产品退货报告单
产品退货报告单
产品退货报告单报告编号：[编号]日期：[日期]报告主题：产品退货报告I. 报告目的本报告旨在记录和说明关于[产品名称]的退货情况，并提供详细的退货原因和处理方式。
II. 退货信息1. 产品信息：- 产品名称：[产品名称]- 产品型号：[产品型号]- 批次号：[批次号]- 数量：[退货数量]2. 客户信息：- 客户姓名：[客户姓名]- 联系方式：[客户联系方式]- 客户地址：[客户地址]III. 退货原因经与客户沟通并仔细调查，我们确认以下原因导致了客户退货：1. 质量问题：- 描述：客户反馈产品存在[质量问题描述]的问题。
- 检查结果：经过内部质检，发现[详细问题描述]。
2. 交付问题：- 描述：由于[交付问题描述]，客户收到的产品无法满足他们的要求。
- 例子：迟延交货，错误发货等。
IV. 处理方式针对客户退货的原因，我们将采取以下措施：1. 质量问题：- 处理方式：根据客户要求，提供免费的维修或换货服务。
- 时间安排：预计完成维修或换货的时间为[预计时间]。
2. 交付问题：- 处理方式：深入分析问题原因，进行内部改进并加强供应链管理。
- 时间安排：确保下次交付的准时、正确。
V. 预防措施为了避免类似的问题再次发生，我们将采取以下措施：1. 质量问题：- 加强质量控制措施：提高产品质量检验标准，确保产品质量符合客户期望。
- 内部培训：对生产人员进行培训，加深对质量控制的重要性的认识。
2. 交付问题：- 改进供应链管理：加强供应链合作伙伴的沟通与协调，确保产品按时交付，并减少出错率。
VI. 结论通过本次退货报告的分析处理，我们已经采取了一系列的措施来解决客户退货的问题，并确保类似问题不再发生。
我们将持续关注产品质量和交付情况，不断改进以满足客户的需求和期望。
感谢您对我们产品的支持和反馈。
我们将继续努力提供优质的产品和服务。
此致[公司名称]产品质量管理部。
年度退货分析总结报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对过去一年内我司退货情况进行全面分析，总结退货原因、退货率及退货处理流程，并提出改进措施，以提高客户满意度，降低退货率，提升公司整体运营效率。
二、退货数据概述1. 退货总量：本年度我司共发生退货X件，占销售总量的Y%。
2. 退货率：本年度退货率较去年同期下降Z%，其中线上退货率为A%，线下退货率为B%。
3. 退货金额：本年度退货金额为C万元，占销售总额的D%。
三、退货原因分析1. 产品质量问题：占退货总量的E%，主要表现为产品存在瑕疵、功能异常等。
2. 配送问题：占退货总量的F%，主要表现为配送延误、配送损坏等。
3. 销售误导：占退货总量的G%，主要表现为产品介绍与实际不符、促销活动误导等。
4. 客户自身原因：占退货总量的H%，主要表现为客户购买决策失误、使用不当等。
四、退货处理流程分析1. 客户申请退货：客户通过线上或线下渠道提交退货申请。
2. 审核退货申请：客服部门对退货申请进行审核，确认退货原因。
3. 处理退货：根据退货原因，安排退货处理，如产品更换、维修、退款等。
4. 客户确认：客户收到退货处理结果，确认退货完成。
五、改进措施1. 提高产品质量：加强产品研发、生产、检验环节的管理，降低产品瑕疵率。
2. 优化配送服务：加强与物流合作，提高配送速度和安全性，降低配送损坏率。
3. 完善销售政策：规范促销活动，避免误导消费者，提高销售人员的业务水平。
4. 强化客户沟通：加强售前、售中、售后服务，提高客户满意度。
5. 建立退货预警机制：对退货数据进行实时监控，分析退货原因，及时调整经营策略。
六、总结本年度我司退货率较去年同期有所下降，但仍有改进空间。
通过分析退货原因，找出问题所在，并采取相应措施，有助于提高客户满意度，降低退货率，提升公司整体运营效率。
未来，我司将继续关注退货情况，持续优化各项业务，为客户提供更优质的产品和服务。
第2篇一、报告概述本报告旨在对XX年度我司的退货情况进行全面分析，总结退货原因、退货趋势、退货处理流程及效果，并提出相应的改进措施，以提升我司的产品质量和客户满意度。
退货流程图
1.流程图
参与人员：物流部 参与人员：品质部 生产部 原因分析 参与人员：品质部 生产部 临时措施
编制
/
审核
/
批准
/
参与人员：品质部 生产部 根本措施
信息流
退货
改善报告 标准化
输入输出
客户端退货
不合格品 处理单
不合格品 处理单
01
主管：
物流部
1.明确主要负责人； 2.完成产品分类开具退货单
02
主管：
04
主管：
品质部
1.品质班长负责退货单确认； 2.品质班长或指定检验员完成 产品检验
是否 合格 是
否
是否 返修
否
报废处理
否
Hale Waihona Puke 是否 合格是03
主管：各生产部主管
04
主管：各生产部主管
05
主管：各生产部主管
生产部
按照品质要求完成产品入库 注塑： 热压： 包覆： 模切：
是
在规定时间内完成产品返修 注塑： 包覆： 热压： 模切：
《所用表格》 《不合格品退货单》 《不合格品处置单》
《引用制度》
按照品质要求完成产品入库 注塑： 热压： 包覆： 模切：
时间
完成产品分类及退货单
完成产品检验/临时措施
完成产品返修
根本预防措施
出具改善报告
0.5工作日
1工作日
2工作日
3工作日
4个工作日
2.流程说明
1.物流部负责对退货产品进行分类，开具退货单经品质班长确认后报财务部； 2.品质部班长负责退货单确认、安排专人完成产品检验并提报不合格品处置单； 3.相关生产部按照品质要求完成产品返修、不良品处理以及预防措施的实施； 4.品质部负责不良品的报废处理，审批流程按照相关规定； 5.相关生产部按照品质要求完成合格品及返修合格品入库工作； 报废权限： ①数量≤10 ②10<数量≤30 ③数量＞30 品质主管审批； 品质部长审批； 总经理审批.
发货退货工作总结报告范文
一、前言随着公司业务的不断拓展，发货退货工作作为供应链管理的重要环节，对公司整体运营效率和市场口碑有着直接影响。
为了提高发货退货工作的质量，降低成本，提升客户满意度，特对近期发货退货工作进行总结分析，并提出改进措施。
二、工作概述1. 发货工作（1）发货及时率：本季度发货及时率达到95%，较上季度提高5个百分点，满足了客户对时效性的要求。
（2）发货准确率：本季度发货准确率达到98%，较上季度提高2个百分点，确保了客户收到的商品与订单一致。
（3）发货成本：本季度发货成本较上季度降低5%，通过优化物流渠道、减少包装材料等措施，降低了成本。
2. 退货工作（1）退货处理速度：本季度退货处理速度较上季度提高10%，平均处理时间为3天，满足了客户对退货速度的要求。
（2）退货原因分析：本季度退货原因主要为商品质量问题、尺寸不合适、商品与描述不符等。
（3）退货成本：本季度退货成本较上季度降低3%，通过优化退货流程、减少不必要的退货环节，降低了成本。
三、存在问题及原因分析1. 发货问题（1）部分订单因物流原因导致发货延迟。
（2）个别订单发货错误，导致客户投诉。
2. 退货问题（1）退货流程复杂，导致处理速度较慢。
（2）部分客户对退货政策理解不透彻，导致退货纠纷。
四、改进措施1. 加强物流管理，确保订单按时发货。
2. 优化发货流程，减少发货错误。
3. 提高退货处理速度，简化退货流程。
4. 加强客户沟通，提高客户对退货政策的理解。
5. 定期对发货退货数据进行统计分析，发现问题并及时改进。
五、总结本季度发货退货工作取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。
在今后的工作中，我们将继续努力，优化发货退货流程，提高工作效率，降低成本，提升客户满意度。
同时，加强与各部门的沟通与协作，共同推动公司业务的发展。
对出现质量问题的产品退换货措施
对出现质量问题的产品退换货措施一、退货管理办法及操作流程（一）总则为规范采购人退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善的处理，特制订此规定。
（二）产品退货要求及退货范围1、因特殊情况需要退货的产品必须在规定时间内退货，超出规定时间的不予退货。
2、需要退货产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市客户场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
（三）产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
2、市场业务负责人员确定退货原因后，在3个工作日内拍照取证等传到公司相关部门认证，确认符合退货要求的，在客户提交退货申请单上签字回传给销售公司内勤或下一步流程负责人。
质量问题产品退换
质量问题产品退换1破损产品退换承诺我公司承诺所提供的货物产品所有原材料供应的厂商均具有完善的质量保证体系，并通过我公司对我方资格审查；所购的原材料进厂必须有供货商的检验记录、合格证、质量保证书；原材料进厂以后，我公司质量检验部门按相关检验标准对材料取样检验，合格后出具报告及准用通知单，生产及供应部门凭准用通知单办理领用手续。
为提高服务质量，更好的为客户服务，确保我公司运输货物的质量，我公司在此对出现质量问题产品退换货做出以下承诺：1 .我公司按合同交付货物给采购人使用，若出现产品质量问题，我公司在收到有关通知后，一周内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由我公司承担2 .若我公司提供的货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究我公司的违约责任。
达到三次或以上退货的，采购人有权解除合同，并另外委托其他供应商供应，由此产生的采购人的经济损失由我公司负责。
3 .我公司会加强事前管理，努力杜绝不合格产品流入贵单位4 .运输期内，如出现产品安全质量问题，立即配合贵单位，妥善解决，如尚未送达，我司立即收回重新发货；如因质量问题客户需要退货，我们可提供全额退货服务。
5 .运输的产品质量问题引发安全事故的，我公司自愿中止运输送货并承担相应违约责任；6 .运输期内，如确应我司所供货物质量问题造成事故等其它严重后果的，我司愿承担一切经济责任和法律责任。
7 .我公司对于退换货的处理程序，任何接到服务差错诉求的公司工作人员，即为该差错处理的“第一人责任人，全权负责该差错的直接处理；处置处理程序包括：(D问题接报(第一责任人落实)；(2)接报人可以直接处理的，立即予以处理；不能直接处理的，向公司内控部门及负责的区域总监汇报；(3)内控及区域总监商量处置方案，同时落实问题处置、解决人员；如该处置权限超出责权范围，立即向分管领导沟通、汇报；(4)处置意见反馈部队相关负责人员，取得同意后，立即安排人员办理；(5)处置结果建档，内部追究责任人事故责任，汇报分管领导。
手写退货单范文
我退货订单号没写快递单号找不到了怎么办啊大神求解答快递单号找不到？不同以往的手写单，手写单好友几张纸粘合在一起，发货后有底单的（如果是手写单退货的话，这种只能找当时收件的快递员帮忙了。
）只要有单号，就比较好处理，先去找快递帮忙吧。
快递单号是唯一能证明买家有退货的唯一证据，如果证据没有了，那么就无法证明你退货的。
300子标准稿纸手写格式怎么写1.点击文件->新建->点击右侧的模板（本机上的模板）->点选报告->稿纸向导2.在打开的向导对话框中先选择稿纸大小是B5、A4或B4，然后单击“下一步”。
选择稿纸网格设置，每页400字（20*20）还是300字（20*15），单击“下一步”。
再选择页号位置和附注（即稿纸左下角和右下角内容）。
3.这样，标准稿纸设置完成。
稿纸模板如经常用到，建好后将其存为模板文件，可随时调用。
4.在标准稿纸格式中输入文字需注意，可以更改正文字体，但不能更改正文字号大小与字间距、行间距等设置；格式中输入英文时，应将输入法切换到中文输入法的全角状态，才能保证稿纸格线对齐。
发货通知单和出库通知单送货通知单和入库通知单个各有什么区别？K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a）仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b）送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c）送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
客户退货处理流程图
货处理单》交销售员
成品仓库 对返修合格的产品进行规范包装，并安排出货。
因原材料原因导致返修,由采购部发出索赔通知单，并把单 采购部
据交财务部。
返修产品完成后，销售员将《客户退货处理单》复印后提交 销售员
以上各有关责任部门并存档。
3. 若接受退货,则通知销售员跟进，尽快收回退货。
1.与客户沟通退货运回的方式、日期、收货人等信息。 销售员
2.将《客户退货处理单》提交成品部。
《客户退货处理 单》
1．通知成品组发运人员去物流中取货。 成品仓库 2．仓库对收回的货品进行数量清点，填写《客户退货处理
单》报告呈交质检部。
质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析结果记 质检部
流程名称
客户信息沟通
退货信息受理 NO
退货判定 Yes
收回退货
退货初步分析
是否补货
No
Yes
返修方案拟定
制造维修
出货检验
包装
入库待处理 入库 出货
报告闭合
客户退货处理流程图
责任部门 （人）
依据及说明
1. 销售员收到退货信息后填写《客户退货处理单》，并呈报 销售员
主 主管审核。
记录表单
1. 判定是否收回退货 项目主管 2. 若不接受退货,反馈给销售员并说明原因
录在《客户退货处理单》上，提交销售员。 1． 对退货作出是否返、修、换等处理意见，交销售员。 项目主管 2． 销售员执行处理意见。★
生产
生产线对产品进行返修及检测，将《客户退货处理单》转至 质检部
质检部
1． 检验人员按正常流程的检验方法及判定2． 质检人员验证和质检部主管确认后存档并将《客户退
客户退货处理流程图
退货信息受理 NO
退货判定 Yes
收回退货
退货初步分析
是否补货
No
Yes
返修方案拟定
制造维修
出货检验
包装
入库待处理 入库 出货
报告闭合
制单：
客户退货处理流程图
责任部门 （人）
1.
业务员
依据及说明
1. 业务员收到退货信息及不良品后详细了解此批订单 出货时间，故障现象及安装环境，退货比例等信息，在 总经理处领取并填写编好号的《客户退货报告》，并呈 报总经理审核.
审核：
批准：
员反馈给客户。 2． 将《客户退货报告》存档并作每月客诉总结。
《客户退货处理 单》
生产部
因生产操作和工艺问题导致客诉的，需生产部及质控部相关 责任人作出相应处罚后交财务部。 责令质控部立即针对此 问题安排员工培训。
采购部
因原材料原因导致返修,由采购部发出（物料异常通知单
通）知供应商，并把所耗物料单据交财务部。
2． 将《客户退货报告》及不良品交工程部。
工程Байду номын сангаас 总经理
1：质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析出的
故障原因及预防改善措施写在《客户退货报告》上，提交
给总经理。
2：对产品进行返修，检测，老化后交由后工序拉长对返
修合格的产品进行成品检测及包装后入仓。
1． 对《客户退货报告》批示处理意见后交业务经理及业务
记录表单
1 判定是否收回退货 业务经理 A,若不接受退货,反馈给业务员并说明原因。
B,若接受退货,则 签名 并通知业务员接收此退货。
《客户退货处理 单》
业务员
1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、故障详细 诊断结果的时间等信息。
RMA(客户退货流程处理)
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程.当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等,然后分配一个RMA号给该申请单.并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA 件，确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账.第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。
RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。
从品质管理的角度,处理速度块,客户满意度高。
在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。
一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯.就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。
当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。
RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修,产品的升级，产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。
RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用,特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高.第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责.RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。
返工报告单
日 期： 退货数量： 抽样数量： 客 户： 报告编码： 检 验 员： 当班组长：
页码:1/1 旧版本号:A00
产品型号: 线 别：
不良现象： 不 良 数： 返工范围 ： 1）仅限此批返工 2）需追溯前后批次 3）所有成品 返工结果(返工单位填写） IPQC确认： 日期： 时间： 退货原因分析---------不良性质，造成原因，责任归属？（外观由制造部填写；功能由工程部填写） 不良性质：外观 造成原因： 流出原因： 责任单位： 造成原因： 责任单位： 分析人： 审核： 日期： QC组长： 日期： 改善措施-----------REJ批如何处理？不良问题如何改善？(外观由制造部填写；功能由工程部填写) REJ批处理情况： 改善措施： 分析人： 预防措施：（是否需要 审核： 是 功能 不 良 率： 生产线长确认： 返工方式： 外观返工流程 注意要点： 日期： 时间：
功能返工流程
日期：
否 ）
QC组长：
日期：
拟制： 重检结果： (IPQC填写) 返工送检数： 不良维修数： 抽检数： 确认数：
审核： 检验结果： 确认结果
QC组长：
日期：
日期： 日期：ຫໍສະໝຸດ 时间： 时间：
客户服务部退货操作标准流程
3
客户经理审核并批准退货申请报告。
客确认符合退货申请报告所规定，完成签收手续。
司机
收到退货报告单24小时内
5
仓库管理员按照退货申请报告核收货物在退货申请报告上签收数，再递交给操作员。
仓管员
6
不发生坏货情况下，操作员凭签收的退货申请报告完成系统操作。
\IDS\AP\贷项扣款通知书输入
退货操作流程
目的：
明确仓管员，操作员，经理在退货流程的职责，提高IDS系统中库存记录准度。
原则：
1．客户经理批准退货执行。
2．销售代表负责申请退货操作，并负责所退货品训过往销售的产品。
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
1*
销售代表填写客户退货申请报告.
销售代表
2
销售代表核查货品是否符合退货标准并确认货品为过往销售产品。
操作员
收到文件30分钟内
7
发生坏货情况下，操作员在正品和残损仓库间作移仓操作。
操作员
8
操作员通知财务部进行处理。
操作员
立即
9
仓库员每月清理残损货物，整理其中可卖货品，重新包装进入正品仓库。
仓库主管
每月
10
仓库员通知操作员，经经理批准作库存调整。
操作员
每月
药品拒收报告单
药品拒收报告单 编号：品名VC注射液规格2ml*10支数量2盒生产日期或批号0907021生产企业新乡新辉供货企业河北天宏成金额 1.80进货凭证号拒收原因：药品破损填报人：质管部意见：予以退货签字：业务部意见：同意退货签字：分管经理意见：同意退货签字：总经理意见：同意退货签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名葡萄糖酸钙口服液规格10ml*10支数量10盒生产日期或批号0804003生产企业江西汇仁供货企业河北天宏成金额125.00进货凭证号拒收原因：效期近填报人：质管部意见：予以退货签字：业务部意见：同意退货签字：分管经理意见：同意退货签字：总经理意见：同意退货签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日药品拒收报告单 编号：品名规格数量生产日期或批号生产企业供货企业金额进货凭证号拒收原因：填报人：质管部意见：签字：业务部意见：签字：分管经理意见：签字：总经理意见：签字：填表日期： 年 月 日。
退货检验报告
退货检验报告
报告编号：TH20210701
报告日期：2021年7月1日
购货单位：ABC有限公司
退货商品：型号ABC123，数量10台
退货原因：产品存在质量问题，无法正常使用
经过退货商品的检验，我们得出以下结论：
1. 外观检验
经检验，退货商品外观存在以下问题：
1.1. 部分商品存在划痕、磨损现象，且磨损面积较大，不属于正常磨损情况。
1.2. 部分商品存在脱漆、掉漆现象，且漆面附着性差，存在局
部剥落现象，不符合商品外观质量要求。
结论：退货商品存在外观质量问题。
2. 功能检验
经检验，退货商品存在以下问题：
2.1. 部分商品存在无法开机的现象。
2.2. 部分商品存在故障提示信息显示，无法使用。
2.3. 部分商品存在噪音过大、发热现象，且严重影响使用体验。
结论：退货商品存在功能质量问题。
3. 安全检验
经检验，未发现退货商品存在安全隐患问题。
基于上述检验结果，我们建议ABC有限公司申请退货，并对质量问题进行整改或更换。
如果您需要更多详细信息，请联系我们，我们将尽快为您提供帮助。
以上报告仅供参考，不作为法律证据，如有疑问请及时提出，我们将尽快为您解答。
检验单位：
ABC检测中心
签名：_______________
日期：_______________。
客户退货处理流程流程
（一）客户退货处理流程流程流程责任人说明和要求相关手续备注客户提出退货申请客户因质量或非质量问题产生的退货，须由客户提供退货申请单及当批进货单据，经所辖区域经理和部门主管同意，报公司批准方可退货。
非质量问题的退货运费由客户自行承担，并扣除15%包装损失费退货申请单正本退货验收物流部仓管员仓管员凭退货申请单正本及退货清单办理货物验收核对，发现与申请单不符的货物应及时通知各事业部查明原因。
退货处理报告填写退货处理报告物流部仓管员填制退货处理报告时，应在备注栏填写各批次号，便于财务人员核算退货价值。
退货产品核查确认技术部生产部品管部相关部门根据退货报告及申请单确认退货责任并在单据上签名，超出保质期、半瓶或空瓶的不予计算价值开具退货单物流部仓管员应在收到退货的次日内依据手续齐全的处理报告开具退货单。
物殊情况需要进行品质检验应3天内办理完成，由仓管员负责跟催。
退货单送交财务审核财务部物流部将退货申请单正本、处理报告、退货单三种单据一并送交财务审核，并转交分管副总以上审批。
退货申请单正本、处理报告、退货单冲减应收款销售会计审批手续齐全，将上述单据交销售会计入账，从客户应收款中予以冲减退货价值，并及时通知客户实际冲抵的退货金额。
（二）退货操作处理：1、品管部对于大批量退货产品（退货品≥20件），按正常项目进行抽样检测，对于小批量退回产品（〈20件），采取多批次混合抽样，进行正常项目检测。
2、在回收之前由工艺监督对每罐实施外观检查，若存在产品明显增稠、固化现象，进行报废处理。
3、鉴于现有竞品的保质期都比我司长一倍，所以对退货产品中经检测合格的稀释剂和主漆更换新的合格证，批号由品管部登记备案，并配货包装，销往指定区域的客户。
而后处理退货时先查该记录如是跟换处理过的产品，只能在检验合格后作添加处理。
对退货产品中经检测合格的固化剂直接回收。
4经检测合格的因包装物破损退货的产品，如果其生产日期未超过保质期的一半时间，建议采取更换包装，重新发货。
197产品退货报告单退货异常处理报告单格式
197产品退货报告单退货异常处理报告单格式产品退货报告单RETURNING PRODUCTS REPORT日期DAIE：年月日客户全称CUSTOMER′SNAME 客户代码 CUSTOMER CODE 销售部填FOR CBD DEPT 财务部填 FOR F/A 客户填 FOR CUST 仓储部填 FOR LOGISTIC 退货产品号码 ITEM CODE 退货产品名称 CHINESE DESCRIPTION 申请数量（箱）QUANTITY（CASE）产品购进时间 DATE OF ORDER 退货单价 PRICE 实际退货（箱）ACTRETURNED（CASE）实际收货（箱）ACTUAL PECEIPT（CASE）合计（大写）要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开出发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。
客户主管签名：日期： *如申请单有问题，请与语言信箱联系退货原因：1.产品超过保质期 (expired product.overageproduct) REASON:2.对于需要使用条形码的客户,其条形码不可读 (products without the bar code cab be returned with the trade ifbar code is being required)3.批准的货物回收(P&G recall the product)4.客户不能付款 (customer can not pay P&G)5.其他原因(请填写详细原因并提供有关证明) (other reasons: please give the explanation and provide therelated document) 客户签名/日期客户主管签名/日期销售部批准/日期财务部批准/日期客户确认/日期仓储部签收/日期Customer’s signature/Date CBD Account Handler Signature/date Approved by DBD DEPT./Date Approved by F/A Dept./Date Confirmed by Customer Date Signed receit by Log Dept./Date 客户服务代表已收到客户开出的增值发票号码为：第一联：财务存档每二联：客户服务部存档第三联：客户保存第四联：运输联 First page: kept by F/A Dept. Second page: kept by OSB CSR Third page: keptby customer Fouth page: kept by carrier P197。
问题产品补货退货管理程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的满足顾客补货需要，控制售后服务部退货，明确补退货相关责任划分，及时处理退货，分析补退货现状，减少补退货，降低成本。
2.0范围：与本工厂所生产的产品及经过工厂外购有质量问题的产品补货、退货的相关活动。
3.0目标：全年补货额占总出货额比例控制在%以内。
4.0职责与工作接口：4.1售后服务部经理负责策划整个培训过程及组织培训工程部安装人员、运作部跟单员及仓库管理员，掌握并实施本程序文件。
4.2售后服务部在接收公司送达的产品时，如发现产品有质量问题，应在《运输反馈表》上注明。
4.3售后服务部负责补货、退货的具体实施，与工厂调度科联系接口，厂办督促。
4.4售后服务部仓库管理员负责办理退货并保管退货产品，编制退货进出账及时登记，标识退货原始状态，填写《退货产品追溯表》。
4.5工厂调度负责补货、退货归口管理，售后服务人员负责根据售后服务部反馈及其它正当要求办理补货，组织补退货的判定、责任划分，及时处理并监控补退货全过程，统计分析补退货情况，责令相关部门制定纠正措施并跟踪验证。
4.6生产部负责协调、安排补货产品生产和退货返工返修，确保补退货产品及时进仓。
4.7质检部负责协助售后服务人员共同分析补退货原因，责令相关部门制定纠正措施并跟踪验证，以及补退货产品的检验工作。
4.8财务部负责补退货账务处理及退货返工返修后销售账务的编制。
财务部负责补退货金额核销处理及其账务处理。
5.0工作程序和内容5.1由工厂售后服务人员实施补货，做到先补货后查原因，争取缩短补货时间。
补货、退货的确定。
5.2售后服务部负责人、现场安装负责人根据卸车验货情况、安装情况清点损坏或所缺产品，采用《现场安装质量反馈表》向工厂售后服务人员反馈确定补货事宜：a)能分清责任的当时处理。
b)无法分清责任的产品，寄存在售后服务部仓库，并作《退货产品追溯表》标识，寄存达到一定数量后退货。
工厂售后服务人员根据反馈编制《质量反馈处理意见》，作为以后退货的依据。
产品退换RMA处理程序
序号 更改条款
文件编号 改前 改后 原编制 更改人 版本 版本 人
文件编号 A2 版 本 号 生效日期 WF/QA/001 更改日期
对应<文件更改 申请单>号
1
3.2
第
文件编号 版 本 号 生效日期 批准
A3
分析报告，如有《纠正预防措施处理单》，相关人员应及时填写。 4.7 品保部根据退换产品分析报告中结论，填写《顾客退换货答复报告（RMA Report）》,确定退换产品的处理。所涉及的纠正预防措施要求相关部门执行，品 保部跟踪验证措施的执行情况,并保留措施实施的证据及相应的验证记录. 4.8 顾客退换产品处理方式： 品保将《顾客退换货答复报告（RMA Report）》提交市场销售部，同时将顾客退 换的产品一同交给市场销售部处理。市场部负责与顾客进行沟通和解释,并将《顾 客退换货答复报告（RMA Report）》发送给顾客，确认退货产品的处理意见。 方式一：如果决定不接收顾客的产品退换申请，采取以下处理方式： ( a)、市场销售部将顾客的产品交包装组包装，包装完成后交品保部OQC检 验，并将检验合格后的产品交给市场部(如不合格,须重新包装)。 ( b)、市场销售部负责与顾客联系确认发货地址等信息，将产品退换给顾客。 方式二：如果顾客要求退换的产品可以修复，采取以下处理方式： ( a)、由市场销售部交相关部门进行修复，修复完成后交包装组进行包装。 ( b)、品保部OQC负责对包装完成后的修复产品进行检验,品保部将检验合格 后的产品交给市场部(如不合格,须重新修复或包装或按方式三处理)。 ( c)、市场销售部负责与顾客联系确认发货地址等信息，将产品和《顾客投诉 答复报告（RMA Report）》一同发还给顾客。 方式三：如果产品不可修复，采取以下处理方式： ( a)、市场销售部将顾客退换的产品按不合格品退还给库房，并拟定换货《订 单任务书》交生产运营副总裁批准，并交相关部门执行。 ( b)、市场销售部负责与顾客联系确认发货地址等信息，并将更换产品和《顾 客退换货答复报告（RMA Report）》一同发送给顾客。 4.9 市场销售部负责回收带有顾客答复的《顾客退换货答复报告（RMA Report）》， 如果在市场部发出《顾客退换货答复报告（RMA Report）》45日之后没有收到顾 客的回复，则视为顾客对报告内容同意并确认，本次退货申请关闭。 4.10市场销售部根据《顾客退换货答复报告（RMA Report）》中"纠正措施的确认"栏客 户填写的内容,判定是否关闭本次退货申请。如不关闭，应会同品保部及相关人员 讨论，判定是否重新发出《纠正和预防措施处理单》和《顾客退换货答复报告 （RMA Report）》。 4.11 结案的相关资料, 文件归档备查。 5.相关文件： 5.1 《改进控制程序》 6.记录： 6.1 《顾客退换产品申请》/《Returned Material Authorization 》 6.2 《纠正和预防措施处理单》 6.3 《顾客退换货答复报告（RMA Report）》
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产品退货报告单
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
产品退货报告单
RETURNING PRODUCTS REPORT
日期DAIE：年月日
要求宝洁客户主管确认：我将确保客户在实际退货发生后的一星期内按退货单上的实际数量及单价开出发票或税务折让证明单邮寄给相应的RDC客户服务表。
客户主管签名：日期：
*如申请单有问题，请与语言信箱联系
退货原
因：
1.产品超过保质期
(expired product. overage product)
REASON: 2.对于需要使用条形码的客户,其条形码不可读
(products without the bar code cab be returned with
the trade if bar code is being required)
3. 批准的货物回收
(P&G recall the product)
4.客户不能付款
(customer can not pay P&G)
5.其他原因(请填写详细原因并提供有关证明)
(other reasons: please give the explanation and
provide the related document)
客户签名/日期客户主管签名/
日期
销售部批准/
日期
财务部批准/
日期
客户确认/
日期
仓储部签收/
日期
Customer’s signature/CBD Account
Handler
Signature/dat
Approved by
DBD
DEPT./Date
Approved by
F/A
Dept./Date
Confirmed
by
Customer
Signed
receit by
Log
Date e Date Dept./Date 客户服务代表已收到客户开出的增值发票号码为：
第一联：财务
存档每二联：客户服务
部存档
第三联：客户保
存
第四联：运输联
First page: kept by F/A Dept.Second page:
kept by OSB CSR
Third page:
kept by
customer
Fouth page:
kept by
carrier。