sap销售订单计划行
SAP计划策略总结
1.策略对比SAP下针对企业的生产模式和计划策略，主要分为以下几种：MTS：按库存生产，销售订单与生产订单无直接关联，一般根据销售预测（即独立需求）安排生产或提前备料；MTO：按单生产，销售订单与生产订单直接关联，产品一般不具备通用性，根据客户特殊需求定制。
ATO：按订单组装，如计划策略82，属于MTO的一种特殊模式，其产成品的生产过程只是对零部件进行简单的装配或机加工；特点有：a) 产品零部件直接通过设置安全库存或独立需求提前采购、生产；b) 产成品的生产订单在销售订单创建时自动生成，并对所有组件进行ATP检查，以此确认产成品的交期和数量。
ETO：按订单设计，一般为批量小（单件居多）的项目管理式的产品，边设计、边生产，常与PS模块相结合，代表行业有装备制造、建安等。
料；“空白”代表跟着上层物料的规则。
2）销售订单ATP只检查独立需求的数量计划策略506020适用业务成品需求可以预测，通过成品PIR进行备料成品需求可预测，仅成品某个特性（如颜色）不可预测；通过计划物料PIR进行备料成品需求不可预测，半成品或原材料通过单独设置安全库存或PIR进行备料主数据设置设置消耗模式和消耗天数设置消耗模式和消耗天数；设置成品的计划物料（MRP3）成品不能做PIR，其主数据不用设置消耗模式和消耗天数特别说明SO ATP时默认是检查PIR，如果企业没有做PIR，应在OPPS勾选“ATP”检查，并在OPJJ 设置检查规则时，去掉“不考虑RLT”的勾选项，因为MTO是确认不到库存的1.3.补充说明-物料主数据相关设置计划物料和计划工厂均用来指明销售订单所消耗PIR的来源，比如一类阀门产品，只有销售时的颜色不能确定，刚可设置一不带颜色的阀门料号为A，红色阀门料号为B，在物料B中指明计划物料为A，则针对A设置PIR进行备料，销售订单中包含B时，则会消耗A的PIR。
“独立/集中”标识用来区分MTO(或52策略)产品下层专用物料、通用物料的需求处理。
SAP第三方销售的概念、配置和业务操作详解
SAP第三方销售的概念、配置和业务操作详解谈到"中间商"，对于消费者来说可能对它“深恶痛绝”，但自从有贸易以来，"中间商"就一直存在，无论技术方法如何进步，我相信在未来相当长时间内仍然会存在。
存在即合理，大部分"中间商"在整个供应链中还是能提供"价值"的，它扮演着资源整合的作用，没有它们你买的有些东西可能更贵。
“中间商”在整个供应链中作用是个非常大和专业的话题，我对这也不专业，不细谈，今天主要细谈下SAP是如何处理这种“中间商赚差价”的业务，在SAP中把这种业务叫第三方销售，下面就从概念开始谈起。
概念介绍第三方销售通常指是指公司与客户签订销售合同，但自己并不生产销售的产品，而是通过采购第三方供应商的产品，然后再转卖给客户，从中赚取差价的一种业务模式，也就是所谓的"中间商赚差价"的业务。
注意这和集团型公司下设置贸易公司那种业务模式不一样，那种贸易公司主要销售集团内其它公司的产品，在SAP中把种业务叫跨公司销售，它和今天谈的第三方销售业务是不太一样（具体可以看下我前期博文，有详细介绍）解决方案在SAP中对于这种第三方销售的业务，主要有两种解决方案，一个叫第三方销售流程，另外一个叫单独采购流程（这个翻译感觉不是很准确，不过只要理解了这两流程差异，就不会困惑了，下面就先来看下这两者的业务流程图）业务流程图第三方销售流程图：第三方销售流程说明：客户发送需求给公司，公司在SAP系统中开销售订单，系统通过销售订单自动产生采购申请，采购员将采购申请转为采购订单，供应商接到采购订单后直接送货至客户，客户收货后，公司在SAP中进行收货（可以设置为不用做），收到供应商发票后进行发票校验，然后给客户开发票。
单独采购流程图单独采购流程说明：这流程和第三方销售流程相比就是多了和供应商采购物资要先收货进公司仓库，然后在从仓库发货给客户操作环节，其它流程一样。
SAP第三方销售的概念、配置和业务操作详解
©ERP文库. 欢迎转发, 严禁转载！ Page 1 of 20特别声明：本手册根据作者学习SAP 的经验而编写，不代表任何公司，仅用于SAP 软件学习参考，SAP 第三方销售的概念、配置和业务操作详解谈到"中间商"，对于消费者来说可能对它“深恶痛绝”，但自从有贸易以来，"中间商"就一直存在，无论技术方法如何进步，我相信在未来相当长时间内仍然会存在。
存在即合理，大部分"中间商"在整个供应链中还是能提供"价值"的，它扮演着资源整合的作用，没有它们你买的有些东西可能更贵。
“中间商”在整个供应链中作用是个非常大和专业的话题，我对这也不专业，不细谈，今天主要细谈下SAP 是如何处理这种“中间商赚差价”的业务，在SAP 中把这种业务叫第三方销售，下面就从概念开始谈起。
概念介绍第三方销售通常指是指公司与客户签订销售合同，但自己并不生产销售的产品，而是通过采购第三方供应商的产品，然后再转卖给客户，从中赚取差价的一种业务模式，也就是所谓的"中间商赚差价"的业务。
注意这和集团型公司下设置贸易公司那种业务模式不一样，那种贸易公司主要销售集团内其它公司的产品，在SAP 中把种业务叫跨公司销售，它和今天谈的第三方销售业务是不太一样（具体可以看下我前期博文，有详细介绍） 解决方案在SAP 中对于这种第三方销售的业务，主要有两种解决方案，一个叫第三方销售流程，另外一个叫单独采购流程（这个翻译感觉不是很准确，不过只要理解了这两流程差异，就不会困惑了，下面就先来看下这两者的业务流程图） 业务流程图第三方销售流程图：第三方销售流程说明：客户发送需求给公司，公司在SAP系统中开销售订单，系统通过销售订单自动产生采购申请，采购员将采购申请转为采购订单，供应商接到采购订单后直接送货至客户，客户收货后，公司在SAP中进行收货（可以设置为不用做），收到供应商发票后进行发票校验，然后给客户开发票。
SAP_计划订单生产订单操作程序
类别：ＰＰ 计划订单/生产订单操作程序页号：1 ｏｆ 8 版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订时间 １．０ 第一次下发 ０８／２６／２００８ 应会岗位： 计划员，计划文员，仓库文员，数据中心输入员，计划主管 应知岗位： 成本会计，生产主任，计划经理，项目负责人 起草 ： 日期 ： ２００８．０８．２６ 审核 ： 日期 ： 批准 ： 日期 ： 类别：ＰＰ 计划订单/生产订单操作程序页号：2 ｏｆ 8 目 录 1.目的：规范计划订单／生产订单的创建及维护，明确相关职责，特制定本程序。
.............................................3 2.范围：本公司产品所涉及的计划订单及生产订单。
.......................................................................................................3 3.术语：................................................................................................................................................................................................3 4. 职责：................................................................................................................................................................................................3 ４．１． 计划员负责计划订单／生产订单的创建及维护。
SAP之销售订单
SAP之销售订单突出特点：□SD的订单输入和配置能力被一家独立的咨询公司评为“最佳等级”。
□SD的定价能力也被一家独立的咨询公司评为“世界级”。
□在最大限度地扩大你成功的机会中，与其它R/3系统模块集成SD销售功能，将使每一销售作业阶段的数据输入工作量减至最少。
□先进的信贷管理能力可使你的销售风险减至最小。
□精细的定价可以保持你工作的灵活性和竞争性。
任何大组织的销售部门都要开展广泛的销售活动，而每一项活动都包含了大量自身的的各种变化因素。
这些活动从处理报价申请（RFQS）、报价单和销售订单到定价、信贷和产品可用性。
这项工作中任何一步稍有疏忽都可能造成订单的丧失，甚至损害与良好客户的关系。
最好的情形是，上面提到的所有的活动，甚至更多的活动都进展平稳：一个过程和下一个过程可以衔接起来，数据输入减至最少而误差则被消除。
在销售中，你可以通过R/3 SD来实现这些过程。
在增加更多的SD的能力以前，分析人员们称R/3 SD具有“杰出”的订单输入结构和定价功能，现在SD功能齐全，可为你所用。
R/3 SD的销售处理可以提供：□询价、报价和销售订单的处理和监控□广泛的拷贝功能可以将在订单输入中的误差和重复劳动减至最少□客户定义的凭证类型用于所有销售订单□可用性检查(ATP)□交货计划□发货点和路线确定□包括本国和外国货币税金确定在内的定价□客户信贷检查不论你的销售简单还是复杂，SD均能满足你的需求。
SD能轻易地支持大多数事务和作业。
即使你的需求相当复杂，你也能很容易地将该系统为你所用。
R/3 SD与R/3系统的其他部分全面集成，其中包括财务会计，生产计划，服务管理，项目管理，物料管理和质量管理。
这使你的SD事务可以实时工作。
询价和报价询价和报价文件是作为关键的售前作业的指南性文件，并且还提供用作业务信息的资料库。
当客户需要有关产品和服务的信息时，你可以使用系统中的询价功能。
这些文件提供有关未来客户的重要信息。
当销售开始时，你可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (34)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (35)2.2.18销售订单结果分析 (36)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (59)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP成本核算方法-按销售订单核算
用途 可为以下销售凭证类型创建成本估算： 询价 报价 销售订单 成本估算将核算特定销售凭证项目的成本。 成本核算结果作为一个条件值传输到销售凭证。系统使用 可访问该值的条件来计算销售交易的净值。
特点 销售订单成本估算创建后会产生以下影响： 条件在 SD 中更新。 计划成本将更新到销售订单项目。 这些功能不能在基于销售订单的物料清单成本估算中执 行。 创建销售订单成本估算的方法如下： 对销售订单项目的多级物料清单使用产品成本估算 使用单位成本核算 创建产品成本估算并通过单位成本核算对其进行修改 在销售订单项目的成本估算中，可以：
利能力分析。这样便能够在获利能力分析中显示成本构 成。 此处要求您在产品成本估算中计算销售订单成本估算的 计划成本。 如果使用单位成本核算来计算计划成本，或使用单位成 本核算修改产品成本估算中的成本，则成本构成分解将 无法传输到获利能力分析。 在获利能力分析的定制中，通过传送转让销售订单成本 估算标识来定义按成本构成的传输，路径为：主数据 -> 评估-> 产品成本核算 -> 定义产品成本核算的访问。
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查看更新后的生产订单成本-CO03 CO03
差异计算-KKS2 KKS2
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生产订单结算-KO88 KO88
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偷懒设置的生产差异结算科目为“生产成本-原材料”科目。 OKO6 直接调整即可。 查看销售订单的成本-KKAC KKAC
MD02 MD02
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Convert Planning Order-MD04 MD04
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保存订单后，退回到需求分析的功能，刷新后得到生成的生产订
HAND-按销售订单结算之SAP系统的配置及操作-张媛
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP公司间销售后台配置及前台操作详解
SAP公司间销售后台配置及前台操作详解1. 定义客户主数据 (2)2. 定义供应商主数据 (5)3. 定义订单类型 (11)5. 定义项目类别 (15)6. 分配项目类别 (18)7. 定义计划行类别 (19)8. 分配计划行类别 (21)9. 定义交货类型 (23)10. 定义交货单行项目 (25)11. 在交货时定义项目类别确认 (28)12. 定义开票类型 (30)13. 定义公司间开票的订单类型 (30)14. 按销售组织定义内部客户号 (32)15前台操作测试 (33)SAP 实施中公司间交易几乎每个项目都会有此业务需求，比如内地很多公司都会在香港设置贸易型子公司。
通过香港公司接单，然后转内地公司生产，然后由内地公司直接发货给客户，下面我将详细说明下SAP是如何实现这种业务场景的，供大家参考。
配置前必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据对于贸易型接单公司来说，生产发货的公司是它的供应商（内部供应商），对于生产发货的公司来说接单公司是它的客户（内部客户），因为贸易型公司接到外部订单后，会直接转移给生产发货的公司。
下面已北京公司Z010作为贸易型公司，梅州公司Z753 为生产型公司例，说明这种业务后台配置及前台操作1. 定义客户主数据功能说明公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据事务码TCODE ：XD01业务示例北京公司Z010作为梅州公司Z753 的客户，需要把北京公司Z010在系统上定位为梅州公司的客户，需要创建内部客户主数据配置步骤维护公司数据如下。
备注：统驭科目如果不清楚，可以请教公司FICO顾问维护销售区域数据如下以上是创建公司间客户主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可2. 定义供应商主数据功能说明公司间交易是将集团内子公司作为供应商或客户，所以在必须前台先创建公司间供应商主数据和客户主数据事务码TCODE ：XK01业务示例梅州公司Z753作为北京公司Z010 的供应商，需要把梅州公司Z753在系统上定位为北京公司的供应商，需要创建内部公司商主数据配置步骤回车，维护常规数据公司层级数据维护如下：采购层级数据维护如下：以上是创建公司间供应商主数据，必须维护的关键字段说明，其它字段维护可以根据实际业务要求维护即可3. 定义订单类型功能说明配置路径销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->定义销售凭证类型业务示例定义跨公司销售订单类型ZAR配置步骤新增一个公司间销售订单类型ZAR配置说明如下4. 分配销售区域到销售凭证类型功能说明配置路径销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->分配销售区域到销售凭证类型业务示例此步骤非必须配置。
sap系统设计备忘
系统设计备忘:建一次性客户，帐户组合作伙伴：加end user 和销售雇员（用销售雇员？还是用销售组？）订单类型：发票修正免费退货订单，借项贷项免费标准现金销售免费发货（定价参考物料-可以启用，可以减少物料价格主数据）ICI # 可放入order Item –订单数据field‘售达方-PO’WAI PO 号‘送达方-PO’以上可以作为必输字段物料-重量要维护发货清单要开发的（按产品组，交货日期，送达方，查询），托架号信息，发货清单按行项目产品组VL10C 物料主数据：对外贸易按照国家定义商品代码/进口代码号增加散件虚拟物料号 LUMF组织结构：定义●销售组织●分销渠道●产品组●装运点分配●公司代码-销售组织●销售组织-分销渠道●销售组织-产品组●设置销售区域●销售区域-销售办公室●销售办公室-销售组●销售组织，分销渠道-工厂●信贷控制范围实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围为销售范围分配贷款控制范围给信贷控制区分配公司代码分配贷款控制范围的销售范围●给工厂分配起运点物料主数据：●定义物料状态：（前台：基1）后勤-常规>物料主记录>设置关键字段>定义物料状态00整常使用03 开发中04 到期停售05 淘汰停售（说明：因为在XX公司公司，没有状态的使用情况，所以暂不做定义）定义产品层次：●定义物料销售状态：后勤-常规>物料主记录>设置关键字段>与销售与分销>定义销售状态●定义物料组: 后勤-常规>物料主记录>设置关键字段>与销售与分销>物料组>物料组1001 普通产品002 特定产品●定义物料定价组：销售与分销>基本功能>定价>维护价格相关主数据字段>定义物料组客户主数据：●定义客户的科目组和字段选择后勤-常规>商业伙伴>客户>控制>为客户定义科目组和字段选择●定义客户编码范围内销订货方（Copy 0001）200000-299999外销订货方（ Copy 0001）100000-199999内销送达方外销送达方（系统）一次性客户 1-99999内销付款方（系统）外销付款方内销开票方外销开票方（系统）销售雇员 1-100000内销下游客户（送达方）外销下游客户运输公司定义客户定价组销售与分销>基本功能>定价>维护价格相关主数据字段>定义客户定价组定义客户价格表类别销售与分销>基本功能>定价>维护价格相关主数据字段>定义客户价格表类别定义客户行业部门实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>市场营销>定义客户的行业部门●定义客户分类实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>市场营销>定义客户分类（前台：一般数据-市场营销） 0001 汽车经销商0002 汽车制造商（OEM）●定义客户联系人部门实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>联系人>定义标准部门定义客户联系人职能实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>联系人>定义联系人功能定义客户行业部门实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>市场营销>定义客户的行业部门●定义客户组实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>定义客户组（行业，零售）●定义销售地区实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>销售>定义销售区●定义客户付款条件实施指南>销售和分销>主数据>业务合作伙伴>客户>出具发票凭证>定义付款术语●定义业务伙伴功能实施指南>销售和分销>基本功能>合作伙伴确定>设置合作伙伴确定在客户主数据中（售达方添加销售雇员）销售凭证中item，header 建下游客户[最终用户] ZEUR 送货方，收票方，付款方都可能是下游客户，下游客户也可以是ship-to,bill-to,payer是否能把客户主数据的伙伴功能copy到标准订单设置抬头或项目必输伙伴（定价参考物料-可以启用，可以减少物料价格主数据）销售单据●维护销售凭证的复制控制：销售单据到销售单据订单的复制控制免费退货复制至借项凭证退货订单至借项凭证行项目的复制控制●维护销售凭证的复制控制：出具发票单据到销售单据●组合销售机构1000 1100●组合销售渠道10●组合产品组10 XX公司通用产品11 起动机12 发XX公司13 零部件14 起动机散件15 发XX公司散件●为销售范围分配允许的销售订单类型●定义并更改销售订单行项目类别实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>定义项目类别TAN, TAP, KLN (免费) L2N新建免费的退货，参考REN，建ZRENN散件：TAP 不定价，不发货零部件：TAN 定价，发货●分配销售订单行项目类型实施指南>销售和分销>销售>销售单据>销售单据项目>分配项目类别LEIH 可重复利用的包装BANS ？第三方●定义并更改销售订单计划行类型实施指南>销售和分销>销售>销售单据>计划行>定义计划行类别●分配销售订单计划行类型装运相关业务●定义发运条件实施指南>后勤执行>装运>基本发运功能>装运点和发货点确认>定义发运条件01，02（01，不检配，02，需要检配）●定义运输组实施指南>销售与分销>基本功能>路径>路径确定>定义运输组●定义装载组实施指南>后勤执行>装运>基本发运功能>装运点和发货点确认>定义装载组●分配装运点实施指南>后勤执行>装运>基本发运功能>装运点和发货点确认>分配运送地点●定义交货类型实施指南>后期执行>装运>交货>定义交货类型（增加免费退货的交货类型，先做一个国外）●定义交货的项目类别实施指南>后期执行>装运>交货>定义交货的项目类别●确定交货的项目类别实施指南>后期执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确定●为交货指定复制控制实施指南>后期执行>装运>复制控制>为交货指定复制控制●确定交货项目类别的ATP检查过程实施指南>后勤执行>装运>基本发运功能>可用性检查和传输需求>可用性检查>确定每一个交货项目类别的过程（退货的关掉）●定义交货中的冻结原因实施指南>后勤执行>装运>交货>定义装运中的冻结原因>交货: 冻结原因/标准信贷限额作修改●指定信息系统的特性实施指南>后勤执行>装运>系统修正>指定系统信息的特性在装运处理中的可管理的错误消息L VL 150 E仅物料& & 的& & 可用定价与科目分配相关配置●定义客户科目分配组实施指南> 销售和分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确认>检查科目分配的相关主数据(选择客户:科目分配组)01国内收入,02国外收入，03关联公司收入●定义物料科目设置组销售与分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确定>检查科目分配的相关主数据 >物料：帐户分配组01 原材料02 半成品03 成品04 包装材料●定义条件类型看情形是否要建立新的存取顺序●定义并分配定价过程PR00 ，折扣百分比，销售增价/减价（金额），小计，销项税（国内有），货物价值，内部价格●定义记账码可以加销货成本●定义单据定价过程A 标准C 免费●为订单类型指定单据定价过程●定义出具发票类型F1发票(F1)F2发票G2贷项凭单L2借项凭单RE退货货记S1取消发票(S1)S2取消贷项凭证●给出具发票类型分配单据定价过程●分配记帐码●定价程序确定●分配总分类帐科目订单原因●订单原因●订单行拒绝原因●订单不完全处理●分配订单不完全处理●分配订单项目不完整处理信贷控制●定义信贷组：订单，交货，发货●定义订单类型的信贷限制检查●定义交货类型的信贷限制检查●定义自动信贷控制可用性ATP检查●定义需求分类●定义需求类型●分配需求类型到事物●定义计划行分类的相关需求和可用性●定义交货冻结原因●定义交货冻结中需求传递的冻结●定义ATP检查规则●按需求分类定义过程●为计划行类别定义过程●为交货项目类别定义过程●定义可用性检查的默认值外贸的相关配置定义商品出口代码定义业务事务类型定义缺省业务类型定义过程定义过程默认值组合业务事务类型-过程定义海关办公室定义运输模式组合运输模式-海关办公室定义外贸表头数据缺省值销售文本特殊价格定义销售信息系统相关配置激活销售信息系统维护客户统计组维护物料统计组维护销售凭证统计组为销售凭证分配统计组为销售凭证行项目分配统计组为每个交货类型分配统计组为每个交货项目类型分配统计组确定统计相关的开票凭证类型在项目级分配更新组在抬头等级分配更新组。
sap,销售计划协议
sap所提供的咨询支持目的在于向×××集团项目组在sap系统的设计与设置方面，与sap系统应用有关的商业问题的解决等方面提出建议以满足用户需求。在整个项目中，×××集团的努力与积极参与对于成功至关重要。 sap资源将专用于概念设计，培训与建立原型。×××集团项目组在sap辅助下将全权负责项目实施（例如：用户培训，系统测试，数据转移，等等）。sap长期以来一直用这种方法来进行实施，以激发客户的潜力来认识系统并在合理时间期限内不依赖外部资源，达到最大限度的独立。
LPA->MRP自动创建Delivery Schedule
输入采购组织和采购组，Enter。
意思是设置阶段没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，Enter。
输入Validity End = 209-12-30，Enter。
输入必要的信息，Save。
系统提示创建了计划协议5500000001。
后续的操作在之前的例子中已经做过详细的介绍，这里就不再重复了。
Over。
篇三：SAP项目实施服务合同
合同双方
sap_r/3 项目实施服务合同 合同履行地：_____________
1项目目标
根据×××集团业务发展规划及目前的实际业务需求，sap公司将帮助×××集团定义和优化业务流程，并制定出一套切实可行的基于 sap_r/3系统的解决方案。 使在×××集团实施后的系统符合中国相关的法律、法规和标准。
->Delivery Schedule->Maintain
Enter。
选中行，点击Delivery Schedule按钮（或者F2）。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录3.1.3结果分析的分配的区别............................................................................................销售开票.............................................................................................................................1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
1.2有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置及操作
WORD整理版按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP按单销售
有关第三方销售(Third partyprocess-SD-SLS-SO-TP)第三方销售其实包含两种状况，首先大家要先清楚自己的实际业务，选取合适的项目类别(Item category).标准系统中提供的项目类别TAS和TAB分别适用于第三方项目和单独采购订单。
第三方项目(TAS)的流程大家可以参照下图：单独采购订单（TAB）的流程参照下图：两种情况的相同点在于都是销售订单直接生成MM的采购申请。
区别在于，第三方项目是Vendor直接发货给Customer, 我们不参与发货。
单独采购订单是Vendor把货发回给我们，我们收货再发货给Customer。
上述区别是通过不同的项目类别和计划行类别来实现的。
那么下面我们来看看他们的关键设定在哪里。
第三方项目的关键设定项目类别TAS出具发票相关 = F（订单相关出具发票凭证- 依据发票数量的状态）―依据发票数量‖指的是根据MM那边的发票(Invoice receipt)的数量，也就是Vendor给我们发过来的发票的数量。
因为我们跟Vendor买货，Vendor不一定把全部数量发给Customer, 那么就可能产生Invoice receipt quantity和Order quantity不同的情况，依据Invoice receipt quantity来给Customer开发票是符合正常业务的。
关于这点，大家可以参照咨询Note 549818.计划行类别CS移动类型= “ ”与交货有关的项=“ ”因为第三方由Vendor直接发货给Customer，所以明细与交货无关。
订单类型 = NB 采购申请项目类别 = 5 第三方科目分配类别 = 1上述三个设定是用来传输给MM的程序来创建采购申请。
————————————单独采购订单项目类别TAB特别库存 = E出具发票相关 = A因为单独采购订单是要Vendor把货发回给我们，我们需要保证这部分货作为特殊在库(销售订单特定在库)，不被其他订单占用，因此需要设置‖特别库存‖为‖E‖。
sap销售订单计划行
sap销售订单计划行SAP销售订单计划行是指在SAP系统中用于管理销售订单的一种功能。
它可以帮助企业计划和管理销售订单的行项目，包括产品数量、交货日期和价格等信息。
在销售订单计划行中，企业可以设置销售计划、生产计划和交货计划等，并且可以根据实际情况进行动态调整，以满足市场需求。
首先，SAP销售订单计划行可以帮助企业进行销售计划。
在销售订单计划行中，企业可以设定销售计划的行项目，包括产品数量和交货日期等。
通过设置销售计划，企业可以根据市场需求预先计划销售订单，并将其纳入销售计划中。
这样一来，企业可以根据销售计划进行库存管理和生产安排，以满足市场需求，提高交货准时率。
其次，SAP销售订单计划行还可以帮助企业进行生产计划。
在销售订单计划行中，企业可以根据销售订单的需求设定生产计划的行项目。
通过设置生产计划，企业可以根据销售订单的交货日期和数量等信息，安排生产工序、生产工艺和生产计划。
这样一来，企业可以根据实际销售订单的需求，合理安排生产工作，提高生产效率，减少生产成本。
此外，SAP销售订单计划行还可以帮助企业进行交货计划。
在销售订单计划行中，企业可以设定交货计划的行项目，包括交货日期和数量等信息。
通过设置交货计划，企业可以根据销售订单的交货期限和数量要求，制定交货计划，并监控交货进度。
这样一来，企业可以及时了解交货状态，做好交货准备，提高客户满意度。
总之，SAP销售订单计划行是一种用于管理销售订单的功能。
它可以帮助企业进行销售计划、生产计划和交货计划等，并根据实际情况进行动态调整。
通过使用SAP销售订单计划行，企业可以更好地满足市场需求，提高交货准时率，提高生产效率，减少生产成本，提高客户满意度。
SAP-第三方销售
一.总体概览
二.流程
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三.具体操作
1.创建销售订单 VA01 标准订单即可
第三方销售的项目类型是TAS，而TAS会默认由项目类别组BANS带出。
如果同一个物料既有标售销售业务又有第三方销售业务，那么可以用NORM，只要把TAS对NORM配置成可选项就可以；如果只有第三方销售业务，那无聊就可以配置为BANS，这样项目类别只能为TAS。
保存
显示查看计划行
此时的计划行类别为CS，同时会生成一个采购申请编号。
【
2. 分配采购申请采购申请转采购订单 ME57 ME21N
ME57是在没有采购信息记录情况下，将采购采购申请分配给供应商用的。
根据不同的情况，我们可以选择不用的方式来处理采购申请。
1）若有信息记录存在，则ME21N直接根据采购申请床价格采购订单。
2）若没有信息记录存在则ME57，手动分配供应商。
选择分配
处理分配
(
系统会直接跳入采购订单界面，
保存。
注意：
3.采购发票校验 MIRO
4.出具发票 VF01
#
基于订单出具发票
出具发票数量基于发票检验上的数量
5.查看凭证流。
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sap销售订单计划行篇一：SaP对于销售订单的管理客户关系管理，SaP系统与它的结合必将大大增加企业的效益：2对于销售订单的管理销售订单是SaP系统的人口，所有的生产计划都是根据它下达并进行排产的。
而销售订单的管理则贯穿了产品生产的整个流程。
它包括：●客户信用审核及查询(根据客户信用分级，审核订单交易);●产品库存查询(决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等);●产品报价(为客户作不同产品的报价);●订单输入、变更及跟踪(订单输入后，变更的修正及订单的跟踪分析)：●交货期的确认及交货处理(决定交货期和发货事物安排)3对于销售的统计与分析这时系统会根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，例如客户分类统计、销售代理分类统计等，再就这些统计结果对企业实际的销售效果进行评价：●销售统计(根据销售形式、产品、代理商、地区、销售人员、金额、数量等分别进行统计);●销售分析(包括对比目标、同期比较和订货发货分析，从数量、金额、利润及绩效等方面作相应的分析);●客户服务(客户投诉纪录，原因分析)。
下面介绍销售与分销管理模块过程每个环节的主要动作。
1销售计划销售计划的主要动作就是咨询和报价销售咨询可以便用户了解与销售行为有关的重要信息，这些信息是用户以后在订单处理的时候需要使用的，同时，销售咨询可以帮助用户与客户建立长期的关系。
2.处理销售订单销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。
为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求，一个标准的销售订单需要包括以下一些信息：●客户信息和物料信息;●对每个项目的定价条件：●计划行和交货信息;●出具发票信息。
为了减少错误和不必要的处理，销售和分销管理模块会自动地从相关的主数据中建立现存的数据。
用户可以在单个屏幕上为销售订单输入相关字段内容，或通过扩充订单视图建立一个复杂的订单：3.安排货源销售管理中的货源事实上就是通常所指的库存，它主要由企业的生产和销售能力决定。
安排货源主要的动作是产品的可用性检查和产品的供货方式，其中供货方式主要有以下几种：●根据当前的库存情况供货;●通过补充活动(生产订单和采购订单)供货;●根据订单生产供货;●直接从外部供虚商供货;篇二：Hand-按销售订单结算之SaP系统的配置及操作-张媛按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景.................................................................................................................. .. (3)1.1无差异模式.................................................................................................................. . (3)1.2有差异模式.................................................................................................................. . (3)2、无差异模式.................................................................................................................. (4)2.1系统实现.................................................................................................................. .. (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (2)22.2.2创建Bom..............................................................................................................232.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (2)62.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工.................................................................................................................. (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况.................................................................................................................. (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式.................................................................................................................. . (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别...................................(:sap销售订单计划行).. (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (5)33.2.2创建Bom..............................................................................................................533.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购.................................................................................................................. (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工.................................................................................................................. (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式a公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SaP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（mm模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SaP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为Sdi（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（Sd模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SaP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（Fi/co模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
1.2有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SaP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
2、无差异模式2.1系统实现这里只讲co模块的后台配置。
2.1.1生产订单结算的相关配置2.1.1.1定义结算参数文件篇三：SaP-Sd第三方销售业务配置、操作。