生产订单归档操作手册教学提纲
生产操作手册(拉式制单)
U9生产模块操作手册（拉式制单）v1.0 目录：1.生产订单开工；2.领料单；3.超额领料；4.退料单；5.工艺件完工入库；6. 带工艺路线的自制件完工入库；7. 销售订单成品的完工入库；8.查“备料”表；9.查“BOM物料形态属性”；一、生产订单开工：1.“查找”生产订单号，再点“操作”，再点“开工”；2.在弹出的页面，先点击“开工”，出现开工信息后，再点“确定”；二、领料单：1.点“新增”新建领料单，选择“单据类型”，再选择“生产订单号”，最后“确定”；2.点“保存”生成领料单，再“提交”，再选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料。
三、超额领料：1.路径如下；2.点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要超领的生产订单号，点“查找”，选中要超领的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实发数量”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料；四、退料单：1.路径如下；2. 点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要退料的生产订单号，点“查找”，选中要退料的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实退数量”和“退料理由”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据和要退的实物去仓库退料；五、工艺件的完工入库：1.查找一张工艺件的生产订单；2. 生产订单MO1804050009，先“开工”，再“成套领料”生成领料单RTN1804060006，打印领料单去仓库领料，现场生产完成后，系统要走“完工申报”；3.新增“工艺完工申报单”，选择“生产订单”，核对“完工数量”，再“保存”、“提交”、“审核”；4.检查该工艺生产订单（3110303-00030/导轨）的BOM上阶的生产订单MO1804050006（3310301-00022/面板组件）的备料表，会发现系统已经自动领了“导轨”；注：生产订单页面可以按下面的方法查看“备料”表。
5.如何查看BOM下阶设定的“物料形态属性”；注：“工艺件”的完工入库没有先后顺序。
U8+标准生产业务操作手册
标准生产业务流程1．具体操作说明1．1 生产订单与以往的业务操作流程大致一样，也有所区别，要注意的是，生产订单的生产部门选择是总装车间，生产订单的产品若是材料中有批次管理的物料，则需要在子件中指定倒冲时的子件物料批次。
操作对象：生产管理操作节点：业务工作—生产制造—生产订单—生产订单维护—生产订单输入（也可根据销售订单生成生产订单。
操作流程：1）点击“生产订单输入”按钮，然后点击“增加”按钮进入生产订单输入界面，根据需要正确录入相关信息。
2）录入信息后点击“保存”、“审核”按钮，完成生产订单录入（计划开工时间和完成时间可根据实际情况修改）。
3）点击“子件”按钮，会弹出“子件资料”窗口，此表中的物料子件，是根据生产产品的BOM版本清单产生的，点击“修改”按钮，将进行批次管理的物料选择“批号”，然后点击“保存”。
这样产成品入库单审核后，就会自动倒冲生成材料出库单。
1．2车间领料说明：车间向生管仓库主管领料，由生产管理主管做调拨单。
操作对象：生产管理主管操作节点：业务工作—供应链—库存管理—调拨业务—调拨单操作流程：操作流程：1）在调拨单界面点击“增加”按钮，增加调拨单。
2）根据实际信息填写调拨单，然后点击“保存”，“审核”按钮。
2）双击“调拨单列表”查询所调拨的单据。
1．3产成品入库单操作对象：仓管员操作节点：业务工作—库存管理—生产入库—产成品入库单。
（产成品入产成品库，半成品入现场仓）。
产成品入库操作流程：1）点击“增加倒三角"按钮，选择“生产订单蓝字”按钮。
2）通过筛选，选择需要入库的单据，点击“确认”按钮。
3）产成品入库单生成后，点击“保存”、“审核”按钮。
4）点击“整单关联”选择需要关联的单据，自动生产材料出库单。
5）关联单据里选择“材料出库单”。
然后点击“显示单据”。
6）材料出库单生成后点击“审核”，此单据审核后直接传递到存货核算系统进行业务处理。
1．4半成品车间领用生产订单流程按上述流程进行，生产订单完成后，所需的半成品通过所在的现场仓，转到下一个现场仓时需要做一个调拨单。
《生产订单操作手册》备课讲稿
生产部ERP系统操作手册建立日期:修改日期:文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：生产计划处理流程2．1 MRP计划作业流程2.1.1预测订单操作流程 日生产计划录入菜单路径：生产制造—需求规划—需求来源资料维护—产品预测订单输入 1、增加预测订单2、在表头选择预测版本号：月计划或日计划，预测起始日期及结束日期3、在表体部分录入预测生产物料代号，按快捷键F2进行模糊筛选，并在弹出窗口选择该产品后，点击“确定”4、在表体录入该产品起始日期、结束日期及预测数量5、保存并审核预测订单2.1.2预测订单变更菜单路径：生产制造—需求规划—需求来源资料维护—产品预测订单输入1、进入产品预测订单输入，找到需要的订单进行型号数量确认，如需改动按变更2.1.3 MRP计划运行作业流程菜单路径：生产制造—需求规划—计划作业—MRP计划生成2.1.4 MRP计划维护作业流程菜单路径：生产制造—需求规划—计划作业—MRP计划维护1、进入MRP计划维护，按查询2、按查询并进入之后即可进行查看及修改作业2．2 生产订单作业流程2.2.1 生产订单自动生成菜单路径：生产制造—生产订单—生产订单生成—生产订单自动生成1、进入生产订单自动生成，在过滤窗口点击“确定”并点击“单号”，给该生产订单赋予生产单号，点击弹出窗口中的“确定”3、保存已赋予单号的生产订单2.2.2 生产订单手动输入菜单路径：生产制造—生产订单—生产订单生成—生产订单手动录入1、进入“生产订单手动输入”菜单，点击“增加”也可直接回车3、录入开工日期、完工日期，生产数量，核对预入库仓库，生产部门，BOM及工艺路线4、保存生产订单5、生产订单子件修改（即所需领的零部件），选中需修改子件的产品，点击菜单按钮“子件”6、在弹出窗口点击“修改”，此时可修改零部件的基本用量，及增加或删除零部件，修改完毕点击“保存”2．3 采购订单作业流程菜单路径：供应链—采购订货—采购订单1、进入采购订单，点生单参照MPS/MRP计划2、选择相应单据并保存审核生成采购订单。
SAP_计划订单生产订单操作程序
类别：ＰＰ 计划订单/生产订单操作程序页号：1 ｏｆ 8 版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订时间 １．０ 第一次下发 ０８／２６／２００８ 应会岗位： 计划员，计划文员，仓库文员，数据中心输入员，计划主管 应知岗位： 成本会计，生产主任，计划经理，项目负责人 起草 ： 日期 ： ２００８．０８．２６ 审核 ： 日期 ： 批准 ： 日期 ： 类别：ＰＰ 计划订单/生产订单操作程序页号：2 ｏｆ 8 目 录 1.目的：规范计划订单／生产订单的创建及维护，明确相关职责，特制定本程序。
.............................................3 2.范围：本公司产品所涉及的计划订单及生产订单。
.......................................................................................................3 3.术语：................................................................................................................................................................................................3 4. 职责：................................................................................................................................................................................................3 ４．１． 计划员负责计划订单／生产订单的创建及维护。
(完整版)U8MRP需求规划,生产订单业务操作手册
生产业务操作手册目录一、进入系统 (3)二、生产业务总体流程 (5)三、MRP计划生成 (5)3.１MRP计划下达流程 (5)3.2 计算参数设定 (6)3.3MRP执行 (7)3.5 MRP维护 (8)四、生产业务处理 (12)4.1 生产订单执行流程 (12)4.2 生产订单下达 (13)4.2.1 生产订单自动生成 (13)4.3、生产订单修改 (15)4.4、生产订单审核 (16)4.5、生产订单报检 (18)4.6、已审核生产订单修改 (19)4.7、生产订单改制 (20)4.8、生产订单挪料 (21)4.9、生产补料 (28)4.10、生产退料业务 (31)4.11、不合格品返修 (32)一、进入系统1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
二、生产业务总体流程三、MRP计划生成3.１MRP计划下达流程3.2 计算参数设定功能路径：生产制造-需求规划-基本资料维护-MRP计划参数维护如下：勾选，MRP执行后，计划结果直接生效，后续业务可以直接引用MRP计划结果MRP执行时，选择参与供需计算的单据MRP计划参数可随时修改，每次执行MRP时，以当前最新的参数来进行MRP计算。
3.3MRP执行功能路径：生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成如下：点执行，则进行ＭＲＰ运算，运算完成后提示如下：如果MRP勾选上了自动生效，则此时不需要做其他操作，采购人员、生产人员可以根据此次MRP计算结果进行下游业务的处理，如果MRP不是自动生效的，则需要在MRP计划维护中生效。
生产操作手册
1.登陆到系统后,2.点中左边功能模块的“生产管理”,3.打开“MRP物料需求计划”，4.点中“MRP—数据清单”上的“新增”按钮5.系统将会跳出“MRP”单据新增状态的界面,6.表头录入信息：排程日期（自动生成，按排程当天日期录入）、单据号码（自动生成，可修改）、估算方式（按实际情况选择，一般为“净需求估算”）、估算截止日（自动生成，按实际日期录入）；设置需求来源条件：交货日期区间（按实际情况录入“开始日期”和“截止日期”）、纳入销售订单需求和纳入计划生产单需求按实际情况勾选，勾选后才可以纳入对应单据表身录入信息：无，表身“需求来源”、“厂内生产建议”、“委外生产建议”和“采购建议”根据执行MRP参数系统自动生成，“备注”按实际情况录入表身录入信息：负责人员，所属部门；6.1勾选了“纳入销售订单需求”后，点击右边的“望远镜”，系统跳出对话框，单击选择需要排产的“销售订单”，然后取回，可多选点击“取回”后，回到“MRP”界面, 然后，通过“执行MRP参数”执行MRP计算；6.2载入资料和选择负责人员，6.3MRP计算，6.4查看“厂内生产建议”或“委外生产建议”，厂内或委外建议根据BOM表的比例和相关半成品的库存情况列出；6.5生成工单，如图：6.5.1厂内生产建议6.5.2委外生产建议：6.5.3采购建议：6.6若需要对生产排单进行调整情况，可以通过“调整工单排程”进行调整，6.7排程调整完后，要重新“生成采购建议”后再生成“采购请购单”，点击“确定”，整个“MRP”的步骤完成；注意：若生产部门自主安排生产计划，生产部相关人员可以自己“新增”“计划生产单”进行自主排产，后续排产和派工操作方式与“纳入销售订单”方式类似。
.7“厂内生产”作业流程：7.1打开“厂内生产工单”，7.1.1.点中“厂内生产工单—数据清单”上的对应单据；7.1.2.系统将会跳出“厂内生产工单”单据“浏览”状态的界面，在此单据上需要确认以下信息：表头信息：“单据日期”、“单据号码”、“母件”、“生产单位”、“生产数量”、“日产量”（可根据情况进行调整）表身信息：“子件编号”、“生产应用量”表身信息：“负责人员”、“所属部门”7.1.3.确认单据信息无误后，点击“复核”按钮保存单据信息7.2打开“厂内生产领料单”，7.2.1.点中“厂内生产领料单—数据清单”上的“新增”按钮7.2.2.系统将会跳出“厂内生产领料单”单据新增状态的界面，7..2.3.表头录入信息：单据日期（自动生成，按领料当天日期录入）、单据号码（自动生成，可修改）、仓库（预设仓库）、生产单位（默认带出，按实际生产单位录入）；表身录入信息：通过“厂内生产领料单”的“转单”功能转入，也可手工录入（一般不建议手工录入）表身录入信息：领料人员，所属部门；7.2.4.确认领料单基本信息无误后，，点击“厂内生产领料单”下面的“转单”按钮，然后点击“厂内生产工单转入”，系统将出跳出对话框, 通过过滤区间过滤出对应的“厂内生产工单”，过滤区间有：日期区间、单据区间、产品类别，确定好过滤区间后点“载入资料”，系统将把对应“厂内生产工单”表身内容载入到转单窗口，确定好转单产品和数量后，点“取回”按钮把对应产品信息取回到“厂内生产领料单”上，录入表身仓库，按实际材料所在仓库下拉选择并保存即可。
30-PICK生产订单提料操作手册-ERP操作规程
PICK订单提料操作手册1 目的记录订单的提料状况，确保物料领用的准确性。
2适用范围适用于集团内客户订单、生产订单及采购订单及外协件的提料。
3定义定额内提料=按定额正常领料；超定额提料=超出定额部分的领料。
4 职责及规则4．1 定额内提料职责、工作程序及操作规程4．1．1 仓库保管员严格按照生产工艺卡中提料信息发料，严禁多发、少发或不发。
4．1．2 仓库保管员根据计划员下达的提料单据（生产工艺卡或定制产品领料单），登入PICK屏幕。
在订单来源中选择所需类型，在发出类型中选择“I”。
C－客户M－生产P－采购E－倒冲I－发出X－冲减发出4．1．3 输入生产订单号（也可点击“！”检索订单号），从行#001开始按照本仓库的序#进行发料。
在发出数量栏填入提料单据上的数量（发出数量应小于或等于剩余需要数量）。
序号手工输入方法：需提料的制造件自101始往后编；需提料的采购件自501始往后编；倒冲物料自701始往后编；资源或工作中心自901始往后编；本订单剩余需要的数量订单号CG：采购中心仓库ZZ：制造中心仓库GG：钢结构仓库CC：成套仓库库存数量4．1．4 在提料单据中记录发料信息。
4．1．5 由配送员将所发物料连同提料单据一起送到生产班组。
4．1．6 提料单据存档。
4．2 提料单据超定额或工艺问题4．2．1 当仓库保管员发现提料单据上的数量大于PICK上的剩余需要数量时，则不予发料，并将信息反馈给计划员；如提料单据上是工艺问题，则向工艺员反馈。
4．2．2 计划员或工艺员经过审核，如确因定额有误，要及时修改定额。
4．2．3 计划员除对相应BOM在一个工作日内修改到位外，还应立即进入PICK 提料单的明细屏幕手工修改该订单的数量。
4．2．4 以下操作同4.1条款“定额内提料职责、工作程序及操作规程”。
4．3 生产订单退料4．3．1 由于定额有误，使配送到班组的物料数量超出产品实际需要量，这时班组负责人必须向计划员及时反映。
用友U8-生产订单使用手册
本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司
版权所有·翻制必究 2014 年 8 月第一次印刷
பைடு நூலகம்
II
目录
第 5 章 生产订单维护 ..................................................................................................................16 5.1 生产订单输入 ....................................................................................................................16 5.2 生产订单自动生成 ............................................................................................................25 5.3 生产订单列表 ....................................................................................................................28 5.4 已审核生产订单修改 ........................................................................................................32 5.5 集合生产订单维护 ............................................................................................................39 5.6 销售订单转生产 ................................................................................................................40 5.7 不良品返工 ........................................................................................................................42 5.8 服务单返工 ........................................................................................................................42 5.9 重复计划输入 ....................................................................................................................43 5.10 重复计划自动生成 ..........................................................................................................50 5.11 已审核重复计划修改 ......................................................................................................53
U8MRP需求规划-生产订单业务操作手册范本
生产业务操作手册目录一、进入系统 (4)二、生产业务总体流程 (6)三、MRP计划生成 (6)3.１ MRP计划下达流程 (6)3.2 计算参数设定 (7)3.3MRP执行 (8)3.5 MRP维护 (9)四、生产业务处理 (12)4.1 生产订单执行流程 (12)4.2 生产订单下达 (13)4.2.1 生产订单自动生成 (13)4.3、生产订单修改 (15)4.4、生产订单审核 (16)4.5、生产订单报检 (18)4.6、已审核生产订单修改 (19)4.7、生产订单改制 (20)4.8、生产订单挪料 (21)4.9、生产补料 (27)4.10、生产退料业务 (27)4.11、不合格品返修 (28)一、进入系统1．如图 1 所示，单击 Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友 U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图 12．如图 2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。
【服务器地址：192.168.0.248】3．输入操作员以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
二、生产业务总体流程三、MRP计划生成3.１ MRP计划下达流程3.2 计算参数设定功能路径：生产制造-需求规划-基本资料维护-MRP计划参数维护如下：MRP计划参数可随时修改，每次执行MRP时，以当前最新的参数来进行MRP计算。
3.3MRP执行功能路径：生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成如下：勾选，MRP执行后，计划结果直接生效，后续业务可以直接引用MRP计划结果MRP执行时，选择参与供需计算的单据点执行，则进行ＭＲＰ运算，运算完成后提示如下：如果MRP勾选上了自动生效，则此时不需要做其他操作，采购人员、生产人员可以根据此次MRP计算结果进行下游业务的处理，如果MRP不是自动生效的，则需要在MRP计划维护中生效。
生产任务管理流程操作手册
目 录1、业务模块说明42、业务流程图43、流程操作步骤5 3.1 生产任务单53。
1。
1 生产任务单的生成6 3。
1.2 生产任务单的执行状态73。
1.2。
1 生产任务计划确认7 3。
1.2.2 生产任务计划反确认7 3。
1.2。
3 生产任务的确认8 3.1.2。
4 生产任务的反确认9 3.1.2.5 生产任务的下达9 3。
1。
2.6 生产任务的反下达10 3。
1。
2.7 生产任务的挂起11 3。
1。
2。
8 生产任务的反挂起11 3。
1。
2.9 生产任务的结案123.1。
2.10 生产任务的反结案133.2 生产任务变更143。
2.1生产任务变更单的录入14 生产任务管理规范操作手册 密级：★高★嘉兴捷顺旅游制品有限公司 上海软强信息资讯有限公司2021年12月17日2021-12-173.2。
3 生产任务变更单的变更16 3。
3生产任务改制173。
3。
1 生产任务改制的录入17 3.3.2 生产任务改制的审核183.3。
3 生产任务改制的改制183。
4模拟发料203.4生产投料223。
4.1 生产投料单的建立223。
4.2 生产投料单的审核223。
4.3 生产投料单的锁库与解锁223.4.3.1 自动锁库233.4。
3。
2 手工锁库243.4.3.3 自动解锁243。
4.3.4 手工解锁253。
5任务单汇报/请检单253。
5.1 任务单汇报/请检单的建立25 3。
5.2 任务单汇报/请检单的审核26文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注2013/3/2 熊廷文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录1、业务模块说明生产任务管理系统的应用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。
企业生产产品流程说明：【生产任务单】→【生产投料单】→【生产领料单】→（【任务单汇报】→【生产物料报废/补料单】→）【产品入库单】.备注：其中【任务单汇报】及【生产物料报废/补料单】根据企业实际业务选用。
XX公司生产订单货物移动用户手册(作业指导书)
XXXXXX集团SAP项目作业指导书XXX-EU-PP-120生产订单货物移动用户手册1系统操作时间1、原材料/包装材料在系统中发货；2、订单完成后按订单进行收货2系统操作权限3适应的业务流程4操作结果该流程操作完成后，生产订单的发货以此为标准。
5系统详细操作步骤A 原材料/包装材料在系统中发货1. 输入"MIGO" 然后按"回车"键。
1）步骤说明：进入系统操作界面可通过两种途径，一种是直接输入事务代码，另一种是通过在开始界面查询路径进入。
2）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途事物代码需进入界面的MIGO 是用于进入操作界面2.- 单击显示位置.1）步骤说明：以上标识红色边框项为必须输入项2）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途B 按生产订单收货1.输入"MIGO" 然后按"回车"键。
1）步骤说明：进入系统操作界面可通过两种途径，一种是直接输入事务代码，另一种是通过在开始界面查询路径进入。
2）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途事物代码需进入界面的MIGO 是用于进入操作界面2.单击显示位置1）步骤说明：选择第一栏位操作类型为“A01收货”，第二栏位选择收货的依据“R05外向交货”，第三栏位输入外向交货单号后回车2）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途收货MIGO操作的业务类型是选择业务类型进行操作订单MIGO操作类型的数据源是选择操作类型的数据来源单据号码数据源的单据号码是输入数据源的单据号码3.如果收货时有散罐，则再次输入该订单号进行收货1)步骤说明：核对收货的数量，按照入库单指定的状态入到相应的仓储地点，无误后对每个行项目进行勾选、确定。
2) 屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途4.核对无误后点击进行帐务确认并产生相应的凭证C 按生产订单退货1．输入 "MB1A" 然后按"回车"键。
U8生产订单和核销操作手册
4.2 【职责要求】 1) 生产单之前需确认 Bom 的正确性。 4.3 【关联部门】 1) 项目部：提供准确的生产 Bom 给 IT Bom 专员。 2) IT 部：对项目经理提供的 Bom 进行系统导入。 3) 生产部：临近生产的项目依据系统中生成的生产单进 of 6
岗位操作手册
编号: 版本:
日期: 15/03/30
5.0 【内容】
5.1 基础参数设置 提示以下部分设置，只针对生产部----生产计划.
5.11 固定提前期设置 ¾ [菜单路径]：生产制造-物料清单-物料清单查询报表-物料清单资料查询
¾ [设置说明] 1) 固定提前期：查询需要的项目 Bom（点击查询，输入成品料号即可）；
UFIDA
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岗位操作手册
1. 职责概要
编号: 版本:
日期: 15/03/30
1.0 【目的】
规范 ERP 系统业务操作流程，提高各部门业务人员对系统的操作能力！
2.0 【范围】
适用于普创天信生产部生产计划岗位！
3.0 【定义】
无
4.0 【职责】
4.1 【主要工作】 1).查询生产 Bom； 2) 依据各业务提出的订单需求在生产前生成生产单供仓库备料，发料.
5.13 点击生产订单输入，显示如下界面（物料编码需要选择，数量需填写，系统自动生成单号）
5.14 点击保存，审核后即可生成生产单.
UFIDA
page 6 of 6
1. 职责概要.............................................................................................................................................................. 3 1.0 【目的】............................................................................................................................................................... 3 2.0 【范围】............................................................................................................................................................... 3 3.0 【定义】............................................................................................................................................................... 3 4.0 【职责】............................................................................................................................................................... 3 4.1 【主要工作】....................................................................................................................................................... 3 4.2 【职责要求】....................................................................................................................................................... 3 4.3 【关联部门】....................................................................................................................................................... 3 5.0 【内容】............................................................................................................................................................... 4 5.1 基础参数设置....................................................................................................................................................... 4 5.11 固定提前期设置.................................................................................................................................................. 4 5.12 MRP 属性设置..................................................................................................................................................... 5 5.2 供应商基础资料维护......................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.21 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.22 供应商档案维护............................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.23 供应商存货价格维护....................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.3 采购订单业务..................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.31 业务流程图....................................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.32 操作说明......................................................................................................................... 错误！未定义书签。
U8V101产品培训—生产订单
订单用料分析表 在制物料分析表 订单与物料清单差异分析
生产订单领料单，补料申请单
生产订单整批处理-报检
课程纲要:
一:生产订单综述
1.1 应用价值
1.2 基本框架
1.3 基本术语
1.4 应用角色
二:应用准备
2.1应用基础资料
三:常用业务
3.1 基本资料维护 3.2 业务模式：计划订单转生产订单 3.3 业务模式：按订单装配生产订单 3.4 业务模式：重复制造计划 3.5 业务模式：直接生产 3.6 业务模式：不良品返工处理 3.7 业务模式：服务单返工处理 3.8 业务模式：生产订单改制与挪料 3.9 业务模式：生产订单出库单替代出库 3.10业务模式：非生产耗用料使用功能完善
1.1应用价值
本模块是针对制造有关的生产订单生成状态及各种业务相关报表 分析等作业的管理，协助企业有效掌握各项制造活动的讯息，达 成下列目的： 生产订单作为车间生产指令以及生产进度控制的基础性文件 生产订单子件资料是生产人员领取生产用料与管控的依据 生产订单MRP净算量是生产完工与管控的依据 生产订单完工数量是子件用料与成本核算的基础 可以根据生产订单(如:批号)进行质量的跟 踪 通过生产订单生成工序计划领料有限排产等
U8V101产品培训—生产订 单
课程纲要:
一:生产订单综述
1.1 应用价值
1.2 基本框架
1.3 基本术语
1.4 应用角色
二:应用准备
2.1应用基础资料
三:常用业务
3.1 基本资料维护 3.2业务模式：计划订单转生产订单 3.3 业务模式：按订单装配生产订单 3.4 业务模式：重复制造计划 3.5 业务模式：直接生产 3.6 业务模式：不良品返工处理 3.7 业务模式：服务单返工处理 3.8 业务模式：生产订单改制与挪料 3.9 业务模式：生产订单出库单替代出库 3.10业务模式：非生产耗用料使用功能完善
生产操作手册范文
生产操作手册范文一、前言。
欢迎来到咱们这个超有趣的生产操作世界！这本手册就像是你在生产[产品名称]这片奇妙小天地里的导航地图。
不管你是刚加入的小伙伴，还是想温故知新的老手儿，这里面的内容都会让你轻松搞定生产工作哦。
二、生产准备。
1. 原材料检查。
首先呢，咱们得像精明的小管家一样，仔细瞅瞅那些原材料。
在原材料仓库里，可不能稀里糊涂的。
把原材料一个个拎出来，就像挑水果一样，看看有没有破损、变质或者其他不正常的情况。
比如说咱们的[原材料名称1]，如果发现表面有划痕或者颜色不对，那可就得小心啦，这可能会影响咱们最终产品的质量呢。
对于那些有保质期要求的原材料，更是要瞪大双眼。
要是快过期了，就像过期的牛奶不能喝一样，也不能用在咱们的生产里。
2. 设备调试。
然后就到了和咱们的生产设备打交道的时候啦。
来到设备跟前，就感觉像是要唤醒一群沉睡的小伙伴。
先给设备来个简单的清洁，把上面的灰尘什么的都扫扫干净。
接着按照设备上的操作指南，一步一步地启动设备，进行调试。
比如说咱们的[设备名称]，要先打开电源开关，看着屏幕上的指示灯有没有正常亮起。
然后调节一下[具体参数，如温度、速度等]，像调收音机的频道一样，慢慢调到合适的数值。
在这个过程中，如果听到设备有奇怪的声音，就像汽车发动机发出咔咔声一样，那可不能不当回事儿，得赶紧检查是哪里出了问题。
三、生产流程。
1. 第一步：原料混合。
现在正式开始生产啦。
先把之前检查好的原材料按照规定的比例放到混合容器里。
这就好比是在做一道超级重要的大菜，每种调料都得放得恰到好处。
比如说[原材料名称1]放[X]千克，[原材料名称2]放[Y]千克，可不能乱放哦。
然后启动混合设备，让它们在容器里欢快地转起来。
就像在开一场小小的原材料派对，要确保所有的原材料都能充分混合在一起。
在混合的时候，可以通过观察窗看看它们混合得怎么样，如果发现有一些原材料还没有融合好，那就让设备再多转一会儿。
2. 第二步：成型加工。
订单生产模块操作指南
一、订单生产模块操作指南定单生产主要有三个模块，定单生产计划，计划任务，定单文档管理。
二、a)订单生产1.建立生产订单主纪录2.增加生产订单合作组员3.查看订单文档4.建立订单计划任务安排5.分配任务6.编辑订单文档，设定文档属性和状态7.查看订单文档8.上传订单文件9.改变任务状态10.设置订单阶段11.设置任务评审12.查看出运计划13.订单文件视图14.订单报告视图（操作员，管理人员）b)订单文档查询中心1.定单生产计划该模块的主要功能在于：✓记录关键的定单计划信息，如定单计划名称，定单计划服务的合同，计划的开始时间，结束时间。
✓添加计划的参与人员。
✓分配定单计划的执行经理，执行经理有修改计划，任务，文档(删除)的权限。
接下来，我们将详细演示如何使用该模块操作指南：➢定单计划模块〉增加定单计划操作路径：内部管理套件〉〉定单生产〉〉定单生产管理订单计划列表，上面信息包含：项目名称，定单号码，客户，开始时间，结束时间，持续期，状态，资源，成本，成员等进入定单计划模块在项目计划的列表选中项目名称为”标准定单运做模版”,然后点击按钮“新增模版”，会打开一个提示信息框，提示”Process the request successfully”,即操作成功。
同时在列表上可以看见新增一条项目名称为”未命名的定单运做计划”，如下图:选中这条“未命名的定单运做计划”，点击编辑按钮。
就进入定单运做计划明细页面。
如下图：新增一条项目运做计划新增项目参与人员页面,如图计划信息详解：项目名称：一般命名为定单编号/款号定单编号：下拉框选择计划的定单编号，可以通过旁边的按钮”View Order”来查看详细的定价信息。
开始日期：定单执行的开始时间结束日期：定单执行的结束时间。
客户：下拉框选择计划的服务客户。
状态：描述计划的状态，有进行中，完成两个状态。
项目的参与人员(TeamMember):描述参与项目的一般人员,一般会新增一个QC,一个外销员来运做一个定单计划。
生产理单工作手册
服装理单工作手册一、服装接到订单后，仔细查看资料是否完整准确，订单资料是跟进订单的唯一依据，只有完整的资料才能确保订单的跟进工作。
核对资料的具体内容：1、资料是否完整。
2、文字描述是否与款式一致。
3、确认面、辅料。
4、查看印绣花等其他设计要素。
5、了解客户的其他要求。
二、制作办单、查办、寄办。
1、初样办：研究订单资料，制作办单，列出所需的面、辅料配好后交于技术部打纸样制作样衣，同时根据技术部提供的资料整理出用料成本表用于成本核算及订购物料做准备。
样衣寄出经客户确认服装的款式造型是否准确，设计风格是否一致，缝制工艺是否达到要求。
2、大货样办：确认样是订单生产前客户最后一次确认的样衣，打货办得到确认后才能进入大货的生产。
3、样办的检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色核对款式、尺寸规格、包装要求等，服装的各部分规格范围必须符合客户要求公差范围，款式造型必须依据工艺文件的款式图和款式描述逐一核对。
三、订购大货面、辅料、检验1、依照客户订单的数量及客户提供的资料计算清楚物料的用量交物控部采购并跟进面、辅料到位的情况及进度。
制定物料跟进表，对订单所有物料进行跟踪，及时掌握物料到位情况，如有异议及时上报并做好调整，核查物料的规格、颜色、尺寸、数量等是否与订单一致。
核实物料与订单要求的一致后通知开裁并进行大货生产。
2、召集公司相关部门开产前会议，核对工艺单，制作工艺是否与客户标准一致。
做好大货生产前的各项准备工作。
四、生产过程控制1、QC部按照生产资料跟进生产过程中的生产质量、生产进度。
及时做好客户与公司生产之间的协调与沟通工作，发现生产异常情况应及时上报总经理督促解决，以求完成预定的生产计划，保证货期和质量。
2、如大货有客观问题需要延期，必须写出延期原因及延期后的交货期报业务部与客户商讨。
五、后期1、检查包装，确保物料齐备及包装方法正确。
积极准备及配合客户初查、中查、尾查的查货工作，并将客户的查货信息及时反馈到各部门。