家具项目可行性分析报告 (1)

目录第一章项目基本情况第二章承办单位概况第三章建设背景及必要性分析第四章市场调研预测第五章项目投资建设方案第六章选址分析第七章工程设计方案第八章项目工艺可行性第九章环境影响概况第十章项目安全卫生第十一章项目风险第十二章节能评价第十三章实施进度第十四章投资方案分析第十五章项目经济评价分析第十六章综合评价说明第十七章项目招投标方案第一章项目基本情况一、项目概况（一）项目名称家具项目家具行业是我国重要的轻工业之一，截至2015年底，我国家具行业规模以上(年营业收入2,000万元及以上)企业达到5,546家，规模以上家具企业主营业务收入累计达7,880.67亿元。

随着经济全球化的快速发展，家具产业供应中心逐渐向发展中国家转移。

经过多年的积累和发展，我国家具产业在生产规模、生产效率、生产成本等方面的优势逐渐显现，国际家具贸易地位不断提升，进一步发展成为全球家具产品供应中心，截至2015年底，中国家具产品出口额为528.03亿美元，同比上升1.50%。

通过对家具市场行业现状分析，由于年轻一代家居消费群体风格多样化、需求个性化特征日益明显，其不但注重家居产品的功能需要，也注重装饰美观、彰显个性的需要。

成品家居产品由于设计相对标准化和大众化，难以满足消费者个性化需求;定制家居产品则可以最大程度的满足用户个性化需求，增加家居装饰的整体性和艺术感。

因此，定制家居成为家居消费群体年轻化的最大受益者。

从装修房产面积来看，消费者装修面积以中小面积为主，调查数据显示，居室装修面积在50-130平米之间的占比达到72%，其中50-90平米占30%，90-130平米占42%。

在中小户型占主导的背景下，消费者对空间利用率的要求提高。

定制家居根据消费者室内空间布局特点进行产品设计，可以充分合理地利用有效的空间，定制家居市场需求不断提高。

通过对家具市场行业现状分析，截止2017年底，我国家具行业规模以上企业达到6000家，与上年相比增加39家。

同时亏损企业608家，比上年同期增加108家，亏损面为10.13%。

中国家具行业整体亏损总额不断增加，2017年亏损总额已经达到22.5亿元，比2016年同期增加3.2亿元。

到2018上半年全国家具制造业企业数量已经增长至6217家，其中亏损958家，亏损面为15.4%，亏损总额达20.6亿元。

2018年上半年我国家具行业规模以上企业实现主营业务收入3927.6亿元，同比增长7%，达到2017全年主营收入的43.37%。

回顾2012-2017年家具制造业营业收入情况：近六年来，我国家具制造业营业收入保持稳步上涨，但2013-2016年，我国家具制造业营业收入增长速度逐年下降，2017年增速却意外反弹，提高0.5个百分点。

2018下半年家具行业零售预测从2012-2017年间，我国家具类零售整体保持平稳增长趋势。

2012-2017年全国家具类零售额持续增长，2017年零售总额达2809亿元，相比2016年的2781亿元增加了28亿元，根据中商产业研究院预计，2018年全国家具类消费将继续保持稳中有长趋势，预计2018年全国家具类零售额将突破3000亿元。

家具与人们的日常生活密切相关，经济的发展会带动家具行业整体进步，而家具行业的发展状况也能够反映出社会物质文明和生产力水平。

2006年至2015年，全球家具行业呈稳定发展态势，全球家具行业总产值由2006年3,250亿美元上升至2015年4,550亿美元。

从长期角度看，随着世界经济逐步复苏以及新兴市场的快速崛起，未来世界家具行业发展前景广阔。

（二）项目选址xxx开发区对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

undefined（三）项目用地规模项目总用地面积10185.09平方米（折合约15.27亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.78%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.76%，固定资产投资强度184.66万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积10185.09平方米，建筑物基底占地面积8023.81平方米，总建筑面积13749.87平方米，其中：规划建设主体工程9595.99平方米，项目规划绿化面积1067.40平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费854.11万元。

（七）节能分析1、项目年用电量741325.63千瓦时，折合91.11吨标准煤。

2、项目年总用水量4275.88立方米，折合0.37吨标准煤。

3、“家具项目投资建设项目”，年用电量741325.63千瓦时，年总用水量4275.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.48吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.21吨标准煤/年，项目总节能率21.37%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3565.49万元，其中：固定资产投资2819.76万元，占项目总投资的79.08%；流动资金745.73万元，占项目总投资的20.92%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5321.00万元，总成本费用4162.37万元，税金及附加59.92万元，利润总额1158.63万元，利税总额1378.36万元，税后净利润868.97万元，达产年纳税总额509.39万元；达产年投资利润率32.50%，投资利税率38.66%，投资回报率24.37%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位92个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位92个，达产年纳税总额509.39万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.50%，投资利税率38.66%，全部投资回报率24.37%，全部投资回收期5.60年，固定资产投资回收期5.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。

未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。

要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入3853.79万元，同比增长22.43%（706.13万元）。

其中，主营业业务家具生产及销售收入为3452.90万元，占营业总收入的89.60%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额950.93万元，较去年同期相比增长100.45万元，增长率11.81%；实现净利润713.20万元，较去年同期相比增长129.51万元，增长率22.19%。

上年度主要经济指标第三章建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。

新一轮科技革命和产业变革加速酝酿，新一代信息技术与制造业深度融合，深刻改变着制造业的生产方式、组织形态、商业模式，产业价值链不断深度重组，为我市制造业新技术、新产品、新业态和新模式发展带来重大机遇。