(完整版)镇廉政风险防控权力运行流程图
黎城黎侯镇其他类权力事项廉政风险防控图
1、村规民约、自治章程备案决定（1日）办结1.擅自增加或减少审查条件、程序。
2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。
风险等级：高1.量化审查标准，执行回避制度。
2.实行审批留痕制度。
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人：社会事务办负责人审查（2日）风险点防控措施受理（即时）1.故意刁难申请人。
2.不按规定程序受理。
3.无原因超时办理。
4.不能一次告知所需材料。
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级：中1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人：社会事务办受理人风险点防控措施申请备案风险点防控措施1.擅自改变审查结论。
2.违反程序、违规越权备案。
3.对符合条件的不备案。
风险等级：高1.强化事后监管，发现并及时纠正备案过程中存在的问题。
2.严格执行责任追究制度。
责任人：分管领导1.擅自改动内容，制作文书不规范。
2.不及时办结。
3.未及时送达。
风险等级：低1.严格执行文书制作操作规范。
2.落实文书制作限时制。
3.加强内部监管，落实责任追究。
责任人：社会事务办办理人送达（1日）风险点防控措施2、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审核报批（1日）办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。
2.不及时办结。
3.未及时送达。
风险等级：低1擅自增加或减少审查条件、程序。
2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。
风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。
2.落实文书制作限时制。
3.加强内部监管，落实责任追究。
责任人：农村综合服务中心办理人1.量化审查标准，执行回避制度。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图
广泛
宣传发动
查找
廉政风险
确定风险等级
建立
信息档案1、成立领导小组
2、制定实施方案
3、开展学习教育
梳理明
确岗位
职责，查
找廉政
风险点。
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
高风险
中风险
低风险
健
全
防
控
措
施
个人廉政风险自查表
科室廉政风险自查表
岗位廉政风险及等级目录
前期预防
中期监控
后期处置
思想教育
制度建设
分级管理
考
核
防
控
效
果
制度执行
动态监控
诫勉纠错
谈话提醒
奖优罚劣
总结经验
汇总指导
建立体系
归档分类。
廉政风险防控工作流程图
精品文档廉政风险防控工作流程图广泛宣1传动员排查廉政风险1 r梳理职权明确职责查找廉政风险思想道德风险业务流程风险制度机制风险岗位职责风险外部环境风险1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
取得成效1成立领导小组402 个，领导成员1342人。
2召开动员会486 场次。
3举办培训班486期。
4培训人数8000余人。
5警示教育400期。
6发放警示资料一万份。
7全县查找风险点7.4万余个。
8制定防控措施16万余条。
r “考核奖优罚劣\防总结经验控汇总指导效建立体系果\归档分类/丿精品文档广泛宣传发动1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育前期预防思想教育 ->排查廉政风险思想道德风险制度建设 f查找廉政风险确定风险等级建立信息档案梳理明确岗位一职责，查找廉政风险点。
业务流程风险制度机制风险岗位职责风险一级风险外部环境风险二级风险三级风险个人廉政风险自查表部门廉政风险自查表单位廉政风险自查表岗位廉政风险及等级目录分级管理中期监控制度执行\_________ _____奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类后期处置。
行政权力事项内部运行流程图及监察点信息、风险防控点.
附件3行政权力事项第2-50项（行政处罚类）内部运行流程图第2-50项（行政处罚类）监察点信息第2-50项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第51-145项（行政处罚类）内部运行流程图第51-145项（行政处罚类）监察点信息第51-145项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第146项（行政强制类）内部运行流程图第146项（行政强制类）监察点信息第146项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第147项（行政强制类）内部运行流程图第147项（行政强制类）监察点信息第147项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第148项（行政强制类）内部运行流程图第148项（行政强制类）监察点信息第148项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第149项（行政强制类）内部运行流程图第149项（行政强制类）监察点信息第149项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第150项（行政征收类）内部运行流程图第150项（行政征收类）监察点信息第150项（行政征收类）廉政风险防控信息行政权力事项第151项（行政裁决类）内部运行流程图第151项（行政裁决类）监察点设置第151项（行政裁决类）廉政风险防控信息行政权力事项第152项（其他行政权力类）内部运行流程图第152项（其他行政权力类）监察点设置第152项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第154-155、157项（其他行政权力类）内部运行流程图第154-155、157项（其他行政权力类）监察点信息第154-155、157项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第156项（其他行政权力类）内部运行流程图第156项（其他行政权力类）监察点信息第156项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第158项（其他行政权力类）内部运行流程图第158项（其他行政权力类）监察点信息第158项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第159项（其他行政权力类）内部运行流程图第159项（其他行政权力类）监察点信息第159项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第160-164项（其他行政权力类）内部运行流程图不予通过第160-164项（其他行政权力类）监察点设置第160-164项（其他行政权力类）廉政风险防控信息。
定稿北沟镇廉政风险防控行政权力运行流程图
定稿北沟镇廉政风险防控行政权力运行流程图廉政防控风险流程图二0一二年六月目录01、北沟镇农村集体资产监督治理流程图-----------------------0202、北沟镇土地权属争议裁决流程图---------------------------0303、北沟镇农业承包合同签证流程图---------------------------0404、北沟镇纪委职权流程图-----------------------------------0505、北沟镇办理《独生子女父母光荣证》流程图-----------------0606、北沟镇《流淌人口婚育证明》发放和查验流程图-------------0707、北沟镇农业安全生产检查流程图---------------------------0808、北沟镇安全监督检查流程图-------------------------------0909、北沟镇粮食直补资金、农资综合补贴流程图-----------------1010、北沟镇村务公布民主治理规范化工作流程图-----------------1111、北沟镇农村最低生活保证申报、审批程序流程图-------------1212、北沟镇农村五保规范申报、审批程序流程图-----------------1313、北沟镇年度考核流程图-----------------------------------1414、北沟镇人民调解工作流程图-------------------------------1515、北沟镇工资治理工作流程图-------------------------------1616、北沟镇固定资产、办公用品的采购分配流程图---------------1717、北沟镇建设用地规划许可证办理流程图---------------------1818、北沟镇建设工程规划许可证办理流程图---------------------1919、北沟镇车辆治理工作廉政风险防范流程图-------------------2020、北沟镇公文处理流程图-----------------------------------2121、北沟镇公务接待廉政风险防范流程图-----------------------2222、北沟镇印章治理廉政风险防范流程-------------------------2323、北沟镇物资治理流程图-----------------------------------2424、北沟镇入驻企业服务流程图-------------------------------2525、北沟镇企业设立帮办流程图-------------------------------2626、北沟镇专项督查活动流程图-------------------------------27农村集体资产监督治理流程图土地权属争议裁决流程图农业承包合同签证流程图办理《独生子女父母光荣证》流程图《流淌人口婚育证明》发放和查验流程图农业安全生产检查流程图安全监督检查流程图粮食直补资金、农资综合补贴流程图村务公布民主治理规范化工作流程图农村最低生活保证申报、审批程序流程图农村五保规范申报、审批程序流程图年度考核流程图人民调解工作流程图工资治理流程图固定资产、办公用品的采购分配流程图北沟镇建设用地规划许可证办理流程图北沟镇建设工程规划许可证办理流程图北沟镇车辆治理工作廉政风险防范流程图北沟镇公文处理流程图办公室收文、发文风险点：机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能显现失密等风险。
乡镇廉政风险防控行政权力运行流程图(样图)新
乡镇权力运行流程图（样图）二0一二年七月安乡县廉洁办目录1、农户申请林木采伐许可证程序图 (2)2、农村集体资产监督管理流程图 (3)3、土地权属争议裁决流程图 (4)4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图 (5)5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图 (6)6、农业承包合同签证流程图 (7)7、纪委职权流程图 (8)8、办理《独生子女父母光荣证》流程图 (9)9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---1010、农业安全生产检查流程图---------------------------1111、安全监督检查流程图-------------------------------1212、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------1313、残疾证审批发放工作流程图-------------------------1414、村镇工程建设许可工作流程图------------------------1515、综合治理工作流程图--------------------------------1616、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------1717、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------1818、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 1919、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 2020、救灾救济流程图----------------------------------- 2121、信访调解工作流程图------------------------------- 2222、人民调解工作流程图------------------------------- 2323、工资管理流程图----------------------------------- 2424、股级干部选拔任命流程图----------------------------2525、公车管理使用流程图-------------------------------- 2626、年度考核流程图------------------------------------ 2727、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 2828、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 2929、征兵工作流程图------------------------------------ 30农户申请林木采伐许可证程序图个人申请不同意村委会研究报镇政府审核报县林业局批准农村集体资产监督管理流程图群众对街村相关财务质询镇农业服务中心受理查阅相关财务手续，出具相关问题结论向质询群众说明情况有异议时，镇政府会议重新研究，或移交有关职能部门土地权属争议裁决流程图当事人提出局面申请，并提供①申请书②相关证据③其他材料农业服务中心受理，调查取证，提出拟处理意见镇政府决定，并制作裁决书送达当事人林地所有权、林地使用权争议裁决流 程 图林地、林权争议单位（人）申请并提供相关材料：①申请书②林地证明③林权证明，并注明地点、面积、树种；镇农业服务中心受理（1日内）镇政府决定，并制作裁决书送达当事人镇农业服务中心调查取证，提出拟处理意申请材料不全，一次告知补正内容村民对选举程序或结果有争议裁决流程图村民对选举程序、选举结果有异议向镇选举委员会提出书面申诉镇选举委员会受理后，派有关人员调查取证并提出拟处理意见镇选举委员会决定村民如不服处理决定，可依法申请复议农业承包合同签证流程图村委会依据国家相关法律、法规发包农村承包土地村委会与农户签订土地承包合同向镇政府申请签证镇农业服务中心备案签证镇政府向农户发放农村土地承包合同镇纪委职权运行流程图阅卷审核审理谈话、权利告知、审理助辩 审理报告 送达、执行 结案、立卷、归档制作处分决定 对信访举报、领导交办、有关部门移交的案件线索，需要调查处理的，由纪委书记给党委汇报，决定实施调查 组成调查组，组织实施初核 形成初步审查报告，提出处理意见，报纪委审批 有违纪违法事实，不需要给予党政纪处分，但依法应由其它行政机关处理的，移送其他机关处理 认为有违法违纪事实，需要给予党政纪处分的，建议予以立案 违法违纪事实不存在，或虽有违法违纪事实但情节轻微，不需要给予党政纪处分的，予以了结 纪委报乡党委同意后予以立案 通知被调查人所在单位或其上级主管部门，但通知后可能影响调查的，可暂不通知 调查组实施调查，将认定的违法违纪事实形成书面材料与被调查人见面实施立案调查，需在6个月内结案。
(完整版)权力运行流程(内)及风险点分布图.docx
1、不按规定把关，对报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示下属提出不按规定审核的意见。
2、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付。
不按规定审批。
不按规定复核、1、费用报销管理经办人员填写费用报销单中股室负责人签字级办公室负责人审核风吧局领导审批低级风险承办人支付点防控措施：1、费用审批不相容,职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项。
防控措施：严格执行机关经费管理相关规章制度按照费用报销程序把好票据审核审批关。
防控措施：加强廉政教育和不按规定审核政府采购方案并提交不严格按质量标准验收不全数发放，部分留作自不按规定办理资产登2、办公用品采购相关股室提出办公室用品申请中办公室负责人审核级风局长办公会议研究审批委托区政府采购中心采购承办人验收承办人发放低级股室签收风办理资产登记防控措施：1 、严格执行《阜阳市政府采购管理暂行办法》。
防控措施：1 、严格执行《阜阳市交通运输局机关办公用品管理办防控措施：1、加强思想教育，廉政教育和监督管防控措施：建立健全台账制1、不按规定办理、私自安排招待地点1、不按规定填写呈报不按规定审3、公务接待对口股室提出接待申请中股室负责人签字报办公室级风办公室负责办理低公务接待后账单呈报级办公室负责人审核费用风防控措施：1 、严格执行机关《关于公务接待暂行规定的通知》。
防控措施：1、严格执行制定的接待规定，“三单合一”、严格标准、实防控措施：不按规定受理车辆维修、4、公车维修管理驾驶员提出维修申请防控措施：1 、建立落实机关车辆1、不按规定审批公车维修、保养申请。
不按规定审中级风险低级承办人受理办公室主任审批承办人安排维修财务人员审核费用管理，维修具体措施。
防控措施：严格执行局机关公车管理有关规定，加强机关公务车辆的运行和维修管理，建防控措施：不按规定定期统计、汇总、公布车辆维修、保承办人统计、汇总、公布风严格执行责任追究制防控措施：加强对公车维修，保养费用票据的审核，5、申领交通行政执法证件提出申请股室负责人审核不按规定低下发通知进行严格级明知申请风组织培训资格不符局领导审批合要求，考试合作上报市局申领执法证件防控措施：1、严格落实执法证件管理制度。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图
排查廉政风险
广泛
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风险等级
建立
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1、成立领导小组
2、制定实施方案
3、开展学习教育
梳理明
确岗位
职责，查
找廉政
风险点。
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
思想道德风险
外部环境风险
一级风险
二级风险
三级风险
健
全
防
控
措
施
个人廉政风险自查表
部门廉政风险自查表
单位廉政风险自查表
岗位廉政风险及等级目录
前期预防
中期监控
后期处置
广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施
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岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
思想道德风险
外部环境风险
一级风险
二级风险
三级风险
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组
织
宣
传
1、梳理职权目录。
2、绘
制权力运行流程图。
前期预防
中期监控
后期处置
思想教
制度建
分级管理
制度执行
动态监控
诫勉纠错
谈话提醒。
执法工作廉政风险点流程图标识
加强行政权力运行制度建设工作1、对执法局在遵守和执行法律、法规和人民政府决定、命令中的问题的检查廉政风险点防范流程图流程图表现形式防范措施立案调查A 级风险点1.故意刁难相关单1.细化检查标准。
2.建立举报制度。
位。
根据调查结果拟定 3.采取定期检查措2.接受相关单位宴调查报告，经领导办施。
请、贿赂、擅自降公会讨论决定，制定 4.落实问责制，发低处罚标准。
处罚方案，现问题严肃处理。
B 级风险点1.无故超期办理。
1 工作时限、标准提出执法建议或作要明确规定。
2.擅自改变处罚结出处罚决定，告知当 2.按照项目核准规果。
事人，送达行政处罚定程序办理。
3.受相关单位请托，决定书，以书面形式 3.采取集体评议的违反程序审核。
送达有关单位、人员方法，发现并纠正检查过程中存在的问题。
4.落实问责制，发现问题严肃处理。
执行决定2、对执法人员违反行政纪律行为的控告、检举的受理廉政风险点防范流程图流程图表现形式防范措施收到来信、接到举报电话、接待来访A 级 .风险点对违纪线索进行初步审查 , 需要1.应立案不立案。
2.不能立案的立案。
追究行政纪律责任的，予以立案B 级风险点1.无故拖延案件办理。
组织实施调查，收2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。
集有关证据3.随意行使自由裁量权。
4.不依法履行案件处理程序。
C.级风险需给予处分或作点1.没有认真审查案件，造出其他处理的，成审批和实际处理不一区执法局报经领致。
导办公会决定2.结案没有按程序审批。
1.建立案件台帐，定期进行检查。
2.严格按照法规程序进行监督。
3.确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。
1.加强监督。
2.严格层级审批制度，控制细化自由裁量权。
3.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。
4.建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。
1.对案卷处理进行抽查，加强对案件实施过程的监督。
2.制定实施“一岗双责”制。
提出监察建议或作出监察决定，以书面形式送达有关单位、人员3、对执法人员违反行政纪律行为的调查处理廉政风险点防范流程图流程图表现形式防范措施A 级风险点对违纪线索进行1.应立案不立案。
廉政风险防控工作流程图
廉政风险防控工作流程图排查广泛宣传发动1、成立领导小组2、制定实施方案3、开展学习教育梳理明业务流程风险思想道德风险健全防前期预防思想教育制度建设考核防广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。
2、绘制权力运行流程图。
1成立领导小组402个，领导成员1342人。
2召开动员会486场次。
3举办培训班486期。
4培训人数8000余人。
5警示教育400期。
6发放警示资料一万份。
7全县查找风险点7.4万余个。
8制定防控措施16万余条。
前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类。
廉政风险防控流程图
征、占用林地审核、审批风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
3.流程图全部用方框形式绘制。
申 请 申请人提交审批申请及有关材料2天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；3个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 转报省林业厅审批风险点：申请材料审查不严 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程，杜绝人情关系；风险点：现场勘察不细风险点：不严格审核。
依法处理 5个工作日内审核 不符合要求的符合要求的防范措施：适时公开；专人负责，集体研究决定。
申请人补充材料后林木种苗生产、经营许可证核发风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
3.流程图全部用方框形式绘制。
申 请 申请人提交审批申请及有关材料1天 市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；1个工作日内审查 不符合要求的 符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告 审核 核发《林木种苗生产、经营许可证》风险点：对申请不予受理或受理不及时 防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程。
现场勘察不细风险点：审核不严，违规许可。
依法处理 2个工作日内审核 不符合要求的符合要求的1个工作日发证 防范措施：专人负责，集体研究决定，杜绝人情关系 申请人补充材料后森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。
2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。
廉政及监管风险防范管理流程图
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