中英文IATF16949 2016 内部审核末次会议记录表

IATF16949：2016体系审核检查表-内部审核

√
7、审核结束后，是否召开末次会议，向受审核单位报告审核结果提交不符合项的纠正预防报告？
√
是
是开首次会议并记录
是开末次会议，并提交不符合项报
告
8、是否编写《体系/产品/过程审核报告》？
√
9、对审核的不符合项是否提出纠正预防措施的同时进行跟进改善结果？
√
10、当内部审核这一过程的量测指标未达成时，是否采取了有效的改善措施？
XXX股份有限公司
体系审核检查表
过程名称：
M4内部审核
审核员：
陪同员：
日期：2017年 10月 17日
输入：1、体系/过程/产品审核计划表
输出：1、首次会议记录 6、产品审核表
2、体系审核检查表
2、审核不符合项
7、产品审核报告表
3、审核通知
3、审核总结报告
4、审核小组成立
4、过程审核提问表
5、产品缺陷分类
√
是是
未发生表单编号：XXQR9.2-006-A
5、产品审核提问表
管理责任者与人员资格评估：管理者代表、内部审核人员
量测指标：1、内部审核不符合项的结案率：100%
本厂管理者代表、审核人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资
格要求。
资源的适宜性与充分性评估：
公司为内部审核人员配备Βιβλιοθήκη 其开展工作所必要资源，是适宜且充分的
项
目
审核结果合格不符合
审核描述
备注
1、是否根据公司状况编制体系/过程/产品年度审核计划表？
√
是，本次是第一次
2、是否根据每次审核的目的和范围成立审核组？
√
是
3、审核组长是否在审核前两周编制体系/产品/过程审核计划？

IATF16949-2016质量体系内部审核检查表(含审核记录)

√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
组织的环境、相关方的需求和期望、组织战略、体系的各个过程
√
2
各项输入是否有效/受控？
QR6.2-02目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
2016.05.17
重要信息及时评审更新率100%
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
QR6.2-02目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
6.1应对风险机遇措施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
4 组织环境
QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》
QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》

IATF16949-2016质量管理体系23个过程内部审核检查表

稽核评估
是否已规定过程的负责人（执行者）？
7.3
是否已对过程给以定义？
7.3
过程是否已文件化？
7.3
记录是否保持？
7.3
组织是否确定特殊特性和所有特殊特性都必须包括在控制计划中？
7.3
是否针对产品和过程开发的输入进行验证，并在发布前得到批准？
7.3
是否对产品和过程开发制定DFMEA/PFMEA？
7.3
是否每月由管理组织各过程主管对各过程持续改善项目之实施进度予以检讨？
8.3
IATF16949稽核表
涉及过程
文件控制/记录控制过程
稽核区域
管理者代表
稽核员
过程编号
S1
责任人
稽核日期
稽核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及条款
稽核发现和不符合事项的描述
稽核评估
文件发布前是否得到批准？
4.2.3
5.1
是否按照《人事手续办理规定》办理相关手续？
5.2
是否每年年底制定下一年度培训计划？
5.3.1
是否按培训计划执行培训？
5.3.1
是否对新员工进行入职培训及岗前培训？是否有《培训记录表》？
5.3.2
是否对培训效果进行考核追踪检测？
5.3.3
是否对从事特殊工种人员执行持证上岗？
5.3.5
IATF16949稽核表
8.4
每年年底是否制定下一年经营计划？
8.0
各过程是否依据本单位之改善情况制订过程的持续改善计划？
8.2
是否每月由管理组织各过程主管对各过程持续改善项目之实施进度予以检讨？
8.3
IATF16949稽核表
涉及过程

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

完整内容
U程特性：
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以
澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•用什么？〔材料,设备〕
V
•是否已对过程加以定义？
V
•谁做？〔技能,培训〕
V
•过程是否已文件化？
V
•用哪些指标衡量？〔测量,测试〕
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•在哪里做？〔方法,技术〕
V
•过程是否监控？
V
顾客导向
的过程〔COP
输入〔I〕
输出〔O〕
绩效指标
经委的
体系文件
IATF
16949:2022
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
OK
生产水平、生产现
优、库存
竞争对手的信息
时识别率
审日期2022年4月7日,评审人员：XXXXXXXXX
应完善相关技术协议及质量协议的评审记录,公司建立了顾客效劳记录,对顾客提出的问题进行了传递,同时对问题的处理反应给了顾客.
IATF16949-2022质量治理体系内部审核检查表〔IATF16949内审检查表〕
U程特性：
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以
澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•用什么？〔材料,设备〕
V
•是否已对过程加以定义？
V
•谁做？〔技能,培训〕
V
•过程是否已文件化？
V
•用哪些指标衡量？〔测量,测试〕
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•在哪里做？〔方法,技术〕

内审末次会议记录范本

4.审核组成员：
分组情况：分组情况：A组---（组长）B组---
C组--- D组---
总负责：
5.审核安排如下：
被审核单位
审核员
开出不符合项备注源自制造中心1一般不符合
研发中心
0
/
品质部
0
/
管理部
0
/
采购部
0
/
财务部（仓库）
0
/
营业部
0
/
总经理/管理者代表
0
/
6.会议主要讨论内容：
①请审核员开出书面《不符合项报告》，同时请被审核单位于3个工作日内回复并提交《不符合项报告》改善内容。>>>责任人：各审核组长/被审核人完成日期：7/24
会议时间：2019年7月19日15：30会议地点：二楼会议室会议记录人：
发言人
发言内容
审核组长
管理者代表
1.目的：验证公司质量管理体系的有效性，识别改进的机会，实施改进。
2.范围/对象：汽车用柔性基材产品的设计研发和生产涉及的有关部门及相关过程。
3.依据/方法：IATB16949:2016标准、过程清单表、质量体系文件、顾客要求和相关的法律法规，客户特殊要求清单等
②对被审核部门提交的不符合项改善内容，各审核员必须再次验证是否落实改善对策，并于《不符合项报告》签名确认后统一交给体系保存。>>>责任人：各审核组长完成日期：7/24
③2019年度下半年培训考量培训效果。>>>责任人：完成日期：即日起
④测量仪器按计划及时外校：>>>责任人：完成日期：即日起
签名

IATF16949-2016质量管理体系各部门按部门分过程内审检查表(IATF16949内部审核检查表)

最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。

4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。

IATF16949-2016各个过程内部审核检查表

输入顾客客户Cu stoCus tom 售后Aft er-交付Per for 制造Ma nuf 输出与竞持续Eva luat 客户Cus tom顾客Customer satisfaction management procedure9.1.2 顾客满意组织应监视顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受。

组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。

注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客座谈、市场占有率分析、顾客赞扬、担保索赔和经销商报告。

审核结论Clause of IATF 16949:2016Inspection record, including objective evidence9.1.2 Customer satisfactionThe organization shall monitor customers’perceptions of the degree to which their needs and expectations have beenfulfilled. The organization shall determine the methods for obtaining, monitoring and reviewing this information.Note: Examples of monitoring customer perceptions can include customer surveys,customer feedback on delivered products and services, meetings with customers,market-share analysis, compliments,warranty claims and dealer reportsAudit Conclusion 符缺confo rm defici encyIATF 16949:2016条款检查记录，包括客观证据Process input/output Process performance indicators andsupporting documents 过程输入/输出支持文件及过程绩效指标Analysis report of the gap and advantage with the competitors;。

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表)〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：2018年IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

IATF16949：2016所要求的文件及记录清单英文版

List of mandatory documents and records required by IATF 16949:20161.Scope of the quality management system (clause 4.3)2.Documented process for the management of product safety related products and manufacturingprocesses (clause 4.4.1.2)3.Quality policy (clause 5.2)4.Responsibilities and authorities to ensure that customer requirements are met (clause5.3.1)5.Results of risk analysis (clause6.1.2.1)6.Preventive action record (clause 6.1.2.2)7.Contingency plan (clause 6.1.2.3)8.Quality objectives (clause 6.2)9.Records of customer acceptance of alternative measurement methods (clause 7.1.5.1.1)10.Documented process for managing calibration/verification records (clause 7.1.5.2.1)11.Maintenance and calibration record (clause 7.1.5.2.1)12.Documented process for identification of training needs including awareness and achievingawareness (clause 7.2.1)13.Documented process to verify competence of internal auditors (clause 7.2.3)14.List of qualified internal auditors (clause 7.2.3)15.Documented information on trainer’s competency (clause 7.2.3)16.Documented information on employee’s awareness (clause 7.3.1)17.Documented process to motivate employees (clause 7.3.2)18.Quality manual (clause 7.5.1.1)19.Record retention policy (clause 7.5.3.2.1)20.Documented process for review, distribution and implementation of customer engineeringstandards/specifications (clause 7.5.3.2.2)21.Registry of customer complaints (clause 8.2)22.Product/service requirements review records (clause 8.2.3.2)23.Procedure for design and development (clause 8.3.1.1)24.Record about design and development outputs review (clause 8.3.2)25.Documented information on software development capability self-assessment (clause 8.3.2.3)26.Records about product design and development inputs (clause 8.3.3.1)27.Records about manufacturing process design input requirements (clause 8.3.3.2)28.Document a process to identify special characteristics (clause 8.3.3.3)29.Records of design and development controls (clause 8.3.4)30.Documented product approval (clause 8.3.4.4)31.Records of design and development outputs (clause 8.3.5)32.Manufacturing process design output (clause 8.3.5.2)33.Design and development changes records (clause 8.3.6)34.Documented approval or waiver of the customer regarding the changes in design (clause 8.3.6.1)35.Documented revision level of software and hardware as part of the change record (clause 8.3.6.1)36.Documented supplier selection process (clause 8.4.1.2)37.Documented process to identify and control externally provided processes, products and services(clause 8.4.2.1)38.Documented process to ensure compliance with statutory and regulatory requirements ofpurchased processes, products and services (clause 8.4.2.2)39.Documented process and criteria for supplier evaluation (clause 8.4.2.4)。

IATF16949末次会议

XXX有限公司IATF16949内部质量审核会议记录会议名称:内部质量管理体系内审会议主题:末次会议会议时间: X会议地点:二楼会议室召集部门:总经办主持人:参加部门及人员:总经办品质部生产部行政部资材部工程部业务部采购部财务部会议内容记录:一、管理层–1.经过大家的共同努力,终于完成了这次的内审工作,我在这里对大家表示感谢!2.在审核过程中,我们很荣幸的看到公司各职能部门的IATF16949运作已经走上轨道,所取得的成效也是显而易见的,特别值得高兴的是:通过此次审核,我公司文件化.标准化的工作比较完善,但是也发现,我们新的体系还是不够完善,健全,需要大家共同的努力,一起来改进它.3.在此,首先重申一下此审核的目的和范围,此次为验证本厂汽车五金件生产制造的质量管理体系是否符合IATF16949:2016 标准的要求,体系的运行是否得到有效的实施和保持;是否具备申请第三方认证的条件.4.本次内审组主要按照过程的方法,以本公司所策划的5个COP(顾客导向),7个SP(支持性导向过程),3个MP(管理导向过程)对所涉及各个部门的质量管理体系过程或活动进行了审核.审核中共发现不合格事项(11)项,其中一般不符合项11项,没有发现重大不符合项目.5.此次审核的不合格项从其分布表上可以看出,就标准条款而言,标准的“文件与记录”“产品实现”所涉及的不符合项较多.希望以上所涉及的部门及时采取纠正和预防措施,控制不合格项发生.下面请管理者代表报告不合格报告,各受审核部门可以发表意见,如果没有异议请在不合格报告上签字确认.2管理者代表—公布不合格报告改善事项报告,各受审部门均无异议1.总体上本次内部QMS活动是成功的,审核组认为我公司根据IATF16949:2016标准所建立的QMS是合格的,,QMS文件及过程的策划的要求较为健全,只是策划的新体系运行还是不够成熟.希望各相关部门下去后及时采取纠正和预防措施,不断的连续改进公司的质量管理体系,各内审员及时跟踪验证不合格的改善情况,并将结果报告给内审组长.2.最后感谢各位的努力,促使我公司此次审核工作的圆满结束,且结果让人满意,但是我们应该清楚地认识到本公司的体系还不够完善,希望大家共同维护和健全公司的质量管理体系,把我们的质量管理提升到一个新台阶.3.宣布会议结束.批准：记录：。

2021年IATF16949-2016质量管理体系内审检查记录表(IATF16949内审)

2021年IATF16949-2016质量管理体系内审检查记录表（IATF16949内审）
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】
2021年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查记录表【IATF16949内审检查表】。

中英文IATF16949 2016 内部审核方案有效性评价表

批准
确认
作成
XX年度策划的1次体系审核，2次过程审核，12次产
品审核，均有效完成并保留文件化信息。体系审核
9
审核结果如何，不符合是否关闭并保留文件化信结果显示：公16建立体系管理并有效运行，不符合
项共7项，已有效完成回复，过程审核项共22项，
已有效完成回复。产品审核未发现不良项。
3
年度内部审核策划是否包含体系审核、产品审核每年度睿和主导年度体系审核、产品审核和过程审
、过程审核？
核方案，并由各公司品保部主导实施。
是否根据风险、内部和外部情况，组织应在其内每年底各部门分析过程绩效达成情况、过程风险
4 部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优等，策划审核方案，考虑过程的风险及实际运行绩
XX年度内部审核方案有效性评价
序号
评价内容
评价结果
是否策划、建立、实施年度审核方案，该方案包每年度总部主导年度体系审核和产品审核方案，过
1
含审核的频次、方法、职责、策划要求和报告，程审核方案由各公司品保部主导策划并实施。体系审核方案应考虑有关过程的重要性、影响组织的审核方案策划每年度均涵盖所有过程，策划时考虑
先级
效，确定优先级。
5
在负责软件开发的审核方案中包含软件开发能力评估
公司没有软件开发业务
应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生当出现重大批量事故或内部重大异常时，临时调整
6 的过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉 /增加审核方案。2019年度未出现，未增加审核频
进行调整
次
7 审核员是否具备资质？
变化和以往审核的结果？
到影响质量管理体系的变更机会及以往审核结果

IATF16949与ISO9001质量管理体系内部审核全套记录范本共40页

是，过程关系图；
OK
过程是否已经被监控？
是，见KPI
OK
是否保持了记录？
是，已保持了记录。
OK
2
过程输入
客户反馈信息，退货；
OK
3
过程输出
回复有效的CAR；
OK
4
使用什么？（材料、设备）
电话，邮件，传真等；
OK
4
使用什么？（材料、设备）
出货单，货车；
OK
5
由谁进行？（技能、培训）
业务部、生产部;
培训记录；
OK
6
使用哪些主要标准？（测量、评估）
汽车品准时交货率100%;
非汽车产品准时交货率95%
OK
7
如何进行？（方法、技术）
交货管制作业系统；
OK
8
过程绩效指标
查质量目标统计表，XXXX年X月至X月均达标。
内审员：XXXXXX
审核时间：XXXXX
序号
被审核项目（内容）
检查记录、包括客观证据
评价
OK/NG/建议项
1
是否已明确执行者？
是，业务部；
OK
是否已经定义过程？
是，见过程识别一览表；
OK
过程是否已经被文件化？
是，见过Байду номын сангаас识别一览表；
OK
是否已经明确了过程的相关接口？
是，过程关系图；
OK
过程是否已经被监控？
审核范围
质量管理体系相关的所有过程、班次和场所。
审核性质
体系内部审核
审核依据
ISO9001/IATF16949各标准条款、管理体系文件、适用法律法规和顾客相关的要求等。
审核日期

2016年内部审核报告、计划、首末次会议记录

2016年内部管理评审报告
2016年内部审核计划
第 1 页共 1 页
编制人：编制日期：2016年10月15日
审批人：审批日期：年月日
内部审核首次会议签到表
第 1 页共 1 页
内部审核末次会议签到表
第 1 页共 1 页
内部审核首次会议记录
第 1 页共 1 页
内部审核末次会议记录
第 1 页共 1 页
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
内
部
审
核
资
料
二零一六年十一月
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告。

IATF16949-2016内部审核检查表(内部审核)

法律法规要求
输出：
审核报告
不符合报告
改进建议
1、组织是否按已计划的时间间隔进行内部体系审核？是否对审核方案进行计划？
2、是否定义审核的准则、范围、频率和方法？
3、为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排与被审核工作无关的人员执行？
4、是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和保持记录的职责和要求?
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
顾客要求
体系标准要求
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：MOP4内部审核/9.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4
过程绩效指标
内审、过程审核达成率
适用的质量管理体系文件
内部审核控制程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
5、问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？
6、内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证，和验证结果的报告？
7、是否审核质量管理系统，以验证与IATF 16949:2016和任何附加的质量管理系统要求的符合性？
8、组织的内部审核是否涵盖了所有与质量管理有关的过程、活动和生产班次，并且是否按年度计划进行安排？当内部、外部不符合，或顾客报怨发生时，组织是否适当地增加审核频率？