后勤管理制度办法
企业后勤管理制度
企业后勤管理制度2021企业后勤管理制度(通用5篇)企业后勤管理制度1(一)公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库存、后使用制度。
(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系,通知到货时间、数量、货物品种,并协助做好搬运工作。
(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。
发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。
进仓物料的质量验收由购置部门负责。
(四)经办理验收手续进仓的物料,仓管员应及时开出“仓库收料单”,仓库据此记账并送经办人一份,用以办理付款手续。
(五)各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,经使用部门经理(负责人)签名,再交总务部负责人批准,方能领料。
公司贵重物品的领用,由使用部门书面申请,公司领导签字批准后,方可办理领料手续。
(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法,定为星期二、三、五,三天办理领料事宜,特殊情况除外。
(七)各部门下月领用物料的计划,应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。
临时补给物资必须提前三天报总务部。
(八)物业出仓,必须办理出库手续,填制“仓库领料单”,并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后,方能发货,仓管员应及时记账。
(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。
严禁先出货后补手续的错误做法。
严禁白条发货。
(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。
(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点,发现升溢、损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经公司领导批准,据以列账,并报财务部一份、总务部一份。
每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
(十二)为及时反映库存物资数额,配合使用部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部及有关部门各一份。
后勤物资管理制度(4篇)
后勤物资管理制度(4篇)后勤物资管理制度(通用4篇)后勤物资管理制度篇1一、局内主要会议有:局长办公会、局务会、股室会和全体职工大会。
二、局长办公会议由局长主持,副局长参加,不定期举行。
主要研究全局性及局内的重大工作事项。
三、局务会由局长主持,副局长、各股室负责人和有关人员参加。
主要研究局内日常工作或阶段性工作安排和其它重要问题。
四、各股工作会由各股室负责人主持,各股室工作人员参加,主要研究本股室工作,落实局长办公室会议、局务会议安排的各项工作任务。
五、职工大会由局长主持,主要讨论研究和落实重要任务,总结和安排工作,研究涉及职工切身利益的`重要问题。
后勤物资管理制度篇2第一章总则第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作,控制物资成本,提高物资使用效益,保障和促进后勤各项事业顺利开展,根据后勤保障部实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。
(一)材料,是指因使用消耗后不能恢复原状的物品,如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。
1.餐饮原材料:米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。
2.燃料:煤、汽(柴)油、天然气等。
3.化学试剂:烧碱、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料:木材、水泥、沙子等。
(二)低值耐用品,是指未达到学校固定资产标准,但耐用期在一年以上,能够独立使用又不属于材料范围的物品,如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。
1.仪器仪表:万用表、压力表、电源等。
2.工具量具:铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。
3.办公家具:办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。
4.办公设备设施:打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。
5.其他低值耐用品:闸阀、电缆、水泵和花洒等。
(三)易耗品,是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品,如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。
后勤保障管理制度范本(5篇)
后勤保障管理制度范本对不起,我不能提供5,000字的内容。
但我可以帮助您提供一份简要的后勤保障管理制度范本。
以下是一个基本的模板,您可以根据自己的需要进行调整和修改。
后勤保障管理制度范本(2)第一章总则第一条为了保障单位正常的运行和员工的工作条件,制定本管理制度。
第二条后勤保障管理制度适用于单位内的所有员工。
第二章后勤保障管理的原则第三条后勤保障管理的原则包括:1. 公开、公平、公正的原则;2. 安全第一的原则;3. 经济、高效的原则;4. 协调一致、分类管理的原则。
第三章后勤保障职责第四条后勤保障职责主要包括以下内容:1. 提供员工的基本生活条件,包括饮食、住宿、交通等;2. 维护单位的设施和设备;3. 管理单位内部的办公用品和文档;4. 维护单位的安全和环境;5. 其他与后勤保障相关的职责。
第四章后勤保障的具体内容第五条后勤保障的具体内容包括:1. 饮食:提供员工的早餐、午餐、晚餐,并根据员工的需求提供特殊饮食;2. 住宿:提供员工的住宿条件,并确保住宿环境的舒适和安全;3. 交通:提供员工的交通工具,并确保交通工具的安全和正常运行;4. 设施和设备的维护:定期检查设施和设备的运行状况,并及时维修和更换;5. 办公用品和文档管理:管理单位内部的办公用品和文档,确保使用和归档的规范;6. 安全和环境:制定安全和环境管理制度,确保单位的安全和环境符合相关法规和标准。
第五章后勤保障的考核与奖惩第六条对后勤保障工作进行定期考核,根据考核结果进行奖惩。
第七条对后勤保障工作出现的问题和失职行为进行处理,可以采取警告、罚款、停职、辞退等措施。
第六章附则第八条本制度由单位负责人负责解释和修改。
第九条本制度自发布之日起生效。
注:以上为一个简要的后勤保障管理制度范本,并不完整和详细。
根据您的具体情况,可以对内容进行适当调整和修改。
同时,建议在制定制度时参考相关法律法规和单位内部的规章制度,确保制度的合法性和实际可行性。
后勤部管理制度及职责
后勤部管理制度及职责后勤部是企业管理中的一个重要部门,主要负责物资采购、设备维护、场地管理、安全保卫等工作。
下面本文将以1200字以上的篇幅介绍后勤部的管理制度和职责。
一、后勤部的管理制度1.内部管理制度(1)岗位职责制度:明确每个岗位的职责和权限,确保岗位职责的规范执行。
(2)绩效考核制度:制定科学、公正、公平的绩效考核指标和考核制度,激励员工努力工作,达到优秀绩效。
(3)安全制度:建立安全管理制度,确保员工及办公场地的安全,制定灭火逃生预案、紧急事件处理流程等。
2.采购管理制度(1)采购流程:建立完整的采购流程,明确采购需求、选择供应商、比较报价、签订合同等各个环节,确保采购的透明、公正、合规。
(2)供应商管理:定期对供应商进行考核,建立供应商库,优化供应链管理,确保供应商的质量和服务。
(3)成本控制:建立成本预算制度,优化采购流程,降低采购成本,提高资源利用效率。
3.设备维护制度(1)设备保养计划:建立设备保养计划,定期检查设备运行状况,预防设备故障,保持设备的正常运转。
(2)设备维修管理:建立设备维修制度,明确设备维修流程,及时处理设备故障,减少因设备故障带来的工作延误。
(3)设备更新规划:定期评估设备的使用寿命,及时更新老旧设备,提高工作效率和质量。
4.场地管理制度(1)场地规划:根据企业的发展需要,合理规划场地布局,确保合理的使用空间和人员流动。
(2)保洁管理:建立保洁制度,制定保洁任务和频次,保证办公场地的整洁和舒适。
(3)维修管理:建立维修管理制度,及时处理场地的故障和损坏,保持场地的正常使用。
5.安全保卫制度(1)安全教育:定期组织安全教育培训,提高员工的安全意识,传授安全知识和应急处置能力。
(2)安全检查:定期进行安全检查,发现安全隐患,及时整改,确保员工和财产的安全。
(3)安全预案制定:建立安全预案制度,制定安全应急预案,应对突发事件,减少事故损失。
二、后勤部的职责1.物资采购:根据公司需求,负责统筹物资采购工作,保证公司生产运营的正常进行。
后勤的管理制度
后勤的管理制度后勤的管理制度(通用5篇)后勤的管理制度1第一章总则第一条为使本集团后勤管理更科学、规范,创造良好的工作、生活环境,不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益,特制订本制度。
第二条本制度主要包括:车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。
第三条本集团各级员工,均应遵守本制度各项规定。
第二章车辆管理第一节大客车的管理第四条员工乘坐规则(一)员工凭本人上岗证或穿工作服上车,应在规定时间前到指定站点候车。
(二)员工应等车停稳后方可上、下车,不得拥挤、抢座、起哄,上车后要坐稳扶牢,如由于员工本人的责任而发生事故,公司概不负责;拥挤者罚款10元。
(三)严禁携带热水壶、扁担等物,及超10公斤的货物上车。
(四)车内严禁吸烟、吐痰,保持清洁卫生。
严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写,违者罚款100元。
(五)做到文明乘车,树立高尚风格,两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。
(六)大客车只限本公司员工乘座,严禁带客上车,任何人带客上车,带客者每人次罚款10元。
(七)非本公司员工确需乘公司大客车的,须经领导批准并到人事部门办理乘车证,凭证乘车。
第五条对大客车驾驶员的要求与奖罚(一)大客车必须依照公司的安排,定时定点接送员工,确保员工上下班不迟到。
(二)严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车,不得任意停车上下,否则给予驾驶员每次罚款5元。
(三)司机负责监督员工乘车,员工一律凭本人上岗证(乘车证)或穿工作服上车,禁止带客,违者给予驾驶员每人次罚款5元。
(四)驾驶员应做到文明、安全驾驶,如发生意外事故,驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的责任。
(五)严格执行各项交通法规,凡因违犯交通部门有关规定被罚款者,驾驶员应负30%的责任。
(六)公司急需用车时,驾驶员应随叫随到。
如因特殊情况属于加班的,另发给驾驶员加班费,临海市内每次发给加班费10元,临海市外每次发加班费30元。
(七)做好车辆性能的日常维护、保养,保持车辆清洁、美观,确保安全接送员工。
后勤管理工作制度5篇
后勤管理工作制度5篇后勤管理工作制度5篇规章制度可以帮助组织提高工作效率与生产力。
规章制度规定了工作流程、沟通渠道、协作机制等方面的规范和标准,促进了工作的有序进行,减少了不必要的重复和浪费,提高了工作效率和质量。
以下是带来的后勤管理工作制度,欢迎大家一起来收看!后勤管理工作制度精选篇1为了更好的为全院服务,做好全院的后勤保障工作(包括:水、电、暖、保安、保洁、绿化等),制定以下制度、职责。
一、在院长的直接领导下,负责全院后勤的管理和供应保障工作的安排、协调、计划、组织。
二、牢固树立面向临床、面向病人、面向老人、面向客人、面向职工的思想,改善服务态度,积极完成工作任务。
三、负责整顿院容、院貌、绿化美化事宜,搞好环境卫生、医院污水排放、污物焚化工作。
四、以“优质服务、病人、顾客第一、防病治病、便民利民”为宗旨,以加强管理、强化服务、严格纪律、理顺关系为工作方针,切实做好后勤保障工作,为医、教、研、防任务的完成,为医院的改革开放提供优质服务。
五、加强班组管理,认真履行职责,坚持下送下收、下修制度,不断改进工作,端正服务态度,提高服务质量。
六、加强后勤工作的计划性,各种后勤物资的采购供应,必须做到月有计划、周有安排,提高物资利用率,发挥物资最好的经济效益。
七、改进工作作风和工作方法,经常深入科室,了解医疗及各部门的需要和后勤保障中的问题,根据人力、物力的可能,制定工作计划,采取具体措施,及时解决科室的需要和工作中存在的问题。
八、完成院领导下达的各种临时性任务。
(一)水1、后勤负责全院建筑的给、排水管道、水卫设备维修、安装和保养。
2、熟悉全院给、排水设施管网分布,掌握登记各部门计划用水、超额用水数量,定期上报。
3、严格遵守各种规章制度,服从科室领导,按时完成领导交给的工作任务。
4、值班人员坚守岗位,尽职、尽责。
来电话及时处理,不得无故拖延、积压。
5、遵守纪律,有事请假,去向有行踪。
6、定期维修,保养大型供水设施和清洗各种蓄水箱,并登记记录。
学校后勤管理制度
学校后勤管理制度学校后勤管理制度1一、食堂管理制度一、保持地面清洁,无灰尘、污水、油渍,无剩饭剩菜,饭后及时清扫,无卫生死角。
定期喷药消毒。
二、保持餐厅门窗乾净,玻璃光亮,墙壁无灰尘、无蛛网,不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。
三、保持售饭菜窗口乾净,餐桌、凳清洁、整齐,碗池水笼头完好,下水道畅通,保持池内清洁,无杂物。
四、严格遵守食堂用餐时间,开饭要开足窗口,出售饭菜要明码标价。
炊事员在出售饭菜时,要穿着工作服、帽,不吸烟,不用手直接抓食品。
冬季做到供应热饭热菜。
五、就餐时,必需按班级先后次序依次排队,不得争抢拥挤,进入食堂,听从值日老师的指挥。
六、文明就餐,发扬团结友爱精神,把方便让给他人。
不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。
不高声喧哗,不起哄,就餐时不把脚踩在凳子上。
七、爱惜餐厅设施,节省精神,节省用水,饭菜不抛洒桌面,吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内。
八、就餐人员要敬重炊事人员劳动,对伙食质量、价格、卫生、服务态度有看法、建议时,可向有关部门提出,不准辱骂炊事人员。
九、老师用餐必需事先购买饭菜票,按食堂规定的价格支出饭菜费。
十、老师家属、非学校工作人员来食堂就餐按食堂合定的本钱价收取饭菜款。
二、食堂安全制度一、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》,并每年年审一次。
二、食堂要订立卫生、管理制度,有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。
保证学生的膳食安全和食品安全。
三、食堂从业人员应每年一次到本地卫生防疫部门进行健康体检,领取合格的《健康证》后方可上岗工作,发现患传染病人员应立刻换岗。
平常应保持个人卫生,穿着清洁的工作衣帽,销售直接入口食品时,必需使用售货工具。
四、食堂工作间要与餐厅隔开,非工作人员不得入内,以防万一、五、严格进货渠道,建立进货登记制度,并设置档案。
采购人员不得采购来路不明的食品,制售各类食品要保证卫生质量。
六、食堂供应学生的膳食应重视营养搭配,保持新鲜,严禁向学生供应有毒、有害、腐烂、变质、过期食品;新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗;严防食物中毒或农药中毒。
后勤管理制度
后勤管理制度后勤管理制度「篇一」1、食堂工作人员要以主人翁的态度来办好学校食堂,改善师生伙食,增进师生员工身体健康,确保教学秩序的正常进行。
2、食堂工作人员必须持一证一书(健康证和饮食卫生安全责任书)上岗,每年进行一次健康检查,检查不合格者,不准在食堂工作;每期初签一份责任书。
3、食堂工作人员要严格遵守学校的各项规章制度,不准将外人带进食堂,同时也不准非食堂工作人员进入食堂操作间,确保饮食安全。
4、食堂工作人员必须加强学习,提高个人素质和能力,以高水平做好本职工作,为学生服好务,让学生吃得高兴,也让家长放心。
5、食堂工作人员要自觉遵守劳动纪律,不迟到、不早退,请事假、换班,均要提前一天报管理员审批。
影响师生正常教学秩序的,作为重大责任事故记载并降低一个等次发放安全工作奖。
6、食堂工作人员要注意环境和机械卫生,食品和炊具卫生及个人卫生,杜绝传染病源。
7、食堂工作人员上班时,必须穿工作服,搞好四防工作,讲究个人卫生和集体卫生。
8、食堂保管员要坚持实物验收制度,搞好成本核算,做到日清月结,同时也要严格审批手续。
用款人需经分管领导审批同意后方可领取现金。
9、食堂采购员对食物采购,一定要三人同行,互相监督,且要索证,还需提前一天制订隔天的食谱,食品品种样式要多,严禁采购腐烂、变质食物,防止食物中毒。
收货管理要把质量关、入库关。
10、食堂工作人员要做好安全工作,使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,尤其是锅炉工必须按《锅炉安全运行的操作规定与管理》进行工作,如因违反规定或失职造成的人为责任事故,由当事人自己负责。
11、食堂工作人员不得随便把食物带出食堂,自买的菜品不得带入食堂,不得把学校的食品当作自己的物品随便请客。
12、食堂工作人员对学生服务时要讲文明,一视同仁,不得与学生发生争吵,食堂工作人员之间要和睦相处,讲究团结,尊敬班长,服从安排。
后勤管理制度「篇二」学校财务管理工作,是学校后勤工作的核心,工作的成效直接影响教职员工的福利待遇,甚至关系学校的生存与发展。
后勤保障管理制度(5篇)
后勤保障管理制度1、目的和范围。
为公司全体员工服务,通过规范公司后勤保障管理,保证公司各项业务正常运作,从而为员工创造良好的工作环境,提高员工工作效率。
主要包括采购及仓库管理、车辆管理、安全卫生管理等内容。
2、职责2.1后勤部后勤保障人员服务于公司全体员工,保证各项办公物资及时送达,提供便捷的交通工具和整洁的工作环境,合理安排各项行政开支、节省费用。
2.2后勤部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围,进而提升人力资源物理环境管理水平。
3、工作流程:3.1办公用品管理制度凡属固定资产的物品,领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。
____公用办公设备的使用规定综合管理部派专人负责维护,以便及时排除故障。
各部门传真时要认真填写。
凡未在公司本部的传真机,也应参照本通知精神,制定有关规定,并由专人管理,综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。
3.3车辆管理办法驾驶员实行岗位责任制,包干使用和维护车辆。
驾驶员凭单(第一联)出车,第二联由综合管理部留存,保管期限为一个月。
在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担,具体办法如下:驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关人员共同确认),并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。
由公司后勤部提供该车的行车标准(每百公里耗油量),如实统计本次借车的油费及其他有关费用,并将费用提交借车单位,由借车单位承担该笔发生额。
3.4采购与仓库管理办法公司办公所需的用品用具。
所有物品均需定点采购,建立合格供应商档案。
部门申请→后勤部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门后勤保障管理制度(2)是指为了保障企业、组织日常运营和生产活动顺利进行所制定的一系列管理规定和制度。
该制度主要包括以下几个方面:1. 采购管理制度:规定采购流程、供应商选择标准、采购合同管理等内容,确保物资采购的及时、合理、合规。
后勤管理制度(五篇)
后勤管理制度6.办公器材经常维护,表面无灰尘,无污物,闲置或损坏的及时报修或退库;空调、风扇、照明灯、门窗、等设施,定期打扫清理,表面无积尘,无污渍。
7.卫生间严禁乱贴、乱写、乱画;墙壁干净无污渍,通风良好,无异味,地面无积水,清洁卫生。
8.大小便要及时冲洗,不乱扔杂物,便纸应投入垃圾篓内,保持下水道畅通。
第六条会议室、接待室卫生管理1.二楼会议室的卫生由品管部负责打扫;接待室的日常管理由销售公司负责;2.保持室内地面、物面千净卫生,物品摆放整齐有序,经常开窗通风,保持室空气清新无异味;会议室用后及时清理打扫。
3.墙面、天棚面洁净无积尘,蜘蛛网,会议桌面光洁无痕。
4.窗户玻璃洁净,窗台无积尘,窗帘收放整齐,玻璃要定期清洁。
5.接待用的物品要保持整洁干净无污;用后及时清洗,放回指定位置。
第七条生产场所卫生管理1.卫生标准:____楼梯:清洁卫生,无污溃、无积垢、无断裂、无积水、无积垢、无痰积、无纸屑;7.1.2墙壁:干净无污物,无明显划痕,无乱写、乱画现象。
7.1.3地面:生产车间道路畅通,产品堆放整齐,地面干燥,清洁卫生,无积水,无油污,纸屑等杂物;2.卫生要求:7.2.1生产工具摆放有序,生产设备运行正常,无跑冒滴漏现象。
7.2.2各处消防设施、配电柜等公用设施无损坏,玻璃无破损,表面干净卫生,门窗,无破损,无缺失,玻璃明亮,整洁无污溃。
7.2.3通道地面及护栏每班打扫,确保地面干净整洁;门窗、墙壁、窗台、消防设施、配电柜、楼梯扶手等每天打扫一次;7.2.4管理部门室内卫生每天早晚打扫一次,每周大扫除。
办公室负责组织相关部门对后勤办公场所每周一次的卫生检查,抽查工作不定期。
7.2.5生产技术部负责组织相关部门对生产区现场环境卫生的检查落实工作。
每周办公室、生产技术部分别组织检查落实卫生情况,每发现一处不合格项对责任人(责任部门)罚款____元。
二、办公用品管理的规定为了挖潜降耗,堵塞漏洞,减少浪费,提高效益,经公司领导同意,现对办公用品的管理和使用做出如下规定:第一条供应部每月按办公用品的使用量搞好正常库存。
后勤管理规章制度准则
后勤管理规章制度准则在社会一步步向前进展的今日,制度的使用频率呈上升趋势,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,下面是由我给大家带来的后勤管理规章制度准则7篇,让我们一起来看看!后勤管理规章制度准则(篇1)1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别计划储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。
严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。
配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的平安检查和监督。
7、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,常常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都;每年年终,仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应按时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得实行“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。
10、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特别情形应经总经理批准。
11、仓管人员下班离开前,应巡察仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的平安。
12、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素养,提高工作效率。
后勤管理规章制度准则(篇2)1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量,发觉实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立刻向选购部递交物品验收质量报告。
后勤工作管理制度(5篇)
后勤工作管理制度是指为了规范和提高后勤工作效率,确保后勤工作的有序进行而制订的一系列规章制度和操作流程。
下面是一个后勤工作管理制度的示范:1. 后勤工作流程管理:- 确定后勤工作的流程和程序,并进行明确的流程规定和操作指导;- 根据不同的后勤工作内容,制定相应的工作流程图,并以文件形式发布给相关人员。
2. 后勤资产管理:- 对办公设备、办公用品、耗材等进行统一管理,包括建立清单、采购管理、入库出库、借用归还等工作流程;- 设立专门的资产管理人员,负责统计、清点和维护后勤资产。
3. 后勤供应管理:- 确定供应商的选择标准和审批流程;- 建立供应商档案并定期评估供应商的绩效;- 制定入库验收和退货流程,确保供应品质量和数量的合格。
4. 后勤设施维护管理:- 对后勤设施进行定期保养和维修;- 确立设施维护人员的工作职责和操作规范;- 建立设施维护记录,及时记录设施维修情况并进行整理归档。
5. 后勤安全管理:- 制定后勤安全政策和安全工作方案;- 建立安全检查制度、演练制度和应急预案;- 加强对后勤工作人员的安全教育和培训。
6. 后勤服务管理:- 确立后勤服务标准和服务流程;- 建立客户反馈机制,及时处理和解决客户的问题和需求;- 定期进行客户满意度调查,收集和分析客户反馈信息,对后勤服务进行改进优化。
上述制度只是一个示范,实际的后勤工作管理制度需要根据不同组织的实际情况进行制定和不断改进。
后勤工作管理制度(二)第一章总则第一条为了规范和优化组织后勤工作,提高后勤服务质量,制定本制度。
第二条各级领导及后勤人员应严格遵守和执行本制度,确保后勤工作的顺利进行。
第三条后勤工作管理制度适用于本单位的各类后勤工作。
第四条后勤工作的原则是节约、高效、安全、环保。
第五条后勤工作的职责是为组织提供各类后勤服务和支持,确保组织正常运转。
第六条后勤工作的目标是提供高质量的后勤服务,提高组织的整体效能。
第七条后勤工作应立足于实际需求,注重创新和持续改进。
后勤部管理制度(5篇)
后勤部管理制度1、认真执行矿、后勤部的各种规章制度。
2、遵守劳动纪律,按时上、下班,参加班前、班后会,不旷勤、有事请假,听从指挥,服从领导。
3、上班不准带小孩,工作时间不会客,未经领导批准不准带人进入各类机房。
4、上班要按规定穿戴工作服,戴安全帽,女同志不准穿裙子,高跟鞋,长发要罩在帽子里,做到班前不饮酒,班中不睡觉,不闲谈,不打闹。
5、严禁跨越各类有旋转部位的设备。
6、爱护公共设施,不准在工作场所、建筑物、墙壁及设备上乱写乱画,损坏公物照价赔偿。
7、爱护花草树木,美化环境,接到用户的电话,礼貌待人。
8、工作时间不准干私活,办私事,班中不准看电影、电视、小说、杂志,不准干与工作无关的事情。
9、不拿公物,敢于检举坏人坏事。
10、工作场所严禁吸烟,掌握各种灭火器的使用方法,班中遇火情、灾情要挺身而出。
11、处理事故和维修作业时,要向值班汇报,按照规定的《停送电制度》履行停送电手续,不得带电作业。
12、凡进行高空作业或在易燃、易爆场所检修作业时,必须有专项安全措施,由有关领导审批,并由所分管技术人员贯彻后,方可施工。
是指对后勤部的组织、职责、权力、职责、工作流程、工作规范等方面进行规范和管理的制度。
它是保障后勤工作顺利进行、提高后勤工作效率和质量的重要条件。
后勤部管理制度通常包括以下几个方面:1. 组织架构:明确后勤部的组织架构,确定各个部门的职责和关系。
包括人员编制、岗位设置、工作职责等。
2. 职责分工:明确后勤部各个职能部门的具体职责和任务,确保各个职能部门的工作协同和便捷。
3. 权责定义:明确后勤部门内各个职能部门的权限和责任,确保权责平衡和流程畅通。
4. 工作流程:制定后勤工作的流程和规范,确保后勤工作的有序进行。
包括请假、出差、采购、办公用品管理等流程。
5. 办公设备管理:制定办公设备的购置、使用和报废等管理规定,确保办公设备的合理使用和维护。
6. 事务管理:制定各种事务的管理规范,包括会议管理、文件管理、档案管理等,确保事务的高效处理和合规性。
公司后勤管理制度(精选10篇)
公司后勤管理制度(精选10篇)后勤的管理制度篇一后勤总务工作,是涉及全厂每位职工福利的工作,既需要全厂职工的支持配合,又须坚持公司及有关部门制定的制度和原则。
现将有关规定列如下:1、食堂的管理本厂食堂是为职工生活服务的。
主要窗口,后勤总务要求食堂工作人员开展优质服务,搞好饮食卫生,不得使用变质食品,采购物资,需经质和量的验收。
每月结收支存。
提高烹调技术,增加花式品种,努力为早、中、夜三班职工服务好。
(尊重和支持食堂同志所做的努力)。
2、集体宿舍的管理集体宿舍是解决职工家庭不在本地区、每天上、下班有(特殊)困难的职工住宿的。
由需住宿人提出申请,后勤总务统一安排,职工本人不得擅自挤占铺位和私配钥匙等不文明行为,后勤总务应对其作相应的处理。
对由此造成严重后果者,究其责任,后勤总务应对住宿人员进行宿舍的内外清洁卫生和保护公共财物、环境整洁、防火安全等宣传教育。
3、浴室的管理本厂浴室主要是解决职工洗澡,后勤总务指定专人管理,以确保供气、供水安全,规定职工在上班时间不得离岗洗澡。
入浴洗澡要自觉遵守浴室规定节约用水,维护公共清洁卫生。
4、考勤统计的管理总务考勤统计的人员要秉公办事,实事求事加强责任性,对不按规定。
不自觉投卡者,考勤人员有责任对其劝说和教育,对迟到;早退、调休、请假等要如实反映,当月的出勤统计表要按规定日期报出。
5、其他后勤工作的管理后勤总务还应对食堂供应,就餐券的管理和发放,办公用品的管理和控制等,严格按照公司及有关部门对建立账、卡、物制度、加强定额管理。
公司后勤管理制度篇二一条钥匙管理1、公司所有钥匙由综合管理部统一管理,做好钥匙的登记、领用、收回工作。
2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理助理、综合管理部部长、接待员、卫生员、保卫人员掌管,其它人员因工作需要可向综合管理部临时借用,用后归还。
3、公司其它员工,原则上只准领用自己办公室门钥匙。
4、员工丢失钥匙,应立即向综合管理部报告。
第二条门、窗、水、电管理1、每位员工应节约对水、电的使用,用完后及时关闭。
机关后勤管理制度(3篇)
机关后勤管理制度一、办公用品管理制度1.各科(室)站(所)需购买办公用品时,必须事前填写购物申请单,经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后,由综合科和财政所统一购买,各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。
属政府公共采购范围的,必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。
购置发票(附科室申请单和办公用品领用签字单)由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行,分科室核算,否则,不予报销。
2.各科室业务电脑必须由业务人员专人保管,其他人员(特别是外科室人员)禁止擅自接触业务电脑,禁止在业务电脑上玩游戏。
电脑正常维护和软件升级(包括打印油墨和打印纸)统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。
各科室电脑系统(含打字机、复印机、传真机)进行故障维修(或软件升级)前必须由经手人填写书面申请单,注明故障原因(或升级理由),经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修(财政所负责做好通知登记,维修完后由科室业务人员签字证实),按月或按季分科室结帐(结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行)。
____对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记,登记表一式三份经科(室)、站(所)负责人及分管领导签字后,由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。
4.购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的,按资产处置程序进行,其处置收入要如数交回财政所,按规定进行帐务处理不得私自截留。
5.每个职工都应爱护公共财物,合理使用,对因丢失和违章造成损失的,照价赔偿;属自然损失的,由领导批准及时核销。
二、水电及办公电话管理制度1.厉行节约,减少水、电费用开支。
下班之前,职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭,否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。
2.严格控制话费支出。
每个科室固定电话费不得超过____元/人.月(座机费除外),超支自付。
职工不得使用办公电话聊天,若当月街道电话费超过____元时,其超支通话费和除通话费、座机费以外的其它费用由其当事人负责。
后勤部规章制度管理办法
后勤部规章制度管理办法第一章总则第一条为了加强后勤部规章制度管理,规范后勤部工作流程,提高工作效率,根据国家相关法律法规和公司管理制度,制定本办法。
第二条本办法所称后勤部规章制度,是指后勤部在履行职责过程中,为规范工作行为,保障工作顺利进行,制定的具有普遍约束力和操作性的规定。
第三条后勤部规章制度管理应遵循合法合规、必要性、操作性、层次性原则,确保规章制度的有效实施。
第二章规章制度的制定与修订第四条后勤部规章制度的制定与修订,应符合以下程序:(一)提报规章制度制(修)订计划;(二)履行规章制度的立项审批手续;(三)组织规章制度的编写与评审工作;(四)启动发文流程、履行批准与发布程序;(五)组织规章制度的宣贯培训,监控规章制度的执行;(六)定期实施规章制度后评估工作,及时修订或废止与企业管理不相适应的规章制度。
第五条后勤部规章制度的制定与修订,应遵循以下原则:(一)合法合规性原则:符合法律、法规的规定和公司有关制度要求;(二)必要性原则:体现解决问题的必要性和不可或缺性;(三)操作性原则:符合公司管理实际,科学合理,易操作、易执行;(四)层次性原则:与各级管理机构的管理定位、职责权限及业务范围相匹配。
第六条后勤部规章制度在制定与修订过程中,应充分征求相关部门和员工的意见,确保规章制度的合理性和可操作性。
第三章规章制度的执行与监督第七条后勤部规章制度发布后,各部门应认真组织学习、宣传和贯彻,确保员工充分了解规章制度内容。
第八条后勤部规章制度执行过程中,各部门应加强对规章制度的监督和管理,确保规章制度的贯彻执行。
第九条后勤部规章制度执行过程中,如遇问题,各部门应及时向后勤部报告,以便对规章制度进行修订和完善。
第四章规章制度的评估与修订第十条后勤部应定期对规章制度进行评估,以确保规章制度的有效性和适应性。
第十一条规章制度的评估应包括以下内容:(一)规章制度是否符合国家法律法规和公司管理制度;(二)规章制度是否适应公司发展战略、组织结构、经营范围和业务流程的变化;(三)规章制度是否体现解决问题的必要性和不可或缺性;(四)规章制度是否具有操作性和可执行性;(五)规章制度是否得到充分宣传和贯彻执行。
后勤工作管理制度方法
一、前言后勤工作是保障学校教育教学工作顺利开展的重要保障,是学校管理的重要组成部分。
为了规范后勤管理工作,提高工作效率,确保后勤服务质量和安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校后勤管理部门及其工作人员,以及与后勤工作相关的其他部门和人员。
三、组织机构1.后勤工作领导小组:负责后勤工作的总体规划和决策。
2.后勤管理部门:负责后勤工作的具体实施和管理。
3.后勤服务团队:负责后勤服务的日常操作。
四、管理制度(一)后勤工作职责1.后勤管理部门职责:(1)建立健全后勤管理制度,确保后勤工作规范化、制度化。
(2)制定后勤工作计划,合理安排人力、物力、财力资源。
(3)加强后勤队伍建设,提高工作人员素质。
(4)加强对后勤服务项目的监督管理,确保服务质量。
(5)做好后勤工作的信息统计和上报工作。
2.后勤服务团队职责:(1)认真执行后勤管理部门的各项工作安排。
(2)负责后勤服务项目的具体实施,确保服务质量。
(3)加强与各部门的沟通与协作,提高后勤服务效率。
(4)严格遵守操作规程,确保工作安全。
(二)后勤工作流程1.后勤工作计划:(1)后勤管理部门根据学校发展规划和年度工作目标,制定后勤工作计划。
(2)后勤工作计划应包括工作内容、时间安排、责任人等。
(3)后勤工作计划经后勤工作领导小组审核批准后,组织实施。
2.后勤工作实施:(1)后勤服务团队按照工作计划,组织实施后勤服务项目。
(2)后勤服务团队应定期对工作情况进行自查,确保工作质量。
(3)后勤管理部门对后勤服务团队的工作进行监督和检查。
3.后勤工作总结:(1)后勤服务团队每月对工作进行总结,包括工作完成情况、存在的问题及改进措施。
(2)后勤管理部门对后勤服务团队的工作进行汇总和评估。
(三)后勤工作考核1.后勤工作考核分为年度考核和月度考核。
2.年度考核:(1)考核内容包括工作质量、工作效率、工作态度、团队协作等方面。
(2)考核结果作为年终评优评先的重要依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
后勤事务管理制度第一章总则为进一步规范公司后勤事务管理,做好后勤服务保障,特制(一)健全管理制度,加强后勤服务管理。
(二)规范工作行为,提高工作效率。
(三)降低非生产费用,保证生产经营需要。
第二章职责第三条 公司办公室是后勤事务管理的接口管理部门。
(一)负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日 常服务工作。
(二)负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、 劳保 用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理;负责公司本部各部门的报刊 征订工作。
(三)负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司各系统 的载客汽车管理。
(四)负责公司综合性大型会议的会务组织工作, 做好本部召开的专 业会议的组织协调工作。
(五)负责公司本部的后勤服务保障工作。
定本制度。
第二条后勤事务管理的原则:第一条(六)负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。
第三章非生产用车辆管理第一节非生产用车辆管理内容第四条公司本部非生产用车辆管理内容本部非生产用车辆购置计划的编制。
新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。
非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。
(四)非生产用车辆的维修与保养。
(五)非生产用车辆调度使用。
非生产用车辆报废核定有关事宜。
负责管内各单位非生产用车定编工作。
第五条项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容(一)项目经理部成立后,负责向公司办公室提报办公用车辆配置计戈叽(二)项目经理部及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。
(三)项目经理部及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。
(四)项目经理部撤销后,公司项目经理部负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。
第二节公司本部非生产用车辆管理规定第六条公司办公室为本部非生产用车辆的日常管理部门。
第七条领导办公用车辆相对固定,严禁自驾车私用。
第八条各部门有下列情况可提前通知办公室安排出车:一)财务到银行提款。
二)上级部门或地方相关单位、兄弟单位及业主单位人员到我公司检查指导工作的接待用车。
三)各部门在沈阳市内公务用车。
第九条原则上通火车或公路长途客车的地方不派长途车(出沈阳市区100 公里及以上路程为长途车)。
第十条各部门确因工作急需出长途车,所在部门应提前一天填写长途用车申请单》(附表1),距离沈阳市300 公里以内经部门负责人和主管部门领导审批同意,距离沈阳市300 公里以上需经主管部门领导及总经理同意后,通知办公室,办公室方可安排出车,否则办公室将不予安排。
第十一条公司借出非生产用车,须经系统主管领导同意;借出非生产用车超过三天,须经总经理批准。
第十二条建立车辆使用登记制度,办公用车辆要严格实行用车登记制度,机关车队长要认真填写《用车记录》(附表2);司机每天出车后要认真填写《司机行车日志》(附表3)。
第十三条司机管理一)遵守劳动纪律,坚守岗位,保证车辆整洁干净,保养及时到位,做到爱岗敬业,确保行车安全。
(二)服从分配,接到出车任务,应提前到达指定地点,服务热情周到,做到干一行,爱一行。
(三)司机未经公司办公室、领导批准私自用车,出现任何安全问题后果自负,并清除机关车队。
(四)严格遵守交通规则,司机因违章或证件不全被罚款,费用自负。
(五)办公室可根据工作需要在车队内部对司机的岗位进行调整。
(六)鉴于施工任务很重,各部门业务量增加,车辆紧缺,为保证公司机关用车正常运行,专车司机在领导出差期间,要及时与办公室及车队长联系,达到统一合理调配,保证公司领导及各部门办公用车。
(七)未经办公室主任批准,没有接送领导任务,司机严禁下班后把车辆开出机关以外的地方停放。
(八)司机应加强车辆的维护和保养,如需维修,司机必须及时向办公室主任及车队长汇报并说明维修项目,经同意后方可维修,维修费用由办公室指定专人负责统计支出,司机无权处理,外出车辆可动态掌握。
(九)驾驶员应不断改善不良驾驶习惯,提高驾驶技巧,认真填写行车记录,按照行车记录核定百公里耗油,超标耗油的应说明原因,非正当理由则由个人负责,情节严重者调离工作岗位。
(十)司机严禁值班期间喝酒、脱岗、通讯设备联系不通。
第十四条司机应加强办公用车辆的维护和保养,车辆要始终保持良好的工作状态,确保行车安全。
第十五条本部非生产用车辆维修或保养应本着及时和节约的原则。
非生产用车辆维修或保养采取定点的原则,由办公室指定专业厂家或车辆品牌专业维修站。
发生费用由办公室指定专人结账,维修车辆司机进行签认,审批依照财务相关规定执行。
第十六条办公用车辆出差在外,确因机械故障需进行维修的,在以就近维修原则基础上,应尽量到正规的维修单位修理,凭正式发票并附维修明细单按财务规定程序报销。
但应事先向办公室主任请示,同意后方可进行。
第十七条非生产用车辆在外不论何种原因发生交通事故,首先要保留事故现场,并及时向当地交警部门及投保保险公司报案,进行处理,并在第一时间向办公室主任汇报。
第十八条责任事故处罚标准一)造成3 万元及以下损失的(含保险公司赔付)责任事故司机,开会进行教育,罚款500 元。
二)造成3万至5万元损失的(含保险公司赔付)责任事故司机,作书面检查,扣发当月绩效奖金的三分之一。
三)造成5 万元至10 万元损失的(含保险公司赔付)责任事故司机,作书面检查,扣发当月绩效奖金的三分之二。
四)造成10 万元及以上损失的(含保险公司赔付)责任事故司机,作书面检查,扣发当月绩效奖金并调离本部车队。
第十九条办公室对非生产用车辆沈阳地区所需燃油采取集中采购与管理,司机应到指定加油站加油;办公室安排人员做好单车燃油消耗统第二十三条 随时掌握保险公司费率的调整。
第二十二条对本部非生产用车辆按各车投保情况按时进行投保。
计工作。
第二十条 费用管理为加强单车核算和控制费用, 建立单车核算制度, 即以每台车为单位, 将本车发生的费用全部按项目统计。
一)车辆各种费用报销前, 办公室指定专人审核。
维修保养费用报销应附“明细,”燃油费用报销应附《用料单》 。
二)各种燃油费、过桥费及停车费用应在司机回到机关后 7 日内办理报销。
三)办公室每季对非生产用车辆发生的各种费用进行一次分析, 针对非生产用车辆管理过程中存在的问题,制定整改措施。
四)为加强车辆费用核算统计工作, 办公室指定专人负责车辆各种费用的统计工作。
五)每年年初, 在认真测算往年耗费和每台车新旧程度、 排气量和物价水平,制定年度车辆费用支出计划和各车辆单车费用计划指标(不含 车辆大修费用 ),办公室按计划批准报销。
六)因特殊原因(车辆大修、购置新车等)造成当年度费用计划超支的 ,办公室要说明原因 ,并上报追加计划 ,经行政事务系统领导批准后, 报 开发部列入当年费用计划总额。
办公室安排人员负责本部非生产用车辆的投保、 事故理赔和清算工作。
第二十一条第二十四条对现有的保险公司进行对比,选择实力和服务较强的大保险公司进行投保。
第二十五条原则上车辆保险要保全险。
第二十六条非生产用车的购置本部需要购置办公用车辆时,由办公室提出申请并填报《固定资产投资计划审批表》(附表4)。
经行政事务系统领导批准,报经营开发中心审核同意后,上报总经理办公会研究确定并经董事会同意后,由办公室责成有关人员按计划实施采购,并按财务有关规定进行费用支付、报销和组固。
第二十七条本部办公用车辆报废的处理一)汽车按规定报废后,由办公室安排人员负责联系国家指定的专业回收部门予以处理。
车辆报废获得的收益交财务部入账。
二)报废车辆经国家指定回收部门回收后,办公室要及时安排人员负责办理车籍销户手续。
三)报废车辆也可按照经济性的原则,以高于回收现价的价格向其他购买人或单位出售,但车辆售出后必须在3 日内转籍,其转籍过程中发生的所有费用由购买人或购买单位承担,办公室要指定专人督促购买人或购买单位及时办理车辆转籍手续。
出售收入交财务部入账,出售车辆时要形成“车辆出售协议,”没有办理完转籍手续不得将车辆提走。
第三节项目经理部及所属单位非生产用车辆管理第二十八条项目经理部及所属单位提报非生产用车辆配置计划后,办公室根据公司非生产用车定编标准规定进行调配非生产用车辆。
第二十九条项目经理部及所属单位非生产用车辆所发生的费用(含折旧费),由使用的项目经理部及所属单位按公司财务相关规定自行列支。
第三十条项目经理部及所属单位要按配置车辆分别建立车辆台账,每月登记车辆费用耗用情况,以备检查。
第三十一条项目工程结束后,项目经理部要把所配置的非生产用车辆完好的返还机关车队,如机关车队发现接收的车辆达不到运行要求,将要对返还车辆进行重新维修,所发生的费用由返回项目经理部承担。
第三十二条项目经理部及所属单位购置新车,要严格执行配置标准和数量,于每年11月1 日前,提报下年度非生产用车辆购置计划,经公司办公室审核后,报经营开发中心审核汇总,经公司总经理办公会研究确定并报请公司董事会同意后下达年度购置计划,由办公室按计划组织购置。
因工程任务不确定性或临时性因素,造成年度内计划外购车,必须事先上报购车申请,经公司办公室审查后报请行政事务系统领导审定、经总经理办公会审批同意后方可购置。
第三十三条项目经理部及所属单位要严格按照非生产用车标准规定进行车辆配置。
第三十四条项目经理部及所属单位在每年12月10 日前填写《办公用车统计表》(附表5)并报办公室以备考核。
第三十五条项目经理部及所属单位要根据本单位实际情况,按照本制度,制定详细车辆管理制度。
第四节办公用车辆及司机定编标准第三十六条车辆档次标准界定(含附加税):一)高档车:30 万元以上排量在2.4 及以上的小轿车、越野车、商务车(面包车)。
二)中档车:20万元至30 万元之间排量在2.4以下的小轿车、越野车、商务车(面包车)。
三)普通车:20 万元以下排量在2.4以下的小轿车、越野车、商务车(面包车)。
第三十七条原则上项目经理部及所属单位不允许购置非生产用高档车辆,特殊情况下经总经理同意后方可购置。
第三十八条非生产用车辆购置数量标准:一)机关车队不超过13 辆。
二)项目经理部:1.施工产值20 亿元以上项目不超过15 辆。
2.施工产值10-20 亿元项目不超过12 辆。
3.施工产值5-10 亿元项目不超过9 辆。
4.施工产值1-5 亿元项目不超过6 辆。
5.施工产值 1 亿元以下项目不超过3 辆。
各单位实际配置数量,需报办公室核定,按照实际情况以不高于以上标准为原则进行审定。
第三十九条根据公司施工生产和整体布局需要,如单位结构发生变化及新成立单位,其非生产用车配置标准及数量由公司办公室根据实际情况进行核定,并报行政事务系统领导审核,经总经理办公会同意,董事会通过,再行实施。
第四十条司机配置标准:一)公司机关本部司机人数与车辆台数按1:1 配置。