(完整)项目验收流程

项目验收流程
一、承建方验收文档审核流程
（一）承建方验收文档组成
1、承建方验收文档清单
2、建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档
3、前期资料
（1）资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供)
（2）招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）
（3）投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供,则由承建方打印一份,无须装订到交付材料中）
（4）合同
4、启动阶段
（1）开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书(涉及安全作业的需要提供））
（2）开工令
5、设计阶段
软件部分：
（1）需求调研计划
（2）需求调研纪要
（3）需求规格说明书
（4）需求评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论)
（5）系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书)
（6）设计评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）硬件部分:
（1）《设计方案》
（2）《设计图纸》
6、实施阶段
软件部分:
（1）测试方案(含测试计划）
（2）测试用例
（3）测试报告
硬件部分：
（1）硬件设备清单（来源于合同/投标文件）
（2）设备报验单（报验申请单及设备到货清单）
（3）到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）
（4）设备到货验收表（三方签字盖章）
（5）联调测试方案（含联调测试计划）
（6）联调测试报告
7、变更申请、支付申请及日常文档
（1）变更申请单
（2）支付款申请单
（3）监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令
（4）承建方项目周报
（5）承建方内部会议纪要（含会议签到表)
（6）决算表
8、系统验收阶段
培训：
（1）培训方案（含培训计划）
（2）培训材料（如:PPT、视频、用户手册等）
（3）培训会议纪要或培训记录(含培训签到表、培训反馈表）试运行：
（1）试运行方案
（2）系统部署手册
（3）试运行情况记录表
（4）试运行报告
验收：
（1）验收申请表(附件:试运行报告、项目总结报告（含运维承诺)）（2）用户试用报告（由用户方出）
（3）承建方验收汇报PPT（现场汇报用，不用打印装订）
（4）验收备忘录(视项目情况确定是否需要提供）
（5）验收合格表（不在装订成册之内）
（6）专家验收意见(含专家签到表,不在装订成册之内）
（二）审核流程
1、承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师；
2、监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；
3、监理工程师审核验收文档详细内容；
4、项目经理复审；
5、部门总监终审；
6、承建方打印所有验收文档,并三方签字、盖章；
7、监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备;
8、项目经理复审；
9、部门总监终审；
10、承建方装订成册;
11、承建方提交纸质验收材料到甲方。

二、监理方验收文档准备及审核流程
（一）监理方验收文档组成
1、监理验收文档清单
2、监理合同
3、监理规划
4、监理细则
5、三方首次会议纪要
6、开工申请表（包括附件:项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架
构、安全文明施工承诺书(涉及安全作业的需要提供)）
7、开工令
8、硬件设备清单（来源于合同/投标文件）
9、设备报验单（报验申请单及设备到货清单)
10、到货设备附件材料(出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重
要页数、现场报验照片）
11、设备到货验收表（三方签字盖章）
12、监理对承建方交付物的评审报告（需求规格说明书、概要设计说明书等）
13、问题跟踪矩阵
14、监理方会议纪要及签到表
15、监理周报
16、变更申请表
17、承建方支付款申请单
18、工作联系单、监理通知单、监理警告单、停工令、复工令等
19、文档评审记录及报告
20、决算表（依据，硬件来源于厂家报价/网上查找价格截图/承建方投标报价单，软件来
源于监理方对工作量的评估/知名厂商的报价)
21、验收申请表(附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺））
22、项目监理总结报告
23、监理总结报告PPT（现场汇报用,不用打印装订）
24、验收合格表（不在装订成册之内）
25、专家验收意见(不在装订成册之内)
（二）审核流程
1、监理工程师准备验收材料电子版并自检；
2、项目经理审核;
3、部门总监复审；
4、监理工程师打印所有验收文档，并三方签字、盖章；
5、监理工程师自检纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；
6、项目经理复核;
7、部门总监复审；
8、监理工程师装订成册;
9、监理工程师提交纸质验收材料给甲方;
10、监理工程师试讲PPT，总监指导.
三、验收流程
（一）验收会前准备
1、三方商定并确认验收流程；
2、监理工程师在验收前，至少提前一天完成所有材料准备；
3、监理工程师约定三方提前半天到验收现场；
4、监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料；
5、监理工程师协助甲方布置会场，检查会场设备；
6、监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。

（二）验收过程
按三方确定的验收流程进行验收。

以下流程供参考：
1、主持人介绍会议目的，介绍参会人员;
2、专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持；
3、专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示；
4、专家组长请第三方评测单位做项目评测报告；
5、专家组长请监理方做项目监理报告；
6、专家组长请用户代表发言；
7、专家组现场质询；
8、专家组到评审室评审项目，并形成验收意见；
9、专家组长现场宣布评审结果,专家组长将现场交给主持人；
10、主持人请各方领导发言；
11、主持人宣布会议结束。

（三）验收后
1、三方在验收合格上签字、盖章；
2、其他完善补充事宜；
3、承建方、监理方项目成果（包括设备、系统、文档等)移交建设方.
技术实施部
2018年7月11日。