公司办公用品费用定额管理制度
关于严格控制非生产性开支的管理规定
满洲里市华业水泥粉磨有限责任公司文件XFHYZD(2013)015关于严格控制非生产性开支的管理规定为规范公司的日常管理，大力推行公司全面预算管理，严格控制非生产性支出，本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费、艰苦创业精神，切实提高公司的经济效益和运行质量，促进公司又好又快发展，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公费用管理1、办公用品实行定额管理，除各部门专用的账簿、单据、表格外，水笔、纸张等相关日常办公用品以部门为单位，按定额领用发放，按业务量综合部门30元/月，一般部门控制在10元/月，由办公室负责控制发放。
2、电脑耗材根据每个岗位的业务量进行核定逐个登记更换时间，公司所有打印机不允许复印、打印与工作无关的材料、资料，办公室要严格控制各部门打印纸、硒鼓的领用更换次数。
3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。
二、招待费用管理1、公司招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则，实行分级负责、对口招待。
2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需提前请示分管副总经理或总经理同意后方可报销业务招待费。
3、接待用餐时严格控制陪餐人数，来访客人在5人以下的，陪餐人数不超过3人，坚持重要客人司机不参与陪客就餐规定，同时可根据来访客人级别确定公司陪客人员。
4、坚决控制非业务性接待，适当控制业务性接待，可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生。
5、对公司生产经营或资金筹措方面给予重大帮助的客人来访，要高标准接待，公司主要领导作陪。
6、业务招待费要坚持谁经手谁报销，不得由他人代报业务招待费，报销时所持发票必须是开有日期的正规发票，发票上有共同参与人签字，财务部门负责人签字、分管财务副总经理签字、总经理签字方可报销。
7、业务招待费报销时限为费用发生后一个月内，因公外出不能及时报账的，需返回公司一周内办理，超出期限的，财务部门不得受理。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。
第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。
2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。
3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。
4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。
以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。
第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。
2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。
申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。
3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。
4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。
第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。
2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。
3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。
4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。
第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。
2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。
3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。
第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。
办公室费用控制管理制度范本
办公室费用控制管理制度范本一、背景介绍为了提高公司的效益和降低经营成本，合理的控制和管理办公室费用是非常重要的。
本制度的目的是明确办公室费用的控制和管理原则，规范费用的报销流程，确保费用的合理使用和监管。
二、费用分类1. 办公用品费用：包括办公文具、办公设备维护、打印耗材等费用。
2. 水电费用：包括办公区域的水、电、煤气等使用费用。
3. 通信费用：包括电话费、宽带费、快递费等与办公通信相关的费用。
4. 租赁费用：包括办公用房、办公设备租赁等费用。
5. 会议费用：包括会议室租用、会议设备租用、会议用餐等费用。
6. 差旅费用：包括出差交通费、出差住宿费、出差餐费等费用。
7. 员工福利费用：包括员工活动经费、团队建设费用等。
三、费用控制原则1. 合理性原则：办公室费用必须符合公司的业务需求，合理控制费用数量和品质。
2. 公平性原则：费用的使用和分配必须公平公正，杜绝虚报和浪费现象。
3. 费用节约原则：鼓励员工积极参与费用控制，提倡节约用水、用电、用纸等。
4. 透明度原则：费用的使用必须有合理的依据和明确的流程，确保经费使用的透明度和合规性。
5. 保密原则：费用报销的相关信息必须严格保密，防止泄露。
四、费用控制管理流程1. 费用申请：员工需要提前向上级主管提交费用申请，包括费用的种类、金额、用途等详细信息。
2. 主管审批：上级主管对费用申请进行审批，并对费用的合理性进行评估。
审批结果必须书面反馈给申请人。
3. 费用报销：员工在费用发生后的合理时间内提交费用报销申请，提供详细的费用明细和相关票据。
费用报销必须符合公司制定的报销标准和政策。
4. 财务审定：经过费用报销申请后，财务部门会对费用的合规性和准确性进行审定，如有问题会及时与申请人沟通。
5. 付款结算：财务部门按照公司规定的支付时间和方式进行付款结算，完成相关的财务记录和凭证。
五、费用监管措施1. 定期核对账务：财务部门定期对各项费用进行核对，确保费用的准确性和合规性。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法一、引言在现代企业中，办公用品的管理是一个重要的环节。
合理规范的办公用品定额管理办法能够有效地控制成本、提高效率，并确保企业的正常运营。
本文将介绍一种办公用品定额管理办法，旨在帮助企业实现高效的办公用品管理。
二、背景办公用品是企业日常运营所必需的，包括纸张、笔类、文件夹等等。
每个员工在工作中都会使用这些办公用品，因此，对办公用品的定额进行管理，能够更好地控制和分配资源，提高协同办公的效率。
三、目标1. 合理控制办公用品成本：通过设立定额，确保办公用品的使用不超出预期的成本范围，避免浪费和滥用。
2. 提高效率：合理的办公用品定额能够确保每个员工都有足够的办公用品，并且减少因为缺少办公用品而导致的工作中断或效率低下的情况。
3. 优化工作环境：通过设定合适的办公用品定额，能够保持办公环境的整洁和有序，提高员工的工作积极性和满意度。
四、管理方法1. 制定定额方案：根据企业的规模和需求，制定不同部门和岗位的办公用品定额。
可以参考历史记录和员工的反馈，确保定额的合理性和可行性。
2. 分级管理：根据员工的岗位和职责，设定不同级别的办公用品定额。
一般来说，高级职位的员工会需要更多的办公用品来支持他们的工作需求。
3. 定期检查和调整：定额管理应该是一个动态过程。
定期进行定额的检查，并根据实际情况进行调整。
及时修正和改进不合理的定额方案，以保证管理效果的持续优化。
4. 提供便捷的补充机制：为了满足特殊情况下的办公用品需求，应该设立方便快捷的补充机制。
员工可以通过申请或向办公用品管理部门购买额外的办公用品，但需符合审核和审批的程序。
5. 建立使用记录和统计分析：通过建立使用记录和统计分析，可以追踪和分析办公用品的使用情况，发现问题并及时做出调整。
例如，找出经常使用的办公用品以及使用较少的办公用品，为进一步的定额管理提供依据。
五、管理要点1. 培训与宣传：企业应当针对办公用品定额管理制度进行培训与宣传，让员工了解定额的意义和重要性，并且熟悉相关的管理程序和规范。
公司办公用品管理制度(15篇)
公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。
行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。
(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。
会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。
专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。
其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。
行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。
日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。
业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。
公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
2022年办公费管理制度
2022年办公费管理制度第一节总则第一条为规范办公费管理，合理控制和使用财政资金，提高财务管理绩效，制定本制度。
第二条办公费包括水、电、煤气、邮资、电话、传真及其他与办公有关的费用。
第三条正确认识和对待办公费，办公费要遵循节约原则、合理的原则、便利的原则、审慎的原则。
第四条办公费应当按照政策规定使用，不得挪作他用。
第五条办公费用应当做到明明白白，清清楚楚。
第六条制定、修改和解释本制度属于行政法规的范围。
第二节办公费使用原则第七条办公费应当按照实际情况进行预算，明确用途、范围和标准，并确保资金的合理使用。
第八条办公费支付应当按照相关规定和程序进行，符合国家有关要求。
第九条办公费支付方式应当便利、快捷、安全、合法。
第十条办公费报销应当按照规定报销标准进行核算，严格审查，确保报销的合理性和合法性。
第十一条办公费不得私自拨用，不得违规支付。
第三节办公费预算管理第十二条对办公费用，单位应当进行预算管理，按照“用多少钱、花多少钱”的原则，进行合理的预算。
第十三条办公费用预算编制应当符合实际需要，结合单位的实际情况进行编制。
第十四条对办公费用预算的编制和执行应当进行严格的控制和监督。
第十五条对办公费用的预算执行情况应当进行及时的综合分析和总结，发现问题及时加以解决。
第四节办公费报销管理第十六条单位应当建立健全的办公费报销管理制度，将办公费报销工作纳入管理之中。
第十七条对办公费的报销工作应当进行审核、核实和核准。
第十八条对办公费的报销凭证、票据应当进行合理、规范、真实的收集和保存。
第十九条对办公费的报销情况应当进行定期的检查、复核和审计。
第二十条对办公费的报销工作应当进行明白公开的管理，接受内外部的监督和检查。
第五节办公费审计管理第二十一条对办公费的使用情况应当进行定期的审计。
第二十二条对办公费的使用情况应当进行综合的核实，发现异常及时报告处理。
第二十三条对办公费的使用情况应当进行规范的整改，对发现的问题及时整改处理。
公司办公用品定额管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，确保办公用品合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。
第三条本制度遵循节约资源、合理配置、规范管理、高效使用的基本原则。
第二章办公用品分类第四条办公用品分为以下三类：1. 固定资产类办公用品：如办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2. 非消耗性办公用品：如计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3. 消耗性办公用品：如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。
第三章办公用品定额标准第五条根据公司实际情况，制定以下办公用品定额标准：1. 固定资产类办公用品：按照公司规模和部门需求配置，原则上每人不超过一定数量，具体数量由办公室根据实际情况确定；2. 非消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室统一采购、分发；3. 消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室根据实际使用情况合理采购。
第四章办公用品申购与领用第六条办公用品申购流程：1. 部门根据实际需求填写《办公用品申购单》；2. 经部门负责人审核签字后，报办公室审批；3. 办公室审批同意后，由供应部统一采购。
第七条办公用品领用流程：1. 员工根据实际需要，填写《办公用品领用单》；2. 经部门负责人签字确认后，到办公室领取；3. 办公室负责监督办公用品的领用，确保合理使用。
第五章办公用品使用与维护第八条员工应合理使用办公用品，避免浪费：1. 非消耗性办公用品应尽量减少使用次数，延长使用寿命；2. 消耗性办公用品应按需领取，避免积压；3. 办公桌、办公椅等固定资产类办公用品应妥善保管，避免损坏。
第九条办公用品维护：1. 办公室负责定期检查办公用品的使用情况，发现损坏及时报修或更换；2. 员工发现办公用品损坏，应及时报告办公室。
第六章监督与考核第十条公司设立办公用品管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法一、目的和适用范围为规范办公用品的采购和使用，提高办公用品的利用率，避免浪费，制定本办公用品定额管理办法。
本办法适用于所有部门和员工。
二、办公用品的分类和定额设置⒈办公纸品类：(1) 定额设置：每人每月纸张消耗额度为100张，其中A4纸每人每月限量80张，其他规格纸张每人每月限量20张。
(2) 采购和分发：各部门负责采购办公纸品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒉笔类：(1) 定额设置：每人每月笔的消耗额度为2支。
(2) 采购和分发：各部门负责采购笔类办公用品，并按照每人每月定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒊文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒋订书器类：(1) 定额设置：每个部门每季度订书器的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购订书器类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒌文件夹类：(1) 定额设置：每人每季度文件夹的消耗额度为2个。
(2) 采购和分发：各部门负责采购文件夹类办公用品，并按照每人定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
⒍其他办公用品类：(1) 定额设置：其他办公用品的消耗额度根据具体使用情况确定，各部门负责制定定额并采购、分发。
(2) 采购和分发：各部门负责采购其他办公用品类办公用品，并按照定额分发给员工，超出定额需向上级申请。
三、办公用品的采购申请和审批⒈员工向所在部门提出办公用品采购申请，明确申请数量和理由。
⒉部门负责人对申请进行审批，核实申请与定额是否一致，审批通过后，向采购部门提出采购需求。
⒊采购部门负责按照申请的采购需求进行采购，确保采购数量和品质符合要求。
⒋采购完成后，采购部门将办公用品分发给各部门或员工。
四、办公用品的使用与管理⒈员工在使用办公用品时应注意合理使用，避免浪费和损坏。
办公用品定额管理和考核办法
办公用品定额管理和考核办法(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司办公用品定额管理和考核办法（讨论稿）第一章总则第一条为加强办公用品管理，提高工作效率，节约成本费用，倡导绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，制定本办法。
第二条本办法适用蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司（以下简称“富家凹”）。
第三条矿办公室是制订办公用品定额管理的部门，公司综合办公室、审计监察部是办公用品定额管理的监察部门。
第二章定额管理第四条办公用品分为财产类、管理类、消耗类三大类，本办法仅对管理类、消耗类办公用品的定额管理进行规范。
1、管理类：笔筒、计算器、钉书机、剪刀、直尺、文件夹、档案盒、档案袋、票据夹、印台等。
2、消耗类：会议记录本、笔记本、签字笔、墨水、中性笔、中性笔芯、圆珠笔（芯）、白板笔、铅笔、铅笔刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、橡皮、夹子、固体胶等。
第五条办公用品定额管理是办公用品管理的重要组成部分，也是进行办公费用核算和成本核算的重要依据和基础。
第六条定额编制的依据。
依据我矿需配发办公用品人员层次、配发标准核算出各类办公用品总量，加上额定库存量编制采购计划。
第七条办公室要随时关注办公用品的使用，关注广大员工的信息反馈，收集和积累有关数据，为以后制订定额标准打好基础。
第一章定额执行第八条为不影响正常办公，办公室应结合矿实际情况和公司定额标准，储备一定的库存（一个月使用量）备用。
第九条办公用品的采购和领用必须按照公司审定的定额和标准严格管理，认真执行。
第十条人员层次划分。
1、高层领导：副矿长以上矿领导班子；2、中层领导：科室正副科长、正副主任、各队组正副队长；3、基层人员：科室人员、队组人员；第十一条办公用品定额及执行标准见附件《办公用品定额执行标准》。
第二章考核办法第十二条办公室应把好办公用品领用关，严格按照办公用品定额标准发放、控制、核算费用。
行政管理规定之办公用品管理规定
办公用品管理制度一、总则一为加强公司办公用品管理,本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用,合理使用办公用品的原则,特制订本管理制度.二本制度规定了办公用品类别、采购及管理办法.二、办公用品类别一一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的,如纸、笔、墨水、笔记本、信笺等；以及价值超过100元,但一次性消耗的物品.二低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上1000元以下可重复使用的,如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等.三固定资产类办公用品：单位价值在1000元以上可重复使用的,如电脑、打印机、数码照相机、摄像机、投影机等.三、办公用品及设备的采购一公司所有办公用品及设备的采购由综合管理部归口管理.二综合管理部编制办公用品年度采购预算,经财务管理部审核后报总经理签批.如当年办公用品采购费用需超预算,应由综合管理部编制办公用品年度采购预算追加报告,经财务管理部审核后报总经理签批.三公司各部门在工作中如需领用办公用品,应事先提出领用申请报综合管理部,综合管理部根据库存情况编制办公用品月度采购计划,经财务管理部审核后报总经理批准,派专人统一采购；涉及固定资产类的办公用品采购,需由综合管理部编制固定资产类办公用品采购计划,经财务管理部审核后报总经理批准,派专人统一采购.四采购人员将所需办公用品采购完成后,必须到综合管理部保管员处办理入库手续,由保管员根据办公用品月度采购计划或固定资产类办公用品采购计划中的名称、数量、规格填写办公用品购入汇总表,并由采购员、保管员双方签字认可.五采购人员凭办公用品月度采购计划或固定资产类办公用品采购计划及购物发票填写报销单,交综合管理部及财务管理部审核签字后报总经理批准报销.六财务管理部必须根据采购人员持有的经总经理签字审批的办公用品月度采购计划或固定资产类办公用品采购计划、报销单及购物发票才可办理报销手续,否则有权拒绝报销.四、领用及管理办法一单位价值在100元以上的低值易耗品类办公用品领用以卡登记,实行年限管理,并记入个人工具卡中；更换时,实行以旧换新制度；单位价值在100元以内的,及一般消耗性办公用品含文件架、文件夹实行定额管理,以卡登记,实行以旧换新制度.二各部门办公用品的领用,由领用人填写物品领用申请单报部门经理审批后,到综合管理部领取.保管员根据审批后的领用单并核对“费用限额卡”,正确无误方可发放.月终,财务管理部核对各部门办公用品领用金额,根据计划进行考核.对于单位金额超出“一般消耗性办公用品”标准的,如文件架、文件夹,考核时取几个月份的平均数予以考核.如因工作需要超出定额,由部门提出申请,报总经理批准,并通知财务增加定额.三属公用物品,如复印用品、申请单、单据、宣传用品笔、广告涂料、纸、胶卷等、打印用品、财务记帐用品、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材扫帚、拖把、水桶等,不记入部门定额.四对于低值易耗办公用品的领用及管理办法1、建立低值易耗办公用品登记卡,实行一人一卡,按品种进行登记.2、新调入员工需配置办公用品时,由本部门提出申请,经审核批准后,由综合管理部进行调配.3、员工需新增低价易耗性办公用品,固定资产类办公用品,须向本部门提出申请,部门经理同意并报综合管理部,综合管理部负责办理批准手续并负责采购.4、公司员工如需更换办公用品,需由本人提出更换申请,说明更换理由,经部门经理同意并报综合管理部,由综合管理部负责办理批准手续,费用计入该部门当月办公用品费.5、如人员在公司内部门间调动,原领用的有关办公用品需办理转移手续.6、员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失,则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开公司时,应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品,如有短缺,则按物品原价值进行赔偿.五对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法1、一般消耗性办公用品由综合管理部设领用登记本,按部门及所领物品的品种进行登记,综合管理部应严格按照公司核定的费用标准发放.六对于固定资产类办公用品的管理办法1、公司固定资产类办公用品由综合管理部进行分类建立台帐并定期清点.五、财产清查与对帐一年度终了财产清查盘点日前,将办公用品含办公类固定资产台账登记的实物数量,与财务帐簿核对,查明差异原因并调整至台账与财务帐簿相符.二每年度终了,根据公司确定财产清查计划安排的日程,按各类办公用品含办公用固定资产台账进行盘点清查.六、附则一本制度解释权属公司综合管理部.二本制度自公布之日起执行.。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。
第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。
第三条本办法适用范围：全体员工。
第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。
(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。
(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。
(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。
（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。
（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。
第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。
（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。
（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。
（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。
（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。
（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。
（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。
（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。
（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。
（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。
办公经费管理制度（5篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
第二条本制度所指办公经费为。
各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。
办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。
第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。
办公用品定额管理办法
办公用品定额管理办法1 目的为合理配置各部门的办公用品，同时确保资源利用率最大化，特制订以下管理办法。
2 范围2。
1 本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。
2.2 本办法适用于集团及下属子公司.3 术语本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资.4 职责4.1 办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门，同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查（合理性、必要性审核),建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐（含计划内与计划外），并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控（可参与指定采购供方的考察评审，同时负责指定物资更新换旧管理)。
4.2 生产部仓储科（五金仓库）负责公司办公用品物资的保管、定额发放，同时按领用部门为统计对象，每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。
4.3 采购部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购，同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息,以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度（同时协助财务部门定期修订样本参照价格体系)，并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10％浮动范围内，对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔.4.4 财务部对属成本目标控制指标之一的办公用品费用额度实施即时监控，按期核实当月的各部门办公用品费用总额与发生明细，以便报备至办公室作对比审核。
4.5 审价科负责办公用品计划价格体系的正常调整与审核.4.6 企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。
5 管理办法依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资(分可定额类日常消耗物资与非定额类日常消耗物资）与固定消耗类物资（具体明细见固定消耗类办公用品清单）. 5。
1 日常类消耗物资5。
1。
1 日常消耗类物资费用支出总额明细由办公室统一制订，并根据各部门实际情况做灵活调整;各部门在每月申报办公用品需求计划中根据实际需求情况在额定消费总额内提出物品选配要求。
关于办公用品费用定额的通知
关于办公用品费用定额的通知公司办公用品费用定额通知尊敬的同事们：为了合理控制公司办公用品费用，提高资源利用效率，根据公司发展战略和财务管理要求，现将有关办公用品费用定额事项通知如下：一、通知目的本通知旨在明确公司办公用品费用定额的目的及意义，规范办公用品管理，合理控制费用支出，优化资源配置，提高公司经济效益和管理水平。
二、定额定义办公用品费用定额是指公司在一定时期内为保障各部门和员工正常工作所需采购、使用和管理办公用品所制定的费用标准。
定额包括办公设备、耗材、文具、礼品等各类办公用品的费用总额。
三、定额适用范围本办公用品费用定额适用于公司各职能部门、业务部门及全体员工。
各部门应严格遵守本通知规定，执行定额管理。
四、定额设定标准办公用品费用定额的设定以各部门实际需求为基础，结合公司发展战略、部门规模、员工数量、办公用品使用情况等因素综合制定。
具体标准如下：1. 部门规模：根据各部门工作职责、人数、工作量等因素设定。
2. 员工数量：根据各部门员工数量及岗位设置情况设定。
3. 办公用品使用情况：根据各部门日常办公用品使用种类和数量设定。
五、定额执行时间本通知自发布之日起执行，由各部门负责统计、申报办公用品需求，按月进行预算审批。
如有特殊情况需超出定额标准，须提前向主管部门提出申请，说明原因，经批准后方可执行。
六、违规处理方式对于未遵守本通知规定，超定额使用办公用品的部门或个人，公司将视情节轻重予以处理：1. 提醒警告：对于初次违规使用的部门或个人，公司将予以提醒并警告。
2. 批评处分：对于重复违规使用的部门或个人，公司将予以批评教育，并视情节轻重扣罚绩效分或予以行政处分。
3. 经济处罚：对于严重超支使用办公用品的部门或个人，除了批评处分外，还将视超支情况追缴一定比例的费用。
七、联系方式如有关办公用品费用定额的政策解读、执行疑问或建议反馈等问题，请各部门负责人与财务部联系，我们将竭诚为您解答与协调。
联系人：xxx联系电话：xxxxxxx电子邮箱：*******************敬请各部门及全体员工严格遵守本通知要求，共同维护公司利益，提高公司管理水平，实现可持续发展。
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办公用品费用定额管理制度
公司各部门：
为了加强日常办公用品的管理，有效控制及降低公司办公费用开支，从根本上达到开源节流,降本增效的原则。
根据公司实际情况，特将2021年办公用品费用标准通知如下：
一、个人办公用品的配发与标准
1.新员工入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品，具体内容如下表：
2.个人办公用品费用标准：
二、部门办公用品的定额配置标准
1.除个人用品以外的所有办公用品/固定资产等皆以部门为最小申请单位；
2.部门办公用品费用标准：
附件一：个人办公用品一览表
附件二：部门办公用品一览表
人力行政事业部
2021年01月19日
个人用品一览表
部门用品一览表。