制造型企业年度经营计划2020

质量管理实践

企业计划系列之企业年度经营计划2020-02-25

编制:

目录

一.2020年公司质量方针、目标

1.质量方针

2.质量目标

3.公司综合指标

二.业务方针和业务目标

1.业务方针

2.业务目标

3.趋势分析及对策

三.人力资源规划及安全

1.组织机构图

2.公司管理人员配置计划

3.生产人员配置计划

4.2020年全员培训计划

5.员工满意度调查

6.安全检查

四.市场情况

1.市场情况预测

2.顾客满意度调查计划

3.销售预测

4.同行业及竞争对手对比分析

五.投资及新产品开发计划

1.投资计划

2.新品开发计划

六.生产计划

七.财务计划、费用计划及资金计划

八.各部门主要活动计划

1.2020年管理部主要活动计划

2.2020年生产部主要活动计划

3.2020年技术部主要活动计划

一.2020年公司质量方针、目标

1.质量方针:

注重质量产品创新持续改进2.总质量目标：

（1）顾客退货率: ≤8%

（2）一次交验合格率：≥97% （3）顾客满意度：≥92分（4）销售额 8000万3.公司综合指标部门分解：

二、业务方针和业务目标

1、业务方针

积极开拓市场，明确发展方向，抓好基础管理，确保实现目标。

2、业务目标

（1）销售及利润计划(单位:8000万元)

(2) 业务发展方向

1)2019年在稳固现有PD、NK、MD基本业务市场基础上，积极扩大上述

三家核心客户新的业务，全年争取实现销售收入超过8000万。

2)2020年积极开拓东南亚，中东等新型市场，分散欧美市场的巨大风险。

(3) 质量管理体系

1)在2019年基础上，计划于2020年年底通过IATF:16949年度体系认

证。

3.趋势分析及对策

3.1趋势分析

1)从PD看：2019年产量与2018年相比较下降10%,主要是受贸易战影

响，关税推高成本，中国通机企业普遍受挫。

2)从NK看：在发电机组、割草机、清洗机等产品，我司的份额均在

30%以上，且目前对NK的新品开发试制能力平均在90天以内，部分

甚至达60天。

3)从MD看，订单较2018年增加30%，其中垂直轴类发动机订单稳定，

产品良率高我司机会大增。

3.2对策

1)充分挖潜现有生产能力,通过培训、员工激励、持续改进等，使现有

生产能力提高15%。

三.人力资源规划及安全

1.组织机构图（见质量手册）

2.公司管理人员配置计划：公司在2020年配置的管理人员定额为20人。

3.生产人员配置计划

2020年，公司扩大生产规模，为了生产的需要，对产品的生产作业人员按生产任务进行适当的调配。

4.2020年全员培训计划：见公司2020年培训计划

5.员工满意度调查

2020年对员工进行一次满意度调查,收集员工对公司的意见,看法及建

议,积极采取措施进行应对,提高员工对公司的忠诚度。

6.安全检查

每月安全员对相关安全设施进行检查并做好记录，对生产场所和重点部位进行安全检查，发现安全隐患，及时整改。计划在下半年开展全体员工消防安全演练。

四.市场情况

1.市场情况预测

通机行业面临巨大的挑战和机遇，特别是以美国市场为主的出口企业尤其如此，通机行业将逐渐向集约化、规模化生产过度。公司经营发展基于以下几个方面。

1)公司根据市场分析和自身特点，确立以园林机械为主的产品矩阵，建

立和实施IATF16949质量管理体系，强化管理体制，随着管理水平的不断提高，将极大地提高公司的竞争力，为近期和远期的发展奠定良好的基础。

2)公司的主要客户PD、NK、MD在行业市场份额趋于上升，我司已逐步进

入该三家主机厂核心供应商体系。在稳定主导老产品产量的同时，2020年争取获得更多新品。

2.顾客满意度调查计划

2020年年底对顾客满意度进行一次调查，调查对象PD、NK、MD。2020年的调查，均应按顾客满意度测量程序执行，相关部门应认真对顾客的各种意见进行分析，并制定相应的纠正措施，明确时间期限以整改，针对顾客的意见予以回复，并加强对纠正措施的跟踪验证，最终使顾客满意。

3.销售预测

预计销售额达8000万。

五.投资及新产品开发计划

1.投资计划 (单位:万元)

2.新品开发计划

按市场部与顾客沟通的进步实施。

六.生产采购计划，具体实施计划以顾客提出订单需求为目标，以每月的采购计划为依据编制。

七.财务计划、费用计划及资金预测

公司本着从节约出发的原则，尽量节约开支，由综合事业部财务人员控制财务支出。

八.各部门主要活动计划

1．2020年管理部主要活动计划

2.2020年生产部主要活动计划

3.2020年技术部主要活动计划

4.2020年品管部主要活动计划