根据公司的实际情况进行进一步细化和完善。
工程项目管理内部控制制度
工程项目管理内部控制制度一、总则本制度是为了规范和约束工程项目管理过程中的行为规范，有效防范各种风险，确保项目顺利实施，保障工程投资的安全性、有效性、合规性和效率性，实现项目目标。
所有参与工程项目管理工作的人员均应严格遵守本制度的相关规定。
二、内部控制目标1.保障工程项目执行符合相关法律法规和政策规定。
2.确保工程项目的投资计划、预算和绩效评价符合要求。
3.保障工程项目的进展、进度和质量符合相关标准和要求。
4.有效管理和控制工程项目的各项风险。
5.提高工程项目管理的效率和效果。
三、内部控制要素1.组织结构（1）设立专门机构或部门，负责工程项目管理的规划、设计、实施和监督。
（2）明确各部门的职责与权限，建立健全的工程项目管理组织结构。
2.内部审计（1）独立性：内部审计应独立于管理层，并直接向公司高层管理层报告。
（2）客观性：内部审计应客观、公正、事实和证据为导向。
（3）全面性：内部审计应全面覆盖工程项目管理的各个环节。
3.风险管理（1）风险辨识：定期进行风险评估，识别工程项目中存在的各种风险。
（2）风险评估：对识别的风险进行分析、评估，确定风险的严重性和概率。
（3）风险控制：采取相应的措施，降低、转移或接受风险。
4.财务管理（1）编制工程项目的投资计划、预算和绩效评价，并定期进行检查。
（2）确保工程项目的资金使用符合投资计划和预算，提高资金使用效率和效益。
（3）建立健全的会计核算制度、财务报告制度和审计制度。
5.合同管理（1）签订合同前，对承包方进行资质审核和信用评估。
（2）合同履行过程中，严格遵守合同条款，及时履行合同义务。
（3）对承包方履行情况进行评估和监督。
6.信息管理（1）建立健全的信息管理制度，确保信息的安全和完整性。
（2）及时、准确地收集、分析和传递项目信息。
（3）建立信息系统，实现信息的共享和交流。
7.沟通审计（1）确保与项目相关的信息、意见、建议等的相互传达和沟通。
（2）建立健全的沟通渠道和机制，确保信息的畅通和及时性。
工程内控管理制度
工程内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目的运作，加强内部控制，保障工程项目的安全和质量，确保项目的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有公司开展的工程项目，包括建筑工程、市政工程、水利工程等各类工程项目。
第三条公司对于工程项目的管理应遵循“严格管理、规范操作、安全施工、高质量”的原则。
第四条公司应建立健全工程内控管理制度，明确各部门的职责与权限，规范各项管理工作，确保项目的安全、合规和高效运行。
第五条公司应加强对工程项目的监督与检查，及时发现和解决问题，防范各类风险，确保工程项目按时完成。
第六条公司应注重员工职业道德建设，加强对员工的教育和培训，提高员工的工作素质和责任意识。
第七条公司应建立健全工程项目质量管理体系，确保工程项目的质量符合相关标准和要求。
第八条公司应加强与相关部门的沟通与协作，形成合力，共同推动工程项目的顺利进行。
第九条公司应建立完善的问题反馈机制，及时吸收各方面的意见和建议，不断改进工程项目的管理工作。
第十条公司应加强对工程项目的风险管理工作，定期进行风险评估，采取有效措施，降低各类风险的发生概率。
第二章工程项目管理第十一条公司应建立健全工程项目管理机构，设立专门的工程项目管理部门，负责工程项目的总体规划和实施。
第十二条工程项目管理部门应根据项目的特点和规模，制定详细的项目计划和进度表，确保项目按时完成。
第十三条工程项目管理部门应设立专门的工程监理团队，负责监督和检查工程项目施工过程，确保工程质量和安全。
第十四条工程项目管理部门应建立健全工程项目档案管理制度，记录项目的各项活动和工作进展，为日后的整改和追溯提供依据。
第十五条工程项目管理部门应建立健全工程项目验收制度，对项目的各个阶段进行验收，确保项目的各项指标符合相关标准和规定。
第十六条工程项目管理部门应加强与各部门的沟通与协作，形成合力，共同推动工程项目的成功完成。
第十七条工程项目管理部门应定期召开工程项目管理会议，总结工作经验，查找存在的问题，不断改进工作方法。
工程项目内部控制制度文件
工程项目内部控制制度文件第一章总则第一条为规范工程项目内部管理、确保项目顺利进行并取得预期效果，特制定本《工程项目内部控制制度文件》。
第二条本制度适用于我司承接的各类工程项目，涉及我司所有项目部及相关人员，包括但不限于项目经理、工程师、监理、财务等。
第三条本制度内容遵循法律法规，以合法、公正、公平、透明、效益为原则，切实维护我司的利益。
第四条所有项目部及相关人员应遵守本制度规定，不得违反制度内容。
第二章组织机构及职责分工第五条工程项目组织机构如下：1. 项目经理：负责项目的全面管理，协调项目各部门、人员的工作，保障项目的顺利实施。
2. 工程师：负责项目具体技术工作，配合项目经理做好工程实施、设计等工作。
3. 监理：负责项目施工过程的监督和检查，确保施工质量符合标准。
4. 财务：负责项目的财务管理，包括资金使用、经费报销等工作。
第六条各部门职责分工如下：1. 项目经理：负责项目计划、组织实施、进度控制、质量保证等工作。
2. 工程师：负责项目技术实施、设计方案制定、施工图纸审核等工作。
3. 监理：负责项目施工质量检查、工程进度控制等工作。
4. 财务：负责项目经费的管理、预算编制、资金使用及报销等工作。
第七条工程项目的内部控制应分工明确、职责到位、各司其职、协同配合，营造良好的工作环境。
第八条项目经理应当对项目的全面管理负责，并定期组织相关部门人员开展内部控制工作，确保项目顺利进行。
第三章内部控制制度第九条项目实施前，项目经理应编制项目工作计划，明确项目目标、工期计划、质量控制、安全保障等内容，并报领导批准后执行。
第十条项目实施过程中，工程师应认真执行设计方案，保证施工质量，严格按照图纸要求施工，确保工程质量。
第十一条监理应加强对施工过程的监督和检查，及时发现并纠正施工中的问题，确保施工质量和工期进度。
第十二条财务应按照项目经费预算实施资金使用，及时报销并做好相关账务记录，确保经费使用符合规定。
第十三条项目经理应定期组织项目汇报会议，向领导汇报项目进展情况，及时解决项目中出现的问题，确保项目顺利进行。
工程项目管理内部控制
5. 强化监督与考核：对项目各参与方的内部控制职责进行监督和考核，确保项目目标的实现。
五、结论
工程项目管理内部控制是确保项目顺利进行、提高项目效益的关键环节。通过建立健全内部控制体系、明确职责分工、加强制度控制和风险控制等措施，可以有效提高工程项目管理的效率和效果。在我国工程项目管理中，应充分认识内部控制的重要性，不断加强和完善工程项目管理内部控制，为我国工程项目的发展提供有力保障。
（1）建立合理的组织结构，明确项目各参与方的职责和权限。
（2）设立项目管理机构，负责项目实施过程中的协调、监督和决策。
（3）建立项目管理团队，明确各成员的职责和分工。
2. 职责分工控制
（1）明确项目各参与方的职责，确保项目目标的实现。
（2）建立，对项目各参与方的职责履行情况进行考核。
3. 制度控制
（1）建立健全工程项目管理制度，包括项目管理、质量控制、进度控制、成本控制、安全控制等。
（2）制定工程项目管理手册，明确项目实施过程中的各项规章制度。
（3）加强制度执行情况的监督检查，确保制度的有效实施。
4. 风险控制
（1）识别项目实施过程中可能出现的风险，制定相应的风险应对措施。
（2）建立风险预警机制，及时发现并处理潜在风险。
2. 预防性原则：内部控制应以预防为主，及时发现并消除潜在风险，确保项目目标的实现。
3. 责任制原则：明确项目各参与方的职责，确保项目管理的顺利进行。
4. 合理性原则：内部控制措施应科学合理，符合项目实际需求。
5. 可行性原则：内部控制措施应易于实施，降低实施成本。
三、工程项目管理内部控制的内容
建设单位内部控制制度-项目建设管理制度
为保证本单位所有工程项目的建造质量，对工程项目施工过程进行有效控制,确保工程项目符合有关规范和要求,最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度.本制度合用于本单位所有工程。
为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。
管理处职责：(一)根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资；(二)研究决定管理处领导和各部门负责人暂时提出的急需建设的单项工程；(四)研究决定工程设计的重大变更；(五) 管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可暂时召开,会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知,记录并及时编写会议记要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理；(六)管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开.管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。
工程部职责:(一)贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准;(二)采集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；(三)提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
(四)参加工程项目的招议标工作,凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标；工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。
招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人.其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。
所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法,所有参加人员都必须签名。
(五)工程完工后，组织工程验收；(六)工程验收后,及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料(特别是保证资料)的齐全完整，并及时入档保存.(七)加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训,确保工程的质量、进度及款项拨付。
工程项目内控管理制度法律规定
工程项目内控管理制度法律规定一、总则为加强工程项目内控管理，规范工程项目各项活动，确保工程项目的安全、质量和进度，保护各方合法权益，维护社会公共利益，提高工程项目管理水平，根据《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设法》等法律法规，制定本内控管理制度。
二、内控管理范围本内控管理制度适用于各类建设工程项目的各个阶段，包括规划设计、招投标、施工实施、质量验收、投运使用等全过程。
三、内控管理原则1. 依法依规：遵守国家法律法规，按照规定办事，做到合法合规。
2. 独立性原则：内控机制独立于其他管理机构，独立核查内部各项活动，减少利益冲突。
3. 全面性原则：内控管理涵盖工程项目的全过程，做到全方位管理。
4. 风险管控原则：识别和评估工程项目中的各类风险，采取相应措施进行管控。
5. 信息透明原则：做好内部信息收集、传递、披露，确保信息的透明度和真实性。
6. 监督检查原则：建立监督检查机制，对工程项目的内控活动进行监督检查，确保内控制度的有效执行。
四、内控管理机制1. 内部控制组织结构（1）建立内控管理委员会，负责制定和审核内控管理制度，监督内控工作的实施情况。
（2）设立内控管理部门，负责具体的内控管理工作，包括内控制度的制定、执行、监督检查等。
（3）明确内控管理人员的职责和权限，确保内控工作的顺利开展。
2. 内部控制制度（1）规划设计阶段：编制详细的设计方案，包括结构设计、材料选用、施工工艺等，确保设计的合理性和安全性。
（2）招投标阶段：严格按照法律法规和招标文件要求进行招标，做到公开透明、公平竞争。
（3）施工实施阶段：严格按照施工方案和工程标准，保证施工质量和安全。
（4）质量验收阶段：对工程项目进行质量验收，确保质量达到要求，交付使用。
（5）投运使用阶段：做好工程项目的运维管理，确保工程设施长期有效运营。
3. 内部控制措施（1）风险管理：建立风险评估机制，识别和评估各类潜在风险，采取相应措施进行管控。
工程项目企业内控管理制度
工程项目企业内控管理制度第一章总则第一条经营范围工程项目企业内控管理制度适用于工程项目企业的内部管理活动。
第二条制定目的为了加强工程项目企业内部管理，提高管理效率，保障企业的正常运营和发展，制定本制度。
第三条遵循原则工程项目企业内控管理应当遵循依法合规、科学规范、风险控制、有效监督、持续改进的原则。
第二章组织架构第四条内控委员会工程项目企业应当设立内控委员会，负责内控制度的建设和监督执行工作。
内控委员会由董事会成员、高管和内控相关部门负责人组成，由董事长任主任委员。
第五条内控部门工程项目企业应当设立内控部门，负责具体的内控管理工作。
内控部门应当定期向内控委员会报告工作情况，接受内控委员会的监督和指导。
第六条内部审计部门工程项目企业应当设立内部审计部门，独立开展内部审计工作。
内部审计部门应当向董事会和内控委员会报告内部审计结果，协助改进内控管理体系。
第三章内控制度第七条内部控制目标工程项目企业内控制度的目标是保障企业的合法合规运营、资产的保护和风险的控制。
第八条风险管理工程项目企业应当建立健全的风险管理体系，识别、评估和控制风险，确保企业的持续稳健发展。
第九条控制措施工程项目企业应当建立完善的内部控制措施，包括制度、流程、岗位责任等方面的控制措施。
第十条财务管理工程项目企业应当建立完善的财务管理体系，确保财务信息的真实、准确和完整。
第十一条信息系统工程项目企业应当建立健全的信息系统，确保信息的安全、完整和保密。
第四章监督与改进第十二条监督机制工程项目企业应当建立有效的内部监督机制，包括自查、内审、外审等多种形式。
第十三条惩戒机制工程项目企业应当建立健全的惩戒机制，对不遵守内控规定的人员进行追责、处罚。
第十四条改进机制工程项目企业应当建立持续改进的机制，根据内部审计和监督结果不断改进内控制度。
第五章附则第十五条违反规定对违反本制度规定的人员，依法依规进行追责处罚。
第十六条本制度解释权归工程项目企业所有。
工程内部控制制度
工程内部控制制度一、总则1. 目的：建立和完善工程内部控制制度，提高管理效率，防范风险，确保项目按计划、质量和成本目标顺利完成。
2. 范围：本制度适用于公司所有工程项目的规划、执行、监控和收尾等全过程。
3. 责任：项目经理负责组织实施内部控制制度，各相关部门协同配合，财务部门负责监督和审计。
二、项目管理1. 项目立项：根据公司战略规划和市场需求，对拟建项目进行可行性分析，明确项目的目标、预算和时间表。
2. 项目计划：制定详细的项目实施计划，包括工程设计、采购、施工、验收等各阶段的时间节点和质量要求。
3. 资源配置：合理分配人力、物力、财力资源，确保项目按计划高效推进。
三、质量控制1. 质量标准：制定严格的工程质量标准，符合国家和行业规范。
2. 质量检查：定期对工程进度和质量进行检查，发现问题及时整改。
3. 质量记录：详细记录质量管理过程，包括检查报告、问题清单和整改措施。
四、风险管理1. 风险识别：定期进行风险评估，识别可能影响项目的内外部风险因素。
2. 风险应对：制定风险应对计划，包括风险预防和应急处理措施。
3. 风险监控：实时监控风险发展情况，必要时调整应对策略。
五、合同管理1. 合同签订：与合作方签订明确、合法的合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同执行：严格按照合同约定执行，确保合同条款得到有效履行。
3. 合同变更：如遇特殊情况需变更合同，应经过双方协商一致，并按照法定程序办理。
六、财务管理1. 预算控制：严格执行项目预算，对所有费用进行审批和控制。
2. 资金使用：确保资金使用的合理性和有效性，防止资金滥用或挪用。
3. 财务报告：定期编制财务报告，反映项目财务状况和经营成果。
七、信息与沟通1. 信息系统：建立健全的项目信息管理系统，确保信息的准确、及时传递。
2. 沟通机制：建立有效的沟通机制，包括定期会议、报告制度和信息反馈渠道。
八、监督与评价1. 监督机制：设立独立的监督机构，对项目实施过程进行监督检查。
企业内部控制流程——工程项目
企业内部控制流程——工程项目企业内部控制是指企业为了实现经营目标，确保财务报告的可靠性及合规性，保护企业资源免受损失的一系列管理措施和制度。
在工程项目方面，企业内部控制流程需要充分考虑项目的规模、性质、复杂程度等因素，并建立相应的控制措施，以有效管理项目的进度、质量、成本和安全等方面的风险。
一、项目规划与控制1.制定项目计划：包括项目的目标、范围、进度、质量、成本等；明确项目的组织结构、团队职责和权限；制定项目采购计划、风险管理计划等。
2.监督项目进度：建立项目进度管理制度，包括制定里程碑、进度表和项目进展报告等；定期召开项目进展会议，及时沟通项目进展情况。
3.控制项目质量：制定项目质量管理手册，明确项目质量要求和验收标准；建立项目质量检查机制，对施工、安装等环节进行抽检和验收。
二、项目采购与供应管理1.制定采购计划：包括明确采购物资的种类、数量、质量要求等；筛选供应商，评估供应商的信誉和能力；编制采购合同，明确双方的权责和交付时间等。
2.监督供应商履约：对供应商进行监督和考核，确保供应商按合同要求供货；定期进行供应商绩效评估，建立供应商库，并对供应商进行分类管理。
3.审核支付申请：对供应商的付款申请进行审核，确保供应商提供的材料及服务符合标准和合同要求。
三、项目成本管理1.编制项目预算：制定项目初步预算和控制预算，包括工程费、设备费、材料费、人工费等；明确项目成本控制措施及目标。
2.监督成本支出：对项目的成本支出进行跟踪和核对，确保符合预算要求；及时处理成本偏差，采取相应措施进行调整，控制成本。
3.审核报销申请：对项目成本报销申请进行审核，确保报销的费用真实、合理，并符合相关政策和规定。
四、项目风险管理1.识别和评估风险：及时发现并评估项目可能面临的各类风险，包括技术风险、市场风险、政策风险等；制定相应的风险应对策略。
2.建立风险控制措施：制定风险管理手册，明确项目中各类风险的防范和控制措施；建立风险管理责任制，明确各级责任人的职责。
工程项目内控管理制度
工程项目内控管理制度一、概述工程项目内控管理制度是指在工程项目管理中，通过制度化、标准化、规范化的方式，对关键节点进行内部监视和控制，保障工程项目的高质量、高效率、高收益。
二、制度的必要性工程项目具有较强的复杂性、协作性和风险性，需要对项目的各种环节进行内部监督和控制，以确保项目按照计划、标准和要求进行。
制度化的内部控制可以有效地预防和识别风险，避免项目管理难度过大、进度滞后、质量不合格、成本超支等问题的发生。
三、制度的内容1、组织架构：明确工程项目的组织架构、职责、人员及其层级关系，建立起健全的项目管理体系，以便实现项目管理的分工、协作、监控和评估。
2、标准化管理：建立完整的工程项目管理规范，严格按照工程项目管理的各项标准执行，确保项目各项工作符合国家法规和相关标准。
通过标准化管理促进项目各个环节的规范化。
3、项目计划的编制与管控：建立项目管理规划，制定合理可行的项目计划和可控的进度计划，并对工程项目执行的完整性和准确性进行监控，确保项目按照计划顺利推进。
4、风险管理：建立完善的风险管理制度，对项目风险进行评估、管理、控制和跟踪，为实施工程项目提供风险防范措施，保障项目的安全和稳定。
5、成本管理：建立成本控制机制，确定项目成本预算，并按照项目计划及预算执行，做到工程项目成本的有效控制和合理管理。
6、质量管理：建立质量管理体系，制定详细的质量控制和保证措施，确保工程项目完成后，达到项目技术要求和质量标准的要求。
7、安全管理：建立安全管理机制，制定严格的安全规定，加强安全监管，保障项目人员和设备安全。
四、制度的实施方法1、加强宣传教育：将内部控制制度纳入员工培训内容，加强对内部控制流程、风险控制、安全管理、项目管理等方面的宣传教育，提升员工内部控制意识和质量意识。
2、建立监控机制：对项目管理过程进行全过程监控，构建项目内部监督机制，确保项目按照计划、标准和要求进行。
3、强化风险评估：对项目执行过程中的风险和问题进行评估和管控，并建立适用的应急预案和措施，保障项目平稳、安全、高效地运行。
项目工程内部控制制度
项目工程内部控制制度一、总则项目工程内部控制制度是为了确保项目按照既定目标高效、合规地运作，防范风险，保障资产安全，提高管理质量而制定的。
该制度适用于公司所有涉及项目工程的部门和员工，要求每个参与者严格遵守，并持续监督和评估其有效性。
二、组织结构与责任1. 设立项目管理办公室（MO），负责统筹公司所有项目的内部控制工作。
2. 明确项目经理的责任，包括项目计划制定、执行、监控以及收尾等全过程的管理。
3. 财务部门需参与项目预算的审核与控制，确保资金使用的合理性和有效性。
4. 审计部门定期对项目执行情况进行审计，及时发现问题并提出改进建议。
三、项目立项与计划控制1. 项目立项必须经过严格的评审流程，包括市场分析、可行性研究、资源评估和风险评估等。
2. 编制详尽的项目计划，涵盖时间进度、成本预算、资源配置、质量标准和风险管理等方面。
3. 项目计划需得到管理层的批准，并在实施过程中根据实际情况进行调整。
四、项目执行与过程控制1. 实行项目进度管理制度，定期检查项目进展情况，确保按计划推进。
2. 加强成本控制，对项目成本进行实时监控，防止超支现象发生。
3. 质量管理贯穿项目全过程，确保项目成果符合预定的质量标准。
4. 强化风险管理，对可能出现的风险进行识别、评估和应对。
五、项目变更与应急管理1. 设立项目变更控制流程，任何变更都需经过严格审批。
2. 对于不可预见的情况，制定应急预案，确保能够迅速响应并有效处理突发事件。
六、信息沟通与报告1. 建立有效的信息沟通机制，确保项目信息的准确传递和及时更新。
2. 定期向管理层报告项目进展情况，包括进度报告、财务报告和风险报告等。
七、项目收尾与后评价1. 项目完成后，进行结项审查，总结经验教训，归档相关资料。
2. 开展项目后评价，评估项目绩效，为未来的项目管理提供参考。
八、附则本制度自发布之日起生效，由MO负责解释，如有修改，需经过相应的审批程序。
公司内部控制制度之工程项目
公司内部控制制度之工程项目1. 简介工程项目是公司的关键业务之一，有效的内部控制是确保工程项目顺利完成的前提。
本文将介绍公司内部控制制度在工程项目中的应用和要求。
2. 内部控制制度在工程项目中的应用2.1 项目立项阶段在项目立项阶段，内部控制制度在以下几个方面发挥作用：2.1.1 项目评估公司在评估工程项目时，应制定明确的评估标准、流程和程序。
评估标准应包括项目的可行性、风险分析、预算和投资回报率等方面，以此判断项目是否能够满足公司的战略目标和投资回报要求。
2.1.2 项目立项决策公司应按照内部控制制度的规定，严格审批项目立项申请。
审批程序应包括起草申请书、提交申请、审批委员会审批及最终决策等环节。
在项目立项决策前，应对项目进行风险评估，以确定项目是否值得投资。
2.2 项目实施阶段在项目实施阶段，内部控制制度在以下几个方面发挥作用：2.2.1 项目组织结构公司应根据项目的性质、规模和复杂程度，制定适当的项目组织机构。
项目组织应明确各职能部门和人员的职责，以便更好地协调工程项目的实施。
2.2.2 项目计划管理公司应在项目实施前，制定明确的项目计划。
项目计划应包括工程进度、质量标准、成本预算和资源需求等方面，并及时调整和监控项目实施情况，确保项目在预期的时间、安全、成本和质量标准内完成。
2.2.3 风险管理公司应在项目实施前，制定风险管理计划。
风险管理计划应包括风险辨识、评估、控制和监测等方面。
公司应注重风险管理的有效性，及时发现和解决项目中存在的风险问题。
2.3 项目验收阶段在项目验收阶段，内部控制制度在以下几个方面发挥作用：2.3.1 工程质量验收公司应建立工程质量验收制度，并委派专门人员对项目实施情况进行验收。
验收标准应包括规划设计、工程施工、质量监控和设备维护等方面。
只有通过验收的项目才能正式交付使用。
2.3.2 项目经验其他公司应根据项目实施情况，其他项目经验，包括项目管理、协调沟通、质量控制、成本管理、风险管理等方面，以便在今后的项目实施中更好地应用。
工程项目的内部控制制度
工程项目的内部控制制度一、总则1. 目的：建立和完善工程项目的内部控制体系，提高项目管理效率和效益，确保项目目标的实现。
2. 范围：本制度适用于公司所有工程项目的立项、规划、设计、施工、验收、结算等全过程。
3. 责任：明确各级管理人员在工程项目管理中的职责和权限，确保责任到人。
二、项目立项与审批1. 项目立项应基于市场调研和可行性分析，由项目提出部门编制项目建议书。
2. 项目建议书应包含项目背景、目标、预期效益、投资估算、风险评估等内容。
3. 项目建议书需提交至决策层进行审批，未经批准不得进入下一阶段。
三、项目规划与设计1. 项目规划应根据项目建议书的要求进行，确保项目的合理性和可行性。
2. 设计阶段应制定详细的设计方案，包括技术参数、材料选择、施工方法等。
3. 设计方案应经过专业评审团队的审核，确保设计的科学性和合理性。
四、项目施工管理1. 施工前应制定详细的施工计划，包括施工进度、质量控制、安全生产等内容。
2. 施工单位应按照施工计划和设计方案进行施工，确保工程质量。
3. 施工过程中应实施现场管理，定期检查施工进度和质量，及时发现并解决问题。
五、项目验收与结算1. 项目完成后应组织专业人员进行验收，验收标准应符合国家和行业规定。
2. 验收合格后，应及时办理工程结算，确保资金的合理使用。
3. 结算过程中应对工程量、材料用量等进行严格审核，防止超支。
六、风险管理与内审1. 项目实施过程中应识别潜在风险，制定相应的风险应对措施。
2. 定期进行内部审计，评估内部控制的有效性，及时发现并纠正问题。
3. 对于重大风险事件，应及时上报并采取紧急措施进行处理。
七、培训与沟通1. 定期对项目团队成员进行业务培训，提高其专业技能和管理水平。
2. 加强项目团队之间的沟通协作，确保信息的畅通和资源的共享。
3. 对外与合作伙伴、供应商等保持良好的沟通，建立稳定的合作关系。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
内部会计控制规范—工程项目
内部会计控制规范——工程项目第一章总则第一条为了加强对工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，制定本规范。
第二条本规范适用于本公司各部门和各分、子公司。
国家有关法律法规对工程项目另有规定的，从其规定。
第三条公司总经理对本公司工程项目内部控制的建立健全和有效实施负责。
第二章岗位分工与授权批准第四条公司建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
工程项目业务不相容岗位一般包括：（一）项目建议、可行性研究与项目决策；（二）概预算编制与审核；（三）项目实施与价款支付；（四）竣工决算与竣工审计。
第五条公司根据工程项目的特点，配备合格的人员办理工程项目业务。
办理工程项目业务的人员具备良好的业务素质和职业道德。
公司配备专门的会计人员办理工程项目会计核算业务，办理工程项目会计业务的人员熟悉国家法律法规及工程项目管理方面的专业知识。
第六条公司对工程项目相关业务建立严格的授权批准制度，明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。
第七条审批人根据工程项目相关业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理工程项目业务。
对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第八条严禁未经授权的机构或人员办理工程项目业务。
第九条公司制定工程项目业务流程，明确项目决策、概预算编制、价款支付、竣工决算等环节的控制要求，并设置相应的记录或凭证，如实记载各环节业务的开展情况，确保工程项目全过程得到有效控制。
第三章项目决策控制第十条公司建立工程项目决策环节的控制制度，对项目建议书和可行性研究报告的编制、项目决策程序等做出明确规定，确保项目决策科学、合理。
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工程项目管理制度1.总则1.1.为了加强对工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、财政部《企业内部会计控制规范—工程项目（试行）》和《企业内部控制具体规范-工程项目》（征求意见稿）等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。
1.2.本制度适用于晋城蓝焰煤业股份有限公司本部、分公司及所属全资子公司和控股子公司（简称各单位），参股子公司可参照执行。
1.3.释义:1.3.1.本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托施工方建造工程项目的活动。
1.3.2.凡属国家、省、市等有关部门按照基本建设管理程序正式批准立项建设的项目视为基本建设项目。
（以下简称“基建项目”）1.3.3.凡属公司、控股子公司利用公司内部专项资金列入年度正式计划所建设的项目视为专项建设项目。
（以下简称“专项项目”）1.3.4.凡属在生产成本中提取的维修资金、住宅维修基金所形成的项目视为其它项目。
（以下简称“其它项目”）2.工程项目管理的组织机构和职责2.1.股份公司财务部的相关职责（1）负责对建设单位提出的年度资本预算进行汇总及上报工作；（2）根据工程管理部门审核、审计部审计后的工程进度及时支付进度款；（3）负责对工程变更价款支付业务进行审核；（4）参与会审工程竣工验收与工程预决算；（5）负责工程项目结转固定资产手续。
2.2.股份公司财务部计划部门（以下简称“计划部门”）的相关职责（2）负责组织相关部门专业人员对项目立项进行评审。
2.3.股份公司科技研发部的相关职责（1）参与评审项目可行性研究报告；（2）审批工程设计费；（3）参与会审工程竣工验收和工程预、决算。
2.4.股份公司生产技术部工程管理部门（以下简称“工程管理部门”）的相关职责（1）负责工程项目的招投标和工程承包合同的签订与审核工作；（2）审查工程施工组织设计，检查施工组织设计落实情况；（3）负责建设工程监理；（4）监督检查基建工程施工的安全、质量和进度，解决工程建设中存在的问题；（5）审核工程进度拨款；（6）负责组织工程竣工验收；（7）组织会审工程预、决（结）算。
2.5.股份公司生产技术部质量监督部门（以下简称“质量监督部门”）的相关职责（1）负责对工程实体质量进行监督检查；（2）负责对施工技术、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查；（3）负责对工程竣工验收进行监督检查；（4）负责工程竣工验收后工程质量认证。
2.6.股份公司审计部门的相关职责（1）负责对工程总承包及监理招标程序与内容进行审计监督；（2）参与工程设计文件的审查；（3）参与总承包合同商谈工作，对合同订立及价款确定进行审计监督；（4）审计设计费、设备费、工程款、监理费的支付；（5）审计建设单位的年度财务报表，对项目资金使用情况进行审核；（6）负责在建工程和竣工决算审计，对价款调整项目和预备金项目全面审核。
2.7.股份公司董事会秘书处法律工作室（以下简称“法律部门”）的相关职责（1）办理法人代表授权委托书；（2）参加工程总承包合同商谈工作。
2.8.建设单位（使用单位）的相关职责（2）负责到质量监督部门办理工程质量监督手续；（3）负责对工程的质量、进度、安全进行现场监督检查；（4）参加隐蔽工程、工程重要部位和各阶段的质量验收并对验收结论签署意见；（5）负责对工程进度进行确认；（6）工程竣工后，组织设计、监理、施工等单位进行预验收，预验收合格后报请公司组织验收；（7）参与工程预算、决算的会审；（8）办理应由建设单位办理的其它事宜。
2.9.工程项目管理岗位分工原则要求2.9.1.公司应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2.9.2.工程项目业务不相容岗位一般包括：（1）项目建立、可行性研究与项目决策；（2）概预算编制与审核；（3）项目决策与项目实施；（4）项目实施与价款支付；（5）项目实施与项目验收；（6）竣工决算与竣工决算审计。
3.授权审批规定3.1.公司应当建立工程项目业务的授权审批制度。
3.2.工程项目业务的相关部门与经办人员应严格履行授权审批程序，审批人应严格遵守审批权限，不得超越权限审批。
3.3.对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
3.4.授权审批内容可以参见下表：D4D54.工程项目管理内控程序图：工程项目管理内控程序4.1.财务部编制年度资本预算，经预算管理领导组和董事会审议后，报股东大会审批。
4.2.建设部门提出工程项目立项申请，财务部的计划部门组织专家进行审查后，报公司领导审批，经审批的工程项目纳入年度专项资金计划。
4.3.生产技术部的工程管理部门委托公司内部或外部设计单位进行工程设计、编制工程概算和预算，经专家会审后，报有关领导审批。
4.4.工程管理部门按规定程序组织工程的招投标工作。
4.5.建设单位或工程管理部门受公司法人授权委托与工程承包单位签订工程承包合同后，由施工单位进行工程施工。
4.6.财务部审核相关手续后，支付工程项目进度款。
4.7.质量监督部门进行工程建设过程中的质量监督。
4.8.施工单位提出工程竣工验收申请，经建设单位与监理单位预验收合格后，向生产技术部提出正式验收申请，由生产技术部组织相关单位进行正式验收。
4.9.建设单位和监理单位初审工程承包单位编制的工程项目竣工决算件后，报生产技术部，由生产技术部组织财务部、审计部和设计部门进行竣工决算。
4.10.项目竣工验收并运营一定时间后，由归口管理部门组织公司审计、财务等部门进行工程项目的后评价工作。
5.年度资本预算内控要求5.1.建设单位编制年度资本预算草案，由财务部进行汇总，报预算管理领导组审议，并经董事会审核后，提交股东大会审批。
5.2.年度资本预算内控要求按照《预算管理制度》的有关规定执行。
6.工程项目决策内控要求6.1.工程项目立项6.1.1.建设单位应根据公司发展要求及生产实际情况，将基建项目、专项项目及其它项目在6月底前向公司财务部的计划部门提出立项申请，并提交项目建议书。
6.1.2.项目建议书内容应包括几个方面：（1）项目提出的必要性和依据；（2）产生方案、拟建规模和建设地点的初步设想；（3）建设条件的初步分析；（4）投资估算和资金筹措的设想；（5）经济效果和投资效益的估算。
6.1.3.计划部门根据实际情况组织工程、技术、财务等相关部门专业人员对立项申请进行审核，出具立项审核同意书，报公司分管副总经理审批。
对已批准的项目，计划部门向提出项目建议书的单位发出前期工作通知书。
6.2.工程项目可行性研究6.2.1.项目立项后，建设单位委托设计单位编写项目可行性研究报告。
工程管理部门组织经济技术专家对可行性研究报告的完整性、客观性进行技术经济分析和评审，出具评审意见，报主管副总经理审批。
投资总额在500万元以上的工程项目，报总经理办公会审议。
6.2.2.经过审批的项目，由财务部纳入年度专项资金计划，报公司董事会审定。
年度计划外的项目原则上不予审批，确因生产需要，应向公司提交申请报告，按不同审批权限办理相关审批手续。
6.2.3.可行性研究审批通过的工程项目由生产技术部的工程管理部门具体负责项目管理工作。
6.2.4.工程项目发生重要变更时，项目实施单位应当及时以书面形式报告建设部门，并根据授权重新履行审批程序。
7.工程项目实施内控要求7.1.工程项目概预算7.1.1.工程管理部门委托外部设计单位进行工程设计、编制工程概算，并根据工程概算编制工程预算。
7.1.2.工程预算的编制与审查依据：（1）有批准的年度工程计划；（2）有经建设单位组织，有关单位参加共同会审后的施工图纸、说明等与工程有关的资料；（3）现行的定额及与之相配套的取费标准；（4）人工、材料差价及各种政策性调整，原则上均按上年度的结算文件预计取。
7.1.3.基建及更新资金投资工程的预算由设计单位编制，其它资金工程的预算由建设单位编制。
设计变更，隐蔽工程，工程更改等的补充预算由施工企业编制，经设计单位认可。
费用标准按施工队伍相应取费类别计取。
7.1.4.编制完毕的工程预算首先由工程管理部门、建设单位、设计单位和施工单位四方各自进行初审，然后由工程管理部门组织四方共同会审；对大型工程项目可委托外部专业公司进行工程的预算审核，出具审核意见书。
7.1.5.公司管理层对审核后的工程预算进行审批，审批的工程项目由计划部门下达项目开工通知书，工程管理部门组织项目实施。
7.2.工程招投标7.2.1.凡符合下列项目条件之一的，必须进行招标：（1）单项工程合同估算价在200万元以上的工程施工；（2）单项合同估算价在50万元及以上的勘察、设计、监理等服务的采购；（3）单项合同估算低于（1）、（2）两条规定，但项目总投资额在3000万元人民币以上的项目。
（1）招标方式分为公开招标和邀请招标。
招标方式原则上实行公开招标，经批准邀请招标的项目，可采用邀请招标方式。
（2）采取公开招标方式的，应在中国国际招标网(www．chinabidding．com)发布招标公告。
自招标公告正式发布至发售资格预审文件或招标文件的时间间隔不少于7日。
（3）有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：●项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；●受自然地域环境限制的；●涉及抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；●拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；●法律、法规规定不宜公开招标的；●公司招标领导管理组批准不进行公开招标的项目及工程。
（4）国家重点建设项目的邀请招标，应当经国务院发展计划部门批准；省重点建设项目的邀请招标，应当经省重点工程建设领导组办公室批准。
7.2.3.提交招标报告并获取招标批复文件（1）向上级提交招标报告并获取招标批复文件。
基本建设重点工程报省建设行政主管部门及行业主管部门同时审批，其它工程项目报行业主管部门审批。
（2）招标报告内容应当包括：招标已具备的条件、招标方式、招标计划安排、投标人资质条件、评标方法、评标委员会组建方案以及开标、评标的工作具体安排等。
7.2.4.发布招标信息工程管理部门通过招标公告或投标邀请书发布招标信息，招标公告或投标邀请书应包括的内容：（1）招标人的名称和地址；（2）招标项目的内容、规模、资金来源；（3）招标项目的实施地点和工期；（4）获取招标文件或者资格预审文件的时间和地点；（5）对招标文件或者资格预审文件收取的费用；（6）对投标人资质等级的要求。
（1）工程管理部门要对投标人进行资格预审和资格后审。
（2）资格预审包括：营业执照、资质证书、项目经理证、法人授权委托书或法人证明书及身份证等。