内审岗位说明书
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员（或称为审计师）是一个关键的职位，专门负责公司内部控制和风险管理方面的工作。
内审员通过对公司的业务流程、财务状况及运作模式等进行审计和评估，提出改进建议，帮助公司提高运营效率和降低风险。
二、岗位职责1. 进行风险评估和内部控制审计：内审员主要负责对公司内部控制环境进行评估和审计。
他们会检查不同业务部门的运作情况，发现潜在的风险，并提供改进意见，以确保公司存在较为健全的内控体系。
例如，内审员可能会评估公司的采购流程。
他们会仔细研究采购文件、审查授权流程，检查供应商的合规性，并确保资金使用的合理性。
如果发现问题，他们将向管理层提供改进建议，如加强供应商审查程序或优化采购流程等。
2. 进行财务审计和数据分析：内审员还需执行财务审计的工作。
他们会审核和分析公司的财务报表，查找潜在的错误和违规行为。
对于特定的财务数据，他们还可能使用数据分析软件进行深入挖掘，发现隐藏的问题或趋势。
例如，内审员可能会分析公司的销售数据，检查销售额的增长趋势、市场份额和销售策略。
如果发现销售额与市场环境不匹配，内审员可能会进一步调查，确定是否存在销售数据的操纵行为。
3. 编写审计报告和建议书：内审员还需准备审计报告和改进建议书。
这些报告被提供给公司管理层，详细描述审计结果、发现的问题和提出的解决方案。
例如，一个审计报告可能涉及到公司内部控制的失效问题，如流程审批不规范、授权不明确等，内审员会向管理层提供相关问题的描述，并提出具体的改进建议，如优化流程，加强员工培训等。
4. 跟进审计结果：内审员需要确保提出的建议得到跟进和执行。
他们可能会与相关部门的负责人合作，确保改进措施的实施，并审查改进措施的有效性。
例如，一个财务报表审计发现了财务流程上的问题，内审员可能会与财务部门合作，确保流程改进得以及时实施，并进行跟踪监督，确保问题得到解决。
三、岗位要求1. 教育背景：内审员通常需要具备财务、会计、审计相关专业的学士学位。
质量内审员岗位职责说明书
岗位职责说明书范例一、基本信息职位名称质量内审员标准编号所属部门职等职级以任职岗位为准直接上级职位审核组长直接下属职位无晋升方向轮转岗位二、岗位概要负责编制审核文件，独立完成现场审核任务。
三、职权描述&KPI职责权限1. 服从审核组长的指导，支持审核组长开展工作。
2. 在审核组长的指导下，编制分工范围内的工作文件。
3. 按计划独立完成分工范围内的现场审核任务，收集和分析有关的审核证据，编制不符合项报告，进行审核组内部交流，报告审核结果，参与体系有效性的评价。
4. 保管与审核有关的文件，并按规定归还这些文件。
5. 在审核组长安排下，对受审核方所采取的纠正措施的有效性进行验证。
6. 协助审核组长编写审核报告。
7. 完成上级交办的其他工作。
1.审核文件的保管权；2.纠正措施的验证权。
KPI指标1、审核文件完整性；2、审核工作的独立性、公正性；3、审核证据有效性。
四、工作条件描述工作时间特征描述正常工作时间、偶尔需要加班工作环境描述办公室及生产车间危险性描述危险系数低，无个人生命或严重受伤危险使用工具设备电话、电脑等五、工作沟通类别沟通对象沟通频率沟通能力沟通内容组织内部沟通审核组频繁重要审核工作沟通其他职能部门频繁重要内审事项沟通组织外部沟通被审核单位偶尔重要审核事项材料提供六、任职资格项目必备条件教育培训背景学历大专其他持证内审员。
培训经历质量、环境等管理体系培训。
工作经验要求工作经验本公司工作2年以上。
能力要求全面、正确理解标准要求，了解组织的产品、产品实现过程及相关管理过程。
基本技能要求内容准确把握和领会顾客和相关方的要求，了解审核所依据的相关法律法规和其他要求，掌握管理体系审核的程序、方法和技巧。
个人特质要求内容良好的表达能力、交际能力，敏锐的判断能力。
七、修订记录修订版次第二版修订时间部门负责人分管领导人力资源部管理者代表。
IATF16949内审员岗位职责说明书
IATF16949内审员岗位职责说明书（内审组长/体系内审员/产品审核员/制造过程审核员/二方审核员）岗位名称内审组长所属部门技术质量部（体系办）岗位性质内部质量审核岗位代码直属上级管理者代表直接下属内审员协作关系各部门外部关系二方审核、三方审核工作概要依据公司体系要求以及二方审核、三方审核要求，组织内审组对公司体系运行情况进行审核。
工作职责1)根据质量手册，第二方、第三方审核计划等，在年初制定质量管理体系、过程和产品年度审核计划，对预计的审核时间、审核范围等做出初步安排，报管理者代表批准；2)制造过程和产品审核计划的制定；3)确定审核组成员；4)编制审核日程表；5)确认审核组成员及分工；6)召开首末次会议；7)召开审核组会议，确定不符合项，开具不符合项报告；8)将审核有关资料整理、存档；输入管理评审。
任职资格教育背景质量管理等相关专业大专以上学历。
内审员资格证书。
培训经历汽车行业质量管理体系IATF16949:2016知识；APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP、VDA等方面的培训。
经验1年以上质量管理工作经验具备能力a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b)了解适用的顾客特定要求；c)了解ISO 9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；d)了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；e)了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
技能技巧1)很强的计划性和实施执行的能力；2)具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神；3)优秀的外联与公关能力，具备解决突发事件的能力；4)较强的分析、解决问题能力，思路清晰，考虑问题细致；5)熟练的写作、口语、阅读能力；6)能使用办公软件、办公自动化设备。
态度1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
2)做事客观、严谨负责、踏实、敬业；工作条件工作场所办公室环境状况基本舒适职业危害无职业病危险核准：审核：制订：。
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书内审员岗位说明书一、工作职责1、负责公司内部的审计工作，包括风险评估、内部控制和程序审计等。
2、根据公司制定的审计计划，制定审计方案，执行审计任务，并提交审计报告。
3、评估公司的内部控制体系，提出改进建议，并跟进推动改进措施的实施。
4、参与公司项目的风险评估，为管理层提供审计意见和建议。
5、与公司各部门进行沟通，以了解业务流程、风险及控制措施，并协助其解决审计问题。
6、执行其它公司委派的与审计相关的工作。
二、任职条件1、本科或以上学历，如经济、财务、会计或相关专业。
2、有3年以上内部审计或外贸贸易相关工作经验，精通审计标准和内部控制。
3、熟悉公司的营业模式和业务流程，具备风险意识和分析能力。
4、优秀的沟通和协作能力，能够同公司管理层和各部门有效沟通和合作。
5、熟练掌握办公自动化软件、ERP等工具，良好的英语沟通和阅读能力。
三、任职待遇1、按市场行业水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
2、提供五险一金以及餐补、交通补贴等员工福利。
3、公司设有员工培训计划，为员工提供持续学习与职业发展机会。
4、公司具有完善的员工管理制度和良好的企业文化氛围，提供良好的工作和发展环境。
四、总结内审员是一种非常重要的岗位，具有风险意识和分析能力，能够协助公司加强内部控制和管理。
拥有丰富的审计工作经验和对业务流程的深入理解的内审员，对公司的内部管理和控制体系的优化和提升有着重要作用。
因此，招聘内审员必须谨慎，同时，给予优秀内审员更好的福利待遇和发展机会，以保持与公司利益的相辅相成，获得公司和员工双赢的局面。
岗位说明书-二方审核员
了解ISO9001和ITAF16949中适用的与审核范围有关的要求；
了解适用的待审核制造过程，包括PEMEA和控制计划；
了解与审核范围有关的适用的核心工具要求；
了解如何计划审核、实施审核、编审审核报告并关闭审核发现。
证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程分析风险（例如PFMEA）和控制计划。
本职位权限
1.有权对二方进行过程审核；
2.有权要求二方对审核中发现的不符合进行整改。
主要工作协作关系
内部协调关系
各职能部门
外部协调关系
相关审核部门
任职资格
项目
要求标准
知识
教育程度
学历
本科及以上
专业
不限
资质证书
质量审核员证书
行业知识
掌握认证标准要求，了解行业法律法规要求
专业知识
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；
经验
行业工作经验
经历一次供应商的体系、过程、产品审核
3年以上相关工作经验
工作时间特征
标准工时（正常工作时间），根据工作需要偶尔加班。
所需培训
入职培训
公司发展历史与公司战略、企业文化、公司业务及市场基本情况、公司规章制度、流程文件等。
技能培训
质量体系内审员培训、过程审核、产品审核等培训
素质培训
职业素养培训、创新力培训、执行力培训等。
1.3
根据公司二方审核的相关文件规定，审核员应参与过程审核报告的制定、及审核中发现的不符合项的确认等。
1.4
跟踪、验证不符合项的纠正预防措施。
1.5
配合管理者代表，完成公司二方审核报告。
1.6
内审员岗位说明书
内审员岗位说明书一、岗位背景内审员是指在组织机构内部进行风险评估、内部控制和合规性检查等工作，并给出改进建议的专业人员。
他们负责确保组织运作的合法性、规范性和高效性，为组织提供可靠的内部控制体系和风险管理方案。
二、岗位职责1. 开展内部控制评估：负责制定内部控制评估计划，收集相关数据和信息，分析内部控制的有效性和合规性，并提出改进建议。
2. 进行合规性检查：负责执行合规性检查工作，包括审核公司相关法律法规和规章制度的合规性，发现不规范的行为和操作，并提出整改意见。
3. 风险评估与管理：负责进行风险评估工作，识别潜在风险，评估风险影响程度和可能性，并提出风险防范和控制建议。
4. 内控流程改进：通过理解和分析组织内部流程，评估流程的风险和问题，提出改进建议，优化内部控制流程和管理制度。
5. 内审报告编制：根据内部控制评估、合规性检查和风险评估结果，编写内审报告，准确呈现问题、风险和改进方案，并及时提交给管理层。
6. 协助审计工作：协助外部审计师进行审计工作，提供必要的数据和文件，解答审计师的疑问，并确保审计工作的顺利进行。
7. 内部培训与指导：负责内部培训与指导工作，向员工介绍内部控制的相关知识和要求，提高员工对内部控制工作的认识和理解。
三、任职资格1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备一年以上内审、风险管理、内部控制或相关工作经验。
3. 专业知识：熟悉国家相关法律法规、会计准则和内部控制理论，具备较强的财务分析和风险评估能力。
4. 业务技能：具备良好的数据分析和问题解决能力，熟练使用办公软件和数据分析工具，如Excel、SQL等。
5. 沟通能力：具备良好的沟通、协调和团队合作能力，能够与不同层级的员工进行有效的沟通和协调。
6. 抗压能力：具备一定的抗压能力和应变能力，能够在紧张的工作环境下保持高效和准确。
四、工作环境内审员一般在公司内部的内部控制部门、审计部门或风险管理部门工作，办公条件良好，工作环境相对较稳定。
IATF16949内审员岗位说明书
5)有较强的检验技巧；
6)熟悉公司产品结构、功能、性能及包装防护要求。
态度
1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
2)做事客观、严谨负责、踏实、敬业；
工作条件
工作场所
办公室
环境状况
基本舒适
职业危害
无职业病危险
岗位名称
制造过程审核员
直属上级
审核组长
岗位性质
做事客观、严谨负责、踏实、敬业；
工作条件
工作场所
办公室
环境状况
基本舒适
职业危害
无职业病危险
岗位名称
产品审核员
直属上级
审核组长
岗位性质
内部质量审核
协作关系
各部门
工作概要
依据公司体系要求对公司产品情况进行审核。
工作职责
一．职责
1)按“审核计划”，依据零件图纸、工艺规程、相关技术文件对产品进行审核；
2)产品审核员依据当月产品审核的各项记录编写《产品审核报告》；
1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
2)做事客观、严谨负责、踏实、敬业；
工作条件
工作场所
办公室
环境状况
基本舒适
职业危害
无职业病危险
岗位名称
内审员
直属上级
审核组长
岗位性质
内部质量审核
协作关系
各部门
工作概要
依据公司体系要求对公司体系运行情况进行审核。
工作职责
一．职责
1)审核组成员根据分工，按“过程化”方法编制检查清单；
态度
1)很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。
内审专员岗位说明书
内审专员岗位说明书一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。
7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划;9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作;还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在;8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案;9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施;10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;每个岗位有每个岗位的说明书，下面为大家搜集的一篇“执行专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;策划专员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“策划专员岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!及时参加市场部每日夕会，汇总每日工作内容及次日工作安排，每日工作中遇到的问题及时在夕会中提出并协商解决。
内审专员岗位说明书【最新版】
内审专员岗位说明书一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划;9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务，内审专员岗位说明书。
(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况，起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估;3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致;4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估;5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估;6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作;7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在;8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案;9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施;10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作;14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;15、完成部门经理交办的其他工作任务，资料共享平台《内审专员岗位说明书》。
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书(收藏)
2024审计部门职能及各审计岗位职责说明书（收藏）XXX公司审计部职能介绍1、在董事会审计委员会的领导下，依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》及国家相关法律法规的相关规定，独立行使审计监督、评价权，在股份公司及控股子公司范围内开展内部审计工作。
2、对股份公司及控股子公司内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行检查和评审。
3、负责对股份公司及控股子公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议。
4、负责对股份公司及控股子公司财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计[各类审计干货模板资料可关注公众号内审网查阅学习,内审网注]，对其经营效果进行评价。
5、对股份公司及控股子公司重要经济合同的签订及执行情况进行审计。
6、对股份公司及控股子公司的基本建设、技术改造项目进行内部控制管理审计、招标及评标工作程序评审、工程竣工结算审计和工程款项的支付流程审计。
7、每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。
8、按《中国内部审计准则》规范要求组织审计人员开展审计工作。
运用适当的审计方法，收集充分的审计证据，做好审计工作底稿的编制、复核和整理归档工作，在与被审计单位充分沟通后提交审计报告。
9、组织审计人员学习内部审计、财务、税务等方面的法律法规和专业知识，积极参加各类审计业务培训，提高审计人员素质。
10、每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。
审计部各级岗位职责说明书一、审计总监岗位职责1、在董事会审计委员会领导下，负责主持部门全面工作。
2、负责制定、完善部门的各项规章制度，建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行。
3、负责部门工作规划和公司年度审计工作计划的编制，经董事会审议通过后，负责组织落实执行。
内审员岗位说明书范例
岗位名称
内审员（兼职）
岗位编号
AY-NS-GS
所在部门
各部门薪酬类型Fra bibliotek直接上级内审组长
协管上级
部门领导
直接下级
所辖人数
工作职责：
内部审核
1、熟悉本公司的管理手册和评审标准，通过学习培训了解体系审核程序。
2、按文件要求编制审核实施计划，确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。
3、编制检查表，开展现场审核，通报发现问题，草拟审核报告。
4、经审核组长同意后开具不符合报告。
5、对审核中开具的不符合报告及发现问题的纠正预防措施进行跟踪验证。
任职资格
教育经历
接受过质量、职业健康安全、环境管理的知识和技能的培训，并取得相关审核员资格证书。
专业
无要求
知识与技能
掌握与审核相关的知识和技能；掌握管理体系理论知识并能正确运用；熟悉公司的生产、经营过程及管理体系的运作模式、组织机构及岗位职能的设定；熟悉公司管理手册、程序文件及相关的管理制度；具备对与过程、安全生产、职业健康有关的法律、法规的应用进行识别和理解的能力；了解与质量、环境、安全管理有关的方法和技术；具备与产品、服务和过程相关的知识和技能；具有一定的环境、安全专业基础知识，能识别生产活动、产品或服务中存在的危险源、环境因素，掌握评价重要环境因素和进行风险评价的方法。
经验
2年以上相关工作经验。
所需培训
行业特定的知识和技能培训。
性别要求
无要求
语言要求
良好的语言表达能力和沟通能力
其它
使用工具设备
计算机 电话 传真等一般办公设备
工作环境
办公室、户外
所需记录文档
备注
iatf16949内审员岗位职责说明书
8) 将审核有关资料整理、存档；输入管理评审。
教育背景 质量管理等相关专业大专以上学历。内审员资格证书。
培训经历 汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 知识；APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP、 VDA 等方面的培训。
经 验 1 年以上质量管理工作经验
任职资格
具备能力
a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b) 了解适用的顾客特定要求； c) 了解 ISO 9001 和 IATF16949 中适用的与审核范围有关的要求； d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具要求； e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。
教育背景 培训经历
质量管理、机械制造等相关专业中专以上学历。内审员资格证书。 汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 知识；VDA6.5 等方面的培训。
经 验 1 年以上质量管理工作经验
具备能力 任职资格
技能技巧
a) 了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维； b) 了解适用的顾客特定要求； c) 了解 ISO 9001 和 IATF16949 中适用的与审核范围有关的要求； d) 了解与审核范围有关的适用的核心工具要求； e) 了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现； f）了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
1) 很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。 2) 做事客观、严谨负责、踏实、敬业； 办公室
工作条件 环境状况 基本舒适 职业危害 无职业病危险
核准：
审核：
制订：
岗位名称
内审员
所属部门
技术质量部（体系办）
岗位性质
内部质量审核
内审部经理职务说明书
部门领导权
公司经营信息的知悉权
对各业务单元财务活动的监督权、指导、检查权
任职资格要求：
学历与职称要求：（包括高中中专及以下、大专、本科、硕士及硕士以上）本科以上
专业：审计、财会相关专业
所需工作经历：8 年以上相关工作经验
所需专业知识：审计、会计、财务管理、经营管理等
所需专业技能、证书与其他能力（包括领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析
能力、影响力、计划与执行能力等）：
领导能力、计划与执行能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、分析能力、影响力
体能要求（轻、较轻、一般、较重、重）：一般
一个对本工作毫无经验的人，要多长时间才能基本胜任本工作：（1 月以下、1-3 个月、3-6 个月、
6-9 个月、9 个月-1 年、1-2 年、2-3 年、3 年以上）:3 年以上
内审部经理职务说明书
岗位编号：CS/O 04A/F 职位名称：内审部经理 直接上级：总经理 定员人数： 1 所辖人员： 1 编写人： 本职概述： 全面负责公司内部审计工作
编写日期：2002-1-17
所在部门：内审部
工资水平：
工资等级：
从事本工作时间：
年/
月
审定人：
本职工作职责及具体内容： 职责一： 公司内部审计计划的制定和部门工作管理
工作关系 外部关系
会计师事务所 会计师事务所 平均占工作时间百分比：20%
序号
工作内容
工作标准
1 做好充分的审计准备，组织收集经济活动经济效益的相关 调查充分，分析科学，工作底
资料，进行调查分析，编制审计工作底稿
稿编制清晰
2 工
根据工作底稿，分析总结审计情况，与各级相关人员充分 内部审计报告，建议正确 沟通，出具审计报告
QEHS内审员岗位职责说明书
岗位职责说明书范例岗位名称QEHS内审员直接上级岗位综合部主任直接下级岗位岗位工作内容1.及时了解国家认证行业的与公司认证工作有关的新法规、新动向，及时将相关信息向上级主管汇报；2.及时将上级主管对集团、公司安排的认证工作传达落实；3.负责协助集团相关领导和部门建全、维护、监控集团公司的正在运行的质量、环境、职业健康安全管理体系，负责有关认证文件的管理和更新，运行体系的持续改进，认证相关会议的计划和记录等工作；4.具体负责整个集团体系认证、3Ｃ认证、品质认证、安全认证等相关联络工作；压模标志等的申请、初审、年审工作。
5.负责组织、协调进行企业内部审核工作，监督、检查企业各体系的运行情况，对出现的问题、整改过程及效果进行跟踪和评估；6.协调国内外各认证公司的审核人员对公司运行的各个体系的外审工作；7.与上级领导协调，做好公司相关部门内审员的培训工作；8.具体负责技监部门安排的抽检及检测工作；及时完成领导交办的其他工作。
岗位责任与权限基本要求1.年龄在22岁以上，身体健康，无职业病，具有一定的社会经验，擅长与人沟通。
2.具有一定的综合素质；具有良好的职业道德和较强的事业心与进取心。
3.中专以上学历或具备 3年以上相关工作经验。
4.相对熟悉橡胶、轮胎基础知识。
特殊人才不受学历限制，但应具备相关工作或培训的经历。
专业知识1.熟练掌握认证相关标准及其它认证需要的的专业知识和技能。
2.能够熟练使用woyd及其它相关电脑文件，编辑打印认证文件。
3.结合认证要求，能够掌握认证所需要的橡胶轮胎基本专业知识。
岗位技能1、具有对公司正在运行中的体系发现问题及处理相应的能力。
2、具有使公司运行中的体系持续改进的实际动手能力。
3、掌握认证方面的相关工作技能。
4、掌握认证体系的国家标准，按标准编制和控制公司的各种体系。
5、具备认证协调能力。
6、会使用电脑、打印机、复印机等现代化办公工具用于认证工作。
责任1、对本岗位提出的认证工作方案、工作计划的可行性、合理性负责。
内审员岗位说明书
6.负责对供应商的审核。
7.负责接待二方，三方体系审核，并负责组织对审核不符合项的纠正和预防措施的制定，实施，验证。
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技能
1，具有良好的领导管理才能，组织能力和分析判断能力。 2，具有良好的协调能力和说服能力，语言文字表达能力。 3，具备良好的成本意识，质量意识，信息观念和改进创新观念。 4，具备良好的职业道德，敬业精神，处事公正，公平。
其它 审核员的清单每年要进行评估，有必要时要进行更新。
职业发展方向
对违反体系管理的情况有判断处理权。
岗位说明书
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级
学历
经验
内审员
岗位编号
002
总务课
岗位定员
1
总经理
所辖人员
8人
内审员
中专以上
专业
不限
性别
男
具有丰富的质量体系整体管理运作经验和质量管理经验，在大中型企业担任管理者代表或 品质部部长职务五年以上。
1.精通IATF16949质理管理体系知识，具有丰富的质量管理体系推行，运行，管理经验，能
熟练运用质量体系审核的方法和技巧，参加过PPAP APQP SPC MSA FMEA 控制计划等的
培训，过程方法和风险思维。过程审核和
任
知识 2.要熟悉顾客的特殊特性要求。
职
3.要具备第二方审核员的能力。
资
4.精通质量管理知识和质量管理流程，具有丰富的质量管理经验，能熟悉运用质量统计分
格
析方法和质量控制方法进行质量管理。
权 限
对体系文件，记录的执行情况有监督检查权。
对体系运行出现的不符合情况整改有检查，评价权。
工作内容说明
1：负责编制内部审核检查计划
内审员岗位说明书
具有三年以上本行业相关专业的工作经历；
培训 经单位组织的相关培训合格
岗位权限
特殊授权：有权提出相关后续工作进行跟踪，对不符合项的整改进行验证。确保管理体系的运行 行之有效。
岗位要求
教育 具有中专以上学历或助理级以上职称
能力 经历
1、能够依据ISO9001:2015《质量管理体系 要求》,正确执行公司内部审核工作，熟 悉适用的质量管理标准和国家有关法律、法规、规范，行业主管部门有关质量的规 定，熟练运用公司相应的质量管理体系文件；
XXX精密汽车部件有限公司
内审员岗位说明书
部门
/
岗位名称
内审员
定员
工作描述
岗位概要 负责公司年度内部审核的实施及后续的整改验证
文件编号： 版本：
6
1. 积极参加培训，努力提高自身业务水平。
2．认真、积极的完成的公司的内部审核工作（产品审核、过程审核、体系审核）。
岗位职责 3. 审核组长每年初进行内部审核计划，按计划进行审核，编制审核检查员，公平、 公正、公开的进行审核工作。
一般授权：
※ 对质量改进的建议权； ※ 对环境及安全隐患的制止、报告权； ※ 对激励活动的参与权。
内审员职责岗位说明书
内审员职责岗位说明书【篇一】内审员的岗位职责内审员1、体系审核：做好公司ISO9001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整改效果。
2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。
3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。
4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。
5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。
识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果，是公司基础管理改进的重要推动力量。
6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。
7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。
体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。
【篇二】质量管理体系审核阶段，绝大多数审核工作由审核组长全权负责，审核组长应具备管理能力和经验，应有权对审核工作的开展和审核观察结果做出最后决定。
因此，审核组长除履行审核员的职责外还有如下审核管理职责：1、协助选择审核组的成员;2、制定审核计划;3、代表审核组同受审核部门的管理者接触;4、分析审核报告。
【篇三】1、负责检查、填写审核检查表;2、负责填写不符合项报告单;3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;4、向审核组长提供审核有关的质量信息，完成所承担的内部审核任务;5、根据内审安排有权进入审核范围内的工作现场进行审核工作;6、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;7、负责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习，并负责有关内容后的传达;8、负责本部门内指导、监督质量体系运行工作。
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内审岗位说明书
根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署，组织安排审计工作。
主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行
情况等进行监督，具体职责如下：
1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理
内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督；督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。
3、工程审计：公司范围内各项工程建设项目，由公司审计部审计。
4、合同审计：对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制，并不定期检查，对存在的问
题和违规违章情况进行内部审计监督。
5、离任审计：对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证，明确岗位交接双方的责任，加强内控管理。
6、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。