2018年财务决算报告及2019年财务预算报告
娄烦县2018年财政决算及2019年
娄烦县2018年财政决算及2019年财政预算情况说明一、2018年财政决算情况1、财政收支执行情况说明2018年全县一般公共预算收入37885万元，上年结转38774万元，返还性收入-6835万元，一般性转移支付收入67999万元，专项转移支付收入81156万元，债券转贷收入16603万元，待偿债置换一般债券上年结余4289万元，调入资金1656万元，调入预算稳定调节基金3499万元，共计财力245026万元。
一般公共预算支出185634万元，上解支出920万元，地方政府其他一般债券还本支出3583万元，补充预算稳定调节基金4814万元，结转下年50075万元。
2、转移支付执行情况说明2018年上级下达转移支付资金142320万元，其中：返还性收入-6835万元，一般转移支付收入67999万元，专项转移支付收入81156万元；一般公共预算支出185634万元，年终结转50075万元。
3、政府性基金预算执行情况说明2018年，全县政府性基金上年结余3550万元，当年收入390万元，上级补助6597万元，共计10537万元。
当年支出3558万元，调入一般公共预算1656万元，结转下年5323万元。
4、社会保险基金预算执行情况说明2018年，全县社会保险基金本年收入17873万元，其中：保险费收入14551万元，利息收入151万元，财政补贴收入2706万元，转移收入245万元，其他收入220万元。
上年结余18005万元。
社会保险基金支出16171万元，其中：社会保险待遇支出16016万元，转移性支出48万元，上解支出107万元。
当年收支结余1702万元，年末滚存结余19707万元。
5、举借债务情况说明截止2018年12月31日，我县债务余额为 42602万元，全部为政府负有偿还责任的债务，2018年新增一般债券转贷债务17477万元。
6、“三公”经费预算安排执行及增减变化原因情况说明2018年“三公”经费累计支出395万元，同比增长9.72%，其中：公务接待费34万元，同比增长6.25%；公务用车运行维护费361万元，同比上涨10.06%；公务用车购置费0万元，同比无变化；2018年无因公出国（境）费支出；2018年“三公”经费上涨主要原因是工作业务量大，学习交流较频繁，需上级单位领导指导工作所致。
2018-2019财务预算及经营分析报告
可比
3.86% 2.34% —
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
01
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
01
销售费用情况
单位：万元
项目 一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费 其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
-74.86 -1,130.47 -74.76 -1,058.11 -76.24 9.92 -74.37 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析
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2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告.doc
2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告——2019年1月30在北臧村镇第四届人民代表大会第四次会议上北臧村镇财政所所长各位代表：受北臧村镇人民政府委托，向大会提交北臧村镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告，请予审议。
一、2018年财政预算执行情况2018年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，按照区镇两级政府的工作部署，以保运转、保民生、保稳定为重点，进一步优化财政支出结构，规范财政资金管理，使财政收支规模不断扩大，为促进镇域经济社会又好又快发展提供了财力保障。
（一）收入预算执行情况1.一般公共预算收入2018年我镇税收收入完成了4158万元，市、区两级专项补助收入14783万元，体制补助收入5530万元，固定补助收入10255万元，转移支付收入15016万元，收入合计49742万元。
2.基金预算收入市、区两级专项补助收入6921万元，固定补助收入3008万元，转移支付收入2130万元，收入合计12059万元。
3.总财力全年一般公共预算财力50627万元，基金预算财力12070万元，总财力62697万元。
（二）支出预算执行情况1.一般公共预算支出一般公共服务支出3603万元。
公共安全支出638万元。
教育支出4377万元。
科学技术支出11万元。
文化体育与传媒支出328万元。
社会保障和就业支出1215万元。
医疗卫生与计划生育支出2246万元。
节能环保支出7218万元。
城乡社区支出15586万元。
农林水支出13409万元。
资源勘探信息等支出235万元。
住房保障支出7万元。
其他支出115万元。
2.基金预算支出城乡社区支出12009万元。
其他支出61万元。
3.体制上解共计1192万元民政统发资金上解701万元。
断面考核资金上解53万元。
垃圾处理费上解438万元。
一般公共预算支出总计50180万元，滚存结余为447万元；基金预算支出总计12070万元，滚存无结余。
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告——在南阳镇第届人民代表大会第次会议上2018年财政预算执行情况2018年，我镇财政工作在上级部门和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在社会各界和兄弟部门的密切配合和支持下，紧紧围绕经济建设中心，积极发挥财税职能，克服种种困难和矛盾，基本完成了全年财政工作任务。
一、财政收入执行情况（一）国地税收入情况。
2018年公共财政预算收入预算为5493万元，实际完成12104.2万元，其中：国税完成5648万元，完成年初预算的151.15％，比上年增加64.77％；地税实际完成6456.2万元，完成预算的367.46％，比上年增加255.62%。
（二）非税收入情况。
2018年本镇完成预算外收入5576.18万元，完成年初人代会计划的71％。
具体如下：（1）土地出让收入2854万元;（2）耕地占补平衡和拆旧复垦收入1900万元；（3）其他收入822.18万元;（三）财政可用财力情况。
按现行财政体制，预算内实际分成财力6739.36万元，加上预算外收入5576.18万元，本年度可用财力为12315.54万元。
二、财政支出执行情况2018年人代会通过本镇的支出预算为13633.22万元，年终执行结果，全年财政支出12228.39万元，占年初预算的89.69％。
具体如下：（1）一般公共服务支出4925.8万元；（2）教育支出1308.99万元；（3）文化体育与传媒52.52万元；（4）社会保障与就业1969.39万元；（5）医疗卫生支出2360.35万元；（6）城乡社区事务支出545.74万元（7）农林水事务支出1065.6万元。
三、财政资金平衡情况综合预算内外，2018年度财政可用财力12315.54万元，实际支出12228.39万元，当年结余87.15万元，上年累计结余—13455.02万元，本年累计结余—13367.87万元。
2018年全国经济下行压力虽继续加大，但由于本镇税收大户神通阀门股权转让所得税及中农批补缴所得税，其余企业均保持平稳发展，本镇国地税增幅明显，今年财税形势明显优于往年，今年是近年来第一次取得预算内外平衡的一年。
清镇市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)
清镇市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告（2019年1月17日在清镇市第六届人民代表大会第三次会议上）清镇市财政局局长卢建华各位代表：受市人民政府的委托，现向大会报告2018年市本级财政预算执行情况与2019年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席会议的其他代表提出意见。
一、2018年财政预算执行情况2018年，全市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记对贵州发展的新要求以及省委第十二次党代会、十二届二次全会、省十三届人大一次会议、贵阳市委十届二次全会、三次全会、贵阳市十四届人大三次会议及市委六届三次、四次全会精神，积极践行“以人民为中心”和“生态优先”的绿色发展理念，大力培育和弘扬新时代贵州精神，坚持稳中求进工作总基调，按照做大经济总量和提高发展质量总要求，以公平共享为目标，深入推进大扶贫、大数据、大生态三大战略行动，把城乡“三变”改革理念融入发展全过程，大力实施乡村振兴战略，以生态产业化、产业生态化为统揽，深入推进全域旅游发展，让广大人民群众共建共享改革发展红利，加快建设公平共享生态文明示范城市样板区。
全市经济社会保持平稳健康发展，全年财政运行平稳有序，全市财政收支平衡，略有结余。
（一）全市一般公共预算执行情况全市完成财政总收入384972万元，比上年增长18.67%。
完成一般公共预算收入175157万元，为预算（指调整预算，下同）的100.66%，比上年增长8.33%，加上级转移支付补助196254万元，债务（转贷）收入8110万元，上年结余4850万元，减去上解支出16690万元，安排预算稳定调节基金1157万元，全市可用财力共计366524万元。
一般公共预算支出完成356128万元，债务还本支出6996万元，年终结余3400万元，全年财政收支平衡，略有结余。
（二）市本级一般公共预算执行情况市本级一般公共预算收入为149120万元，为预算的100%，比上年增加11.61%，增收15518万元。
关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告关于XX市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告一、引言XX市作为我国重要的经济中心城市，在过去的几年里取得了卓越的发展成果。
为了保持经济的稳定增长和改善市民生活水平，制定和执行合理有效的预算是至关重要的。
本报告将对XX市2018年预算执行情况进行全面的分析和评估，并提出2019年预算草案，以期为市政府制定明确的财政政策和措施提供参考。
二、2018年预算执行情况分析1.总体预算执行情况评估根据市财政局提供的数据，2018年度XX市的一般公共预算总额为X亿元，实际执行总额为X亿元，执行率达到X%。
总体上来看，预算执行情况较为良好。
2.收入情况分析2018年，XX市总收入为X亿元，比上一年度增长X%。
收入主要来源包括税收、非税收入和财政转移支付等三个方面。
其中，税收收入为X亿元，是最主要的收入来源，占总收入的X%。
3.支出情况分析2018年，XX市的总支出为X亿元，比上一年度增长X%。
支出主要用于公共服务、社会保障和经济建设等方面。
其中，公共服务支出为X亿元，占总支出的X%。
4.债务情况分析截至2018年底，XX市债务总额为X亿元，债券发行规模为X亿元。
尽管债务规模相对较大，但债务风险整体可控，没有出现严重逾期或违约情况。
三、2019年预算草案根据对XX市2018年预算执行情况的分析和评估，以及对当前经济形势和发展需求的认识，我们制定了2019年预算草案。
1.总体预算安排根据预测和预估，2019年XX市预计面临的财政收支压力较大，预算总额为X亿元。
在这个总额中，公共服务预算占比为X%，社会保障预算占比为X%，经济建设预算占比为X%，其他支出占比为X%。
2.收入预测2019年，预计XX市总收入为X亿元，比上一年度增长X%。
收入主要来源包括税收、非税收入和财政转移支付等三个方面。
预计税收收入为X亿元，占总收入的X%。
3.支出安排2019年，预计XX市总支出为X亿元，比上一年度增长X%。
陕西省2018年财政决算和2019年上半年预算执行情况的报告
关于陕西省2018年财政决算（草案）和2019年上半年预算执行情况的报告——2019年7月29日在陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议上陕西省财政厅厅长丁云祥发布时间：2019-08-02 15:40:55 来源：省财政厅主任、各位副主任、秘书长、各位委员：受省人民政府委托，现将我省2018年财政决算（草案）和2019年上半年财政预算执行情况报告如下。
一、2018年全省及省级财政收支决算情况（一）全省一般公共预算收支决算情况2018年，全省地方一般公共预算收入2243.14亿元，完成年初预算的103.51%，增长11.78%。
2018年初，省人大审议通过的全省一般公共预算支出4116.84亿元，加上预算执行中中央财政补助、调入资金等，全省支出调整预算为5622.31亿元。
全省一般公共预算支出5302.44亿元，完成调整预算的94.31%，增长9.71%。
2018年全省收支平衡情况是：全省地方一般公共预算收入2243.14亿元，加上中央补助收入2475.7亿元，政府一般债券收入681.25亿元，上年结余196.25亿元，动用预算稳定调节基金218.35亿元，从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金等390.48亿元，全省一般公共预算收入总计6205.17亿元。
全省一般公共预算支出5302.44亿元，加上上解中央支出12.07亿元，安排预算稳定调节基金227.72亿元，政府一般债务还本支出等376.23亿元，全省一般公共预算支出总计5918.45亿元。
收支相抵，累计结余286.72亿元，全部结转下年支出，全省一般公共预算收支实现平衡。
（二）省级一般公共预算收支决算情况2018年，省级地方一般公共预算收入621.68亿元，完成年初预算的109.07%，增长14.85%。
2018年初，省人大批准的省级一般公共预算支出861.19亿元，加上预算执行中中央财政补助、减去补助市县支出等，省级支出调整预算为978.08亿元。
公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：公司2019年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2018年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。
公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告如下：2018年度财务决算报告一、2018年度财务报表的审计情况公司2018年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（2019）GF字第020031号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。
其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。
二是报告期内公司保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。
报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。
其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。
2018年度财务决算报告
证券代码：300365 证券简称：恒华科技公告编码：2019（014）号北京恒华伟业科技股份有限公司2018年度财务决算报告北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将公司2018年度财务决算情况报告如下：一、主要会计数据和财务指标二、资产及负债状况（一）主要资产重大变化情况（二）资产构成重大变动情况单位：元三、期间费用情况单位：元四、现金流量情况单位：元1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14.94%，主要系经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出所致。
其中经营活动现金流入较上年同期增加94.96%，主要系报告期公司互联网化战略转型的推进，主营业务收入增加，销售业务收到的现金较上年增加所致；经营活动现金流出较上年同期增长87.62%，主要系公司业务规模扩大，相应人工、外委采购、税金、海外市场开拓费用及研发投入增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.95%，其中：投资活动现金流入同比增加773.36%，主要系公司收回用闲置资金购买短期理财产的款项所致，投资活动现金流出同比减少15.67%，主要系公司投资支付项目减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.23%，其中：筹资活动现金流入同比减少78.74%，主要系公司2017年度公司非公开发行股票募集资金到账及取得银行短期借款所致；筹资活动现金流出同比减少22.10%，主要系公司本期偿还银行借款减少所致。
4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少143.11%，主要系筹资活动现金流入增幅小于筹资活动现金流出所致。
特此公告。
2018年财务决算报告和2019年财务预算报告
深圳市禾望电气股份有限公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告各位董事：以下是公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。
第一部分公司2018年度财务决算报告一、主要会计数据及财务指标变动情况1、主要经营情况：单位：人民币元2、主要资产情况单位：人民币元3、主要销售构成情况单位：人民币元二、财务状况、经营成果和现金流量分析1、资产及负债状况单位：人民币元其他说明：（1）预付款项：主要系合并增加了孚尧能源子公司，孚尧存在预付服务合同（2）其他应收款：主要系新增合并范围内关联方孚尧能源，孚尧能源资金拆借款较大（3）存货：主要系合并增加了孚尧能源子公司（4）其他流动资产：主要系募集资金购买短期理财产品赎回（5）可供出售金融资产：主要系合并增加了孚尧能源子公司（6）长期股权投资：主要系合并增加了孚尧能源子公司（7）在建工程：主要系子公司苏州禾望建设工程投入（8）无形资产：主要系子公司苏州禾望土地本期确认无形资产（9）商誉：主要系收购孚尧能源产生（10）应付票据及应付账款：主要系合并增加了孚尧能源子公司，应付工程款（11）预收款项：主要系合并增加了孚尧能源子公司（12）其他应付款：主要系应付员工报销款增加（13）长期应付款：主要系收购孚尧能源子公司，分期支付投资款2、现金流状况单位：人民币元3、所有者权益结构及变动情况单位：人民币元第二部分公司2019年度财务预算方案一、预算编制说明2019年财务预算方案是根据2018年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础，考虑到市场和业务拓展计划，年度经营计划，募集资金投资项目进度等情况，本着求实稳健的原则而编制。
二、预算编制的基本假设：（1）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；（2）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；（3）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；（4）公司的各项经营工作能够顺利执行；（5）无其他不可抗拒因素对公司经营造成重大不利影响。
2018年度财务决算报告
4,049,031.18 11,463,871.17
4,856,478.56 14,029,332.13
-16.63 -18.29
财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额
62,420,222.15 533,432,462.03 -533,756,868.73
65,839,860.71 340,061,453.89 -315,985,079.00
340,061,453.89
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同 期增减
2016年
(%)
-84.43 805,028,777.17
110.46 -214,476,984.82
-18.22 -130,443,809.24
56.86
-635,224.53
关于2018年预算执行情况与2019年预算的报告
关于2018年预算执行情况与2019年预算的报告本文旨在详细阐述2018年预算执行情况，并对2019年的预算安排进行分析和报告。
通过对过去一年的财政数据梳理，我们可以清晰地看到我国在财政预算管理方面的成果与不足，并为新的一年制定更加合理和高效的预算计划提供参考。
一、2018年预算执行情况1.总体情况2018年，我国财政收入稳定增长，预算执行情况良好。
全国一般公共预算收入约160 382亿元，同比增长6.2%。
其中，税收收入约139 676亿元，同比增长7.4%；非税收入约20 706亿元，同比下降2.8%。
2.预算支出情况2018年，全国一般公共预算支出约189 759亿元，同比增长8.1%。
其中，教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生等民生领域支出继续保持较快增长，支出占比进一步提高。
3.预算执行特点（1）收入增长稳定，税收收入占比提高。
（2）支出结构优化，民生支出保障有力。
（3）财政政策积极，对经济平稳运行起到了重要支撑作用。
4.预算执行中存在的问题（1）财政收入增速放缓，税收征管水平有待提高。
（2）部分支出项目效率不高，预算绩效管理需加强。
（3）地方政府债务风险防控压力依然较大。
二、2019年预算安排1.预算收入预期2019年，我国财政收入增速预计将有所放缓，税收收入仍将是财政收入的主要来源。
全国一般公共预算收入预期为164 095亿元，同比增长2.8%。
2.预算支出安排2019年，全国一般公共预算支出安排为198 215亿元，同比增长4.1%。
继续加大对教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生等民生领域的投入，提高支出效率。
3.预算执行重点（1）优化税收结构，提高税收征管水平。
（2）加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
（3）防控地方政府债务风险，确保财政稳定运行。
（4）深化财税体制改革，完善预算管理制度。
总结：通过对2018年预算执行情况的分析，我们看到了我国在财政预算管理方面取得的成果和存在的问题。
关于泾川县2018年财政决算和2019年
关于泾川县2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况的报告一、2018年全县财政决算情况(一)一般公共预算收支决算情况1、一般公共预算收入完成情况2018年全县大口径财政收入累计完成40834万元，占年初预算35080万元的116.4%，同比多收7368万元。
全县一般公共预算收入累计完成21596万元，占年预算19450万元的111%，同比多收3078万元，增长16.6%。
分征管部门完成情况：税收系统完成14585万元，占年初预算148.8%，同比多收5644万元，增长63.1%；财政系统完成7011万元，占年初预算9650万元的72.7%，同比少收2566万元，下降26.8%。
分项目完成情况:税收收入完成13903万元，占年初预算的141.9%；非税收入完成7693万元，占年初预算的79.7%。
2、一般公共预算支出完成情况2018年全县一般公共预算支出累计完成225788万元，占调整预算的100%，同比多支4109万元，增长1.9%。
各主要项目支出执行情况是：（1）一般公共服务支出12096万元，完成调整预算的100%，比上年下降5.5%；（2）国防支出1015万元，完成调整预算的100%，比上年增长3525%；（3）公共安全支出5792万元，完成调整预算的100%，比上年下降28.5%；（4）教育支出50334万元，完成调整预算的100%，比上年下降2.3%；（5）科学技术支出342万元，完成调整预算的100%，比上年下降51%；（6）文化体育与传媒支出5203万元，完成调整预算的100%，比上年增长52%；（7）社会保障和就业支出32157万元，完成调整预算的100%，比上年下降9.2%；（8）医疗卫生与计划生育支出12923万元，完成调整预算的100%，比上年下降59.3%；（9）节能环保支出9329万元，完成调整预算的100%，比上年下降3.2%；（10）城乡社区事务支出6108万元，完成调整预算的100%，比上年下降1.5%；（11）农林水事务支出61397万元，完成调整预算的100%，同比增长26.7%；（12）交通运输支出8650万元，完成调整预算的100%，比上年增长262.4%；（13）资源勘探信息等支出2003万元，完成调整预算的100%，比上年增长51.3%；（14）商业服务业等事务支出681万元，完成调整预算的100%，比上年下降72.7%；（15）国土海洋气象等事务支出2850万元，完成调整预算的100%，比上年增长4.2%；（16）住房保障支出11341万元，完成调整预算的100%，比上年增长386.5%；（17）粮油物资储备事务支出545万元，完成调整预算的100%，比上年增长108%；（18）债务发行费用支出2466万元，完成调整预算的100%，比上年增长19.1%。
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2018年财务决算报告及2019年财务预算报告
第一部份财务决算报告
公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。
财务决算报告如下：
一、公司主要财务指标
单位：万元
年末资产总额 53,626.14万元。
其中流动资产36,294.86万元，非流动资产17,331.27万元。
非流动资产中，固定资产3,660.96万元，无形资产1,639.86万元。
负债总额9,858.19万元，其中流动负债 9,366.83万元。
归属母公司所有者权益43,767.95万元。
其中股本12,000.00万元，盈余公积1,528.48万元，未分配利润16,638.85万元。
2018年度，公司营业收入42,303.99万元，其中42,198.64万元为主营业务销售收入，实现营业利润4,510.69元，实现归属于母公司净利润4,213.97万元，基本每股收益 0.35元。
二、母公司经营情况
2018年度母公司总资产52,515.63万元，净资产34,854.17万元，实现营业收入41,651.64万元，实现营业利润2,512.09万元，实现净利润2,654.22万元。
三、控股子公司的经营情况
1、惠州市容大油墨有限公司
该公司主营业务：生产、销售：印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。
从事货物与技术进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营）。
注册资本2,046万元，公司投资额2,046万元，直接持有100%权益比例。
截至2018年12月31日，该公司总资产 20,337.12万元，净资产12,670.86万元，2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元，实现净利润1,591.63万元。
2、苏州市容大感光科技有限公司
该公司经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。
（以上均不含化学危险品）。
注册资本1,300
万元，公司投资额1,300万元，拥有权益比例100 %。
截至2018年12月31日，该公司总资产2,504.29万元，净资产749.17万元。
2018年度该公司实现营业收入 2,163.67万元，实现净利润 -44.00万元。
3、惠州市容大感光科技有限公司
该公司现在处在建设期,注册资本13,500万,已购土地32,000平方米, 土地款已支付。
厂房已开工建设，2018年度投入建设资金5,609.87万元，累计投入12,233.13万元(不含土地款)。
第二部份 2019年度财务预算报告
2019年公司总的经营方针：“严控风险、快速发展”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，开发新项目,拓展新领域，确保实现公司的方针和目标。
一、公司2019财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2019年的生产计划、销售计划，2019年计划实现主营业务收入4.65亿元(不含税)，预计实现税后利润4,635万元。
二、公司2019年募投项目的说明
随着产品品种增加和生产规模的扩大，公司现有设备产能已经逐步饱和，产能瓶颈日益显现。
公司于2015年底在大亚湾石化区兴建年产10,000吨PCB感光油墨生产线、年产1,000吨光刻胶及配套化学品生产线两个项目正在有序推进，预计2019年6月底前PCB感光油墨可以全面投产，光刻材料及其配套化学品在2020年上半年可以投入生产。
在上述两条新生产线建成达产后，公司产品产量将显著增加，产能不足问题将会得到有效解决。
三、确保完成2019年度财务预算的措施
1、继续规范财务管理，加强全面预算管理和全员成本控制意识，建立健全成本控制体系和制度，创收节支，杜绝浪费，降低损耗，努力把成本费用控制在当年预算范围内。
2、练好内功，加强公司营销队伍的建设，巩固原有市场，积极开拓新市场，开发优质新客户，不断扩大市场占有率。
3、严把进出质量关，加强质量体系建设，产品质量是营销的坚强后盾。
4、加速新产品研发，适应市场需要，加快科研攻关步伐，促使科技成果向生产力的转化。
5、拓宽经营领域，寻找新的增长点。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日。