车间物资管理程序.docx

车间物资管理程序

1.适用范围

本标准适用于生产车间原料、辅料、包装材料、生产辅助用品等物资的管理。

2.职责

班长：依照该程序进行领料、退料。

车间物料员：依照该程序进行车间物资管理。

QA现场监控员：依照该程序对车间物资管理过程进行监控。

3.内容

3.1.领料

3.1.1.车间物料员根据批生产指令、批包装指令填写《车间物料领料单》（每次只能

备一批产品所需的物料），一式两份，由车间主任、QA现场监控员核查后，交库管员按单备料。

3.1.2.由车间物料员依据领料单对库房所备物料进行逐一核对、检查，要求物料包装

清洁、完好，品名、规格、数量相符，有检验合格报告书。

3.1.3.领取印刷性包装材料时，除进行以上复核外，还要与相同版本的包材标准样张

核对、检查，要求物料编码正确，印刷字迹、图案清晰，无明显色差，尺寸大小相符。

3.1.

4.由转运人员按《转运SOP》将物料转运至车间。

3.1.5.由车间物料员按《物料进出一般生产区SOP》和《物料进出洁净区SOP》，将

物料转入中间站，并及时填写《车间进出站台帐》。有洁净度要求的原料、辅料需分零的，由库管员和车间物料员在车间洁净区内的称量间进行物料的称量、发放，并填写《称量原始记录》，多余的物料由库管员包装好，并填写好《桶笺》，送回库房保管，及时填写《物料分类帐》及《货位卡》，注明称量损耗量。

3.2.中间站/暂存间管理

3.2.1.物料员参照《库房物料管理程序》进行中间站/暂存间管理，及时上、下帐，做

到帐、卡、物相符。

3.2.2.中间体管理

3.2.2.1.据生产工艺要求，由物料员请验。

3.2.2.2.依据检验结果，并经QA现场监控员确认，合格者，发至下工序；不合格者，

执行《不合格品管理程序》。

3.2.3.零头物料管理

3.2.3.1.处理执行《零头物料处理SOP》。

3.2.3.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

●按品种、批号码放于相应货架上。

●同品种或同规格的下一批号生产时，物料员将零头发放至相应工序使用。

●转换品种、规格时，由物料员对零头物料中与下一品种生产无关的物料进行盘

存，经QA确认合格者，退还库房；不合格者，转入车间不合格品库/区，按《

不合格品管理程序》处理。

3.2.3.3.外包装成品零头管理

●随同批成品寄库。

●同品种、同规格的下一批号生产时，与该批的产品组成合箱，在批生产记录中

、装箱单及外包装、产品合格证上注明。（合箱仅限两个批号）

3.2.

4.不合格品管理

3.2.

4.1.转入车间不合格品库/区。

3.2.

4.2.大量质损的物料（超过5‰）经QA现场监控员确认（必要时取样检验）后，填

写《车间物料退料单》，退还库房。

3.2.

4.3.其余的按照《不合格品管理程序》及时进行处理，并填写《待处理物料台帐》

。

3.3.中间站/暂存间发料

3.3.1.经检验合格和QA现场监控员确认放行的物料方可出站。

3.3.2.不合格、待验物料不得发放。

3.3.3.由班长根据批记录，到相应中间站/暂存间领取物料。

3.3.

4.领料人核查物料无误后，双方在批记录上签名，完成交接手续。并由物料员及

时填写《车间物料进出站台账》。

3.3.5.发放经QC检验的中间体，须附上检验合格报告书。

3.3.6.印刷性包装材料由物料员计数发放，领用人逐一点数，并与标准样张核对，无

误后，履行交接手续。

3.3.7.生产过程中，各工序现场的物料须摆放《物料标志卡》，标明物料编码、物料

名称、物料批号、数量、加工状态、件数等内容。

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3.4.车间物料入中间站/暂存间

3.4.1.物料员依照批记录核对物料的品名、规格、数量相符，且包装完好后，由双方

在台帐、批记录上签字，完成交接手续，并由交料人将物料转入中间站/暂存间指定位置。

3.4.2.成品由物料员到操作现场检查，要求品名、规格、数量、包装质量、有效期、

批号与批生产记录一致，无误后，由操作人员运至成品库存放，物料员填写《寄库通知单》办理寄库手续，并在接到库管员发放的《入库单》后及时填写《车间成品入库台帐》。

3.5.退料

3.5.1.范围

3.5.1.1.生产中发现的质损（即质量不符合工艺要求）物料

3.5.1.2.原辅料、包装材料、中间体的零头

3.5.2.将零头物料包装好，称量，附上《桶笺》，并填写《车间物料退料单》，经QA

现场监控员确认后，退回库房。

3.6.其它物资管理

3.6.1.领用

3.6.1.1.物料员填写“领料单”（一式3份），交车间主任审批。

3.6.1.2.物料员将审批后的“领料单”交予相应库房的管理员，按单领取，并根据“领料

单”第一联登记车间的物资台帐。

3.6.2.发放

物料员将所领物资发放给需用人，并履行签收手续。

4.相关文件

《库房物料管理程序》1209·003

《不合格品管理程序》1202·019

《称量原始记录》2109·003

《车间物料进出站台账》2209·005

《待处理物料台账》2209·006

《寄库通知单》2309·005

《桶笺》2309·006

《车间物料领料单》2309·007

《物料标志卡》2309·008

感谢你的欣赏