安全风险管控体系建设

不回零 力
完 成
表
9.4
3t提 升机上 升限位 器坏
更 换 限 位 器
11.12
完 成
（一）安全生产风险管控和隐患排查治理双体系建设。重点检查： 1.公司对安全生产、职业病危害风险管控和隐患排查治理双体系建 设进行了宣传、培训。 2.公司按照《新矿集团有限责任公司关于印发地面安全生产风险管 控和隐患排查治理两个体系建设实施方案的通知》（新矿安字 [2016]102号）的要求形成了水煤公司风险管理台账并装订成册。 3.风险识别全面，涵盖所有生产经营场所，识别对象包括所有的设 备设施和作业过程。 4.公司对风险进行了定性定量评价，划分了风险等级，采取了合理 措施进行有效管控。 （二）夏季四防工作，即防雷、防汛、防暑、防火防爆方面： 1.建立了相关的岗位安全生产责任制、安全管理制度。 2.进行了应急预案制定、演练，建立了极端天气停产撤人制度。 3.加强了对避雷接闪器、引下线、接地极日常检查、维护记录齐 全、电阻值测量合格。
6.对特种设备及其附件进行了检验、检查、维护、保养。 7、宿舍区公园、室外广场无危房、危墙等危险建筑、设施。 （四）山东省政府303号令落实情况。重点检查： 1.对《山东省人民政府关于修改〈山东省生产经营单位安全生产 主体责任规定〉的决定》（省政府令第303号）进行了宣贯落实。 2.安全生产责任制、安全管理制度、事故应急救援预案等已根据 省政府303号令进行了修改、完善。 3. 公司将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出 租的，能够满足省政府303号令安全管理要求。 4. 已按照省政府303号令要求建立安全生产风险管控机制、建立 健全安全生产隐患排查治理体系。 四、专项检查工作总结 1、责任落实到位。公司按照“党政同责、一岗双责、齐抓共 管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安 全”的要求,抓好主体责任、岗位责任、监管责任落实。各地面单位按 照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，落实责任人。分别制定相应的实 施方案，明确责任部门，强化措施，落实各项责任，确保此次专项检查 活动迅速贯彻实施，确保安全生产的各项工作落到实处。 2、全员参与到位。建立健全安全检查组织机构，定期进行安全大 检查，严格落实安全检查制度。领导小组认真组织，严格落实各项安全 生产管理制度和各级岗位责任制，各级管理人员严格落实责任，确保安 全认真排查、事故隐患扎实治理，专业科室充分发挥技术指导作用，制 定切实可行的防范措施，切实做好地面安全事故防范工作，杜绝了各类 事故发生。 3、治理整改到位。本次专项检查采用自查自纠、专业督查、重点
煤炭有限责任公司
关于开展安全生产风险管控和隐患排查治 理双体系建设、夏季四防、公共场所安
全、省政府303号令落实情况专项检查工作 总结材料
二0一六年十一月九日 公司安全监察局：
为认真贯彻落实集团公司《关于开展安全生产风险管控和隐患排 查治理双体系建设、夏季四防、公共场所安全、省政府303号令落实情 况专项检查工作的通知》,2016年11月9日上午9:30时,公司经理刘永 在第一会议室组织召开了工作会议，突出预防为主、强化责任落实，深 入排查治理各类安全隐患，有效防范和坚决遏制较大以上事故，公司决 定在全矿范围内开展安全生产风险管控和隐患排查治理双体系建设、夏 季四防、公共场所安全、省政府303号令落实情况安全生产大检查活 动。在家的党政班子成员、各专业副总工程师及有关科室、生产单位负 责人参加了会议。会后，公司随即召开了贯彻落实会议精神专项会议， 会议主要内容如下：
4.生产厂房、仓库，配电所、泵房、重要电气设备间、遇水易燃易 爆危险物料存放点等防雨设备完好；对下水道、排水管、落水管等排水 设施进行了清挖、疏通。
5.配齐了应急防洪沙袋、水泵、照明设施、备用电源。并做到了及 时维护维修。
6.生产、生活区域危房、危墙、简易建筑物、高空物品防坠落等整 治完成。
7.对受山体滑坡、洪水和泥石流威胁的人员聚集场所进行了治理。 8.建立了大风、雷雨、冰雹天气信息预先接收、应急避险制度。 9.高温天气工作时间合理调整、极端高温天气暂停作业制度，降 温、通风设施运转正常，防暑用品已发放到位。 10.落实了夏季防暴晒、防超压、防自燃、防潮解等防火防爆管理 措施。 （三）公共场所安全管理。主要包括医院、食堂、澡堂、会议室、 超市、公园、室外广场等。重点检查： 1.公共场所生产经营资质、消防验收合格，职责分工及日常安全 管理到位，建立了各项安全生产制度。 2.消防通道、消防车道、消防救援场地、消防器材、火灾自动报 警系统、消防水系统、消防标志灯具等消防设施完好。 3.公共场所有无违规改扩建，擅自改变用途等情况。 4.公共场所电气设施安全状况完好。 5.设置了应急疏散、避难指示，制定了应急预案，并组织了演 练。
更 换 托 辊
11.14
完 成
11.10
2吨锅 炉低水 位报警 不响
修 复 报 警 器
11.12
完 成
Fra Baidu bibliotek11.10
供热水 锅炉水 位表正 常水位 标志不 清
更 换 水 位 表
11.12
完 成
二部皮
11.10
带一侧 转动部 分无护
加 装
11.12
完 成
网
水泵盘 维
完
11.10 根漏水 修 11.12
成
洗
认真贯彻落实习近期各级政府、部门、集团公司关于安全生产、改 革脱困的一系列文件精神，牢固树立“越是困难越要抓安全”的理念，学 习贯彻《山东省人民政府关于修改〈山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定〉的决定》（省政府令第303号），全面落实所有环节、各个 部位的安全管理责任和保障措施，加快安全生产风险分级管控和隐患排 查双体系建设步伐，健全制度、堵塞漏洞、强化措施、认真整改，全面 提高地面安全保障能力，确保实现四季度地面安全生产。 3、 结合集团公司文件精神，我公司开展了以下活动
选
6
销煤 售场
公
司
洗
选
7
销煤 售场
公
司
机变
运电
8
服所 务
公
司
9
机 运 服 务 公 司
机 电 修 配 厂
10 洗
选 销 售 公
洗 煤 厂
司
11.10
4号铲 车转向 灯坏
修 复
11.12
完 成
5号铲
11.10
车后灯 一个不
更 换
11.12
完 成
亮
11.10 消防沙 更 11.13
凝固 换
新
完
沙
成
更
氧气瓶 换 9.4 压力表 压 11.12
附1.
序 单地 号 位点
机
运煤
1
服楼 务系
公统
司
综
2
合 服 务 公
锅 炉 房
司
综
3
合 服 务 公
锅 炉 房
司
机
运煤
4
服楼 务系
公统
司
机
运河
5
服边 务泵
公
司
有限责任公司自查自纠完成情况汇总表
排 查 人
排查
隐患内 整改 完成时 容 措施 限
责 任 人
完 成 情 况
验 收 人
11.10
一部皮 带断带 保护一 处底托 不转
抽查相结合的方式，同时建立事故隐患排查、治理台账，对查出的事故 隐患，按照责任、措施、资金、期限、预案、监督、考核“七落实”的原 则进行整改，专项检查办公室负责逐项验收合格、销号。截至6月15日 专项检查的条问题全部整改完成，并逐项验收销号。
4、此次专项检查是全力推动安全生产隐患大排查快整治严执法集 中行动，有效防范和坚决遏制重特大事故的重大举措，我公司在贯彻实 施中且实做到了“深、严、细、实、全”，对检查中发现的问题逐项分析 出现的原因、制定整改方案，做到排查不留死角、整治不留后患。为实 现公司地面安全生产形势持续稳定，确保四季度安全生产奠定了坚实的 基础。
一、组织领导 为确保专项检查工作取得实效，公司成立隐患排查小组，经理、党 委书记任组长，各副经理、安监处长、总工程师、总会计师、各副总师 任副组长，安全监察处、党政综合办公室、采掘生产公司、机运服务公 司、洗煤发运公司、综合服务公司、生产技术服务中心、经营管理考核 中心主要负责人及相关人员为成员，按照责任分工，逐级、逐人的严格 落实。建立隐患排查制度，实行隐患闭合管理，从严从细进行自查整 改。 二、总体要求